Estudios A Nivel de Perfil

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL:
“CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION

YUMAGUAL ALTO, DISTRITO DE SAN JUAN - CAJAMARCA - CAJAMARCA"
CONTENIDO:
CODIGO ÍNDICE GENERAL PAGINA

I RESUMEN EJECUTIVO 2
A Nombre del proyecto 3
B Objetivo del proyecto 3
C Balance oferta – demanda de los servicios del PIP 3
D Descripción técnica del proyecto 4
E Costos 8
F Beneficios 10
G Resultados de la evaluación social 10
H Sostenibilidad del Proyecto 11
I Impacto ambiental 11
J Selección de la alternativa 11
K Matriz del marco lógico 12
II ASPECTOS GENERALES 15
2.1. Nombre del proyecto 16
2.2. Unidad formuladora y ejecutora 16
2.3. Matriz de involucrados 17
2.4. Marco de referencia 20
III IDENTIFICACIÓN 28
3.1. Diagnóstico de la situación actual 29
3.2. Definición del problema y sus causas 58
3.3. Objetivo del proyecto 60
3.4. Alternativas de solución 65
IV FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 69
4.1. Horizonte del proyecto 70
4.2. Análisis de la demanda 70
4.3. Análisis de la oferta 72
4.4. Balance oferta - demanda 73
4.5. Planteamiento técnico de las alternativas 74
4.6. Costos 78
4.7. Beneficios 84
4.8. Evaluación social 85
4.9. Análisis de sensibilidad 92
4.10. Análisis de sostenibilidad 100
4.11. Impacto ambiental 101
4.12. Selección de alternativa 102
4.13. Plan de implementación 102
4.14. Organización y gestión 108
4.15. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada 108
V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 111
5.1. Conclusiones 112
5.2. Recomendaciones 113
VI ANEXOS 114
Anexo 1. Plan de capacitación 115
Anexo 2. Presupuesto 119
Anexo 3. Análisis de los precios unitarios alternativa seleccionada
Anexo 4.Seleccionada presupuesto
Relación de insumos
Anexo 5: Panel fotográfico
Anexo 6. Padrón de usuarios y actas
Anexo 7. Planos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN


MODULO I
RESUMEN EJECUTIVO


A. Nombre del Proyecto:
“CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

LETRINIZACION YUMAGUAL ALTO, DISTRITO DE SAN JUAN - CAJAMARCA
- CAJAMARCA"
B. Objetivo del Proyecto:
“EFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIÒN A LOS

POBLADORES EN EL CASERÍO YUMAGUAL ALTO, DISTRITO DE SAN JUAN”.
C. Balance oferta y demanda de los servicios del PIP:
En el cuadro y gráfico siguiente se muestra el balance oferta demanda
BALANCE OFERTA - DEMANDA Balance Oferta- Demanda del Reservorio

SIN PROYECTO
Sin Proyecto
35
Demanda
Volumen Oferta Balance 30
Volumen (m3/dia)
Año
Almacén (m³/dia) (m³/dia)
m³/dia 25
0 0.00 12.00 12.00 20

DEFICI
1 19.88 12.00 -7.88
15
2 20.16 12.00 -8.16
3 20.42 12.00 -8.42 10
4 20.69 12.00 -8.69
5
5 20.97 12.00 -8.97
6 21.25 12.00 -9.25 0
7 21.53 12.00 -9.53 1 6 11 Años 16 21
8 21.82 12.00 -9.82
Demanda de Agua Potable
9 22.10 12.00 -10.10
10 22.40 12.00 -10.40
11 22.70 12.00 -10.70
12 23.00 12.00 -11.00
13 23.30 12.00 -11.30
14 23.62 12.00 -11.62
15 23.94 12.00 -11.94
16 24.26 12.00 -12.26
17 24.58 12.00 -12.58
18 24.90 12.00 -12.90
19 25.24 12.00 -13.24
20 31.95 12.00 -19.95


BALANCE OFERTA - DEMANDA

CON PROYECTO
Demanda
Volúmen Oferta Balance Balance Oferta-Demanda del Reservorio
Año
Almacen (m³/dia) (m³/dia)
40.00 Con Proyecto
m³/dia
35.00
0 0.00 0.00 0.00
1 19.88 32.00 12.12 30.00
SUPERAVI
2 20.16 32.00 11.84
Volumen (m3/dia)
25.00
3 20.42 32.00 11.58
4 20.69 32.00 11.31
20.00
5 20.97 32.00 11.03 15.00
6 21.25 32.00 10.75
10.00
7 21.53 32.00 10.47
8 21.82 32.00 10.18 5.00
9 22.10 32.00 9.90
0.00
10 22.40 32.00 9.60 0 5 10 15 20
11 22.70 32.00 9.30 Años
12 23.00 32.00 9.00 Oferta Demanda
13 23.30 32.00 8.70
14 23.62 32.00 8.38
15 23.94 32.00 8.06
16 24.26 32.00 7.74
17 24.58 32.00 7.42
18 24.90 32.00 7.10
19 25.24 32.00 6.76
20 31.95 32.00 0.05
D. Descripción técnica del proyecto:
PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION:
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

(LETRINAS SANITARIAS)
Las alternativas que se plantean, se diferencian principalmente en que la primera

alternativa se plantea la instalación de biodigestores de 600 lt de capacidad y la
segunda alternativa contempla la instalación de pozos sépticos de concreto armado,
todo esto para el sistema de saneamiento rural a través de letrinas sanitarias y para el
sistema de agua se estable una alternativa única.


a. ALTERNATIVA 1:
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

LETRINIZACION CON INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES
Esta alternativa plantea el mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable

actual en los caseríos de: Yumagual Alto, Sector Chimchim Conga, Sector
Moraspampa, Sector El Naranjo; Caserío Yumagual Bajo y Caserío El
Higuerón, en el que se cambiará la tubería de conducción y distribución, que
beneficiarán al 100% de la población, pues el sistema anterior se encuentra en
pésimas condiciones por haber cumplido su vida útil.
En cuanto a la continuidad del servicio de agua potable, será de 24 horas,

garantizando la calidad del agua mediante la adecuada capacitación en educación
sanitaria y operación y mantenimiento.
Asimismo en esta primera alternativa se contempla la instalación de letrinas

sanitarias con arrastre hidráulico, cuya cubertura será de calamina, además
contará con la instalación de biodigestores, cajas de recepción de lodos y zanjas
de infiltración; esto beneficiará al 100% de la población pues actualmente no
cuenta con alcantarillado.
1. Componente 1: Construcción y mejoramiento del sistema de agua

potable:
- Construcción de tomas de agua (Captación de ladera 2 Unidad)

- Instalación de línea de conducción con Tub Ø=2 c-10, Ø=1 1/2” C-10, Tub
Ø=1” C-10 y Tub Ø= 3/4” C-10 en PVC SAP.
- Construcción de reservorios (7 unid.)
- Cámara de reunión (1 Unid)
- Válvula de control (8 Unid)
- Válvula de purga (14 Unid)
- Válvula de aire (1 Unid)
- CRP (42 Unid)


2. Componente 2: Letrinización (Letrinas sanitarias con arrastre hidráulico

con biodigestor)
- Instalación de 167 unidades de letrinas con arrastre hidráulico, caseta de

material noble, con techo de calamina, dicha caseta cuenta con la instalación
de inodoro, ducha y lavatorio.
- Instalación de tubería y accesorios PVC Ø=4” para desagüe.
- Instalación 167 unid. biodigestor de 600 lt. de capacidad, cajas de recepción
de lodos y zanja de infiltración.
3. Componente 3: Capacitación en EDUSA y AOM.
Para lo cual se realizarán 06 talleres de capacitación dirigido a los 334

beneficiarios (considerando 2 personas/familia).
b. ALTERNATIVA 2:

LETRINIZACION CON INSTALACIÓN DE POZOS SÉPTICOS

actual en los caseríos: Yumagual Alto, Sector Chimchim Conga, Sector
El planteamiento de solución implica el mejoramiento y ampliación del sistema de

agua potable actual que beneficiará al 100% de la población.

En esta segunda alternativa se contempla la instalación de letrinas sanitarias con

arrastre hidráulico, cuya cubertura será de calamina, además contará con la
instalación de pozos sépticos de concreto armado, lo cual beneficiará al 100% de
la población pues actualmente no cuenta con alcantarillado.


1. Componente 1: Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable:
- Construcción de tomas de agua ( Captación de ladera 2 Unidad)

- CRP (42 Unid)
2. Componente 2: Letrinización (Letrinas Sanitarias con Arrastre Hidráulico

con la instalación de pozos sépticos)
- Instalación de 167 unid. de Letrinas con arrastre hidráulico, caseta de

- Instalación 69 Unidad de pozos sépticos de concreto armado de 5 m3.

beneficiarios (Considerando 2 personas/familia).


E. Costos:
INVERSIÓN DE PROYECTO
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION
ALT. 1
RESUMEN DE COSTO INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS: SISTEMA DE
AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO 1
TOTAL (CD) 1,713,529.51
Gastos Generales 10.0% 171,352.95
Utilidades 5.0% 85,676.48
-------------------------------------
SUB TOTAL 1 1,970,558.94
IGV (18%) 18.0% 354,700.61
_________________________
SUB TOTAL 2 2,325,259.55
EXPEDIENTE TECNICO 4.2% 97,660.90
SUPERVISIÓN DE OBRA 5.0% 116,262.98
_________________________
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN DE
2,539,183.43
OBRA
CUADRO N° : SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALT. 1
RESUMEN DE PRESUPUESTOS (A PRECIOS PRIVADOS)

Costo Directo 1,713,529.51
Gastos Generales(10%) 171,352.95
Utilidades (5%) 85,676.48
Sub Total 1,970,558.94
IGV (18%) 354,700.61
Total Presupuesto 2,325,259.55
Desagregado Costo Directo

Insumo Nacional 856,764.76
Insumo Importado 171,352.95
Mano de Obra Calificada 171,352.95
Mano de Obra No Calificada 514,058.85
Total 1,713,529.51
TOTAL DE COMPONENTES 2,325,259.55


INVERSIÓN DE PROYECTO
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALT. 2
RESUMEN DE COSTO INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS: SISTEMA DE

AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO 2
TOTAL (CD) 3,275,359.39
Gastos Generales 10.0% 327,535.94
Utilidades 5.0% 163,767.97
-------------------------------------
SUB TOTAL 1 3,766,663.30
IGV (18%) 18.0% 677,999.39
_________________________
SUB TOTAL 2 4,444,662.69
EXPEDIENTE TECNICO 4.2% 186,675.83
SUPERVISIÓN DE OBRA 5.0% 222,233.13
_________________________
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN DE
4,853,571.65
OBRA
CUADRO N° : SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALT. 2
RESUMEN DE PRESUPUESTOS (A PRECIOS PRIVADOS)

Costo Directo 3,275,359.39
Gastos Generales(10%) 327,535.94
Utilidades (5%) 163,767.97
Sub Total 3,766,663.30
IGV (18%) 677,999.39
Total Presupuesto 4,444,662.69
Desagregado Costo Directo

Insumo Nacional 1,637,679.70
Insumo Importado 327,535.94
Mano de Obra Calificada 327,535.94
Mano de Obra No Calificada 982,607.82
Total 3,275,359.39
TOTAL DE COMPONENTES 4,444,662.69


F. Beneficios:
Alternativa Nº 1
 Disminuir la incidencia de contraer enfermedades parasitarias y

gastrointestinales.
 Ahorro económico en los gastos por salud.
 Disminuir la contaminación en los Caseríos de Yumagual Alto, Sector
Chimchim Conga, Sector Moraspampa, Sector El Naranjo; Caserío
Yumagual Bajo y Caserío El Higuerón.
 Mejorar el ornato en el Caserío de Yumagual Alto, Sector Chimchim
Conga, Sector Moraspampa, Sector El Naranjo; Caserío Yumagual Bajo
y Caserío El Higuerón.
Alternativa Nº 2
 Disminuir la incidencia de contraer enfermedades parasitarias y

gastrointestinales.
 Ahorro económico en los gastos por salud.
 Disminuir la contaminación de los caseríos de Yumagual Alto, Sector
 Mejorar el ornato de Yumagual Alto, Sector Chimchim Conga, Sector
Higuerón.
G. Resultados de la evaluación social:
En el siguiente cuadro podemos apreciar el VAC, ICE y el TIR de las alternativas en

estudio.
EVALUACION COSTO – EFECTIVIDAD
RESUMEN
SISTEMA ALTERNATIVA 01
VACS C/E
SIST. DE AGUA
POTABLE Y
LETRINIZACION S/. 1,786,203.14 1847.16


RESUMEN
VACS C/E
SIST. DE AGUA POTABLE
Y LETRINIZACION S/. 3,537,518.26 3658.24
EVALUACION COSTO – BENEFICIO
ALTERNATIVA 1
VAN 3,070,322
TIR 28.56%
INDICADOR DE RENTABILIDAD VALOR

VALOR ACTUAL NETO (VAN) S/. 3,070,322.0
TASA INTERNA DE RETORNO SOCIAL (TIR)
% 28.56%
H. Sostenibilidad del PIP
El proyecto de inversión pública es sostenible debido a que los costos de Operación y

Mantenimiento del proyecto estarán a cargo de la JASS, de los Caseríos de Yumagual
Alto, Sector Chimchim Conga, Sector Moraspampa, Sector El Naranjo; Caserío
Yumagual Bajo y Caserío El Higuerón, donde los beneficiarios realizan sus pagos
correspondientes por el servicio de agua y letrinizacion.
I. Impacto Ambiental
El PIP, no generará ningún impacto ambiental negativo durante la ejecución de las

obras; ya que se ha considerado el regado de la zona a fin de neutralizar la emanación
de polvos. Asimismo, es necesario pedir opinión a la Dirección de Saneamiento, opinión
con respecto al impacto que generará el proyecto.
J. Selección de la alternativa:
 Del análisis del presente perfil se concluye que es prioritario para la población del
Caserío Yumagual Alto el cual comprende los siguientes caseríos y sectores:
Yumagual Alto, Sector Chimchim Conga, Sector Moraspampa, Sector El


Naranjo; Caserío Yumagual Bajo y Caserío El Higuerón,, renovar el sistema de

Agua Potable e implementar el sistema de saneamiento rural a través de letrinas
sanitarias con arrastre hidráulico para evitar el deterioro de su salud y contaminación
del medio ambiente.
 Del análisis del presente perfil, se concluye que el proyecto: “CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION
YUMAGUAL ALTO, DISTRITO DE SAN JUAN, PROVINCIA CAJAMARCA -
CAJAMARCA" es rentable social y económicamente.
 El Costo Total de la Inversión para la ejecución del presente proyecto asciende a la
suma de S/. 2, 539,183.43 a precios privados y de S/. 1, 153,290.59 a precios
sociales.
 El Proyecto es rentable porque su Valor Actual Neto es positivo y su Tasa Interna de
Retorno mayor al costo de oportunidad de capital.
 Los costos de Operación y Mantenimiento del proyecto serán asumidos por los
beneficiarios al igual que el Agua Potable estará a cargo de la Junta Administradora
de Servicios y Saneamiento (JASS).
 Desde el punto de vista ambiental, la ejecución del proyecto no generará impactos
negativos en el medio ambiente.
K. Marco lógico:

“CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION YUMAGUAL ALTO, DISTRITO DE SAN JUAN - CAJAMARCA -
CAJAMARCA"
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
Elevar la calidad de vida de los pobladores  Al final del año 20 las mejores  Registros estadísticos del Apoyo del gobierno en
del caserío Yumagual Alto condiciones de salubridad de los INEI del nivel de pobreza la ejecución de
FIN pobladores por disponer de un mejor (censos). proyectos de
servicio de agua y saneamiento,
 Encuestas a los usuarios. infraestructura social y
facilitaran el desarrollo social y
económico. económica.
Eficiente prestación del servicio de agua  167 Beneficiarios consumen agua en  Registro de casos de  Participación del
potable y letrinizaciòn a los pobladores en mejores condiciones de salubridad al EDAs, Historias Clínicas. MINSA y la
el Caserío Yumagual Alto, Distrito de San final del proyecto.  Registro de atención Comunidad, en
 167 Beneficiarios usan módulos de
Juan. intramural, Informe HIS campañas de
PROPOSITO letrinas con biodigestores,
disminuyendo la presencia de MIS educación sanitaria.
enfermedades gastrointestinales al  Disminución del
final del proyecto. gasto familiar en
salud.
1. Existencia de infraestructura de  100 % de la población tiene un mejor  Informes de la entidad  Financiamiento
mejoramiento y ampliación del sistema servicio de agua potable a través de administradora de los apropiado y
de Agua potable redes y conexiones domiciliarias al servicios. oportuno.
primer año de ejecución del proyecto.
 Informes de capacitación.  Participación del
2. Existencia de infraestructura de  100 % de las viviendas cuentan con gobierno local y de la
letrinizacion con biodigestores. unidades básicas de saneamiento comunidad.
COMPONENTES instaladas al primer año de ejecución
del proyecto.
3. Implementación de un programa de  100 % de las familias capacitadas en

capacitación en educación sanitaria. educación sanitaria al final del
proyecto.
 100 % de las familias tienen sus
letrinas limpias y sin mal olores al
finalizar la ejecución del proyecto.

CAJAMARCA"
1. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO:  Reportes de avance de la  Disponibilidad de

AGUA POTABLE S/. 2, 539,183.43 unidad ejecutora. consultores locales
 Construcción de Tomas de Agua  Valorizaciones de obra. con la capacidad y
(Captación de ladera 2 Unidad).  Acta de recepción de experiencia
 Instalación de línea de conducción con 1. Contrato de obra para la ejecución de obra. necesaria.
Tub Ø=2 c-10, Ø=1 1/2” C-10, Tub Ø=1” redes De agua y letrinas sanitarias.  Participación de la
C-10 y Tub Ø= 3/4” C-10 en PVC SAP. 2. Contrato de obra para la
 Construcción de reservorios (7 unid.) población.
reconstrucción sistema de agua y
 Cámara de Reunión (1 Unid)
Letrinas sanitarias
 Válvula de Control (8 Unid)
 Válvula de Purga (14 Unid) 3. Contrato de capacitadores para
 Válvula de Aire (1 Unid) Y CRP (42 Unid) implementación de Charlas a la
población.
2. LETRINIZACION
ACCIONES  Instalación de 167 unid de Letrinas con
arrastre hidráulico, caseta de material
noble, incluido inodoro, ducha y
lavatorio.
 Instalación de tubería y accesorios PVC
Ø=4” para desagüe.
 Instalación 167 unidades de
Biodigestores de 600 lt. de capacidad,
cajas de recepción de lodos y zanja de
infiltración.
3. PROGRAMA DE EDUCACIÓN
SANITARIA.
 Talleres de capacitación en EDUSA Y
AOM


MODULO II
ASPECTOS GENERALES


II. ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
“CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

LETRINIZACION YUMAGUAL ALTO, DISTRITO DE SAN JUAN - CAJAMARCA -
CAJAMARCA”
2.1.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO:
El proyecto se encuentra ubicado en los Caseríos de Yumagual Alto, el cual comprende

los siguientes caseríos: Yumagual Alto, Sector Chimchim Conga, Sector
Moraspampa, Sector El Naranjo; Caserío Yumagual Bajo y Caserío El Higuerón,
Distrito de San Juan, Provincia de Cajamarca, Departamento de Cajamarca.
El distrito de La Asunción limita:
Norte : Con el Distrito de Cajamarca y Jesús.

