A.

Anggaran Biaya
a. Rencana Pemasukan
Sumber pembiayaan pada acara ini akan diperoleh dengan beberapa upaya, di
antaranya:
No Sumber Dana Jumlah
1 Bantuan dana dari HMS FPTK UPI Rp. 500.000
2 Bantuan dana dari FPTK UPI Rp.350.000
3 Bantuan dana dari DPTS FPTK UPI Rp. 500.000
4 Dana Usaha Rp. 2.500.000
Jumlah Total Rp.3.850.000

b. Rencana Pengeluaran
Sesuai dengan perhitungan awal, biaya yang akan digunakan dalam acara “Dies
Natalis 11th HMS FPTK UPI” ini adalah sebesar Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh
Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah sebagaimana tertera pada rincian biaya berikut:
Sewa Tempat
No Kebutuhan Jumlah Satuan Harga Satuan Total
1 Sewa Teater Kerang Rp 250,000
2 Kebutuhan Listrik Rp 250,000
Total Rp 500,000
Sekertaris
No Kebutuhan Jumlah Satuan Harga Satuan Total
1 Spidol White Board 2 Buah Rp. 7.500 Rp 15,000
2 Print Absen 2 Paket Rp. 2.500 Rp 5,000
Total Rp 20,000
Bendahara
No Kebutuhan Jumlah Satuan Harga Satuan Total
1 Kertas A4 50 Lembar Rp 150 Rp 7,500
2 Double Tip 1 Buah Rp 3,500 Rp 3,500
3 Kwitansi 1 Buah Rp 4,500 Rp 4,500
4 Print Rab 2 Paket Rp 2,000 Rp 4,000
Total Rp 19,500
Kesekertariatan
No Kebutuhan Jumlah Satuan Harga Satuan Total
1 Print Proposal Kegiatan 3 Buah Rp. 12.500 Rp 37,500
2 Print Pkm 1 Buah Rp. 13.500 Rp 13,500
3 Print Surat Perizinan 5 Lembar Rp. 500 Rp 2,500
Kegiatan
4 Print Surat Perizinan 3 Lembar Rp. 500 Rp 1,500
Tempat Kegiatan
5 Print Surat Perizinan 5 Lembar Rp. 500 Rp 2,500
Tempat Rapat
6 Print Surat Permohonan 4 Lembar Rp. 500 Rp 2,000
Dana
7 Print Surat Permohonan 2 Lembar Rp. 500 Rp 1,000
Dospem
8 Print Surat Permohonan Sc 4 Lembar Rp. 500 Rp 2,000
9 Print Surat Undangan 24 Lembar Rp. 500 Rp 12,000
Kegiatan
10 Print Surat Undangan Rapat 14 Lembar Rp. 500 Rp 7,000
Progress
11 Print Surat Undangan Rapat 7 Lembar Rp. 500 Rp 3,500
Teknis
12 Print Surat Undangan Rapat 7 Lembar Rp. 500 Rp 3,500
Sosialisasi
13 Amplop Kabinet Polos 52 Buah Rp. 500 Rp 26,000
14 Print Amplop Undangan 24 Buah Rp. 500 Rp 12,000
Kegiatan
15 Print Amplop Undangan 14 Buah Rp. 500 Rp 7,000
Rapat Progress
16 Print Amplop Undangan 7 Buah Rp. 500 Rp 3,500
Rapat Teknis
17 Print Amplop Undangan 7 Buah Rp. 500 Rp 3,500
Rapat Sosialisasi
18 Cadangan Revisi 10 Lembar Rp. 500 Rp 5,000
19 Map Surat 6 Buah Rp. 1000 Rp 6,000
Total Rp 151,500
Acara
No Kebutuhan Jumlah Satuan Harga Satuan Total
1 Hadiah 3 Buah Rp 32,500 Rp 97,500
2 Doorprice 5 Buah Rp 27,500 Rp 137,500
3 Draft (Print & Fotocopy) 3 Paket Rp 8,500 Rp 25,500
Total Rp 260,500
Pdd
No Kebutuhan Jumlah Satuan Harga Satuan Total
1 Dekorasi 1 Paket Rp 500,000 Rp 500,000
2 Photobooth 8 Meter Rp 19,500 Rp 156,000
3 Lampion 10 Buah Rp 12,500 Rp 125,000
4 Cap Logo Acara 1 Buah Rp 27,500 Rp 27,500
5 Print Poster 4 Buah Rp 7,500 Rp 30,000
 Total Rp 838,500
Konsumsi
No Kebutuhan Jumlah Satuan Harga Satuan Total
1 Nasi Tumpeng 1 Paket Rp 225,000 Rp 225,000
2 Snack Box 7 Buah Rp 7,500 Rp 52,500
3 Kopi 2 Pack Rp 16,500 Rp 33,000
4 Snack Kiloan 1 Kg Rp 39,000 Rp 39,000
Total Rp 349,500
Logistik
No Kebutuhan Jumlah Satuan Harga Satuan Total
1 Soundsystem 1 Set Rp 675,000 Rp 675,000
2 Biaya Lain-Lain Rp 125,000 Rp 125,000
Total Rp 800,000
Rekapitulasi Total
Total Penerimaan Rp3,850,000
Total Pengeluaran Rp2,939,500
Surplus/Defisit Rp 910,500