CONTOH HasilPra Survey Akreditasi
CONTOH HasilPra Survey Akreditasi
Membuat SPO
5
PERBAIKAN YANG PERLU DILAKUKAN
Membuat SPO
11
59
BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas.(KMP).
Puskesmas
Kabuaten/Kota
Tanggal
Surveior :
Kriteria.1.1.1. Pra Survey SKOR SKOR Maksimal FAKTA (DIISI DOKUMEN DAN TELUSUR YANG DIMILIKI)
Akr
EP 1 0 10 10
EP 2 0 10 10
EP 3 0 10 10
EP 4 0 10 10
Jumlah 0 40 40 100.00%
CAPAIAN 76.38%
as.(KMP).
REKOMENDASI
4
3
5
Pembuatan SPO pelaporan dan distribusi informasi
127
BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
Puskesmas
Kabuaten/Kota
Tanggal
Surveior :
Kriteria.3.1.1. Pra Survey Akr SKOR SKOR Maksimal FAKTA (DIISI DOKUMEN DAN TELUSUR YANG DIMILIKI)
EP 1 0 10 10
EP 2 0 0 10
EP 5 0 5 10
Jumlah 0 15 50 30.00%
EP 1 0 10 10
EP 2 0 10 10
EP 3 0 10 10
Jumlah 0 35 40 87.50%
EP 1 0 10 10
EP 2 0 10 10
EP 3 0 10 10
Jumlah 0 30 30 100.00%
EP 1 0 10 10
EP 2 0 10 10
EP 3 0 10 10
EP 4 0 10 10
EP 5 0 0 10 Belum ada SPO Rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil
rekomendasi audit inetrnal
Jumlah 0 40 50 80.00%
EP 1 0 0 10
EP 2 0 5 10
EP 3 0 10 10
EP 4 0 10 10
EP 5 0 10 10
Jumlah 0 35 50 70.00%
EP 1 0 10 10
EP 2 0 10 10
EP 3 0 10 10
EP 4 0 0 10
EP 5 0 0 10
EP 6 0 0 10
EP 7 0 0 10
Jumlah 0 30 70 42.86%
3
Pembuatan SPO Rujukan jika tidak dapat menyelesaikan 5
masalah hasil rekomendasi audit inetrnal
32
BAB.IV. UKM Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (PP
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :
EP 2 0 10 10
EP 3 0 10 10
EP 4 0 10 10
EP 5 0 10 10
EP 6 0 10 10
EP 7 0 10 10
Jumlah 0 70 70 100.00%
EP 2 0 0 10
EP 3 0 5 10
EP 4 0 0 10
EP 5 0 0 10
Jumlah 0 15 50 30.00%
EP 1 0 0 10
EP 2 0 0 10
EP 3 0 0 10
EP 4 0 0 10
EP 5 0 0 10
Jumlah 0 0 50 0.00%
EP 1 0 10 10
EP 2 0 10 10
EP 3 0 5 10
EP 4 0 10 10
EP 5 0 0 10
Jumlah 0 35 50 70.00%
EP 2 0 5 10
EP 3 0 5 10
EP 4 0 0 10
EP 5 0 0 10
Jumlah 0 15 50 30.00%
EP 1 0 10 10
EP 2 0 5 10
EP 3 0 10 10
EP 4 0 0 10
EP 5 0 0 10
EP 6 0 10 10
Jumlah 0 35 60 58.33%
EP 2 0 10 10
EP 3 0 5 10
EP 4 0 5 10
EP 5 0 0 10
Jumlah 0 30 50 60.00%
EP 2 0 0 10
EP 3 0 0 10
EP 4 0 0 10
EP 5 0 0 10
Jumlah 0 50 0.00%
EP 2 0 10 10
EP 3 0 5 10
EP 4 0 5 10
EP 5 0 10 10
Jumlah 0 40 50 80.00%
EP 1 0 5 10
EP 2 0 0 10
EP 3 0 0 10
EP 4 0 0 10
EP 5 0 0 10
Jumlah 0 5 50 10.00%
FAKTA/ANALISIS
FAKTA/ANALISIS
FAKTA/ANALISIS
FAKTA/ANALISIS
FAKTA/ANALISIS
FAKTA/ANALISIS
FAKTA/ANALISIS
FAKTA/ANALISIS
FAKTA/ANALISIS
FAKTA/ANALISIS
asaran (PPBS)
Bukti analisis keluhan. (Kertas kritik dan saran, hasil analisa kepuasan
pelanggan)
Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap keluhan dari sasaran program.
