Anda di halaman 1dari 24

Audit Internal Ruang Tindakan

No Uraian Kegiatan Fakta Lapanagan Temuan Audit

1 Input:

a. Permenkes 75 tahun 2014

b. Permenkes 5 tahun 2014

c. buku standar puskesmas tahun 2013

d. SK Kepala Puskesmas tentang Pelayanan (Kasus-kasus) UGD

SK Pengkajian awal

e. SK TIM Kesehatan UGD

MOU kerjasama dengan faskes lanjutan

f. SK kepala Puskemas tentang Petugas UGD

SK Penanganan Pasien berisiko Tinggi

SK Pelayanan rujukan pasien

G Pedoman internal penyelenggaraan pelayanan ugd

H SOP Triase
SOP Rujukan Pasien

SOP Pendelegasian wewenang

SOP Kasus Gawat Darurat

SOP Penangan pasien berisiko tinggi

SOP Transportasi Rujukan

SOP kewaspadaan universal

Jumlah Petugas SESUAI PERMENKES 75/2014 TENTANG STANDAR


SDM a. PUSKESMAS

b. Sertifikat Kompetensi petugas medis dan paramedis : SIP,SIPP,SIK

c. Sertifikat Pelatihan PPGD medis dan paramedis

Bangunan
(STANDAR DI LIHAT DI PENGELOLA SARANA PRASARANA ,CROSS-CHECK
BAGIAN KESLING-SANITASI)

a. Kebersihan Ruangan

c. Kondisi Ruangan (tidak bocor, tidak Lembab)


d. Kran siku dan air yang mengalir

e. Ventilasi

Peralatan / ASPAK

a. standar alat UGD


obat-obatan emergensi: injeksi adrenalin,aminophylin,,spuit 1
b. cc,infuse set,O2(standar buku PPGD TERBARU)

c. APD

d. Tempat sampah Medis/ Non Medis

e. Bahan Habis Pakai

f. Lemari alat

g. Pembuangan limbah

h. Kalibrasi alat (sterilisasi)

2 Proses

a.

Perencanaan
Penetapan indikator mutu ugd

Kesepakatan pengisian rekam medis

Kesepakatan dan sosialisasi tindakan dan observasi tindakan

Kelengkapan informed consent

Pengelolaan resiko keselamatan pasien

Menyusun Jenis-Jenis pelayanan di UGD

Membuat Kerangka Acuan Pelatihan Bagi petugas :


PPGD UNTUK AWAM,REFRESHING TENTANG KASUS-KASUS YANG
SERING TERJADI AGAR PETUGAS MAMPU MENANGANI

melengkapi peralatan sarana prasarana

b. Menyusun Alur Pelayanan UGD

Pelaksanaan

SOP

SOP Askep UGD

SOP Triase

SOP Rujukan Pasien

SOP Pelimpahan tugas dan kewenangan


SOP Kasus Gawat Darurat

SOP Penangan pasien berisiko tinggi

SOP Transportasi Rujukan

SOP kewaspadaan universal

c. check
Rekam Medis:informed consent(persetujuan atau penolakan
tindakan),register kunjungan,

Lembar Observasi

Buku Tindakan

Form Rujukan
Rekomendasi Audit
AUDIT INTERNAL RUANG LABORATORIUM
Auditor :
Auditee :
Unit :
Tanggal :

KRIT PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT


8.1.1 Apakah ada daftar jenis-jenis pemeriksaan laboratorium yang
dapat dilakukan di Puskesmas?

Apa ada Jam buka Laboratorium?

Apa ada analis? Hasil diinterpretasi siapa?

8.1.2 SK (sendiri-sendiri atau SK Payung) menjelaskan kebijakan :

- Jenis layanan laboratorium

- permintaan pemeriksaan, penerimaan


spesimen, pengambilan dan penyimpan spesimen

- tentang waktu penyampaian laporan hasil


pemeriksaan laboratorium

- waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan


laboratorium untuk pasien urgen (cito)

- jenis reagensia esensial dan bahan lain yang


harus tersedia

- menyatakan kapan reagensia tidak tersedia


(batas buffer stock untuk melakukan order)

- rentang nilai yang menjadi rujukan hasil


pemeriksaan laboratorium

- tentang pengendalian mutu laboratorium

- penanganan dan pembuangan bahan


berbahaya

SOP :

1. SOP pemeriksaan laboratorium

2. SOP pemantauan pelaksanaan prosedur


pemeriksaan laboratorium
3. SOP penilaian ketepatan waktu penyerahan
hasil

4. SOP pelayanan di luar jam kerja

5. SOP pemeriksaan laboratorium yang berisiko


tinggi

6. SOP kesehatan dan keselamatan kerja bagi


petugas

7. SOP penggunaan alat pelindung diri,

8. SOP pemantauan terhadap penggunaan alat


pelindung diri

9. SOP pengelolaan bahan berbahaya dan


beracun,

10. SOP pengelolaan limbah hasil pemeriksaan


laboratorium

11. SOP pengelolaan reagen

12. SOP pengelolaan limbah

13. SOP pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium


yang kritis

14. SOP tentang pengendalian mutu laboratorium

15. SOP Kalibrasi

16. SOP rujukan laboratorium

17. SOP pelaporan program keselamatan dan


pelaporan insiden

18. SOP orientasi prosedur dan praktik


keselamatan/keamanan kerja

19. SOP tentang penanganan dan pembuangan


bahan berbahaya

20. SOP orientasi prosedur dan praktik


keselamatan/keamanan kerja

8.1.3 Apakah waktu pelayanan dan penyampaian dipantau?

8.1.4 Apakah ada nilai ambang kritis? Bagaimana TL dari analis


8.1.5 Bagaimana penyimpanan Reagensia? Bagaimana persediaan
Reagensia?

8.1.6 Apakah analis melakukan entry hasil pemeriksaan kedalam


simpus? Apakah ada perbandingan dengan rentang nilai yg
sdh ditetapkan.
8.1.7 Bagaimana Pengendalian mutu alat laboratorium dilakukan ?
Apakah ada PME/PMI?