Sur : Con el Distrito de La Asunción.
Este : Con el Distrito de Jesús.
Oeste : Con el Distrito de Magdalena
El distrito de San Juan ocupa una superficie de 69,66 km², abarcando el 2.34 % de
territorio de la provincia de Cajamarca. La capital del distrito es el pueblo de San Juan,
se encuentra localizado a 2,311 m.s.n.m.
2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
2.2.1. Unidad Formuladora
UNIDAD FORMULADORA
SECTOR GOBIERNO LOCAL

PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA ASUNCION
TELEFONO
DIRECCIÓN JR. CUZCO 135 – LA ASUNCION
RESPONSABLE ING. YUSSEF OMAR URRUTIA MARIÑOS
FORMULADOR ING. LUPERCIO ALCIBIADES ANGULO NEIRA


2.2.2. Unidad Ejecutora
UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN

SECTOR GOBIERNO LOCAL
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN
DIRECCION AV. SAN JUAN Nº 1000 – SAN JUAN
RESPONSABLE JUAN CARLOS ARANDA CRISOLOGO
Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de San Juan, debido a

que tiene jurisdicción en la zona; cuya misión es la Formulación y Ejecución de
Proyectos de Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y la Letrinizacion. De esta
manera, la población del área en riesgo se verá beneficiada a lo largo de un horizonte
de 20 años.
Competencia de la Municipalidad:
La Municipalidad Distrital de San Juan tiene la función de promover, monitorear,

supervisar y ejecutar obras de infraestructura urbana o rural, acorde con los Planes y
programas de Obras de Desarrollo Municipal.
Capacidad Operativa de La Municipalidad:
La Municipalidad cuenta con experiencia en la supervisión y ejecución de proyectos y

obras diversas, así mismo dispone de personal técnico – profesional, equipo y
maquinaria necesaria para la ejecución de dichas obras.
2.3 MATRIZ DE INVOLUCRADOS:
La elaboración de la matriz de involucrados fue de manera participativa a través de una

reunión con los beneficiarios directos y con las instituciones del gobierno local, a
continuación se hace mención de cada una de ellas.


 La matriz de involucrados como herramienta metodológica permite que la

indiferencia de actores se predispongan a ser aliados estratégicos en temas de
agua y saneamiento, garantizando la sostenibilidad de los servicios en los caseríos
de Yumagual Alto, Yumagual Bajo y el Higuerón.
 La participación activa de los actores con los temas tratados logra la interiorización
y su predisposición de los involucrados; convirtiéndolos en aliados estratégicos
para el cumplimientos de los objetivos en temas de Agua y Letrinizaciòn.
 La participación comunitaria en el análisis y solución de sus problemas, apertura

el cambio de actitudes de las familias rurales más pobres generando un proceso
de sostenibilidad de los Sistemas de Agua y Saneamiento.
Cuadro Nº 01:
Participación de las entidades involucradas:
NECESIDAD E
PROBLEMAS INTERÉS RECURSOS Y
INVOLUCRADOS INTERESES
PERCIBIDOS EN EL MANDATOS
PROYECTO
 El indicador de
mortalidad infantil
que tiene un
promedio nacional El Ministerio de Salud
de 47% nacidos (MINSA) tiene
vivos y que para competencia en los
enfermedades aspectos de El Ministerio de
diarreicas agudas saneamiento ambiental Como entidad Salud (MINSA)
(EDA) alcanza un debiendo formular las rectora de los cuenta con los
valor de 55% (INEI- políticas y normas de lineamientos recursos humanos
MINISTERIO DE
SALUD
2005). calidad sanitaria del generales de la para capacitar a la
agua, protección del salud de la población, acerca
 Elevada presencia ambiente y desarrollar población del de cómo dar el
de enfermedades acciones de control y país, uso adecuado del
de transmisión fecal vigilancia del agua de agua,
– oral, frente a las los sistemas
cuales los niños construidos.
menores de cinco
años son
extremadamente
vulnerables.
 Deficiente cobertura El Ministerio de Fiscalización El ministerio de
MINISTERIO DE de los servicios e Vivienda, Construcción periódica del vivienda cuenta
VIVIENDA,
CONSTRUCCIÓN Y inadecuada y Saneamiento (MVCS) cumplimiento con la logística
SANEAMIENTO. recolección y tiene prioritariamente el de los necesaria para
eliminación de interés en la estándares de poder realizar


residuos sólidos y construcción de los calidad del visitas de campo y

disposición final de sistemas de agua agua con la poder verificar el
excretas y de aguas potable, con incidencia participación de funcionamiento
servidas. en capacitación en la población. adecuado del
 Limitado acceso, AOM de los sistemas sistema
baja cobertura de de agua y saneamiento,
agua potable y mala y Educación Sanitaria
calidad del servicio con la finalidad de
en los ámbitos mejorar la calidad de
urbano y rural. vida de los más pobres.
 Contaminación de
los recursos
hídricos.
 Deficiente cobertura
JUNTA del sistema de agua Mejorar sus
ADMINISTRADORA potable. capacidades para una Controlar y Cuenta con los
DE SERVICIOS DE  Inadecuadas adecuada AOM del administrar recursos humanos
AGUA Y prácticas en sistema de agua mejor el para poder dar el
SANEAMIENTO administración, potable, logrando que recurso hídrico mantenimiento
(JASS) DE LOS operación y los usuarios realicen un de tal forma adecuado al
CASERIOS DE mantenimiento del adecuando uso del eficiente. sistema
YUMAGUAL ALTO sistema de agua agua y adecuadas
Y EL HIGUERON potable y prácticas sanitarias.
saneamiento.
 El Municipio
determina la
necesidad de la
ejecución de las
obras de
mejoramiento,
rehabilitación de los
La Municipalidad
servicios de agua y
Distrital de San Juan,
saneamiento, a fintiene la función de
de brindar mejorespromover, monitorear, Mejorará la Aptitud, actitud y
condiciones de vida
supervisar y ejecutar competitividad capacidad de
MUNICIPALIDAD y salud de la
obras de infraestructura y rentabilidad intención de
DISTRITAL DE población de los
urbana o rural, acorde de sus superación; para
SAN JUAN Caseríos de:
con el Plan de actividades lograr el bienestar
Yumagual Alto, Desarrollo Concertado productivas de la población.
Sector Chimchim y el programa de obras
Conga, Sector de Desarrollo
Moraspampa, Municipal.
Sector El Naranjo;
Caserío
Yumagual Bajo y
Caserío El
Higuerón, Distrito
de San Juan.
 En la actualidad los La población en general
pobladores han a través de asambleas
tomado conciencia y representados por El Mejorará las
de la deficiente Consejo Directivo de la condiciones de
Su participación
BENEFICIARIOS prestación del JASS, han expresado la higiene y
es imprescindible
servicio de agua necesidad de la salubridad de la
potable y ejecución del presente población.
saneamiento proyecto en
básico, trayendo coordinación con la


como consecuencia Municipalidad Distrital

la presencia de de San Juan.
enfermedades,
parasitarias, y
diarreicas agudas y
perciben la
necesidad de
instalar y mejorar el
sistema de agua
potable y las letrinas
con arrastre
hidráulico.
2.4 MARCO DE REFERENCIA
2.4.1. Antecedentes:
Las localidades de Yumagual Alto el cual comprende: Yumagual Alto, Sector

Chimchim Conga, Sector Moraspampa, Sector El Naranjo; Caserío Yumagual
Bajo y Caserío El Higuerón, tiene un sistema de agua potable que presenta
deficiencias, además de existir familias que no cuentan con el servicio de agua potable;
sumado a esto cuentan con infraestructura de letrinas de pozo seco construidas por
los propios pobladores con material de la zona como: carrizo, adobe, de un solo uso,
deterioradas y en desuso debido a que ya han cumplido el periodo de vida útil y que
en otros casos no lo utilizan por falta de costumbre, porque se encuentra demasiado
lejos.
La población de los caseríos a través de las diferentes autoridades como: JASS,

teniente gobernador, agente municipal, organización de rondas está gestionando ante
sus autoridades locales dar solución a los problemas antes mencionados.
Es así, que El Gobierno Local de San Juan, viene gestionando ante el Ministerio de
Vivienda y Construcción, la ejecución de un proyecto que brinde solución a los
problemas de agua potable y saneamiento básico de los caseríos de Yumagual Alto,
Sector Chimchim Conga, Sector Moraspampa, Sector El Naranjo; Caserío
2.4.2. Descripción del proyecto dentro de los lineamientos de política


El presente proyecto se enmarca dentro de lineamientos de política de Inversión

Pública en el Sector Salud y Saneamiento dado que: mejora las condiciones de vida
de la población, garantiza el abastecimiento de agua potable y mejora las condiciones
sanitarias de la población.
Así mismo comprende las acciones para el control de la calidad del agua de consumo
humano y control del medio ambiente, tendentes a disminuir los riesgos de las
enfermedades gastrointestinales y parasitarias.
Este proyecto se encuentra enmarcado en la Ley Nº 27972 “Ley Orgánica de

Municipalidades”, en el Título V, Capitulo II, Artículos 79° y 80°, donde las
Municipalidades en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, así
como en saneamiento, salubridad y salud de la población.
La Municipalidad Distrital de San Juan, está formulando el presente proyecto de

inversión a nivel de perfil dentro del marco de la Ley Nº 27293, “Ley del sistema
nacional de Inversión Pública”.
La Municipalidad Distrital de San Juan, está encargada de ejecutar directamente o

proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean
indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el
comercio, el transporte y la comunicación del distrito, tales como pistas o calzadas,
vías, puentes, parques mercados, canales de irrigación, locales comunales y obras
similares, en coordinación con la municipalidad distrital de San Juan.
Así mismo administrar y reglamentar directamente o por concesión el servicio de agua

potable, alcantarillado, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos.
Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos municipales

que presenten, objetivamente, externalidades o economías de escala de ámbito
provincial; para cuyo efecto, suscriben los convenios pertinentes con las respectivas
municipalidades distritales.
El proyecto está priorizado en el Plan de Desarrollo Concertado Distrital de San Juan,

donde se señala como uno de sus objetivos principales, mejorar las condiciones de
vida de la población distrital con énfasis en los sectores más vulnerables, a través de

la promoción a nivel de sus habitantes, de la inversión en infraestructura de

saneamiento básico.
Atender estas necesidades, tendrá también como referencia la estrategia sectorial del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el ámbito rural, la cual plantea
contribuir a lograr mejores condiciones de vida de la población de este ámbito,
mediante la dotación de mejores servicios sociales de agua y saneamiento. Para ello
también establece las condiciones mínimas que debe reunir los caseríos de Yumagual
Yumagual Bajo y Caserío El Higuerón, en forma previa a la ejecución de las obras.
Entre estas condiciones se ha considerado que se priorizará principalmente el
mejoramiento de la calidad de vida de la población; el caserío debe estar organizado
formalmente para recibir apoyo financiero y para la administración, operación y
mantenimiento de los servicios de saneamiento.
Marco Sectorial
La política sectorial en el área de saneamiento se orienta a la ampliación de la

cobertura y mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento, su
sostenibilidad y la reducción de la contaminación ambiental, en consecuencia, este
proyecto al incrementar la cobertura generando acciones que fortalezcan la sociedad
civil, transfiriendo conocimientos y capacidades a los usuarios, se circunscribe en las
prioridades del sector.
La estrategia sectorial en el ámbito rural, se basa en establecer condiciones mínimas

que deben reunir las localidades, en forma previa a la ejecución de las obras. Entre
estas condiciones se considera que: a). Las localidades deben estar organizadas
formalmente para recibir apoyo financiero y para la administración, operación y
mantenimiento de los servicios de agua potable; b). Las Localidades debe demostrar
capacidad para cubrir los costos de operación y mantenimiento del tipo de sistema a
instalarse; c). La localidades y los municipios deben contribuir, como mínimo, con un
20% de las Inversiones, sea en dinero, mano de obra o materiales; d). Se priorizará
principalmente el mejoramiento de la calidad del agua; y e). Participación de los
municipios apoyando y supervisando las funciones que actualmente son de
competencia exclusiva de las comunidades.


A. PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO CAJAMARCA 2021:
Por otro lado, el proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Regional
Concertado Cajamarca 2021, y se establece lo siguiente:
VISION CONCERTADA REGIONAL AL 2,021:
“Cajamarca Región Líder en desarrollo humano, segura, inclusiva e intercultural;

donde se practican los valores éticos, democráticos y se respetan los derechos
humanos. Es competitiva usando sosteniblemente sus recursos naturales y
enriqueciendo su patrimonio, sin contaminación, garantizando el acceso de todos
a los servicios ambientales. Su territorio esta ordenado, integrado y su gobierno
descentralizando”
Pero también es importante mencionar que se puede plasmar en los ejes desarrollo
y lineamientos estratégicos por eje:
Eje Social – Cultural, en el Objetivo Estratégico B: Políticas: Tema de

intervención: Desnutrición Infantil en Política 1: Disminución de la desnutrición
infantil, lo que contribuye al logro de esta política la implementación de la estrategia
de seguridad alimentaria nutricional, la garantía del acceso al aseguramiento
universal para todos los pobladores del departamento, la dotación de servicios de
salud de calidad con enfoque preventivo y promocional, desde la gestación; así
como la implementación masiva de los servicios de agua potable y alcantarillado
en todos los distritos del departamento de Cajamarca:
Esta política considera tres objetivos estratégicos, donde:
OBJETIVO ESTRATEGICO 3:
Acceso universal a servicios de agua segura y saneamiento de calidad:
La meta prevista para este objetivo es dotar con servicios de agua y saneamiento
de calidad a toda la población de departamento, de manera primordial a los
sectores tradicionalmente vulnerables y excluidos.


Estrategias:
 Priorizar inversiones en infraestructura para agua segura y saneamiento.

 Fortalecer capacidades de las entidades que gestionan servicios de agua y
saneamiento, con énfasis en ámbitos rurales.
Programas:
Saneamiento básico departamental.
Acciones:
 Rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento del servicio de agua
potable, desagüe y alcantarillado en: San Ignacio, Jaén, Cutervo, Chota,
Santa Cruz, Bambamarca, Hualgayoc, Contumaza, San pablo, San Miguel,
San marcos y Cajabamba.
 Construcción y mantenimiento de plantas para el tratamiento de aguas
residuales y acidas.
 Construcción y mantenimiento de plantas de reciclaje de desechos sólidos:
Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Contumaza, Cutervo, Chota, Jaén, San
Miguel, San Marcos, San Pablo y Santa Cruz.
 Saneamiento básico rural y agua segura en el departamento de
Cajamarca.
 Fortalecimiento y/o implementación de juntas de administración de los
servicios de saneamiento – JASS.
 Viviendas saludables.
 Agua segura a través de métodos alternativos.
 Construcción de letrinas mejoradas.
 Vigilancia, control y monitoreo de la calidad del agua.
B. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN
El objetivo de la Municipalidad Distrital de San Juan, es contribuir a disminuir la

incidencia de enfermedades gastrointestinales de la población rural, a través de la
implementación y el mejoramiento de la calidad de los servicios de agua y
saneamiento, la adopción de mejores prácticas de higiene por parte de la población,
el fortalecimiento de las capacidades de la Municipalidad y otras organizaciones
responsables de la administración, operación y mantenimiento de los servicios, para
asegurar de esta manera su sostenibilidad.


Funciones específicas exclusivas de las Municipalidades Distritales:
 Proveer del servicio de limpieza pública determinando las áreas de acumulación

de desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de
desperdicios. Regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los
establecimientos comerciales, industriales, viviendas, escuelas, piscinas,
playas y otros lugares públicos locales.
 Instalar y mantener servicios higiénicos y baños de uso público.
 Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión de humos, gases,
ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente.
 Expedir carnés de sanidad.
Funciones específicas compartidas de las Municipalidades Distritales:
 Administrar y reglamentar, directamente o por concesión el servicio

de agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y
tratamiento de residuos sólidos, cuando esté en capacidad de
hacerlo.
 Proveer los servicios de saneamiento rural y coordinar con las
municipalidades de centros poblados para la realización de campañas de
control de epidemias y control de sanidad animal.
 Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinación con las
municipalidades provinciales y los organismos regionales y nacionales
pertinentes.
 Gestionar la atención primaria de salud, así como construir y equipar
postas médicas, botiquines y puestos de salud en los centros poblados que
los necesiten, en coordinación con las municipalidades provinciales, los
centros poblados y los organismos regionales y nacionales pertinentes.
 Realizar campañas locales sobre medicina preventiva, primeros auxilios,
educación sanitaria y profilaxis.
C. SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
Clasificación Funcional Programática:
Según el anexo SNIP-01 clasificador de responsabilidad Funcional del SNIP, el

proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional Programático


FUNCIÓN 18: Saneamiento
Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones orientadas a

garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y
mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial.
DIVISIÓN FUNCIONAL 040: Saneamiento
Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la

implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, así como
para la mejora de las condiciones sanitarias de la población. Comprende el
planeamiento, promoción y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios
de saneamiento.
Grupo Funcional 0088: Saneamiento urbano
Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construcción, operación y

mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, alcantarillado,
tratamiento de aguas residuales, desagüe pluvial, control de la calidad del agua
y control de focos de contaminación ambiental, en las zonas urbanas.
Grupo Funcional 0089: Saneamiento rural
Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construcción, operación y

mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, instalaciones
para disposición de excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales,
desagüe pluvial, control de la calidad del agua y control de focos de
contaminación ambiental, en las zonas rurales.




MODULO III
IDENTIFICACION
III. IDENTIFICACION:

3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
3.1.1. Diagnóstico del área de influencia y área de estudio
Área de Estudio: Determinada como el área de influencia más el área de intervención.
Área de Influencia: Denominada como el área donde se ubica la población que será
beneficiada con el proyecto
Área de Intervención: Área donde se localizarán el sistema de agua potable y el

sistema de saneamiento básico.
Para efectos del presente estudio el área de influencia y el área de intervención son
los caseríos de: Yumagual Alto, Sector Chimchim Conga, Sector Moraspampa,
Sector El Naranjo; Caserío Yumagual Bajo y Caserío El Higuerón y el área de
estudio corresponde a las mismas localidades.
A. Características geográficas:
Ubicación
El distrito de San Juan se encuentra en la provincia de Cajamarca departamento

de Cajamarca. Limita al sur con el distrito de Asunción, al norte con el distrito de
Cajamarca, al este con el distrito de Jesús y al oeste con el distrito de Magdalena.
Extensión territorial
El distrito de San Juan ocupa una superficie de 69.66 km 2, ocupando el 2.34% de

la provincia de Cajamarca. Fue creado el 05 de abril de 1935.
Capital


La capital del distrito es el pueblo de San Juan, que se encuentra localizado a

2,311 m.s.n.m.
Población
El distrito de San Juan tiene una población de 5,128 habitantes (INEI 2007). Con
una densidad demográfica de 73.61 hab/km2.