(jawaban keluhan pelanggan pada papan informasi puskesmas)
Bukti pelaksanaan umpan balik dan tindak lanjut keluhan. (jawaban
keluhan pelanggan pada papan informasi puskesmas)
KRITERIA 5.1.1. Pra Survey Akr SKOR SKOR Maksimal FAKTA (DIISI DOKUMEN YG DITELUSURI)
EP 4 0 0 10
Jumlah 0 30 40 75.00%
EP 3 0 10 10
Jumlah 0 25 30 83.33%
EP 2 0 5 10 KAK Pembinaan
EP 4 0 10 10
Jumlah 0 60 70 85.71%
KRITERIA 5.1.5
EP 1 0 10 10
EP 2 0 10 10
EP 3 0 10 10
EP 4 0 10 10
EP 5 0 10 10
EP 6 0 5 10
Jumlah 0 55 60 91.67%
EP 1 0 10 10
EP 2 0 10 10 SPO Pemberdayaan masy
EP 3 0 10 10 SPO Pelaksanaan SMD, Dokumentasi SMD
EP 4 0 10 10 SPO komunikasi dgn masy
Bukti rencana dan pelaksanaan SMD/kegiatan yang
EP 5 0 10 10 dilaksanakan wilayah
Jumlah 0 50 50 100.00%
EP 1 0 0 10
EP 2 0 10 10
EP 3 0 0 10
EP 4 0 10 10
Jumlah 0 20 40 50.00%
EP 2 0 5 10
EP 3 0 10 10
EP 4 0 10 10
Jumlah 35 40 87.50%
EP 1 0 0 10
EP 2 0 0 10 uraian peran linprog utk tiap program
EP 3 0 5 10 uraian peran linprog utk tiap program
EP 4 0 0 10 sama dgn EP 5.1.4.6
EP 5 0 10 10 Bukti pelaksanaan pertemuan linprog dan linsek
Jumlah 0 15 50 30.00%
EP 4 0 10 10
Jumlah 0 40 40 100.00%
EP 1 0 5 10
SPO pengendalian dokumen dan pedoman pengendalian
EP 2 0 5 10 dokumen
EP 3 0 10 10 SPO pengendalian dokumen
SPO penyimpanan dan pengendalian arsip rencana dan
EP 4 0 10 10 penyelenggaraan program
Jumlah 0 30 40 75.00%
EP 1 0 0 10
EP 2 0 10 10 SPO monitoring pelaksanaan program
EP 3 0 5 10 Pemahaman thd kebijakan dan prosedur monitoring
EP 4 0 10 10
EP 5 0 0 10
Jumlah 0 25 50 50.00%
Jumlah 0 35 50 70.00%
EP 1 0 0 10
EP 2 0 0 10
EP 3 0 0 10
Jumlah 0 0 30 0.00%
EP 1 0 10 10
EP 2 0 0 10
EP 3 0 10 10
Jumlah 0 20 30 66.67%
EP 4 0 0 10
Jumlah 0 20 40 50.00%
Total Skor 765
Skor Maksimum 1020
EP
CAPAIAN 75.00%
KMPP).
REKOMENDASI
Hasil monitoring
Hasil evaluasi thd kebijakan dan prosedur 5
Puskesmas
Kab./Kota
Tanggal
Surveior :
KRITERIA 6.1.1. Pra Survey Akr SKOR SKOR Maksimal FAKTA (DIISI DOKUMEN DAN TELUSUR YANG DIMILIKI)
EP 1 0 10 10
EP 2 0 10 10
EP 3 0 10 10
EP 4 0 5 10 Belum ada SK Kepala Puskesmas tentang Peningkatan kinerja
EP 5 0 10 10 Belum ada rencana perbaikan kinerja, dan tindak lanjut.
EP 6 0 10 10
Jumlah 0 55 60 0.00%
CAPAIAN 84.48%
M).
