Este manual se ha creado con la finalidad de servir como una herramienta de soporte al contenido de la
capacitación a usuarios finales, acerca del uso del módulo de Inventarios en la versión EnterpriseOne 8.12
de la aplicación transaccional J.D. Edwards.
Las opciones de menú se encuentran en la parte izquierda del espacio de trabajo de la aplicación. El
primer elemento que se encontrará será CEMENTOS DE VENEZUELA, el cual despliega, al hacer click en
él, los dos siguientes elementos principales: Entre ellos, el menú de Abastecimiento como se muestra en la
gráfica.
El sub-menú de Abastecimiento, a su vez, despliega otro conjunto de opciones en el que se podrá ver el
módulo de Inventarios.
En el módulo de Inventarios se encontrarán otros módulos que contienen las opciones para consultar el
maestro de artículos y realizar transacciones relativas a los artículos en almacenes lógicos como generar
entradas, salidas, devoluciones, ajustes y traspasos, en cuanto a existencia o a precios.
Los módulos encontrados en esta opción del menú son: Módulo de Artículos, Módulo de Transacciones,
Consultas de Inventarios, Módulo de Requisiciones de Almacén.
d) Indique el mismo almacén lógico en los campos De suc/planta y A suc/planta, llene los campos
Número artículo, Cantidad, Ubicación inicial y Ubicación final y haga click en . Los
artículos serán transferidos a la nueva ubicación. Ahora, debe asignarla como ubicación primaria y
eliminar la anterior.
f) Haga click en Módulo de Artículos y luego seleccione la opción Cambio de Ubicación sin
Existencias. Aparecerá una nueva forma.
h) Marque la casilla correspondiente a la fila que señala la ubicación ahora secundaria y haga click en
Nota: No se podrán eliminar ubicaciones segundarias cuando el artículo tenga algún documento asociado.
c) Haga click en Módulo Artículos y seleccione Cambio de Ubicación sin Existencias. Aparecerá
una nueva forma.
i) Marque la casilla correspondiente a la fila que señala la ubicación ahora secundaria y haga click en
a) Haga click en Entrada Orden de Compra - OV. Aparecerá una nueva forma.
b) Llene los campos de N° orden indicando el número y tipo de documento, luego haga click en
c) Marque la casilla correspondiente a la fila elegida y haga click en . Aparecerá una nueva
forma.
a) Haga click en Reverso de Recepción Orden de Compra OV. Aparecerá una nueva forma.
b) Llene los campos de N° documento indicando el número y tipo de orden, luego haga click en
c) Marque la casilla correspondiente a la fila o filas elegidas, luego haga click en y seleccione la
opción Revertir recepción del menú desplegado.
d) Se observara la letra “Y” en el campo Rev de las filas seleccionadas. Haga click en y
aparecerá un cuadro de mensaje en el cual deberá confirmar el reverso.
b) Haga click en para crear un nuevo documento. Aparecerá una nueva forma.
c) Llene los campos Suc/planta, N° artículo, Cantidad y N° de cuenta, luego haga click en .
b) Haga click en para crear un nuevo documento. Aparecerá una nueva forma.
c) Llene los campos Suc/planta, N° artículo, Cantidad y N° de cuenta, luego haga click en .
a) Haga click en Devoluciones a Valor Unitario - DU. Aparecerá una nueva forma.
b) Haga click en para crear un nuevo documento. Aparecerá una nueva forma.
c) Llene los campos Suc/planta, N° artículo, Cantidad y N° de cuenta, luego haga click en .
a) Haga click en Transferencia entre Plantas - TP. Aparecerá una nueva forma.
b) Haga click en para crear un nuevo documento. Aparecerá una nueva forma.
a) Haga click en Transferencia entre Almacenes – TL. Aparecerá una nueva forma.
b) Haga click en para crear un nuevo documento. Aparecerá una nueva forma.