Figura N° 01: Plano de Macro Localización


Figura N° 02: Plano de Localización: Distrito San Juan
Distrito
San Juan
Figura N° 03: Plano de Localización: Distrito San Juan
AMBITO DEL PROYECTO:

CASERIOS: YUMAGUAL
ALTO Y EL HIGUERON


Figura N° 04: Plano de los caseríos del Distrito San Juan
AMBITO DEL
PROYECTO:
YUMAGUAL
ALTO
B. Población Afectada
La población considerada para el presente proyecto del Caserío Yumagual Alto, está
comprendido por los Caseríos de: Yumagual Alto, Sector Chimchim Conga, Sector
la cual ha crecido en los últimos años, habiéndose registrado un crecimiento de la
población en comparación con el año en que se instaló el servicio 1985, situación
evidenciada en la subdivisión informal de los lotes registrados, y el nivel de
hacinamiento observado en las viviendas. En tal sentido se estima una población actual
en la zona de 835 habitantes, determinada por la tasa poblacional (Fi= 1.33%) – INEI
según censo poblacional del 2007, tomada del Distrito de San Juan – Cajamarca
Cuadro Nº 02. Tasa de Crecimiento:
Tasa de Crecimiento Distrital de San Juan

Tasa de Periodo Periodo
Crecimiento
2007-1993 2007-2013
San Juan 1.35% 1.33%
1. Estimación de la población actual:


Promedio de Hab/Viv X Nº de Viv. = Población estimada actual.
5.00 Hab./Viv 167 Viv. 835 Hab.
Fuente: Información recolectada por el equipo formulador
Para estimar la población futura a 20 años, se utilizará una tasa de crecimiento

poblacional de 1.33 % determinada por el INEI.
De acuerdo a la tendencia de crecimiento poblacional se proyecta que para el año

2033, el Caserío de Yumagual Alto, donde está considerada: Yumagual Alto, Sector
Bajo y Caserío El Higuerón, contará con una población de 383 habitantes a una tasa
de crecimiento de 1.33% (estimada por el INEI), asignándosele un modelo de
crecimiento aritmético. (Ver cuadro N° 03).
Cuadro N° 03. Población, números de lotes y densidad Hab/viv Proyectada al año

2033.
TASA DE CRECIMIENTO 1.33%
DENSIDAD 5 Hab/Viv
PERIODO DE DISEÑO 20 Años
POBLACION ACTUAL (2013) 835 Hab. (167 viviendas)
POBLACION FUTURA (2033) 1088 Hab.
COBERTURA DE DESAGUE ACTUAL (%) 0%
N° VIVIENDAS CONECTADAS AL SERVICIO AGUA 0
NOTA: Se usó el método geométrico para realizar los cálculos y estimar las tasas de
crecimiento año a año.
Pf = Pa * (1 + T)^n
Dónde:
P futura = población futura
P actual = población actual
n = diferencial del año


T = tasa de crecimiento poblacional
Lo estimado anteriormente respecto al crecimiento de la población, resulta explicado

en la tasa de natalidad existente y la inmigración.
Las Viviendas del Caserío de Yumagual Alto: Yumagual Alto, Sector Chimchim
Conga, Sector Moraspampa, Sector El Naranjo; Caserío Yumagual Bajo y
Caserío El Higuerón, son construidas en su gran mayoría de adobe y/o quincha,
siendo estas hasta de dos pisos.
Cuadro N° 04. Población proyectada a 20 años.

POBLACIÓN PROYECTADA PARA LOS
20 AÑOS DE VIDA DEL PROYECTO
AÑO PERIODO POBLACION
0 2013 835
1 2014 846
2 2015 857
3 2016 869
4 2017 880
5 2018 892
6 2019 904
7 2020 916
8 2021 928
9 2022 940
10 2023 953
11 2024 966
12 2025 978
13 2026 991
14 2027 1005
15 2028 1018
16 2029 1032
17 2030 1045
18 2031 1059
19 2032 1073
20 2033 1088
2. Aspectos sociales:


El distrito de San Juan según los datos del censo del año 2007 tiene una
población de 5,128 habitantes, la cual representa el 1.62 % de la población a
nivel provincial.
CUADRO Nº 05:
Población total
Población (INEI)
2007 %
Distrito de San Juan 5,128 1.62
Provincia de Cajamarca 316,152 100,00
Fuente: Censo 2007 INEI
La población del distrito de San Juan en su mayoría es rural. Tiene una

población mayor de varones que mujeres:
CUADRO Nº 06:
Población de hombres y mujeres
Categorías Habitantes %
Varones 2,620 51.09%
Mujeres 2,508 48.91%
Total 5,128 100,00%
Fuente: Censo 2007 INEI
El departamento de Cajamarca a nivel nacional según el último Mapa de

Pobreza – FONCODES 2006 tiene un índice de desarrollo humano de 0.54, de
acuerdo a este índice el departamento de Cajamarca aún se encuentra en el
quintil 1.


CUADRO Nº 07
Mapa de pobreza del Distrito de Asunción
MAPA DE POBREZA DEPARTAMENTAL DE FONCODES 2006, CON INDICADORES ACTUALIZADOS CON EL CENSO DEL 2007
Dpto. Población % poblac. Quintil índice % población sin: Tasa analfab. % niños Tasa desnutr. Ind. Desarrollo
2007 rural de carencias 1/ Agua Desag/letrin. Electricidad mujer 0-12 años niños 6-9 años Humano
CAJAMARCA 1,387,809 67% 1 26% 19% 59% 26% 30% 38% 0.5400
1/: Quintiles ponderados por la población, donde el 1=Más pobre y el 5=Menos pobre
Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Poblaciòn y Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla Escolar del 2005 - MINEDU, Informe del Desarrollo Humano 2006 - PNU
Elaboración: FONCODES/UPR
C. Características físicas:
a. Condiciones Climáticas:
El distrito de San Juan tiene como capital la ciudad de San Juan que se encuentra
ubicada a una altitud de 2,311 m. en el Centro Urbano de San Juan; Variando
desde 1,750 m.s.n.m. a la altura de Choropampa hasta los 4,150 en las partes
del Distrito de San Juan.
b. Población:
El distrito de San Juan tiene una población de 5,128 habitantes (INEI 2007). Con
una densidad demográfica de 73.61 hab/km2.
c. Temperatura
Temperatura promedio: 18 ºC en los meses de junio, julio, agosto y de 5 ºC a
menos en los meses de invierno diciembre a marzo. Latitud de 7 º 28' y Longitud
78º 49'
La micro cuenca por su altitud media (2,900 m.s.n.m.) tiene una temperatura
media anual igual a 11,6 ºC. La variación espacial de la temperatura es
considerable, pero en realidad la amplitud de variación de la temperatura
promedio mensual es bastante estable.
d. Humedad Relativa
Al igual que la temperatura, la humedad relativa también es dependiente de la
altitud con la que guarda buena correlación. Resultando la Humedad Relativa
promedio anual del distrito igual a 67,6 %. La humedad relativa, al igual que la

temperatura, también tiene una marcada variabilidad espacial, en cambio los

promedios mensuales tienden a ser estables para una misma localidad.
 La composición florística del distrito de San Juan es muy significativa con

respecto a la pequeña extensión de territorio comparado con el total del Dpto.
de Cajamarca. Pues se han registrado 177 especies en un área de
aproximada 9 Km2. que representa el 7% del total del Dpto. que cuenta con
2699 especies en un área de 29,902 kilómetros cuadrados.
 Son nueve las familias, del total de 62, más representativas en la cubierta
vegetal y estas agrupan al 51% del total de las especies.
 Las poblaciones más representativas lo conforman en primer lugar el

"motemote'' (Hallophylus densiflorus), ''pauco'' (Scalonia pendula), ''taya''
(Caesalpinea spinosa), ''chirimoya'' (Anona cherimolia) y el ''lechiquero''
(Rauvolfia andina) y como planta exótica el ''eucalipto'' (Eucaliptus globulus).
 En la zona que denominados ''cabeza de cuenca'', desde los 2700 m. arriba,

aparece una franja sin vegetación arbórea, con suelos muy erosionados y con
vegetación herbácea anual.
 Las especies arbóreas de interés económico (''taya'' y ''chirimoya'') se

encuentran relegados, ocupan los peores suelos o simplemente los cercos.
 Los campos de cultivo, en un gran porcentaje se encuentran en descanso o

ya han sido abandonados definitivamente. Lo que nos demuestra que la
actividad agrícola ha dejado de ser un atractivo para el poblador de San Juan
y de hecho que hay un alto porcentaje de emigración poblacional. Esta
afirmación es corroborada por el elevado número de casas del pueblo, que no
están habitadas.
 Numerosos puquios o manantiales y los pocos canales de regadío no están

bien utilizados ni correctamente mantenidos. Importantes volúmenes de agua
se pierden por infiltración o derivados al lecho de los ríos.


e. Características de las viviendas
Características de las viviendas de los caseríos: Yumagual Alto, Sector

Bajo y Caserío El Higuerón.
 Número de viviendas
De la información recopilada en las visitas de campo se estima que en la
actualidad la población residente en los caseríos de Yumagual Alto, Sector
Yumagual Bajo y Caserío El Higuerón, es de un promedio de 835 habitantes
y 167 viviendas.
 Distribución de ambientes en las viviendas

El total de viviendas cuenta con un solo ambiente y su respectiva cocina, con
pozos ciegos o letrinas, que no presta las condiciones de salubridad e higiene,
mientras que el resto realizan sus necesidades fisiológicas a campo abierto,
contaminando el suelo, evidenciándose moscas en la zona siendo
propagadoras de enfermedades infectocontagiosas, tal como se precia en el
cuadro que se muestra a continuación.
 Características de construcción de las casas:

Mediante las visitas de campo donde se determina las características
principales de la población de los caseríos de Yumagual Alto, Sector
Yumagual Bajo y Caserío El Higuerón, se determinó que las familias el
material predominante para la construcción de sus casas es adobe, también
en menor cantidad es de material de tapial; mientras que para el techo de
sus casas es de calamina y de teja.
D. Vías de comunicación
Accesibilidad:
Para acceder a las localidades de Yumagual Alto, Sector Chimchim Conga,
Sector Moraspampa, Sector El Naranjo; Caserío Yumagual Bajo y Caserío El
Higuerón, tomando como partida la ciudad de Cajamarca se realiza a través de la
carretera asfaltada que va de Cajamarca a la Costa al cruce denominado Ciudad


de Dios, hasta llegar al Cruce de Yumagual, luego a través de una trocha

carrozable hasta llegar al Caserío de Yumagual Alto y demás sectores
mencionados en el proyecto.
CUADRO Nº 08: Accesibilidad al Caserío de Yumagual Alto

Distancia Tiempo Medio de
Localidad Tipo de Vía
(Km) (h) Transporte
Cajamarca – Cruce de
08 0.10 Vehicular Carretera Asfaltada
Yumagual
Cruce de Yumagual –
Caserío Yumagual Alto,
10 0.30 Vehicular Trocha carrozable
Yuamgual Bajo y El
Higuerón
Medios de transporte:
Los caseríos de Yumagual Alto, Sector Chimchim Conga, Sector
Higuerón, para movilizarse desde la ciudad de Cajamarca se debe esperar a
que pasen colectivos por la trocha carrozable y en otros casos se tiene que
pagar carreras para llegar hasta los caseríos mencionados, por un costo
promedio de S/. 20.00 nuevos soles, utilizando un tiempo estimado de 0.40
horas para llegar a los caseríos desde la ciudad de Cajamarca.
E. Principales actividades económicas del área de influencia y niveles de

ingreso:
La población de los caseríos de Yumagual Alto, Sector Chimchim Conga, Sector

Higuerón, sus pobladores, en este caso las mujeres se dedican a los quehaceres
del hogar y mientras que los varones se dedican a la agricultura y ganadería y en
menor cantidad se dedican a otras actividades como obreros en proyectos de
infraestructura que ejecuta la Municipalidad Distrital de San Juan y en otros casos
se trasladan a la ciudad de Cajamarca a trabajar en diferentes actividades.
Las actividades que predominan en la zona es la agricultura, entre otras actividades

menores que suelen ser periódicas y no fijas.


El nivel económico de la población en general es relativo, sus ingresos oscilan entre

S/. 150.00 a S/. 300.00 nuevos soles mensuales (Estimación propia, mediante
conversación con la población).
F. Aspectos socioeconómicos:
Actividades económicas.
A nivel del distrito de San Juan, la actividad predominante es la agricultura y la
ganadería, los pobladores de la zona tiene dificultades con la disponibilidad de agua
para riego.
La superficie agrícola y no agrícola.

Teniendo como un recurso fundamental para la producción agropecuaria al recurso
suelo, el Distrito de San Juan cuenta con 66.69 Km2 de superficie.
Principales cultivos agrícolas.

Entre los principales productos de consumo producidos por el distrito de San Juan
son el trigo, maíz amiláceo, papa, cebada, ocas, col o repollo, rocoto, palta,
manzana.
En cuanto a los caseríos de Yumagual Alto, Sector Chimchim Conga, Sector

Higuerón, produce trigo, cebada, papa, oca y olluco principalmente.
Principales productos pecuarios:

A nivel del distrito de San Juan, en lo que respecta a la actividad pecuaria las vacas
en ordeño y el ganado vacuno son los que presentan mayor producción. En
animales menores como cuyes entre otros.
La actividad pecuaria principal a la que se dedica la población de San Juan es la

especie de ganado vacuno, ovino y porcino. En términos de población ganadera
destacan, la crianza de vacas en ordeño.
En los caseríos de Yumagual Alto, Sector Chimchim Conga, Sector



Higuerón, se destaca la producción ganadera, es decir vacas para la producción

de leche y también el cultivo de árboles frutales como es en el caserío El Higuerón.
Nivel de Ingresos
Respecto al ingreso monetario que predomina en los hogares de la localidad; los
hogares tienen un ingreso promedio de S/. 200.00 nuevos soles mensual.
G. Salud, higiene y saneamiento básico:
Salud
El tipo de enfermedades que con mayor frecuencia afectan a los pobladores y de
manera especial a los niños y adultos mayores, están relacionadas a las
enfermedades del sistema respiratorio y las enfermedades denominadas de origen
hídrico, como: las enfermedades parasitarias, gastrointestinales y enfermedades de
la piel, asociadas con la carencia o inadecuada dotación de servicios de agua
potable y eliminación de excretas.
Ante la consulta a la población de los caseríos de Yumagual Alto, Sector

Bajo y Caserío El Higuerón, sobre la presencia de las principales enfermedades
podemos determinar que la población manifestó que el agua contaminada y el no
uso de las letrinas produce enfermedades; además también la población manifestó
que el no uso de letrinas y el agua produce enfermedades diarreicas, parasitarias e
infecciosas.
Higiene de la vivienda
Durante la visita del equipo técnico se pudo observar que las viviendas tiene
animales ubicados en un corral y en otros casos los animales se ubican fuera de la
casa, como aves de corral: gallinas y chanchos, algunos de estos amarrados, otros
sueltos, característica propia de la zona del campo, se tiene uno o más perros
bravos para cuidar la vivienda.
Sobre la frecuencia de limpieza en la vivienda, el 100.0% de las familias lo hacen

de forma diaria y la responsable de esta acción es la madre
Higiene personal


En cuanto a la higiene personal se pudo observar que la población de los caseríos

de Yumagual Alto, Sector Chimchim Conga, Sector Moraspampa, Sector El
Naranjo; Caserío Yumagual Bajo y Caserío El Higuerón, casi todos los
pobladores no se hacen su higiene en forma diaria, mayormente interdiaria y en
otros casos cuando bajan los días domingos a la ciudad de San Juan y en otros
casos cuando se trasladan a la ciudad de Cajamarca y el lavado de manos si lo
realizan mayormente antes de consumir sus alimentos
En cuanto a la disposición de un rincón especialmente para aseo en el hogar, los

pobladores respondieron que en un 100% no cuenta con este espacio. Mediante la
observación a la forma en que el entrevistado se lava las manos, se advirtió en un
100% que no se usa la técnica adecuada, sin embargo el 100%, no cuenta con los
útiles completos de aseo, o en otros casos estos no están mantenidos de forma
higiénica.
Higiene de alimentos
Mediante la visita a los entrevistados en su hogar se observó que mantienen los
utensilios limpios siempre y que siempre guardan los utensilios en lugar seguro;
mientras que la preparación de los alimentos lo realizan en lugares limpios y
seguros; al respecto se notó algunas cocinas descuidadas con presencia de
bastantes moscas, manifestando que si limpian pero por factor tiempo, no lo hacen
siempre.
Conocimientos de salud.
En relación a los conocimientos de salud, como la importancia de lavarse las manos,
los pobladores respondieron que es importante realizarlo para evitar enfermarse, ni
para no contaminar los alimentos y para no contaminar el agua.
H. Características de la educación:
Con respecto a la educación se cuenta con I. E. del nivel inicial en el Caserío de

Yumagual Alto, también se cuenta con la I.E. del nivel primario Nº 82976, que cuenta
con 30 alumnos y para el nivel Secundario, se cuenta con IGECOM, contando con
30 Alumnos y en otros casos de trasladan a la ciudad de Cajamarca y para el nivel
de Educación Superior se trasladan a las Universidades de la ciudad de Cajamarca.


I. Otros servicios existentes
Las localidades de Yumagual Alto, Sector Chimchim Conga, Sector

Higuerón, no cuenta con líneas telefónicas fijas, solamente servicio de telefonía
celular de las empresas de Movistar y Claro.
3.1.2. Diagnóstico de los Servicios
En lo que respecta a los servicios de Saneamiento, la zona cuenta con el servicio de

agua potable en forma restringida, por horas, lo cual origina que la población almacene
agua en forma precaria, poniendo en riesgo su salud. Así mismo no tiene un sistema
de letrinizacion, solo cuentan con letrinas tipo pozo seco, que en la mayoría de los
casos están deteriorados las cabinas.
En cuanto a los Servicios Salud, se tienen que trasladar hasta la ciudad de San Juan
que cuenta con un Centro de Salud y en otros casos se trasladan directamente a
Cajamarca al hospital regional de Salud.
A. Diagnóstico del servicio de agua potable.
1. Situación del servicio. Sistema de Agua Potable Existente
El Caserío Yumagual Alto, donde está considerado los siguientes caseríos y sectores:
Caserío Yumagual Alto, Sector Chimchim Conga, Sector Moraspampa, Sector El
Naranjo; Caserío Yumagual Bajo y Caserío El Higuerón, cuenta a la fecha con el
servicio de agua potable, el que se verá incrementado y mejorado con la captación de
la fuente de las cercanías: Captación de Chimchim Conga con Q=2.5lps que va a
beneficiar a 51 familias comprendidas en el Sector Chimchim Conga y la Captación
Erapampa Q=4.5lps que va a beneficiar a 116 familias comprendidas en el Caserío
Yumagual Alto, Sector Moraspampa, Sector El Naranjo; Caserío Yumagual Bajo
y Caserío El Higuerón, dejando un servicio en buenas condiciones, y que no tendría
ningún problema en cuanto a cubrir la demanda de la población actual y futura.
En lo que respecta de las 167 viviendas cuentan con conexiones domiciliarias que al
pasar ya más de veinte años y al llegar este servicio al tiempo de vida útil es
recomendable realizar el mejoramiento de este servicio.