8.1.7 Apakah ada rujukan laboratorium ?

8.1.8 Apakah petugas melindungi diri pada saat bekerja?

8.1.8 Bagaimana penatalaksanaan Limbah?

AUDIT INTERNAL RUANG PELAYANAN OBAT


Auditor :
Auditee :
Unit :
Tanggal :
KRIT PERTANYAAN FAKTA TEMUAN

8.2.1 Bagaimana penyediaan dan penggunaan obat dinilai dan


dikendalikan?

8.2.1 Apakah tersedia Formularium? bagaimana penyusunannya?


Dibandingkan dengan penyediaan? Dengan Peresepan?

Kelengkapan SK

- Penetapan Penanggungjawab Obat


- Penyediaan yang menjamin ketersediaan obat

- Persyaratan Petugas yang berhak memberi


resep

- persyaratan petugas yang berhak menyediakan


obat

- peresepan psikotropika dan narkotika

- penanganan obat kedaluwarsa/rusak

- penyediaan obat-obat emergensi di unit kerja

- penyimpanan obat emergensi di unit


pelayanan

Kelengkapan SOP :

1. SOP Penilaian dan Pengendalian dari


penyediaan dan penggunaan obat

2. SOP Penyediaan dan Penggunaan obat

3. SOP Penyediaan obat

4. SOP Peresepan, SOP Pemesanan, SOP


Pengelolaan Obat Datang

5. SOP Pengawasan dan Pengendalian Obat


Kadaluwarsa, FIFO & FEFO ßini masuk dalam SOP
pengelolaan obat datang atau penyimpanan saja
6. SOP peresepan psikotropika dan narkotika

7. SOP Rekonsiliasi Obat ß ranap?

8. SOP Penyimpanan Obat

9. SOP pemberian obat kepada pasien, SOP


pelabelan

10. SOP pemberian informasi penggunaan


obatßini apa betul Cuma untuk Apoteker ?

11. SOP pelaporan efek samping obat

12. SOP identifikasi dan pelaporan kesalahan


pemberian obat dan KNC
13. SOP penyediaan obat-obat emergensi

14. SOP penyimpanan obat emergensi

15. SOP monitoring penyediaan obat emergensi

KRIT PERTANYAAN FAKTA TEMUAN

8.2.2 Siapa yg berhak menulis resep? Siapa yang menyediakan


obat? Apakah sudah sesuai dengan kompetensi?

Bagaimana penatalaksanaan obat-obat psikotropika?

8.2.3 Bagaimana penyimpanan obat dilakukan?

Bagaimana pemberian obat dilakukan?

Bagaimana pemberian informasi obat dilakukan?

Bagaimana penanganan obat kadaluwarsa?

8.2.4 Bagaimana pelaporan bila ada ES ?

Apakah KTD dan KNC ditatalaksana?

Bagaimana Penatalaksanaan Obat Emergensi di unit yang


membutuhkan?
REKOMENDASI AUDIT
REKOMENDASI
REKOMENDASI
NO KEGIATAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT
1 Apakah petugas mempersilakan pasien mengambil nomor antrian di loket pendaftaran ?

2 Apakah petugas mempersilahkan pasien untuk duduk ?

3 Apakah petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian ?

4 Apakah petugas menanyakan apakah pasien sudah pernah berobat di puskesmas?

A. Pasien Baru
Apakah petugasmenanyakanapakahpasienmempunyaikartu BPJS/Jampis ?

Apabilatidakpunyakartu BPJS/jampis,apakahpetugaspendaftaranmenanyakan ?

identitas (Nama, Umur, KK, Pendidikan, Pekerjaan, JenisPasien, Alamat) ?

Apakah petugas membuat nomor Rekam Medis ?

Apakah petugasmencatatidentitaspasienkedalambuku Register Pasien (Nama, Umur, KK,


Pendidikan, Pekerjaan, JenisPasien, Alamat, unit pelayanan yang dituju,NomorBPJS) ?

Apakah petugasmembuatKartuBerobat ?

B. Pasien Lama
Apakah petugas menanyakan Kartu Berobat dan Kartu BPJS/kartu identitas ?

Bila pasien tidak membawa Kartu Berobat,apakah petugas pendaftaran mencari nomor Rekam
Medis di Simpus ?

Apakah petugasmencatatidentitaspasienkedalambuku Register Pasien (Nama, Umur, KK,


Pendidikan, Pekerjaan, JenisPasien, Alamat, unit pelayanan yang dituju, NomorBPJS) ?
5 Apakah petugas memberi kartu berobat dan memberitahu pada pasien bahwa bila berobat
kembali kartu harap dibawa ?

6 Apakah petugas menarik Retribusi untuk pasien umum ?

7 Apakah petugasmempersilahkanpasienmenunggu di ruangtunggu unit pelayanan yang di tuju ?

8 Apakah petugasmengelompokanrekammedissesuai unit pelayanan yang dituju ?

9 Apakah petugas unit pelayanan masing-masing mengambil rekam medis pasien di loket
pendaftaran ?
REKOMENDASI AUDIT