Laporan Audit Internal, Daftar Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan (Corrective Action Requirement – CAR)

Sistem 1. Prof. Dr. Ir. Muhammad Bisri, MS. Tanda tangan

Audit: Auditor : Ttd
Siklus 1 2. Eka Wenda Satria Wibawa, ST. Ketua Auditor :

Tanda tangan
Tanggal: Auditee : MR. BAU Ttd
Auditee:

Target
No. Tanggal Kategori Status Bidang yang Uraian Ketidaksesuaian Tindakan Status
Auditor Auditee Waktu Verifikasi
Temuan Temuan Temuan Temuan diaudit dan Saran Perbaikan Akhir
Selesai
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1. 16-06-11 KTS New MB Ka. BAU Manual Mutu 16-06-11 Dokumen edisi 1 Closed

2. 16-06-11 KTS New MB Ka. BAU MP wajib 16-06-11 Dokumen edisi 1 Closed

3. 16-06-11 KTS New MB Kabag. MP terkait 16-06-11 Dokumen edisi 1 Closed

Tupoksi

4. 16-06-11 KTS New MB Ka. BAU Audit Internal 16-06-11 Dokumen edisi 1 Closed

16-06-11 KTS New MB Ka. BAU Organisasi 16-06-11 SK No: Closed

5. 2790/UN10/KP/2011

6. 16-06-11 KTS New SW MR MP 1. Masing-masing MP 1. Penambahan 16-06-11 Dokumen edisi 1 Closed

Bidang belum menggunakan diagram alir
Kepegawaian diagram alir sudah
dilaksanakan
2. MP Pengangkatan 2. MP pengakatan 16-06-11 Dokumen edisi 1 Closed
CPNS ke PNS CPNS ke PNS
Tenaga Administrasi telah diperbaiki
Belum nampak
proses usulan
pengangkatan CPNS
ke PNS ke instansi
yang berwenang
menetapkan (BKN)
 Target
No. Tanggal Kategori Status Bidang yang Uraian Ketidaksesuaian Tindakan Status
Auditor Auditee Waktu Verifikasi
Temuan Temuan Temuan Temuan diaudit dan Saran Perbaikan Akhir
Selesai
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

3. MP DP3 Tenaga 3. Penambahan 16-06-11 Dokumen edisi 1 Closed

Administrasi Blangko Materi DP3
DP3 seharusnya Tenaga
tidak diberikan Administrasi
kepada setiap telah dilakukan
pegawai melainkan
diberikan masing-
masing pejabat yang
berwenang unyuk
memeberikan nilai
pada DP3
4. MP Pengangkatan 4. Perbaikan MP 16-06-11 Dokumen edisi 1 Closed
dalam jabatan Pengangkatan
struktural Definisi dalam jabatan
tidak sesuai antara struktural
judul dengan definisi tenaga
serta isi tujuan tidak administrasi
sesuai dengan judul telah dilakukan
MP
5. MP Ujian Dinas dan 5. Telah dilakuakn 16-06-11 Dokumen edisi 1 Closed
uji penyesuaian perbaikan MP
ijazah definisi agar ujian Dinas dan
lebih diperjelas Uji
bahwa ujian dinas Penyesuaian
hanya diwajibkan Ijazah Tenaga
bagi PNS yang naik Adminitrasi
pangkat reguler
pindah golongan dari
Gol. II ke Gol. III
6. MP Pelaksanaan 6. Penambahan 16-06-11 Dokumen edisi 1 Closed
Diklat Fungsional Materi MP
Pengertian Pelaksanaan
penggunaan istilah Diklat
yang konsisten Fungsional
 Target
No. Tanggal Kategori Status Bidang yang Uraian Ketidaksesuaian Tindakan Status
Auditor Auditee Waktu Verifikasi
Temuan Temuan Temuan Temuan diaudit dan Saran Perbaikan Akhir
Selesai
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
dengan MP lainnya, telah dilakukan
dan definisi diklat
untuk diperjelas
serta dasar hukum
dilengkapi dengan
tentang PP tersebut
7. MP Pelaksanaan 7. MP 16-06-11 Dokumen edisi 1 Closed
Diklat Kepemimpinan Pelaksanaan
Dasar Hukum untuk Diklat
dilengkapi dengan Kepemimpinan
judul PP tersebut telah diperbaiki’
8. MP Diklat Prajabatan 8. Penambahan 16-06-11 Dokumen edisi 1 Closed
dan Diklat Teknis Materi Dasar
Dasar Hukum untuk Hukum MP
dilengkapi dengan Diklat
judul PP tersebut Prajabatan dan
Diklat Teknis
telah dilakukan
9. MP Pengajuan 9. Penambahan 16-06-11 Dokumen edisi 1 Closed
Karpeg Belum Materi
ditentukan definisi Pengajuan
dan tujuan Karpeg Karpeg telah
dilakukan
10. MP Pengajuan Karis 10. Penambahan 16-06-11 Dokumen edisi 1 Closed
/ Karsu Belum Materi MP
ditentukan definisi Pengajuan
dan tujuan Karpeg Karis / Karsu
Telah
ditentukan
11. MP Pengajuan 11. Penambahan 16-06-11 Dokumen edisi 1 Closed
Taspen Belum Materi MP
ditentukan definisi Pengajuan
dan tujuan Karpeg Taspen Telah
ditentukan
 Target
No. Tanggal Kategori Status Bidang yang Uraian Ketidaksesuaian Tindakan Status
Auditor Auditee Waktu Verifikasi
Temuan Temuan Temuan Temuan diaudit dan Saran Perbaikan Akhir
Selesai
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

7. MP 1.Lembar persetujuan 1. Lembar

Bidang belum mencantumkan persetujuan
Pengadaan nama pejabat yang telah diperbaiki
mengendalikan
dokumen
2.Setiap judul MP belum 2. Persetujuan
ada lembar pada MP telah
persetujuan, hanya 1 ditambahkan
judul yang ada
3.Pencetakan belum 3. Sedang di
sesuai format A5 proses
tahoma 10 perubahan
format
8. 16-06-11 Observasi New MB MR Manual Mutu 16-06-11 Dokumen edisi 1 Closed

9. 16-06-11 KTS New MB MR Manual Mutu 16-06-11 Dokumen edisi 1 Closed

(1) Nomer temuan (2) Tanggal temuan (3) Kategori temuan: KTS, Observasi (4) Status: New, open, closed
(5) Nama Auditor (6) Personil /unit kerja yang diaudit (7) Bidang yang diaudit (8) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(9) Tindakan perbaikan yang dilakukan (10) Tanggal waktu penyelesaian (11) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki (12) Status Akhir: open, closed