Tal como se ha dicho anteriormente esta cuenta con un servicio restringido de agua
potable, que obliga a las familias a almacenar agua, en la mayoría de los casos en
recipientes abiertos, exponiendo el líquido a la contaminación, y por ende a la
población a sufrir enfermedades gastrointestinales y de otros tipos. Es por lo que se
plantea el mejoramiento de las captaciones, la instalación de líneas de conducción,
aducción y la red de distribución.
Acarreo
La población que no cuenta con el servicio de agua potable, se traslada en promedio
para abastecerse de agua y traen de manantiales o quebrada con una distancia mayor
a 500 metros.
Tiempo de acarreo
En cuanto a las horas por día que demanda acarrear el agua los que no cuentan con
piletas domiciliarias esta entre 30 minutos, y una hora por día en promedio. El tiempo
de acarreo es en promedio de 60 minutos, la frecuencia mayoritaria del acarreo es en
forma diaria.
Personas responsables del acarreo

En los caseríos de Yumagual Alto, Sector Chimchim Conga, Sector Moraspampa,
Sector El Naranjo; Caserío Yumagual Bajo y Caserío El Higuerón, las personas
responsables del acarreo son en primer lugar la madre y después lo realizan los hijos
mayores de 18 años y después los hijos(as) menores de 18 años.
Color y sabor del agua

Sobre el color del agua los pobladores manifiestan que es normal con respecto al color,
salvo en época de lluvias el color puede cambiar a turbia y el sabor del agua en algunos
casos no es la adecuada.
Uso y manejo del agua

Sobre el uso de agua en el hogar, se obtuvo que lo utilizan el agua para preparar los
alimentos, la higiene, lavar la ropa, para dar de beber a sus animales y otros casos
manifestaron para el riego de sus huertos familiares que tienen.
Formas de almacenamiento del agua


El tipo de recipiente que usualmente usan los pobladores es en balde de plástico y de

lata. En relación a la protección del depósito de agua, manifestaron que no cubren el
depósito y lo mantiene descubierto; situación muy preocupante ya que estos depósitos
no los lavan permanentemente, se observa la presencia de sustancias verduscas
acumuladas en la parte inferior de los mismos; lo que amerita capacitar a la población
sobre el uso y cuidado del agua.
Respecto a la ubicación del depósito de agua, las familias manifestaron que lo ubica el
depósito dentro de la vivienda.
Tratamiento del agua

Sobre el tratamiento que las familias dan al agua acarreada de las piletas, las familias
no hierven el agua, práctica que contribuye a tener dificultades en el cuidado de la
salud.
Sobre el consumo de agua fuera del hogar, se tiene que las familias no llevan agua
hervida, manifiestan que consumen agua contaminada dentro del trabajo.
El servicio del sistema de agua potable es deficiente, porque no se cuenta con un buen
abastecimiento y solamente se cuenta por horas, porque hay fuga en las captaciones,
en los tanques y en las piletas domiciliarias y en algunos casos mayormente de la parte
baja lo utilizan para riego de algunas parcelas de hortalizas e incluso de pastos propios
de la zona,
En la actualidad el agua es solamente agua entubada, porque no se hace cloración y

solamente se consume agua de mala calidad.
Se cuenta con la Junta Administradora del Sistema de Agua potable que no hace
cumplir el reglamento por la tanto en la actualidad no se cuenta con buen servicio. En
algunos casos algunas familias no cuentan con el servicio de agua potable por lo que
consumen agua de la quebrada o de manantiales cercanos a sus viviendas.
2. Situación de la infraestructura del sistema de agua potable


En cuanto a la infraestructura del sistema de agua potable: las captaciones se

encuentran en malas condiciones, por que presenta rupturas, produciéndose
filtraciones.
Las cámaras rompe presión se encuentran descuidadas sin cerco perimétrico.
Los reservorios, necesitan un mejoramiento que permita almacenar el agua en mejores

condiciones, instalar su cerco perimétrico.
En cuanto a la línea de conducción y de distribución se encuentra en algunos casos

rotos y con tubería que se ha instalado más de 10 años, lo que significa que ya han
cumplido su vida útil; motivo por el cual necesita cambios urgentes.
Piletas domiciliarias, se encuentran rotas, en algunos casos sin caños, porque las
familias no cuentan con los recursos necesarios; por lo que necesitan cambios, para
brindar un mejor servicio
Almacenamiento. Se encuentra con un sistema de almacenamiento del agua

proveniente de la línea de conducción el cual se encuentra en mal estado ya que
debido a su estructura constituida por la propia comunidad con materiales inadecuados
no garantiza la calidad de agua, así como su baja capacidad de almacenaje. La
estructura se encuentra deteriorada y tiene una capacidad de almacenaje, lo cual es
insuficiente para dotar a la población actual debiéndose ser remplazado por una nueva
construcción acorde a la demanda de la población actual y futura.
Actualmente el sistema de agua potable no brinda un servicio adecuado debido a la

mala ubicación del reservorio: El manantial Erapampa, que abastece a 116 familias;
es necesario realizar mejoramiento de todo el sistema de agua potable de este sector,
porque se encuentra en mal estado, requiriendo la construcción de cámaras rompe
presión, piletas domiciliarias, y así brindar un servicio adecuado a la población.


Vista panorámica del Caserío Yumagual Alto
Estado actual de la captación: Chimchim Conga


Estado actual de la Cámara de Reunión
Estado actual de la Cámara de Reunión


Estado de la Captación Erapampa
Estado del reservorio de la Captación Erapampa


Estado de Pileta domiciliaria
3. Análisis de vulnerabilidad de los componentes del sistema de agua potable
Los Caseríos de Yumagual Alto, Sector Chimchim Conga, Sector Moraspampa,

Sector El Naranjo; Caserío Yumagual Bajo y Caserío El Higuerón, está expuesta
a peligros naturales como: Precipitaciones pluviales, las cuales se presentan en los
meses de diciembre a abril de cada año.
La importancia de este análisis radica en poder determinar si en las decisiones de

localización y diseño, se incluyen mecanismos para evitar las vulnerabilidades por
exposición, fragilidad y resiliencia.
Es así que la vulnerabilidad por exposición es cuando las decisiones y prácticas ubican
a una infraestructura en las zonas de influencia de un peligro. Fragilidad se refiere al
nivel de resistencia y protección frente al impacto de un peligro-amenaza, es decir, a
la inseguridad estructural de las edificaciones debido a formas constructivas
inadecuadas. Finalmente, la resiliencia está asociada al nivel de asimilación o la
capacidad de recuperación que pueda tener la unidad social (persona, familia,
comunidad) frente al impacto de un peligro-amenaza.

Al respecto, en este punto, es necesario determinar que las condiciones de

vulnerabilidad que puede tener el proyecto son nulas debido a que son suelos que
tienen buena estabilidad, esto se pueda corroborar con ayuda de los formatos del
SNIP.
B. Diagnóstico del servicio de saneamiento: Letrinas en hoyo seco:
1. Situación del servicio
En los caseríos de Yumagual Alto, Sector Chimchim Conga, Sector Moraspampa,

Sector El Naranjo; Caserío Yumagual Bajo y Caserío El Higuerón, no cuentan con
sistema de saneamiento básico rural, solamente las viviendas en algunos casos se
cuenta con letrinas en pésimas condiciones que han sido construidas de manera
artesanal por los propios pobladores con materiales precarios de la zona como hechas
de palos, quincha, adobe, bolsas plásticas, con techitos de calamina, al igual que el
agua, para este sistema no hubieron intentos de solución hasta la fecha.
La estructura es inadecuada no siendo cómodas para su uso, además de encontrarse

muchas de ellas sucias y no cuentan con ventilación por lo cual emanan malos olores,
se puede evidenciar la proliferación de moscas en el lugar.
El resto de pobladores hace uso de espacios al aire libre para la eliminación de las
excretas, originando mayor contaminación al medio ambiente .
En relación a la satisfacción de los pobladores manifestaron no estar satisfecho con el

estado actual de su letrina, porque como las han construido en forma artesanal, sin
criterio técnico les trae muchos problemas.
2. Situación de la infraestructura de las letrinas:
En la visita de campo se comprobó que existen muy pocas viviendas que cuenten con
letrinas adecuadas, las cuales han sido construidas por los propios pobladores de la
localidad y la mayoría de pobladores cuentan con letrinas con una infraestructura en
malas condiciones.


Letrina sanitaria de hoyo seco ventilado, en mal estado.
C. Diagnóstico de la gestión del servicio
Diagnóstico de la gestión administrativa.
En este punto se resalta la decisión de los caseríos de Yumagual Alto, Sector

Bajo y Caserío El Higuerón, se cuenta con la conformación de la JASS para el
periodo 2011-2013, en acta de asamblea donde los pobladores además aprobaron
los estatutos de la JASS.
En dicha asamblea la JASS está constituida de la siguiente manera:
 Presidente
 Secretario
 Tesorero
 Fiscal


Además los caseríos cuentan con algunas organizaciones que permiten brindar una
mejor gestión de la JASS y un mejor servicio a la población y que mencionaremos
con mayor detalle a continuación:
 Teniente Gobernador.
 Agente Municipal.
 Comité vaso de Leche.
 Ronda Campesina
 I.E. Primaria
 PRONOEI.
Diagnóstico de las actividades de operación y mantenimiento.
La JASS, se reúne en forma mensual para ver la marcha del sistema de agua potable,
pero no toman decisiones en cuanto al saneamiento básico es decir en este caso las
letrinas de hoyo seco.
La usuarios hacen en algunos casos limpieza de las captaciones, reservorios, rompe

presión; pero el problema se tiene que no se hace mantenimiento de las piletas
domiciliarias, los grifos producen caída de agua entre otros.
El Sistema de agua potable cuenta con 2 operadores: 01 del Caserío de Y Yumagual
Yumagual Bajo y Caserío El Higuerón, la Captación Erapampa y el otro es el Sector
Chimchim Conga, pero es necesario desarrollo de capacidades para brindar un mejor
servicio a la población.
En la actualidad no se cuenta con un manual de operación y mantenimiento ni con las

herramientas necesarias para realizar los trabajos planificados como por ejemplo la
cloración del agua.
Diagnóstico de la actividad comercial.
Los pobladores de los caseríos de Yumagual Alto, Sector Chimchim Conga, Sector
está reglamentado un pago en forma mensual de 1.00/poblador/mes por el servicio
que se brinda por el agua potable. Pero lo que pasa es que no pagan en forma

oportuna, por lo tanto se necesita sensibilización de toda la población para poder

asumir este compromiso que está plasmado en sus actas de reuniones y en el
reglamento de la JASS.
3.1.3. Diagnóstico de los involucrados en el PIP
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento:
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como misión mejorar las

condiciones de vida de la población facilitando su acceso a una vivienda adecuada y a
los servicios básicos, propiciando el ordenamiento, crecimiento, conservación,
mantenimiento y protección de los diferentes caseríos y sus áreas de influencia,
fomentando la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de la iniciativa
e inversión privada.
El Vice Ministerio de Construcción y Saneamiento, a través de la Dirección Nacional

de Saneamiento - DNS, establece las políticas y estrategias del sector.
Municipalidad Distrital de San Juan
La Municipalidad Distrital cuenta con autonomía técnica, administrativa, económica y

financiera. Sus acciones son de necesidad y utilidad pública y de preferente interés
social. Su ámbito de atención comprende las localidades del distrito, entre los que se
encuentra los Caseríos de Yumagual Alto, Sector Chimchim Conga, Sector
Moraspampa, Sector El Naranjo; Caserío Yumagual Bajo y Caserío El Higuerón.
La misión de la municipalidad es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la

población, apoyando y facilitando el acceso de los servicios de agua potable y
saneamiento a la población bajo su ámbito, es así que conjuntamente con la
comunidad, consideran la ejecución del proyecto: “CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION YUMAGUAL ALTO, DISTRITO DE SAN
JUAN, PROVINCIA CAJAMARCA – CAJAMARCA”, como una necesidad vital que asegure
las condiciones mínimas de salubridad y gestión del manejo de los sistemas de agua
y saneamiento para mejorar las condiciones de vida y salud de la población.
La Municipalidad Distrital, mediante el cual se compromete a:


 Controlar permanentemente la calidad de agua producida

 Disponer del área de terreno sobre el que se ejecutarán los proyectos y se instalaran
las estructuras generales del sistema de agua y saneamiento
 Promover la formación de la organización comunal correspondiente (Junta
Administradora de Servicio de Saneamiento), la cual elegirá el tipo de sistema
administrativo y analizará la capacidad de pago de la comunidad.
 Implementar una unidad que efectúe la supervisión y asistencia técnica a las Juntas
administradoras (JASS) de su jurisdicción
 Establecer conjuntamente con la comunidad la cuota familiar mensual ("Tarifa") por
los servicios de agua y saneamiento.
 Formalizar a las Juntas Administradoras, de acuerdo a lo señalado en el artículo
175 del TUO del reglamento de la Ley de Servicios de Saneamiento aprobado por
D.S. 023-2005-VIVIENDA.
Beneficiarios:
La población está consciente de la necesidad de la ejecución del proyecto, y se

compromete a asumir el cofinanciamiento con la Municipalidad, asumirán el pago
mensual de la cuota familiar, que cubra los gastos de administración, operación y
mantenimiento de los servicios de agua potable y saneamiento, para garantizar la
sostenibilidad de los mismos y elegirán a los miembros de la Junta Administradora de
los Servicios de Saneamiento – JASS, organización encargada de la administración,
operación y mantenimiento de los servicios.
Los pobladores conocerán las prácticas de higiene y los riesgos existentes para la
salud, así mismo, la organización comunal encargada de la administración de los
sistemas tomará conocimiento de la infraestructura y sus componentes, para que
orienten sus acciones, hacia la organización y establecimiento de las capacidades
necesarias para el buen funcionamiento de las obras y su gestión. La participación
voluntaria del poblador ligado al componente educativo, desarrolla y refuerza
habilidades y capacidades que contribuirán a formar usuarios responsables con los
servicios y a definir sus roles, deberes y derechos como usuario y ciudadano.
La participación voluntaria del poblador ligado al componente educativo, desarrolla y

refuerza habilidades y capacidades que contribuirán a formar usuarios responsables
con los servicios y a definir sus roles, deberes y derechos como usuario y ciudadano.


Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento – JASS:
Sus miembros son parte de los Caseríos de Yumagual Alto, Sector Chimchim
Caserío El Higuerón, es reconocido por el alcalde distrital y elegido por los
pobladores. Sus funciones son administrar, operar y mantener los servicios a ser
construidos, así como capacitarse en los talleres previstos dentro del presente
proyecto, para realizar una buena gestión en el encargo dado por la población.
Otras Instituciones: Instituciones educativas
Participar en las capacitaciones de educación sanitaria y efectuar replicas periódicas

dentro de las actividades de enseñanza. Esto es un compromiso de la dirección de la
I.E. N° Nº 82976 de la localidad del Caserío de Yumagual Alto.
3.1.4. Intentos anteriores:
En cuanto a intentos anteriores de solucionar el problema del sistema de agua potable

y la instalación de letrinas han sido varias por iniciativa de sus propias autoridades y
de la JASS de los Caseríos de Yumagual Alto, Sector Chimchim Conga, Sector
presentando sus propuestas en los presupuestos participativos a la autoridad local del
Distrito de San Juan, pero que por limitaciones presupuestales no ha sido posible.


3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.2.1. Definición del Problema
El Problema Central identificado ha sido las limitaciones que tiene el servicio en los
caseríos y sectores que componen este proyecto: Caserío de Yumagual Alto, Sector
Bajo y Caserío El Higuerón, pero por una mejor adecuación del proyecto se ha
definido al PROBLEMA CENTRAL como: “INEFICIENTE PRESTACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION YUMAGUAL ALTO, DISTRITO
DE SAN JUAN, CAJAMARCA-CAJAMARCA” que afectan especialmente a la
población infantil. El problema central ocasionaría:
Causa Directa:
 Deficiente servicio de agua potable y de desagüe.
 Infraestructura sanitaria deteriorada ocasionada por colmatación el desgaste del
material.
Causas Indirectas:
 Inadecuada disposición de excretas y aguas servidas.
 Inadecuados hábitos de higiene.
 Mala Gestión del servicio por parte de la EPS
Identificado las causas directas e indirectas, que traen como consecuencia los
siguientes efectos:
 Usuarios con un alto índice de contaminación e insatisfechos con el servicio

sanitario.
 Incremento en los gastos de atención de salud de la población.
 Insuficiente programa de inversiones.
Efecto Final:
“DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES EN EL

CASERÍO YUMAGUAL ALTO, DISTRITO DE SAN JUAN, CAJAMARCA-
CAJAMARCA”
Estos problemas se presentan en el árbol que a continuación se establece (ver figura

N° 05).
CAJAMARCA"
Fig. N° 05 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFE CTO FINA L
D is minuc ión d e la c a lid a d d e v id a d e los p ob la d ore s e n e l
Ca s e río d e Yuma g ua l A lt o, D is t rit o d e S a n J ua n
Efecto Directo: Efecto Directo: Efecto Directo:

Usuarios con elevado índice de contaminación e Incremento de los gastos de Insuficiente programa
insatisfechos con el servicio sanitario. atención en salud de la población de inversiones.
Problema Central:
INEFICIENTE PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
Y LETRINIZACION EN EL CASERIO YUMAGUAL ALTO,
DISTRITO DE SAN JUAN
Causa Directa:
Deficiente Servicio de Agua potable y de
Saneamiento Básico.
Causa indirecta: Causa indirecta: Causa indirecta:

Inadecuada disposición de Inadecuados hábitos Mala Gestión del servicio
excretas y aguas servidas. de higiene. por parte de la EPS.
Causa Indirecta: Causa Indirecta: Causa Indirecta:

Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico Población con escasa Baja capacidad técnico
deteriorado por su antigüedad. Educación Sanitaria administrativa


3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo del proyecto busca cambiar las condiciones de vida de la población de

incidencia, y prevenir las enfermedades infectocontagiosas.
3.3.1. Objetivo Central
La solución al problema central constituye el objetivo central o propósito del proyecto,

el cual es “EFICIENTE PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
LETRINIZACION EN EL CASERÍO YUMAGUAL ALTO. DISTRIITO DE SAN JUAN”;
asociadas al deficiente funcionamiento del sistema saneamiento y el servicio
restringido de agua potable en cada uno de los caseríos.
3.3.2. Medios y Fines
A. Medios:
Medios de primer nivel:
 Deficiente servicio de agua potable y de saneamiento básico.
Medios fundamentales:
 Ampliación y mejoramiento del Sistema de Agua Potable con suficiente

cobertura.
 Instalación de Saneamiento Básico.
 Programas de capacitación en educación sanitaria.
 Programa de capacitación en administración, operación y mantenimiento
B. Fines:
Fin directo:
 Usuarios satisfechos con el servicio

 Disminución de los gastos de atención en salud
 Adecuado programa de inversiones.
Fin último:
Elevar la calidad de vida de la población del Caserío Yumagual Alto,

Distrito de San Juan.


PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
INEFICIENTE PRESTACION DEL SERVICIO EFICIENTE PRESTACION DEL SERVICIO DE

DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL
EL CASERIO YUMAGUAL ALTO. CASERIO DE YUMAGUAL ALTO
Los objetivos del proyecto se pueden reflejar en el árbol de Medios y Fines que
a continuación se establece (ver figura N°06).