REKOMENDASI
EP 1 0 10 10 informasi ttg hak dan kewajiban pasien, hak & kewajiban pasien ditempel
EP 2 0 10 10 proses pendaftaran memperhatikan hak-hak pasien
EP 3 0 10 10 SK,spo hak dan kewajiban pasien
EP 4 0 10 10 persyaratan kompetensi petugas pendaftaran sesuai
EP 5 0 5 10 persyaratan kompetensi petugas pendaftaran sesuai
EP 6 0 10 10 spo pendaftaran, proses pendaftaran
EP 7 0 10 10
EP 8 0 10 10 poster hak dan kewajiban pasien
Jumlah 0 75 80 93.75%
EP 2 0 0 10
upaya telah dilaksanakan: pemisahan lansia, anak, pendaftaran &
EP 3 0 10 10 pemanggilan pasien
Jumlah 0 15 30 50.00%
EP 2 0 5 10 pemahaman ttg sk dan spo penyusunan rencana layanan medis dan terpadu
EP 3 0 5 10 spo audit klinis
EP 4 0 0 10
EP 5 0 0 10
Jumlah 0 20 50 40.00%
EP 1 0 10 10
EP 2 0 0 10
EP 3 0 0 10
EP 4 0 0 10
EP 5 0 0 10
Jumlah 10 50 20.00%
KRITERIA 7.6.5. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 10 10 spo identifikasi dan penanganan keluhan
EP 2 10 10 spo identifikasi dan penanganan keluhan
EP 3 10 10 hasil identifikasi keluhan, analisis dan tindak lanjut
EP 4 10 10 dokumentasi hasil identifikasi,analisis,dan tindak lanjut keluhan
Jumlah 40 40 100.00%
EP 3 10 10 informasi ttg tangg jwb mereka ttg keputusan menolak tindakan atau rujukan
EP 4 5 10 informasi tersedianya alternatif lain pelayanan dan pengobatan
Jumlah 35 40 87.50%
EP 2 10 10
EP 3 0 10 spo pemberian anestesi
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 40 50 80.00%
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 10 10 spo informed consent, pelaksanaan informed consernt
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 0 10
Jumlah 45 70 64.29%
EP 2 5 10
EP 3 5 10 tersedia metode pendidikan pasien, misal tdk bisa baca( contoh di gizi)
EP 4 0 10
Jumlah 20 40 50.00%
KRITERIA 7.9.1. SKOR SKOR Maksimal MAKANAN & NUTRISI (RAWAT INAP)
EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
Jumlah 0 50 0.00%
KRITERIA 7.9.2 SKOR SKOR Maksimal MAKANAN & NUTRISI (RAWAT INAP)
EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
Jumlah 0 30 0.00%
KRITERIA 7.9.3. SKOR SKOR Maksimal MAKANAN & NUTRISI (RAWAT INAP)
EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 0 40 0.00%
KRITERIA 7.10.1. SKOR SKOR Maksimal PEMULANGAN PASIEN DAN TINDAK LANJUT
EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 5 10 ada rujukan balik dari RM
EP 5 10
Jumlah 5 10 50.00%
resume klinis
isi resume klinis
isi resume klinis
isi resume klinis
bukti pelaksanaan monitoring rujukan
MOU kerjasama
panduan kewaspadaan universal
70
60
80
40
30
40
40
40
30
50
40
70
50
40
30
40
20
80
50
20
50
40
30
kriteria pasien yang dirujuk 40
50
70
40
10
40
1320
BAB.VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK).
Puskesmas
Kab./Kota
Tanggal
Surveior :
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10 SPO Proteksi Diri
EP 8 10 10 SPO Proteksi Diri
EP 9 5 10 SPO Pengelolaan Limbah
EP 10 10 10 SPO Pengelolaan Reagen
EP 11 10 10 SPO Pengelolaan Limbah
Jumlah 105 110 95.45%
EP 1 5 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
Jumlah 5 30 16.67%
EP 2 0 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10 PERMENKES 43/2013, 37/2012, Bukti ada di pelaksanaan PMI
EP 5 10 10 di SPO Penelolaan Reagen
Jumlah 30 50 60.00%
EP 7 10 10
EP 5 10 10 Pelaksanaan FIFO dan FEFO sdh, Kartu stok/kendali ada dan dilaksanakan
EP 6 10 10 SK dan SPO peresepan psikotropika dan narkotika ada
EP 7 10 10 Bukti pengawsan rutin dari dinkes kota ada
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10
EP 4 10 10
Jumlah 30 40 75.00%
EP 6 10 10
Jumlah 45 60 75.00%
EP 1 0 10
EP 2 5 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 5 40 12.50%
SPO Perbaikan
Puskesmas
Kab./Kota
Tanggal
Surveior :
Pra Survey
KRITERIA 9.1.1. Akr SKOR SKOR Maksimal FAKTA/ANALISIS
EP 8 5 10
EP 9 5 10
EP 10 0 10
Jumlah 60 100 60.00%
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%
EP 3 5 10
Jumlah 25 30 83.33%
Jumlah 40 50 80.00%
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 20 50 40.00%
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 20 40 50.00%
EP 1 0 10
EP 3 0 10
Jumlah 10 30 33.33%
EP 3 0 10
Jumlah 20 30 66.67%
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 0 40 0.00%
EP 4 0 10
EP 5 0 10
EP 6 0 10
EP 7 0 10
EP 8 0 10
Jumlah 10 80 12.50%
EP 3 0 10
CAPAIAN 45.54%
tan Pasien (PMPK).
Puskesmas : Mantrijeron
Kab./ Kota : Yogyakarta
Tanggal
Surveior
NO CAPAIAN
1 96.61%
2 76.38%
3 65.63%
4 46.23%
5 75.00%
6 84.48%
7 66.89%
8 79.94%
9 45.54%
72.28%
72.28%