CAJAMARCA"
Fig. N° 06 ARBOL DE MEDIOS Y FINES

FI NES
Elevar la calidad de vida de la población del Caserío Yumagual Alto,
Distrito de San Juan
Fin Directo: Fin Directo: Fin Directo:

Usuarios satisfechos Disminución de los gastos Adecuado programa de
con el servicio de atención en salud inversiones.
Ambiente
Objetivo Central:
EFICIENTE PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
LETRINIZACION EN EL CASERIO DE YUMAGUAL ALTO, DISTRITO
DE SAN JUAN.
Medio Directo
Eficiente Servicio de Agua Potable y
Saneamiento Básico.
Medio Fundamental: Medio fundamental: Medio fundamental:

Sistema de Agua Potable y Saneamiento Adecuados hábitos y Eficiente gestión del
Básico en buen estado con suficiente prácticas de higiene servicio por parte de la EPS
cobertura.
A Medio fundamental:
C Ampliación y Mejoramiento del Buena capacidad técnica
C Sistema de Agua Potable e administrativa de la EPS.
I
Instalación de Saneamiento
O Programas de
N Básico.
educación sanitaria.
E Programa de capacitación
S técnica administrativa
para la EPS.
CAJAMARCA"
Fig. N° 07. ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
A.- PARA EL SISTEMA DE AGUA – ALTERNATIVA UNICA:
MEDI O FUN DA MEN TA L 1 MEDI OS FUN DA MEN TA L 2

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE
DE AGUA POTABLE EDUCACION SANITARIA
ACCION 1A MEDI OS FUN DA MEN TA L 2
CONS T R UCCION Y M EJOR AM IENT O DE CAPACITACION EN EDUSA Y AOM

CA P T A CIONES , RES ER VOR IOS , CAM AR A
R OM PE P R ES ION
ALTERNATIVA DE SOLUCION 1
ACCION 1 B
REEMPLAZO DE LA TUBERIA (PVC)

MEJORAMIENTO DE LAS PILETAS
DOMICILIARIAS

CAJAMARCA"
B.- PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO
ME DIO FUN DA MEN TA L 1 MEDI O FUN DA MEN TA L 2

INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO CON CAPACITACION EN EDUSA Y AOM
ARRASTRE HIDRAULICO.
ACCION 1A MEDI O FUN DA MEN TA L 2
INSTALACION DE BIODIGESTOR DE 600 Lt. CURSOS DE CAPACITACION
ALTERNATIVA DE SOLUCION 1
ACC ION 1B
INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 6 M3. A LT ER NAT IVA DE S OLUCION 2


3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION:
Alternativas encontradas.
Teniendo en cuenta que las acciones se complementan entre sí, al final se ha

identificado 02 grupos de acciones que conllevaría a la solución del problema central;
ésta es:
1° Grupo: Acciones: 1.1; 1.2 y 2.1

2° Grupo: Acciones: 1.1; 1.3 y 2.1.
Del gráfico denominado árbol de medios fundamentales y acciones se tiene que se

han identificado 03 acciones, cuya implementación va a permitir alcanzar el objetivo
central identificado, para lo cual describimos cada una de las alternativas encontradas:
a. ALTERNATIVA 1:


actual en los caseríos de: Yumagual Alto, Sector Chimchim Conga, Sector


contará con la instalación de biodigestores , cajas de recepción de lodos y zanjas


1. Componente 1: Construcción y Mejoramiento del Sistema de Agua

Potable:

- CRP (42 Unid)

con Biodigestor)
- Instalación de 167 unid. Letrinas con arrastre hidráulico, caseta de material

noble, con techo de calamina, dicha caseta cuenta con la instalación de
inodoro, ducha y lavatorio.
- Instalación 167 unid. Biodigestor de 600 lt. de capacidad, cajas de recepción

b. ALTERNATIVA 2:


actual en los caseríos de Yumagual Alto, Sector Chimchim Conga, Sector
Higuerón, que se cambiará la tubería de conducción y distribución, que






1. Componente 1: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable:

- CRP (42 Unid)







MODULO IV
FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN


IV. FORMULACION Y EVALUACION
4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO
Se adopta 20 Años para el sistema de agua potable (vida útil) dado que el componente
principal del proyecto es la infraestructura de saneamiento básico (agua potable) de
acuerdo al documento de trabajo: “Identificación, Formulación y Evaluación de Perfiles
de Proyectos del Sub Sector Saneamiento” difundida por el sector.
Cuadro Nº 09
Actividades por etapas en la ejecución del proyecto y periodo de duración
UNIDAD DE CANTIDAD DE
ETAPAS DEL PROYECTO
TIEMPO TIEMPO
PRE-INVERSIÓN
Elaboración del Perfil MES 1
INVERSIÓN
Elaboración del expediente Técnico MES 1
Ejecución del Proyecto MES 5
POST INVERSIÓN
Operación y Mantenimiento Agua Potable AÑOS 20
4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

CAJAMARCA"
CUADRO Nº 10
PROYECCION DE LA DEMANDA
C OBE RTU RA D E MAND A D E MAND A D E MAND A D E

P OBLAC I ON VI VI E ND AS C ONS U MO P E RD I D AS D E MAND A P ROD U C C I ON
P OBLAC I ON D OTAC I ON DE MAXI MA MAXI MA VOLU ME N
S E RVI D A S E RVI D AS D OME S TI C O FI S I C AS D E AGU A
C ONE XI ONE S C ONE XI ONE S D I ARI A HORARI A ALMAC E N
AÑO
D OME S TI C AS
NO
ATE ND I D A TOTAL lt/hab/dia (%) (hab) (U nids) lt/dia lt/s (%) lt/s lt/dia m3/año lt/s lt/s m3/dia
ATE ND I D A
(13)=(1 (14)=(1
(10)=(7)x( (11)=(10)/ (15)=(14) (16)=(13)x (18)=(14)x20%/
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(4)x(6) (8) (9)=(8) (12) 1)/(1- 0)/(1- (17)=(16)x2
5) 86400 x365/1000 1.3 1000
(12)) (12))
0* 835.00 0 835 80.00 0.0% 0 0 0 0 0.0 0% 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
1 835.00 11 846 80.00 100.0% 846 169 169 67,680 0.78 25% 1.04 90,240 32,938 1.36 2.72 18.05
2 835.00 22 857 80.00 100.0% 857 171 171 68,560 0.79 25% 1.06 91,413 33,366 1.38 2.75 18.28
3 835.00 34 869 80.00 100.0% 869 174 174 69,520 0.80 25% 1.07 92,693 33,833 1.39 2.79 18.54
4 835.00 45 880 80.00 100.0% 880 176 176 70,400 0.81 25% 1.09 93,867 34,261 1.41 2.82 18.77
5 835.00 57 892 80.00 100.0% 892 178 178 71,360 0.83 25% 1.10 95,147 34,729 1.43 2.86 19.03
6 835.00 69 904 80.00 100.0% 904 181 181 72,320 0.84 25% 1.12 96,427 35,196 1.45 2.90 19.29
7 835.00 81 916 80.00 100.0% 916 183 183 73,280 0.85 25% 1.13 97,707 35,663 1.47 2.94 19.54
8 835.00 93 928 80.00 100.0% 928 186 186 74,240 0.86 25% 1.15 98,987 36,130 1.49 2.98 19.80
9 835.00 105 940 80.00 100.0% 940 188 188 75,200 0.87 25% 1.16 100,267 36,597 1.51 3.02 20.05
10 835.00 118 953 80.00 100.0% 953 191 191 76,240 0.88 25% 1.18 101,653 37,103 1.53 3.06 20.33
11 835.00 131 966 80.00 100.0% 966 193 193 77,280 0.89 25% 1.19 103,040 37,610 1.55 3.10 20.61
12 835.00 143 978 80.00 100.0% 978 196 196 78,240 0.91 25% 1.21 104,320 38,077 1.57 3.14 20.86
13 835.00 156 991 80.00 100.0% 991 198 198 79,280 0.92 25% 1.22 105,707 38,583 1.59 3.18 21.14
14 835.00 170 1,005 80.00 100.0% 1,005 201 201 80,400 0.93 25% 1.24 107,200 39,128 1.61 3.23 21.44
15 835.00 183 1,018 80.00 100.0% 1,018 204 204 81,440 0.94 25% 1.26 108,587 39,634 1.63 3.27 21.72
16 835.00 197 1,032 80.00 100.0% 1,032 206 206 82,560 0.96 25% 1.27 110,080 40,179 1.66 3.31 22.02
17 835.00 210 1,045 80.00 100.0% 1,045 209 209 83,600 0.97 25% 1.29 111,467 40,685 1.68 3.35 22.29
18 835.00 224 1,059 80.00 100.0% 1,059 212 212 84,720 0.98 25% 1.31 112,960 41,230 1.70 3.40 22.59
19 835.00 238 1,073 80.00 100.0% 1,073 215 215 85,840 0.99 25% 1.32 114,453 41,775 1.72 3.44 22.89
20 835.00 253 1,088 80.00 100.0% 1,088 218 218 87,040 1.01 25% 1.34 116,053 42,359 1.75 3.49 29.01
* Información actual (año cero del proyecto)


4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA
La Municipalidad Distrital de San Juan es la encargada de administrar los servicios de

agua potable y saneamiento rural de los caseríos.
Sistema Existente de Agua Potable.
En el caso del agua, se utiliza actualmente como fuente de abastecimiento, los

manantiales de: “Chimchim Conga”, con un caudal circulante aproximado de 2.50
Lts/seg; y “Erapampa”, con un caudal circulante aproximado de 4.50 Lts/seg; estas
fuentes está siendo ampliada dentro de las obras de mejoramiento de agua potable,
para poder ofrecer un mejor servicio y cobertura a la población de agua potable y letrinas
con arrastre hidráulico.
4.3.1 ANALISIS DE LA OFERTA SIN PROYECTO
CUADRO Nº 11
Análisis de la Oferta SIN PROYECTO

VOL.
POB. Nº DE VIV. PRODUCCION TOTAL DE
AÑO DOT. CONSUMO ALMAC.
ATENDIDA ATEN AGUA
ACTUAL
Hab lt/hab/dia Unid (lt/día) (lt/dia) m3/año (M3)
0 835.00 80.00 167 66,800 111,333 40,637 10.00
4.3.2 ANALISIS DE LA OFERTA CON PROYECTO
CUADRO Nº 12
Análisis de la Oferta CON PROYECTO

Aforos de la Fuente:
VOL.
MANANTIAL Caudal Caudal Caudal ALMAC. Con
Proyecto
(Lt/seg) (Lt/dia) (m3/dia) (M3)
CHIMCHIM 2.50 216,000.00 216.00
ERAPAMPA 4.50 388,800.00 388.80
total 7.00 604,800.00 604.80 30.00


4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA
4.4.1. Balance Oferta Demanda sin y con proyecto.
En el cuadro y gráfico siguiente se muestra el balance oferta demanda
CUADRO Nº 13
SIN PROYECTO Balance Oferta- Demanda del Reservorio
Sin Proyecto
Demanda
Volumen Oferta Balance 35
Año
Almacén (m³/dia) (m³/dia)
m³/dia 30
Volumen (m3/dia)
0 0.00 12.00 12.00 25

1 19.88 12.00 -7.88
20
2 20.16 12.00 -8.16 DEFICIT
3 20.42 12.00 -8.42 15
4 20.69 12.00 -8.69
10
5 20.97 12.00 -8.97
6 21.25 12.00 -9.25 5
7 21.53 12.00 -9.53
0
8 21.82 12.00 -9.82
1 6 11 Años 16 21
9 22.10 12.00 -10.10
10 22.40 12.00 -10.40 Demanda de Agua Potable Oferta de Agua Potable
11 22.70 12.00 -10.70
12 23.00 12.00 -11.00
13 23.30 12.00 -11.30
14 23.62 12.00 -11.62
15 23.94 12.00 -11.94
16 24.26 12.00 -12.26
17 24.58 12.00 -12.58
18 24.90 12.00 -12.90
19 25.24 12.00 -13.24
20 31.95 12.00 -19.95


CUADRO Nº 14
CON PROYECTO
Demanda
Volúmen Oferta Balance Balance Oferta-Demanda del Reservorio
Año
Almacen (m³/dia) (m³/dia)
40.00 Con Proyecto
m³/dia
35.00
0 0.00 0.00 0.00
1 19.88 32.00 12.12 30.00
SUPERAVI
2 20.16 32.00 11.84
Volumen (m3/dia)
25.00
3 20.42 32.00 11.58
4 20.69 32.00 11.31
20.00
5 20.97 32.00 11.03 15.00
6 21.25 32.00 10.75
10.00
7 21.53 32.00 10.47
8 21.82 32.00 10.18 5.00
9 22.10 32.00 9.90
0.00
10 22.40 32.00 9.60 0 5 10 15 20
11 22.70 32.00 9.30 Años
12 23.00 32.00 9.00 Oferta Demanda
13 23.30 32.00 8.70
14 23.62 32.00 8.38
15 23.94 32.00 8.06
16 24.26 32.00 7.74
17 24.58 32.00 7.42
18 24.90 32.00 7.10
19 25.24 32.00 6.76
20 31.95 32.00 0.05
4.5 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION:
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

(LETRINAS SANITARIAS)
Las alternativas que se plantean, se diferencian principalmente en que la primera

alternativa se plantea la instalación de biodigestores de 600 lt de capacidad y la
segunda alternativa contempla la instalación de pozos sépticos de concreto armado,
todo esto para el sistema de saneamiento rural a través de letrinas sanitarias y para el
sistema de agua se estable una alternativa única.


a. ALTERNATIVA 1:


actual en los Caseríos de: Yumagual Alto, Sector Chimchim Conga, Sector
Higuerón,, en el que se cambiará la tubería de conducción y distribución, que


contará con la instalación de biodigestores, cajas de recepción de lodos y zanjas
1. Componente 1: Construcción y Mejoramiento del Sistema de Agua

Potable:

- CRP (42 Unid)



con Biodigestor)
- Instalación de 167 unid. Letrinas con arrastre hidráulico, caseta de material

noble, con techo de calamina, dicha caseta cuenta con la instalación de
inodoro, ducha y lavatorio.
- Instalación 167 unid. Biodigestor de 600 lt. de capacidad, cajas de recepción

b. ALTERNATIVA 2:


actual en los Caseríos de: Yumagual Alto, Sector Chimchim Conga, Sector





1. Componente 1: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable:

- CRP (42 Unid)





4.6 COSTOS:
4.6.1 COSTOS DE INVERSION
CUADRO N° 15: ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS
COMPONENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALT. 1

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
PERIODOS (AÑOS)
RUBRO VAC SS
0 1 … 10 20
A) COSTOS DE INVERSION 2,539,183.43 2,539,183.43 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Intangibles* 97,660.90 97,660.90 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1. Expediente Técnico 97,660.90
2. Inversión 2,325,259.55 2,325,259.55 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. Insumo Nacional 856,764.76 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2. Insumo Importado 171,352.95 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. Mano de Obra Calificada 171,352.95 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4. Mano de Obra No Calificada 514,058.85 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5. Gastos Generales (10%) 171,352.95 171,352.95 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. Utilidad (5%) 85,676.48 85,676.48 0.00 0.00 0.00 0.00
2.7. I.G.V (18%) 354,700.61 354,700.61 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Gastos de Supervisión 116,262.98 116,262.98 0.00 0.00 0.00 0.00

35,026.46 0.00 4,689.30 4,689.30 4,689.30 4,689.30
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. CON PROY.
1. Costos de Operación y Mantenimiento 4,689.30 4,689.30 4,689.30 4,689.30
4,689.30 4,689.30 4,689.30 4,689.30
- Costos de Operación 3,102.00 3,102.00 3,102.00 3,102.00
- Costos de Mantenimiento 1,587.30 1,587.30 1,587.30 1,587.30
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) 2,574,209.89 2,539,183.43 4,689.30 4,689.30 4,689.30 4,689.30
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTEN SIN PROY. 2,684.00 2,684.00 2,684.00 2,684.00

2,684.00 2,684.00 2,684.00 2,684.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) 2,554,161.90 2,539,183.43 2,005.30 2,005.30 2,005.30 2,005.30
FA 12% 1.00 0.89 0.80 0.32 0.10
VAC SS 1,671,922.24 1,656,943.77 1,790.45 1,598.61 645.65 207.88


CUADRO N° 16: ALTERNATIVA 1 A PRECIOS SOCIALES
COMPONENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALT.1

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
PERIODOS (AÑOS)
RUBRO VAC SS F.C.
0 1 … 10 20
1. Intangibles* 88,773.76 88,773.76 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1. Expediente Técnico 0.909 88,773.76
2. Inversión 1,558,833.78 1,558,833.78 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. Insumo Nacional 0.85 859,335.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2. Insumo Importado 0.87 175,910.94 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. Mano de Obra Calificada 0.909 183,796.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4. Mano de Obra No Calificada 0.41 82,900.56 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5. Gastos Generales (10%) 171,260.42 0.847 171,260.42 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. Utilidad (5%) 85,630.21 0.847 85,630.21 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Gastos de Supervisión 105,683.05 0.909 105,683.05 0.00 0.00 0.00 0.00
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. 33,261.37 0.00 3,865.90 3,865.90 3,865.90 3,865.90

CON PROY.
3,865.90 3,865.90 3,865.90 3,865.90
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A +

B) 1,786,551.95 1,753,290.59 3,865.90 3,865.90 3,865.90 3,865.90
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTEN

SIN PROY. 2,235.24 2,235.24 2,235.24 2,235.24
2,235.24 2,235.24 2,235.24 2,235.24
- Costos de Operación 1,003.11 894.10 894.10 894.10
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C -

D) 1,767,320.43 1,753,290.59 1,630.66 1,630.66 1,630.66 1,630.66
FA 9% 1.00 0.92 0.84 0.42 0.18
VAC SS 1,767,320.43 1,753,290.59 1,496.02 1,372.49 688.81 290.96


CUADRO N° 17: ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALT. 2

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
VAC SS PERIODOS (AÑOS)

RUBRO
0 1 … 10 20
1. Intangibles* 186,675.83 186,675.83 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1. Expediente Técnico 186,675.83
2. Inversión 4,444,662.69 4,444,662.69 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. Insumo Nacional 1,637,679.70 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2. Insumo Importado 327,535.94 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. Mano de Obra Calificada 327,535.94 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4. Mano de Obra No Calificada 982,607.82 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5. Gastos Generales (10%) 327,535.94 327,535.94 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. Utilidad (5%) 163,767.97 163,767.97 0.00 0.00 0.00 0.00
2.7. I.G.V (18%) 677,999.39 677,999.39 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Gastos de Supervisión 222,233.13 222,233.13 0.00 0.00 0.00 0.00

31,288.18 0.00 4,689.30 4,689.30 4,689.30 4,689.30
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. CON PROY.
4,689.30 4,689.30 4,689.30 4,689.30
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) 4,888,598.11 4,853,571.65 4,689.30 4,689.30 4,689.30 4,689.30
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTEN SIN PROY. 2,684.00 2,684.00 2,684.00 2,684.00

2,684.00 2,684.00 2,684.00 2,684.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) 4,868,550.13 4,853,571.65 2,005.30 2,005.30 2,005.30 2,005.30
FA 12% 1.00 0.89 0.80 0.32 0.10
VAC SS 4,868,550.13 4,853,571.65 1,790.45 1,598.61 645.65 207.88


CUADRO N° 18: ALTERNATIVA 2 A PRECIOS SOCIALES
COMPONENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALT.2

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
PERIODOS (AÑOS)
VAC SS F.C.
RUBRO 0 1 … 10 20
1. Intangibles* 169,688.33 169,688.33 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1. Expediente Técnico 0.909 169,688.33
2. Inversión 3,132,907.46 3,132,907.46 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. Insumo Nacional 0.85 1,642,592.73 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2. Insumo Importado 0.87 336,248.39 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. Mano de Obra Calificada 0.909 351,321.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4. Mano de Obra No Calificada 0.41 475,385.66 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5. Gastos Generales (10%) 327,359.1 0.847 327,359.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. Utilidad (5%) 163,679.5 0.847 163,679.53 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Gastos de Supervisión 202,009.92 0.909 202,009.92 0.00 0.00 0.00 0.00

B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. CON 3,865.9
PROY. 33,261.37 0.00 3,865.90 3,865.90 3,865.90 0
3,865.9
1. Costos de Operación y Mantenimiento 3,865.90 3,865.90 3,865.90 0
3,865.9
3,865.90 3,865.90 3,865.90 0
2,760.8
- Costos de Operación 2,760.89 2,760.89 2,760.89 9
1,105.0
- Costos de Mantenimiento 1,105.00 1,105.00 1,105.00 0
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + 3,865.9

B) 3,537,867.07 3,504,605.70 3,865.90 3,865.90 3,865.90 0
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTEN 2,235.2

SIN PROY. 2,235.24 2,235.24 2,235.24 4
2,235.2
2,235.24 2,235.24 2,235.24 4
1,003.1
- Costos de Operación 1,003.11 1,003.11 1,003.11 1
1,341.1
- Costos de Mantenimiento 1,232.13 1,341.14 1,341.14 4
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - 1,630.6

D) 3,518,635.55 3,504,605.70 1,630.66 1,630.66 1,630.66 6
FA 09% 1.00 0.92 0.84 0.42 0.18
VAC SS 3,518,635.55 3,504,605.70 1,496.02 1,372.49 688.81 290.96


4.6.2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
CUADRO Nº 19
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
PRECIOS DE PRECIOS
MERCADO SOCIALES
COSTO COSTO COSTO FACTOR DE
DESCRIPCIÓN Unid CANTIDAD (S/. /AÑO)
UNIT MENSUAL ANUAL CORRECCIÓN
Operación 1140.00 1003.11
Operador d/hombre 2 25 50 600.00 0.91 545.46
Cloro Kg 3 15 45 540.00 0.85 457.65
Mantenimiento 1544.00 1232.13
Operador d/hombre/año 6 30 180.00 0.91 163.64
Limpieza y desinfección Unid/año 2 100 200.00 0.41 82.00
Herramientas mes 1 15 15 180.00 0.85 152.55
Tuberías Unid 4 8 32 384.00 0.85 325.44
Varios Gl 1 50 50 600.00 0.85 508.50
TOTAL 2684.00 2235.24


CON PROYECTO
CUADRO Nº 20
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
PRECIOS DE PRECIOS
MERCADO SOCIALES
COSTO COSTO COSTO FACTOR DE

DESCRIPCIÓN Unid CANTIDAD (S/. /AÑO)
UNIT MENSUAL ANUAL CORRECCIÓN
Operación 3102.00 2760.89
AGUA POTABLE
Operador d/hombre 5 35 175 2100.00 0.91 1909.11
Cloro Kg 4 20 80 960.00 0.85 813.60
LETRINA.
Recursos Humanos (MOC) d / hombre 0.1 35.00 3.5 42.00 0.91 38.18
Mantenimiento 1587.30 1105.00
AGUA POTABLE
Operador d/hombre/año 6 20 120.00 0.91 109.09
Limpieza y desinfección Unid/año 2 100 200.00 0.41 82.00
Herramientas mes 1 5 5 60.00 0.85 50.85
Tuberías Unid 6 8 40 480.00 0.85 406.80
Varios Gl 1 30 30 360.00 0.85 305.10
LETRINA.
1. Ambiente, Ducha y Sanitarios
- Limpieza Diaria (Peón) Unid / Mes 30 1.00 30.00 360.00 0.41 147.60
- Herramientas Mes 0.2 0.50 0.10 1.20 0.85 1.02
2. Eliminación de Fangos
- Recurso Humano (PEON) d / hombre /año 0.3 20.00 6.00 0.41 2.46
- Herramientas Año 0.2 0.50 0.10 0.85 0.08
TOTAL 4689.30 3865.90
4.6.3 La Capacitación en Administración, Operación y Mantenimiento
Son las acciones destinadas a capacitar a la población en general, a los integrantes

del Comité Directivo de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento -
JASS, es decir es la intervención en la comunidad para que un conjunto de
personas una vez seleccionadas y capacitadas adquiera habilidades y destrezas
en la Administración, Operación y Mantenimiento del Sistema. Esto se realiza en
dos momentos definidos: Promoción Antes (toda el caserío), Promoción Durante
(del centro caserío); Curso de Administración, Operación y Mantenimiento (para
los integrantes del Comité directivo de la JASS y un grupo de personas


seleccionadas, en grupos de 30-40 personas del caserío); y finalmente la fase de

Seguimiento
4.7 BENEFICIOS:
4.7.1 Beneficios en la situación sin proyecto
 En la actualidad se cuenta con un sistema de agua potable en malas

condiciones y que no abastece al 100 % de la población.
 En la actualidad NO se cuenta con Sistema de alcantarillado.
 Se utilizan letrinas que se encuentran en malas condiciones y que han
sido construidas por los propios pobladores.
 Existen pésimas prácticas y hábitos de higiene por el inadecuado servicio y
programas de sensibilización en la población en el tema de los tratamientos
concernientes al manejo de la asistencia de alcantarillado.
 No se dispone de planta de tratamiento de las aguas servidas.
 En las actuales circunstancias este componente no representa beneficios a la
población.
4.7.2 Beneficios en la situación con proyecto
 Al mejorar y ampliar el sistema de agua potable se dará el servicio al 100% de

la población, permitiendo se viva en mejores condiciones de vida.
 A través de la construcción del servicio de letrinas sanitarias con arrastre
hidráulico se verán reducidos los peligros de contaminación y morbilidad
especialmente en la población infantil.
 Se notará reducción en los gastos de la población respecto a atenciones de
salud.
 Mejorará las prácticas de higiene en la población.
 Se corregirá y eliminará los casos de enfermedades diarreicas y parasitarias.
 Por consiguiente se optimizará los niveles de vida de la población de referencia
y beneficiada.
 Disposición sanitaria de excretas.
 Reutilización de las aguas servidas y tratadas con fines agropecuarios en el
Caserío.


 Usar la materia orgánica residual con fines productivos en los sembríos de la

agricultura local.
4.8 EVALUACIÓN SOCIAL
Para cuantificar los beneficios económicos del componente de agua, se analiza el valor
que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio de agua potable en su
vivienda. Estos beneficios se miden a través del área bajo la curva de la demanda de
agua potable.
Se ha identificado a la población beneficiaria como nuevos usuarios del proyecto dado

que actualmente, se vienen abasteciendo de agua mediante acarreo.
CUADRO Nº 21
VOLUMEN DE ACARREO
Nº de Volumen Volumen
PERSONA QUE REALIZA Cantidad Acarreada x
Viajes Por Acarreo x Acarreo x
EL ACARREO Viaje (Lts)
Día Día (Lts) Mes (m3)
Madre 3 20 60 1.80
Padre 0 0 0 0.00
Hijos 3 20 60 1.80
Otros Integrantes 2 20 40 1.20
TOTAL VOLUMEN ACARREO 160 4.80
La población obtiene el agua del río, por lo cual existe un costo por el acarreo de agua
que hacen los miembros de la familia hasta su vivienda. Para este cálculo, se toma como
referencia lo establecido en el Anexo SNIP 09 –Área rural:
CUADRO Nº 22
Valor de Una Hora con Propósito No Laboral
VALOR DE 1 HORA PROPOSITO NO LABORAL S/. x Hora (*) 3.32
ADULTO 0.30
FACTOR DE CORRECCION PROPOSITO NO LABORAL
MENORES 0.15
ADULTO 0.996
VALOR DE 1 HORA PROPOSITO NO LABORAL S/. x
HORA MENORES 0.498
(*) Anexo SNIP 09 - Valor Social del Tiempo


CUADRO N° 23
Resumen Valor Social del Tiempo de los
No Conectados
COSTO ECONÓMICO DE LOS NO CONECTADOS S/. x m3
COSTO TOTAL POR MES ( S/. x MES) 79.68

CONSUMO PROMEDIO DE LA VIV. (m3/mes) 4.80
VALOR DEL ACARREO (S/. x m3) 16.60
Beneficios económicos para los nuevos usuarios:
CUADRO Nº 24
I. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para nuevos Usuarios
1. Estimación de la curva de demanda de agua
nuevos usuarios
Variable cantidad Variable precio
cantidad (m3.) Precio (S/./m3)
Precio máximo al cual no se
0 35.57
demandaria agua potable
Consumo de los no conectados al sistema Precio económico del agua para los
4.80 16.60
(m3/mes/vivi.) no conectados al sistema (S/./m 3)
Consumo según tarifa de EPS o propuesta
8.7 1.0 Tarifa de la EPS o propuesta
(m3/mes/vivi.)
Consumo de saturación con tarifa marginal cero
9.0 0.0
(m3/mes/vivi.)


2. Estimación de los beneficios de nuevos usuarios:
2.1. Usuarios sujetos a micro medición
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 79.68

b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/.fam/mes) 35.00
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 114.68
CUADRO Nº 25
II. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para Usuarios Antiguos
1. Estimación de la curva de demanda de agua
nuevos usuarios
Variable cantidad Variable precio
cantidad (m3.) Precio (S/./m3)
Precio máximo al cual no se demandaría
0 35.60
agua potable (S/./m3)
Precio económico del agua para los
Consumo de los conectados al sistema
0 35.57 conectados según curva de demanda
(m3/mes/vivi.)
(S/./m3)
Consumo según tarifa de EPS o propuesta
8.7 1.00 Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3)
(m3/mes/vivi.)
Consumo de saturación con tarifa marginal cero
9 0
(m3/mes/vivi.)


4.8.1 EVALUACIÓN COSTO/BENEFICIO
En la evaluación social se ha determinado, que la Metodología a emplear es la

Evaluación Costo/Beneficio, en el que se consideró un horizonte de 20 años, y
una tasa social de 9 %, Los costos a precios privados y sociales para determinar
la rentabilidad social del proyecto.
Basándose en información de las alternativas sobre, costos a precios sociales, se

elaboran los flujos de Costo/Beneficio proyectados al nivel de alternativas, para fines de
evaluación social, que se muestran en los siguientes cuadros.

CAJAMARCA"
CUADRO N° 26: Alternativa Única
EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11
Nº de Familias
Beneficios Brutos (S/.año) Costos de Valor actual
Población conectadas al servicio Inversión Total Producción Flujo neto a Factor de
Población Operación y del flujo neto
Años Conectada a precios de agua precios descuento
Total mantenimiento a precios
(%) Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total sociales (S/.) (m3/año) sociales
incrementales sociales
9%
0 835 100% 1,753,290.59 -1,753,290.59 1.000 -1,753,291
1 846 100% 0 169 169 0 484,921.84 484,921.84 0.50 3,865.90 481,055.94 0.917 441,336
2 857 100% 0 171 171 0 490,660.56 490,660.56 0.45 3,865.90 486,794.66 0.842 409,725
3 869 100% 0 174 174 0 499,268.64 499,268.64 0.45 3,865.90 495,402.74 0.772 382,542
4 880 100% 0 176 176 0 505,007.36 505,007.36 0.45 3,865.90 501,141.46 0.708 355,021
5 892 100% 0 178 178 0 510,746.08 510,746.08 0.45 3,865.90 506,880.18 0.650 329,437
6 904 100% 0 181 181 0 519,354.16 519,354.16 0.45 3,865.90 515,488.26 0.596 307,369
7 916 100% 0 183 183 0 525,092.88 525,092.88 0.45 3,865.90 521,226.98 0.547 285,129
8 928 100% 0 186 186 0 533,700.96 533,700.96 0.45 3,865.90 529,835.06 0.502 265,906
9 940 100% 0 188 188 0 539,439.68 539,439.68 0.45 3,865.90 535,573.78 0.460 246,593
10 953 100% 0 191 191 0 548,047.76 548,047.76 0.45 3,865.90 544,181.86 0.422 229,868
11 966 100% 0 193 193 0 553,786.48 553,786.48 0.45 3,865.90 549,920.58 0.388 213,112
12 978 100% 0 196 196 0 562,394.56 562,394.56 0.45 3,865.90 558,528.66 0.356 198,576
13 991 100% 0 198 198 0 568,133.28 568,133.28 0.44 3,865.90 564,267.38 0.326 184,052
14 1005 100% 0 201 201 0 576,741.36 576,741.36 0.44 3,865.90 572,875.46 0.299 171,431
15 1018 100% 0 204 204 0 585,349.44 585,349.44 0.44 3,865.90 581,483.54 0.275 159,639
16 1032 100% 0 206 206 0 591,088.16 591,088.16 0.44 3,865.90 587,222.26 0.252 147,904
17 1045 100% 0 209 209 0 599,696.24 599,696.24 0.44 3,865.90 595,830.34 0.231 137,680
18 1059 100% 0 212 212 0 608,304.32 608,304.32 0.44 3,865.90 604,438.42 0.212 128,137
19 1073 100% 0 215 215 0 616,912.40 616,912.40 0.44 3,865.90 613,046.50 0.194 119,231
20 1088 100% 0 218 37 0 625,520.48 625,520.48 0.44 3,865.90 621,654.58 0.178 110,922
PART-COST-BENF ALTERN 01
VAN-S 3,070,322.0
TIR-S 28.56%
Proyecto Rentable en Términos Sociales


4.8.2 EVALUACIÓN COSTO/EFECTIVIDAD
Cuando no es posible valorar los beneficios de un proyecto o el esfuerzo de hacerlo

demanda elevados costos, a nivel de perfil, se aplica el método Costo – Efectividad,
que compara alternativas que generan idénticos beneficios, seleccionando aquella que
logra los objetivos deseados al mínimo costo.
Este método consiste en expresar los costos de cada una de las alternativas del
Proyecto en términos de cuota anual, cuyo valor actualizado es igual al VAC de los
costos del Proyecto. Para su cálculo se aplica la siguiente fórmula:
ICE = VAC (Inversión y CO&M) / (Población beneficiaria)

Dónde:
ICE = índice de costo efectividad.
VAC = valor actual de costos a precios sociales.
Tasa de descuento social = 10%
ICE total = ICE alcantarillado + ICE planta tratamiento.
ICE Total = Índice Costo efectividad total
ICE alcantarillado = Índice Costo efectividad alcantarillado.
ICE planta tratamiento = Índice Costo efectividad planta tratamiento.
A. ICE del Subcomponente de Alcantarillado – Redes y Conexiones Domiciliarias.
Las redes y conexiones domiciliarias, constituyen una acción fundamental imprescindible para
la alternativa de tratamiento de desagüe.
Datos Básicos
Inversión de redes y conexiones domiciliarias.
Costos de O&M de redes y conexiones domiciliarias.
Población que sería beneficiada por el servicio de alcantarillado.
Dicha información y el ICE resultante se muestra en el cuadro siguiente:


CUADRO N° 27: INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION
ALTERNATIVAS 01 Y 02
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
SISTEMA DE AGUA POTABLE E
SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION
INSTALACION DE SANEAMIENTO POBLACION
DE SANEAMIENTO BASICO ALT. 1
BASICO ALT. 2
INVERSION O&M TOTAL INVERSION O&M TOTAL
0 1,753,290.59 1,753,290.59 3,504,605.70 3,504,605.70 835

1 3865.90 3,865.90 3865.90 3,865.90 846
2 3865.90 3,865.90 3,865.90 3,865.90 857
3 3865.90 3,865.90 3,865.90 3,865.90 869
4 3865.90 3,865.90 3,865.90 3,865.90 880
5 3865.90 3,865.90 3,865.90 3,865.90 892
6 3865.90 3,865.90 3,865.90 3,865.90 904
7 3865.90 3,865.90 3,865.90 3,865.90 916
8 3865.90 3,865.90 3,865.90 3,865.90 928
9 3865.90 3,865.90 3,865.90 3,865.90 940
10 3865.90 3,865.90 3,865.90 3,865.90 953
11 3865.90 3,865.90 3,865.90 3,865.90 966
12 3865.90 3,865.90 3,865.90 3,865.90 978
13 3865.90 3,865.90 3,865.90 3,865.90 991
14 3865.90 3,865.90 3,865.90 3,865.90 1005
15 3865.90 3,865.90 3,865.90 3,865.90 1018
16 3865.90 3,865.90 3,865.90 3,865.90 1032
17 3865.90 3,865.90 3,865.90 3,865.90 1045
18 3865.90 3,865.90 3,865.90 3,865.90 1059
19 3865.90 3,865.90 3,865.90 3,865.90 1073
20 3865.90 3,865.90 3,865.90 3,865.90 1088
Valor Actual Costos (En Soles) VAC S/. 1,786,203.14 S/. 3,537,518.26
Promedio de Población Beneficiarios 967 967
Índice Costo - Efectividad 1,847.16 3,658.24
4.9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD:


4.9.1 EVALUACIÓN COSTO/BENEFICIO
Todos los proyectos de inversión se encuentran expuestos a riegos no necesariamente

controlables por los formuladores o ejecutores del mismo, Dicho riesgos afectan su
funcionamiento normal a lo largo del horizonte utilizado, y deben de ser considerados
al momento de analizar su Viabilidad. Es así que se hace necesario llevar a cabo un
análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios.
Ello supone estimar los cambios y analizar bajo qué circunstancias dicho proyecto
dejaría de ser rentable.
Para poder realizar el análisis de sensibilidad es necesario determinar cuáles son las
variable inciertas que pueden afectar la rentabilidad del proyecto, usualmente en el
caso de proyectos de saneamiento la incertidumbre se vincula con los resultados
esperados, los ingresos establecidos u otros supuestos sobre los cuales se basa el
cálculo de los beneficios monetarios del proyecto. Luego, será necesario precisar el
rango de variación de las variables inciertas, en términos porcentuales y los intervalos
de variación dentro de los cuales podrán oscilar las variables elegidas.
Se ha ejecutado para los diversos eventos el análisis de sensibilidad del proyecto a

precios sociales en el que se tienen los siguientes resultados:
Cuadro N° 28: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA UNICA


INCREMENTO DE LA INVERSIÓN (%): 15 %
COSTO COSTO MARGINAL FLUJO NETO

AÑOS BENEFICIOS
INVERSION DE O&M SOCIAL
0 2,016,284.17 2,016,284.17
1 3,865.90 484,921.84 481,055.94
2 3,865.90 490,660.56 486,794.66
3 3,865.90 499,268.64 495,402.74
4 3,865.90 505,007.36 501,141.46
5 3,865.90 510,746.08 506,880.18
6 3,865.90 519,354.16 515,488.26
7 3,865.90 525,092.88 521,226.98
8 3,865.90 533,700.96 529,835.06
9 3,865.90 539,439.68 535,573.78
10 3,865.90 548,047.76 544,181.86
11 3,865.90 553,786.48 549,920.58
12 3,865.90 562,394.56 558,528.66
13 3,865.90 568,133.28 564,267.38
14 3,865.90 576,741.36 572,875.46
15 3,865.90 585,349.44 581,483.54
16 3,865.90 591,088.16 587,222.26
17 3,865.90 599,696.24 595,830.34
18 3,865.90 608,304.32 604,438.42
19 3,865.90 616,912.40 613,046.50
20 3,865.90 625,520.48 621,654.58
VAN SOCIAL ALT 1 S/. 1,426,373.76

TIR SOCIAL ALT 1 24.85%
CUADRO N° 29: FLUJO DE COSTOS AGUA POTABLE

ALTERNATIVA UNICA
DISMINUCION DE LOS BENEFICIOS (%): 20 %


COSTO COSTO MARGINAL FLUJO NETO

AÑOS BENEFICIOS
INVERSION DE O&M SOCIAL
0 1,753,290.59 1,753,290.59
1 3,865.90 387,937.47 384,071.58
2 3,865.90 392,528.45 388,662.55
3 3,865.90 399,414.91 395,549.02
4 3,865.90 404,005.89 400,139.99
5 3,865.90 408,596.86 404,730.97
6 3,865.90 415,483.33 411,617.43
7 3,865.90 420,074.30 416,208.41
8 3,865.90 426,960.77 423,094.87
9 3,865.90 431,551.74 427,685.85
10 3,865.90 438,438.21 434,572.31
11 3,865.90 443,029.18 439,163.29
12 3,865.90 449,915.65 446,049.75
13 3,865.90 454,506.62 450,640.73
14 3,865.90 461,393.09 457,527.19
15 3,865.90 468,279.55 464,413.66
16 3,865.90 472,870.53 469,004.63
17 3,865.90 479,756.99 475,891.10
18 3,865.90 486,643.46 482,777.56
19 3,865.90 493,529.92 489,664.02
20 3,865.90 500,416.38 496,550.49
VAN SOCIAL ALT 1 S/. 995,714.90

CUADRO N° 30: FLUJO DE COSTOS AGUA POTABLE


ALTERNATIVA UNICA
INCREMENTO DE COSTOS O&M (%) 15 %
COSTO
COSTO FLUJO NETO
AÑOS MARGINAL DE BENEFICIOS
INVERSION SOCIAL
O&M
0 1,753,290.59 1,753,290.59
1 4,445.78 484,921.84 480,476.06
2 4,445.78 490,660.56 486,214.78
3 4,445.78 499,268.64 494,822.86
4 4,445.78 505,007.36 500,561.58
5 4,445.78 510,746.08 506,300.30
6 4,445.78 519,354.16 514,908.38
7 4,445.78 525,092.88 520,647.10
8 4,445.78 533,700.96 529,255.18
9 4,445.78 539,439.68 534,993.90
10 4,445.78 548,047.76 543,601.98
11 4,445.78 553,786.48 549,340.70
12 4,445.78 562,394.56 557,948.78
13 4,445.78 568,133.28 563,687.50
14 4,445.78 576,741.36 572,295.58
15 4,445.78 585,349.44 580,903.66
16 4,445.78 591,088.16 586,642.38
17 4,445.78 599,696.24 595,250.46
18 4,445.78 608,304.32 603,858.54
19 4,445.78 616,912.40 612,466.62
20 4,445.78 625,520.48 621,074.70
VAN SOCIAL ALT 1 S/. 1,685,526.70

4.9.2 EVALUACIÓN COSTO/EFECTIVIDAD
Se ha ejecutado para los diversos eventos el análisis de sensibilidad del proyecto a

precios sociales en el que se tienen los siguientes resultados:
Cuadro N° 30: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES


CUADRO N° 31: ALTERNATIVA 1

INDICE COSTO EFECTIVIDAD - SISTEMA DE
AGUA POTABLE E INSTALACION DE
SANEAMIENTO BASICO
INCREMENTO DE LA INVERSION (%) 15
POBLACION
INVERSION O&M TOTAL
0 2,016,284.17 2,016,284.17 835
1 3,865.90 3,865.90 846
2 3,865.90 3,865.90 857
3 3,865.90 3,865.90 869
4 3,865.90 3,865.90 880
5 3,865.90 3,865.90 892
6 3,865.90 3,865.90 904
7 3,865.90 3,865.90 916
8 3,865.90 3,865.90 928
9 3,865.90 3,865.90 940
10 3,865.90 3,865.90 953
11 3,865.90 3,865.90 966
12 3,865.90 3,865.90 978
13 3,865.90 3,865.90 991
14 3,865.90 3,865.90 1005
15 3,865.90 3,865.90 1018
16 3,865.90 3,865.90 1032
17 3,865.90 3,865.90 1045
18 3,865.90 3,865.90 1059
19 3,865.90 3,865.90 1073
20 3,865.90 3,865.90 1088
Valor Actual Costos (En Soles) VAC S/. 2,041,888.51

Promedio de Población Beneficiarios 967
Índice Costo - Efectividad 2,111.57


INDICE COSTO EFECTIVIDAD - SISTEMA DE AGUA

POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO
BASICO
INCREMENTO DE COSTOS DE O&M (%) 15
POBLACION
INVERSION O&M TOTAL
0 1,753,290.59 1,753,290.59 835
1 3865.90 3,865.90 846
2 3865.90 3,865.90 857
3 3865.90 3,865.90 869
4 3865.90 3,865.90 880
5 3865.90 3,865.90 892
6 3865.90 3,865.90 904
7 3865.90 3,865.90 916
8 3865.90 3,865.90 928
9 3865.90 3,865.90 940
10 3865.90 3,865.90 953
11 3865.90 3,865.90 966
12 3865.90 3,865.90 978
13 3865.90 3,865.90 991
14 3865.90 3,865.90 1005
15 3865.90 3,865.90 1018
16 3865.90 3,865.90 1032
17 3865.90 3,865.90 1045
18 3865.90 3,865.90 1059
19 3865.90 3,865.90 1073
20 3865.90 3,865.90 1088




POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO
INCREMENTO DE LA INVERSION (%) 15
POBLACION
INVERSION O&M TOTAL
0 4,030,296.56 4,030,296.56 835
1 3865.90 3,865.90 846
2 3865.90 3,865.90 857
3 3865.90 3,865.90 869
4 3865.90 3,865.90 880
5 3865.90 3,865.90 892
6 3865.90 3,865.90 904
7 3865.90 3,865.90 916
8 3865.90 3,865.90 928
9 3865.90 3,865.90 940
10 3865.90 3,865.90 953
11 3865.90 3,865.90 966
12 3865.90 3,865.90 978
13 3865.90 3,865.90 991
14 3865.90 3,865.90 1005
15 3865.90 3,865.90 1018
16 3865.90 3,865.90 1032
17 3865.90 3,865.90 1045
18 3865.90 3,865.90 1059
19 3865.90 3,865.90 1073
20 3865.90 3,865.90 1088




POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO
BASICO
INCREMENTO DE COSTOS DE O&M (%) 15
POBLACION
INVERSION O&M TOTAL
0 3,504,605.70 3,504,605.70 835
1 4445.78 4,445.78 846
2 4445.78 4,445.78 857
3 4445.78 4,445.78 869
4 4445.78 4,445.78 880
5 4445.78 4,445.78 892
6 4445.78 4,445.78 904
7 4445.78 4,445.78 916
8 4445.78 4,445.78 928
9 4445.78 4,445.78 940
10 4445.78 4,445.78 953
11 4445.78 4,445.78 966
12 4445.78 4,445.78 978
13 4445.78 4,445.78 991
14 4445.78 4,445.78 1005
15 4445.78 4,445.78 1018
16 4445.78 4,445.78 1032
17 4445.78 4,445.78 1045
18 4445.78 4,445.78 1059
19 4445.78 4,445.78 1073
20 4445.78 4,445.78 1088
Valor Actual Costos (En Soles) VAC 3534051

Índice Costo - Efectividad 3655
4.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su

operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto

implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto

se desarrolla.
El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de

vista:
CAPACIDAD DE EJECUCION
 La etapa de inversión será asumida por la Municipalidad Distrital de San Juan,

contemplado dentro de los Proyectos Priorizados en el Presupuesto General del
2013.
beneficiarios al igual que el Agua Potable estará a cargo de la Junta
Administradora de Servicios y Saneamiento (JASS).
CAPACIDAD DE GESTION
 La gestión estará a cargo de la Municipalidad Distrital de San Juan que

establecerá alianzas estratégicas con las organizaciones e instituciones de la
sociedad civil que tengan una relación directa con los beneficios de la obra, con
la finalidad de disponer mayores recursos presupuestales para garantizar aún
más el mantenimiento de la infraestructura.
FINANCIAMIENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA
 El financiamiento de las inversiones para la ejecución de la Obra está

garantizada ya que la Municipalidad Distrital la San Juan será la responsable de
efectuar el 100% de la Inversión o se buscará el financiamiento con el Ministerio
de Vivienda y Construcción.
FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO


beneficiarios al igual que el Agua Potable estará a cargo de la Junta
Administradora de Servicios y Saneamiento (JASS).
 Para que las partes cumplan con lo establecido se cuentan con actas firmadas
es por ello que se garantiza la sostenibilidad del Proyecto.
4.11 IMPACTO AMBIENTAL
Introducción.
El informe de Impacto Ambiental se refiere básicamente a los trabajos de Infraestructura
de Saneamiento que serán ejecutados en la localidad del caserío Yumagual Alto.
Marco Legal.
El marco jurídico – ambiental que rigen las actividades de las Obras de infraestructura
de saneamiento de las Habilitaciones Urbanas, está conformado por:
a. La Constitución Política del Perú; que define la política ambiental nacional.

b. El Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales; que establece la
obligatoriedad de los Estudios de Impacto Ambiental.
c. La Ley General de Aguas, el Código Sanitario del Perú; que definen los usos
y estándares de calidad y tratamiento de las aguas.
d. Ley No. 26410 creación del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM).
e. Directivas para la formulación de planes maestros de las Empresas
Productoras de Servicios (EPS)
f. Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento. Cuyo
cumplimiento facilitará las actividades y evitará problemas y gastos
innecesarios.
A. Objetivo de la Evaluación del Impacto Ambiental.
Analizar los efectos sobre el medio ambiente de las Obras de Agua Potable y Letrinas
Sanitarias de la localidad del Caserío de Yumagual Alto, cuyo propósito es
identificar, evaluar e interpretar los efectos ambientales, cuya ocurrencia tendría
lugar en las distintas etapas del proyecto, a fin de prever las medidas apropiadas
orientas a evitar y/o mitigar los efectos adversos y fortalecer los positivos.


B. Caracterización Ambiental del Área de Influencia de la Obra
Los caseríos de Yumagual Alto, Sector Chimchim Conga, Sector Moraspampa,

Sector El Naranjo; Caserío Yumagual Bajo y Caserío El Higuerón,, Yumagual
Alto, se ubican en el Distrito de San Juan, el clima es templado, seco y soleado en
el día y frío en la noche, se encuentra a una altitud promedio de 2950 msnm, y su
temperatura media anual es de 15,8°C.
C. Caracterización Ambiental del Área de Influencia de la Obra
IMPACTOS POSITIVOS.
Tratándose de una obra de Agua Potable y Letrinización (Letrinas Sanitarias con

Arrastre Hidráulico), los impactos ambientales son principalmente positivos. Los
impactos positivos colaterales serán:
 Generación de empleo para los pobladores del lugar.

 Implementación del sistema de agua potable y letrinas sanitarias con arrastre
hidráulico.
 Mejoramiento de la calidad ambiental urbana y la salud pública, evitando
presencia de enfermedades hídricas y otras por contaminación ambiental.
 Aumento del valor de la propiedad, por la instalación de los servicios básicos
de saneamiento.
IMPACTOS NEGATIVOS
Los impactos ambientales negativos serán de corta duración (semanas) que se

presentarán durante la ejecución de las obras. Los puntos negativos colaterales
serán:
 Afectación a la salud pública por la emisión de partículas, polvos debido al

movimiento de tierras y maquinaria.
 Contaminación de suelos por residuos de obras (cemento, arena, bolsas, etc.)
Molestias a los vecinos por ruidos y polvos al ejecutar las zanjas para la
instalación de las tuberías.
D. Plan de Gestión Ambiental.


GENERALIDADES
En vista de que los impactos ambientales positivos indican la viabilidad del Proyecto
aplicando las medidas de mitigación par los impactos ambientales negativos y
debidos a que el Proyecto constituirá un factor de desarrollo local y en
consecuencia, corresponde proponer un Plan de Gestión Ambiental del Proyecto:
Es importante precisar que una adecuada gestión y manejo ambiental de las obras de
construcción requiere de un Plan de Manejo Ambiental.
CONCEPCIÓN DE LA GESTION AMBIENTAL
Los principios fundamentales para la gestión ambiental del proyecto son:
 La toma de decisiones sostenidas al más alto nivel y la capacitación ambiental

en todos los niveles de la población respecto al saneamiento del caserío.
 El ordenamiento y manejo ambiental en forma integral y sostenida.
 La sustentabilidad ecológica y la sostenibilidad económica rentable y
permanente, haciendo de los servicios básicos un factor de beneficio sanitario
local eficiente.
 La aplicación de tecnologías limpias y procedimientos técnicos seguros y con
control de calidad.
 El reciclaje y reúso de residuos; así como la restauración ecológica de
ambientes intervenidos.
OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL
 Insertar el Proyecto en el desarrollo local, ambientalmente sustentado.

 Garantizar la conducción existente del sistema de los servicios básicos.
 Ordenar las actividades de manejo ambiental en todas sus etapas acorde con
la ecología y las leyes vigentes.
 Evitar costos ecológicos y económicos innecesarios. Insertar el control de
calidad en todos los procesos y actividades.
BASES TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL
 El diagnóstico ambiental integrado.


 El diseño de la instalación de letrinas con arrastre hidráulico de los caseríos

de Yumagual Alto, Sector Chimchim Conga, Sector Moraspampa, Sector
El Naranjo; Caserío Yumagual Bajo y Caserío El Higuerón.
 Las medidas de mitigación de los impactos negativos.
 La Organización de la Municipalidad de San Juan prestadora del servicio de
agua potable y alcantarillado.
 Las normas ambientales vigentes y las normas de saneamiento vigentes.
 El financiamiento de las acciones ambientales.
CUADRO Nº 35
MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Riesgo Ambiental Medidas de Contingencia Etapa
Rescatar los cadáveres.

Muerte o lesiones de Dar aviso a la policía
Durante la etapa de
personas en pozos secos Brindar los primeros auxilios en el lugar
construcción y de
congestionados de sustancias del accidente.
operación
nocivas. Trasladar a las personas afectadas
hasta un centro hospitalario.
Brindar los primeros auxilios en el lugar
del accidente.
Durante la etapa de
Accidentes de tránsito. Trasladar a las personas afectadas
construcción
hasta un centro hospitalario.
Dar aviso a la policía
Contaminación del suelo,
debido al vertimiento Recoger los elementos vertidos al suelo
Durante la etapa
accidental de productos Disponer el material en sitios de
de construcción
transportados por los equipos desperdicios habilitados especialmente.
de obra
Las acciones de gestión ambiental comprende el conjunto de medidas de mitigación y/o

corrección para cada impacto ambiental identificado, principalmente en la etapa de
Ejecución del Proyecto, que se muestra en el cuadro siguiente:
En el cuadro adjunto, describe los impactos ambientales antes, durante y después de la

ejecución de obra, con sus respectivas medidas de mitigación.
CUADRO Nº 36
MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL
MEDIDAS DE ASPECTOS
IMPACTO AMBIENTAL
MITIGACIÓN POSITIVOS


Por la Incidencias de
ANTES
disposición enfermedades de origen

inadecuada de fecal, presencia de malos
excretas olores y vectores.
. Inestabilidad de - Humedecimiento
Red de
DURANTE
suelos por efectos de Del suelo en la

distribución
excavaciones etapa de
movimiento de
tierras.
Por la Se mejora posteriormente
operación y el equipamiento en el
DESPUÉS
Mantenimiento Caserío Yumagual Alto Ausencia de

de los Con el Mejoramiento de los malos olores y
sistemas de colectores se eliminan los enfermedades
Agua Potable y malos olores y disposición gastrointestinales.
saneamiento inadecuada de las aguas
rural. servidas.
E. Programa de Monitoreo Ambiental
El seguimiento de las acciones de la construcción y funcionamiento de la Obra de Agua

Potable y Letrinización permitirá garantizar el cumplimiento de las medidas
preventivas y correctivas, contenidas en el estudio de impacto ambiental, a fin de
lograr la conservación de la calidad ambiental urbana.
F. Plan de Contingencias
Estará orientado a prevenir y asistir los accidentes de personas durante la construcción

y operación de las obras, así como, a controlar la afectación de los sistemas
durante posibles fenómenos naturales.
Además, comprende el establecimiento de un sistema de alerta, comunicación y

asistencia en los ejes de las obras y las redes administrativas (defensa civil,
bomberos, etc.), equipamiento para el rescate, asistencia y recuperación de daños
causados y entrenamiento permanente para los casos de accidentes.
Estas medidas de prevención deben ser adoptadas por la Municipalidad Distrital de San
Juan. Por otro lado, establecer el sistema de protección de la ciudad frente a lluvias
y huaycos que puedan afectar a los sistemas de saneamiento.
4.12. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA


Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología

Costo/Beneficio, establece que el sistema de agua (Agua Potable) siendo esta como
alternativa única y con la Metodología Costo/Efectividad, (Letrinas sanitarias), para dos
alternativas 01-02, siendo la alternativa 01, la más rentable socialmente tanto a
nivel de componentes como a nivel global.
4.13. PLAN DE IMPLEMENTACION
En el siguiente cuadro se muestra el cronograma de avance físico - financiero para la

alternativa única:
CUADRO Nº 37
CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA

CAJAMARCA"
CRON OGRAMA V ALORI Z ADO DE EJECUCI ON DE OB RA
“ CONSTR UCCI ON Y M EJ OR AM I ENTO DEL SI STEM A DE AGUA POTAB LE Y LETR I NI Z ACI ON Y UM AGUAL ALTO, DI STR I TO DE SAN J UAN, PR OV I NCI A CAJ AM AR CA - CAJ AM AR CA"
1er M ES 2do . M ES 3do . M ES 4to . M ES 5to . M ES 6to . M ES

I tem DESCR I PCI ON PR ESUP.
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4
1.00 SI STEM A DE AGUA POTAB LE
882.96
1.10 OB R AS PR OV I SI ONALES 882.96
100%
2,103.19 2,103.19 2,103.19 2,103.19 1,941.40 1,941.40 1,941.40 1,941.40
1.20 CAPTACI ON ( 2 UNI D) 16,178.36
13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
2,915.03 2,915.03 2,915.03 2,915.03 2,591.14 2,591.14 2,591.14 2,591.14 2,591.14 2,591.14 2,591.14 2,591.14
1.30 R ED DE CONDUCCI ON 32,389.25
9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%
14,066.42 14,066.42 14,066.42 14,066.42 14,066.42 14,066.42 14,066.42 14,066.42 14,066.42 14,066.42 14,066.42 14,066.42 14,066.42 14,066.42 14,066.42 14,066.42 14,066.42 14,066.42 14,066.42 14,066.42
1.40 R ED DE DI STR I B UCI ON 281,328.37
5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
1,205.40 1,205.40 1,205.40 1,205.40
1.50 PASES AER EO ( 1 UNI D) 4,821.58
25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
1,726.12 1,726.12 1,726.12 1,726.12 1,534.33 1,534.33 1,534.33 1,534.33 1,534.33 1,534.33 1,534.33 1,534.33
1.60 R ESER V OR I O DE 3M 3 ( 3UNI D) 19,179.11
9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%
1,176.00 1,176.00 1,176.00 1,176.00 1,045.34 1,045.34 1,045.34 1,045.34 1,045.34 1,045.34 1,045.34 1,045.34
9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%
1,023.27 1,023.27 1,023.27 1,023.27 909.57 909.57 909.57 909.57 909.57 909.57 909.57 909.57
9% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%
575.32 575.32 575.32 575.32 575.32 575.32 575.32 575.32 575.32 575.32 575.32 575.32 575.32 575.32 575.32 575.32 575.32 575.32 575.32 575.32
1.90 CASETA DE V ALV ULA DE R ESER V OR I OS ( 7 UNI D) 11,506.41
5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
6,255.31 6,255.31 6,255.31 6,255.31 5,004.24 5,004.24 5,004.24 5,004.24 5,004.24 5,004.24 5,004.24 5,004.24 5,004.24 5,004.24 5,004.24 5,004.24 5,004.24 5,004.24 5,004.24 5,004.24 5,004.24 5,004.24 5,004.24 5,004.24
1.10 CAM AR AS R OM PE PR ESI ON ( 42 UNI D) 125,106.11
5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
186.52 186.52 186.52 186.52
1.11 V ALV ULAS DE AI R E ( 1 UNI D) 746.06
25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
517.62 517.62 517.62 517.62 460.11 460.11 460.11 460.11 460.11 460.11 460.11 460.11
1.12 V ALV ULA DE CONTR OL ( 8 UNI D) 5,751.36
9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%
653.71 653.71 653.71 653.71 581.08 581.08 581.08 581.08 581.08 581.08 581.08 581.08
1.13 V ALV ULA DE PUR GA ( 14 UNI D) 7,263.49
9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%
4,261.91 4,261.91 4,261.91 4,261.91 4,261.91 4,261.91 4,261.91 4,261.91 4,261.91 4,261.91 4,261.91 4,261.91 4,261.91 4,261.91 4,261.91 4,261.91 4,261.91 4,261.91 4,261.91 4,261.91
1.14 PI LETAS DOM I CI LI AR I AS ( 167 UNI D) 85,238.26
5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
1,779.98 1,779.98 1,779.98 1,779.98 1,186.66 1,186.66 1,186.66 1,186.66
1.15 CER CO PER I M ETR I COS ( 9 UNI D) 11,866.56
15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
2.00 LETR I NAS SANI TAR I AS CON AR R ASTR E HI DR AULI CO
35,437.71 35,437.71 35,437.71 35,437.71 35,437.71 35,437.71 35,437.71 35,437.71 35,437.71 35,437.71 35,437.71 35,437.71 35,437.71 35,437.71 35,437.71 35,437.71 35,437.71 35,437.71 35,437.71 35,437.71 44,297.13 44,297.13 44,297.13 44,297.13
2.10 LETR I NAS SANI TAR I AS ( 167 UNI D) 885,942.69
4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 5%
3.00 CAPACI TACI ON
21,539.40 21,539.40 21,604.08

3.10 PR OGR AM A DE EDUCACI ÓN SANI TAR I A 64,682.88
33.30% 33.30% 33.40%
4.00 F LETE
31,437.68 20,958.45 20,958.45 10,479.23 10,479.23 10,479.23

4.10 F LETE TER R ESTE 104,792.27
30.00% 20.00% 20.00% 10.00% 10.00% 10.00%
9,425.23 6,283.49 6,283.49 3,141.74 3,141.74 3,141.74
4.20 F LETE R UR AL 31,417.44
30.00% 20.00% 20.00% 10.00% 10.00% 10.00%
COSTO DI R ECTO 1,713,529.51 S/ . 291,760.96 S/ . 324,642.19 S/ . 290,146.71 S/ . 284,527.17 S/ . 261,761.61 S/ . 260,690.88

AV ANCE M ENSUAL 17.03% 18.95% 16.93% 16.60% 15.28% 15.21%
S/ . 291760.96 S/ . 616,403.14 S/ . 290,146.71 S/ . 284,527.17 S/ . 261,761.61 S/ . 260,690.88
AV ANCE ACUM ULADO 17.03% 35.97% 52.91% 69.51% 84.79% 100.00%


4.14. ORGANIZACIÓN Y GESTION:
La Municipalidad Distrital La San Juan a través de la Unidad Formuladora está

formulando el presente proyecto de inversión a nivel de perfil dentro del marco de la
Ley Nº 27293 “Ley del Sistema de Inversión Pública”.
El proyecto, será financiado Ministerio de Vivienda y Construcción.
La Operación y mantenimiento para el Sistema de Agua Potable y letrinas Sanitarias,

será administrada por la JASS de los Caseríos de: Yumagual Alto, Sector Chimchim
Caserío El Higuerón.
La Junta de Usuarios de Agua y Saneamiento y los pobladores beneficiarios de los

caseríos antes mencionados están en la capacidad de gestionar que este proyecto se
haga realidad lo más antes posible puesto que el inadecuado abastecimiento de agua
la falta de letrinas sanitarias está causando enfermedades gastrointestinales en la
población.
4.15. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

CAJAMARCA"
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
 Registros
 Al final del año 20 las mejores Apoyo del gobierno en
estadísticos del INEI
condiciones de salubridad de los la ejecución de
Elevar la calidad de vida de los del nivel de pobreza
FIN pobladores por disponer de un mejor proyectos de
pobladores del caserío Yumagual Alto (censos).
servicio de agua y saneamiento, infraestructura social y
facilitaran el desarrollo social y  Encuestas a los
económica.
económico. usuarios.
 167 Beneficiarios consumen agua en  Participación del
mejores condiciones de salubridad al  Registro de casos de MINSA y la
Eficiente prestación del servicio de agua final del proyecto. EDAs, Historias Comunidad, en
 167 Beneficiarios usan módulos de
potable y letrinizaciòn a los pobladores Clínicas. campañas de
PROPOSITO letrinas con biodigestores,
en el Caserío Yumagual Alto, Distrito de disminuyendo la presencia de  Registro de atención educación sanitaria.
San Juan. enfermedades gastrointestinales al intramural, Informe  Disminución del
final del proyecto. HIS MIS gasto familiar en
salud.
 100 % de la población tiene un mejor
4. Existencia de infraestructura de servicio de agua potable a través de
mejoramiento y ampliación del redes y conexiones domiciliarias al
sistema de Agua potable primer año de ejecución del proyecto.
 Informes de la  Financiamiento
5. Existencia de infraestructura de  100 % de las viviendas cuentan con
letrinizacion con biodigestores. unidades básicas de saneamiento entidad apropiado y
instaladas al primer año de ejecución administradora de los oportuno.
COMPONENTES
del proyecto. servicios.  Participación del
6. Implementación de un programa de  Informes de gobierno local y de la
capacitación en educación sanitaria.  100 % de las familias capacitadas en capacitación. comunidad.
educación sanitaria al final del
proyecto.
 100 % de las familias tienen sus
letrinas limpias y sin mal olores al
finalizar la ejecución del proyecto.

CAJAMARCA"
1. AGUA POTABLE
 Construcción de Tomas de Agua

(Captación de ladera 2 Unidad).
 Instalación de línea de conducción
con Tub Ø=2 c-10, Ø=1 1/2” C-10,
Tub Ø=1” C-10 y Tub Ø= 3/4” C-10
en PVC SAP.
 Construcción de reservorios (7 unid.)
 Cámara de Reunión (1 Unid)
 Válvula de Control (8 Unid) COSTO TOTAL DEL PROYECTO:
 Válvula de Purga (14 Unid) S/. 2, 539,183.43
 Válvula de Aire (1 Unid) Y CRP (42  Reportes de avance  Disponibilidad de
Unid)
de la unidad consultores locales
1. Contrato de obra para la ejecución de
2. LETRINIZACION ejecutora. con la capacidad y
redes De agua y letrinas sanitarias.
ACCIONES  Valorizaciones de experiencia
2. Contrato de obra para la
 Instalación de 167 unid de Letrinas obra. necesaria.
reconstrucción sistema de agua y
con arrastre hidráulico, caseta de Letrinas sanitarias  Acta de recepción de  Participación de la
material noble, incluido inodoro, 3. Contrato de capacitadores para obra. población.
ducha y lavatorio. implementación de Charlas a la
 Instalación de tubería y accesorios población.
PVC Ø=4” para desagüe.
 Instalación 167 unidades de
Biodigestores de 600 lt. de
capacidad, cajas de recepción de
lodos y zanja de infiltración
3. PROGRAMA DE EDUCACIÓN
SANITARIA.
 06 Talleres de capacitación en
EDUSA Y AOM


MODULO V
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES


5.1 CONCLUSIONES:
 Del análisis del presente perfil se concluye que es prioritario para la población de los
Caseríos de Yumagual Alto, Sector Chimchim Conga, Sector Moraspampa,
Sector El Naranjo; Caserío Yumagual Bajo y Caserío El Higuerón, ampliar y
renovar el sistema de Agua Potable e instalar el Sistema de Letrinas Sanitarias para
evitar el deterioro de la salud de la población de Yumagual Alto y contaminación del
medio ambiente.
 A la luz del presente estudio a nivel de Perfil del Proyecto Integral “CONSTRUCCION
Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION
YUMAGUAL ALTO, DISTRITO DE SAN JUAN - CAJAMARCA - CAJAMARCA" es
viable social y financieramente. Con la ejecución del proyecto se beneficiarán a 835
habitantes actuales de los Caseríos de de Yumagual Alto, Sector Chimchim
Caserío El Higuerón.
 El Costo Total de la Inversión para la ejecución del presente proyecto asciende a la
suma de S/. 2, 539,183.43 a precios privados y de S/. 1, 735,290.59 a precios
sociales.
 Al realizarse la Evaluación Económica priorizada (Sistema de Agua Potable y
Letrinas) mediante la metodología Costo-Efectividad, se obtienen los siguientes
resultados:
EVALUACION COSTO – EFECTIVIDAD
RESUMEN
VACS C/E
SIST. DE AGUA
POTABLE Y
LETRINIZACION S/. 1,786,203.14 1847.16
RESUMEN
VACS C/E
SIST. DE AGUA POTABLE
Y LETRINIZACION S/. 3,537,518.26 3658.24


EVALUACION COSTO – BENEFICIO
ALTERNATIVA 1
VAN 3,070,322
TIR 28.56%
INDICADOR DE RENTABILIDAD VALOR

VALOR ACTUAL NETO (VAN) S/. 3,070,322.0
TASA INTERNA DE RETORNO SOCIAL (TIR)
% 28.56%
 El Proyecto es rentable porque su Valor Actual Neto es positivo y su Tasa Interna de

Retorno mayor al costo de oportunidad de capital.
beneficiarios al igual que el Agua Potable estará a cargo de la Junta Administradora
de Servicios y Saneamiento (JASS).
 Desde el punto de vista ambiental, la ejecución del proyecto no generará impactos
negativos en el medio ambiente.
5.2 RECOMENDACIONES:
 Actualizar la información existente de la infraestructura hidráulica del Distrito de San

Juan, para permitirle a la Municipalidad Distrital contar con información actualizada
que sirvan de apoyo a la gestión, y que permita realizar cualquier acción pertinente
al área de saneamiento.
 Coordinar con las Autoridades de Salud para incrementar y mejorar la capacitación
sanitaria de la población de los Caserío de de Yumagual Alto, Sector Chimchim
Caserío El Higuerón, particularmente aquella relacionada con el uso y manipuleo
del agua.
 Viabilizar el proyecto de inversión “CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION YUMAGUAL ALTO, DISTRITO
DE SAN JUAN - CAJAMARCA - CAJAMARCA", por ser rentable económicamente
y socialmente.
 Para una mejor Administración de los Servicios de Agua y Saneamiento Básico la
Municipalidad Distrital de San Juan deberá implementar políticas de mejora de la
gestión, mediante la capacitación de su personal.


MODULO VI
ANEXO:


ANEXO I:
PLAN DE
CAPACITACION


PLAN DE CAPACITACIÓN
1. PRESENTACIÓN:
Con la finalidad de asegurar la sostenibilidad del proyecto del Perfil del Proyecto de
Inversión Pública denominado: “CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION YUMAGUAL ALTO, DISTRITO DE SAN JUAN
- CAJAMARCA - CAJAMARCA", en el componente desarrollo de capacidades técnicas y
organizacionales se ha contemplado la realización de 06 Talleres de Capacitación en
aspectos técnicos, organizacionales y de gestión del sistema de agua potable y la utilización
de las letrinas con arrastre hidráulico, aspectos de vital importancia para los usuarios del
proyecto antes mencionado, puesto que conllevará a mejorar no solamente el uso
adecuado del sistema de agua potable, sino también a mejorar las condiciones de calidad
de vida de la población de los caseríos de: de Yumagual Alto, Sector Chimchim Conga,
Sector Moraspampa, Sector El Naranjo; Caserío Yumagual Bajo y Caserío El
Higuerón.
2. ORGANIZACIÓN:
Junta de Administración del Sistema de Agua Potable (JASS) de los Caserío de de
Yumagual Alto, Sector Chimchim Conga, Sector Moraspampa, Sector El Naranjo;
Caserío Yumagual Bajo y Caserío El Higuerón, Distrito de San Juan.
3. OBJETIVOS
 Fortalecimiento de capacidades en aspectos técnicos para un buen manejo del sistema
de agua potable.
 Fortalecimiento de capacidades en aspectos de educación sanitaria (EDUSA).
 Fortalecimiento de capacidades en aspectos de administración, operación y
mantenimiento (AOM).
4. PARTICIPANTES
El plan de capacitación está dirigido a los 334 usuarios del Sistema de Agua Potable y
Letrinas con arrastre hidráulico de los Caseríos de Yumagual Alto, Sector Chimchim
Conga, Sector Moraspampa, Sector El Naranjo; Caserío Yumagual Bajo y Caserío El
Higuerón.
5. METODOLOGÍA

La metodología a utilizar en los eventos de capacitación será expositiva teórico – práctica

y fundamentalmente participativa, rescatando la experiencia de los participantes, utilizando
para ello papelógrafos, lluvia de ideas e intercambio de experiencias con los asistentes.
Los eventos tendrán una duración de 04 horas, realizándose de 9.00 a.m - 1 pm.; para lo
cual se hará la invitación a 800 usuarios del sistema de agua potable y letrinas, para que
participen. El lugar de capacitación será en el Local Comunal del caserío Yumagual Alto,
debido a que es un lugar céntrico y que reúne las condiciones mínimas para que se puedan
concentrar. Estos eventos serán facilitados por consultores de amplia experiencia, quienes
entregarán separatas en impreso y en digital, para sacar impresiones y/o copias para todos
los participantes.
6. PRESUPUESTO
COSTO APORTES (S/.)

COSTO
Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO USUARIOS M.D.S.J.
(S/.)
1 SERVICIOS
1.1 Impresiones y espiralados Global 1 150.00 150.00 150.00
1.2 Impresiones de fotografías Fotos 20 0.20 4.00 4.00
1.3 Alimentación de participantes Personas/día 350 15.00 5250.00 5250.00
1.4 Fotostáticas del evento Fotostáticas 400 0.10 40.26 40.26
1.5 Facilitador Facilitador 1 1500.00 1500.00 1500.00
1.5 Local 1 0.00 0.00 100.00 0
TOTAL SERVICIOS 6944.26 6,944.26
2 MATERIALES E INSUMOS
2.1 Cuadernos Unidad 6 0.50 3.00 3.00
2.2 Lapiceros Unidad 6 0.50 3.00 3.00
2.3 Papelógrafos Unidad 6 0.50 3.00 3.00
2.4 Chinches Caja 3 2.50 7.50 7.50
2.5 Cinta masking tape Unidad 3 2.50 7.50 7.50
2.6 Plumones # 47 varios colores Caja 3 3.00 9.00 9.00
2.7 Cartulina de colores varios Unidad 6 0.50 3.00 3.00
2.8 Papel bond A4 x 75 gramos Millar 1 24.00 24.00 24.00
2.9 Pilas Duracell AAA Par 6 4.00 24.00 24.00
2.1 Alquiler de cañón multimedia Global 6 100.00 600.00 600.00
2.11 Separatas/manual Unidad 6 315.37 1892.22 1892.22
Materiales para la parte
2.12 Global 6 210.00 1260.00 1260.00
practica
TOTAL MATERIALES E INSUMOS 3,836.22 3,836.22
COSTO UNITARIO/ EVENTO DE CAPACITACIÓN 10,780.48 1 10,780.48


COSTO TOTAL/ 06 EVENTOS DE CAPACITACIÓN 10,780.48 6 64,682.88
TOTAL DE CAPACITACIÓN 64,682.88
El presupuesto por cada evento de capacitación es de S/. 64,682.88 de los cuales, los
beneficiarios aportarán con S/. 100.00 valorizado con el local donde se realizarán cada uno
de los eventos. El presupuesto total aportado por la Municipalidad Distrital de San
Juan asciende a S/.64,682.88 y de los usuarios es de S/.100.00.
7. TALLERES DE CAPACITACIÓN (3 TALLERES):
Se realizarán 06 talleres de capacitación orientada a los 334 beneficiarios en temas de

Educación Sanitaria y Administración, Operación y Mantenimiento tanto del Sistema de
Agua Potable y en el uso de las Letrinas Sanitarias con Arrastre Hidráulico, que detallamos
a continuación:
A. CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA-EDUSA: (04 TALLERES)
Se tratarán los siguientes temas:
 Sistema por gravedad sin planta de tratamiento: Partes y funciones de la

captación, el reservorio y la línea de conducción.
 Sistema por gravedad sin planta de tratamiento: Red de distribución y
conexiones domiciliarias.
 Uso adecuado de las letrinas con arrastre hidráulico.
 Como es el uso del Biodigestor auto limpiable de las letrinas sanitarias.
B. CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AOM:

(02 TALLERES)
Se tratarán los siguientes temas:
 Fortalecimiento de la Organización y Administración de la JASS.

 Actividades a realizar durante la operación y mantenimiento del sistema de agua
potable y letrinas con arrastre hidráulico.
 Reglamento de la Junta de la JASS.
 Motivación a la familia para vivir mejor.


ANEXO II:
PRESUPUESTO


PRESUPUESTO:
ALTERNATIVA 1


PRESUPUESTO:
ALTERNATIVA 2


ANEXO III:
ANALISIS DE LOS
PRECIOS UNITARIOS
DE LA ALTERNATIVA
SELECCIONADA


ANEXO IV:
RELACION DE
INSUMOS


ANEXO V:
PANEL
FOTOGRAFICO


ANEXO VI:
PADRON DE
USUARIOS Y ACTAS


PADRON BENEFICIARIOS:
CASERIO YUMAGUAL ALTO
SECTOR CHIMCHIMCONGA


PADRON DE BENEFICIARIOS:
CASERIO YUMAGUAL ALTO,

SECTOR MORASPAMPA,
SECTOR EL NARANJO,
CASERIO YUMAGUAL BAJO Y
CASERIO EL HIGUERON


ANEXO VII:
PLANOS

Estudios A Nivel de Perfil

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ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL:

“CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION

CODIGO ÍNDICE GENERAL PAGINA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN

“CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN

“CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION

A. Nombre del Proyecto:

“CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

B. Objetivo del Proyecto:

“EFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIÒN A LOS

C. Balance oferta y demanda de los servicios del PIP:

En el cuadro y gráfico siguiente se muestra el balance oferta demanda

BALANCE OFERTA - DEMANDA Balance Oferta- Demanda del Reservorio

0 0.00 12.00 12.00 20

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN

“CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION

BALANCE OFERTA - DEMANDA

D. Descripción técnica del proyecto:

PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION:

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Las alternativas que se plantean, se diferencian principalmente en que la primera

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN

“CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

Esta alternativa plantea el mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable

En cuanto a la continuidad del servicio de agua potable, será de 24 horas,

Asimismo en esta primera alternativa se contempla la instalación de letrinas

1. Componente 1: Construcción y mejoramiento del sistema de agua

- Construcción de tomas de agua (Captación de ladera 2 Unidad)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN

“CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION

2. Componente 2: Letrinización (Letrinas sanitarias con arrastre hidráulico

- Instalación de 167 unidades de letrinas con arrastre hidráulico, caseta de

3. Componente 3: Capacitación en EDUSA y AOM.

Para lo cual se realizarán 06 talleres de capacitación dirigido a los 334

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

Esta alternativa plantea el mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable

El planteamiento de solución implica el mejoramiento y ampliación del sistema de

En cuanto a la continuidad del servicio de agua potable, será de 24 horas,

En esta segunda alternativa se contempla la instalación de letrinas sanitarias con

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN

“CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION

1. Componente 1: Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable:

- Construcción de tomas de agua ( Captación de ladera 2 Unidad)

2. Componente 2: Letrinización (Letrinas Sanitarias con Arrastre Hidráulico

- Instalación de 167 unid. de Letrinas con arrastre hidráulico, caseta de

3. Componente 3: Capacitación en EDUSA y AOM.

Para lo cual se realizarán 06 talleres de capacitación dirigido a los 334

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN

“CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION

CUADRO N° : SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALT. 1

RESUMEN DE PRESUPUESTOS (A PRECIOS PRIVADOS)

Desagregado Costo Directo

TOTAL DE COMPONENTES 2,325,259.55

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN

“CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALT. 2

RESUMEN DE COSTO INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS: SISTEMA DE

CUADRO N° : SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALT. 2

RESUMEN DE PRESUPUESTOS (A PRECIOS PRIVADOS)

Desagregado Costo Directo

TOTAL DE COMPONENTES 4,444,662.69