Anda di halaman 1dari 34

DAFTAR KUNJUNGAN DAN PENERIMAAN UANG PASIEN UMUM DAN BPJS

BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT PROV. JABAR


TAHUN 2015

Jumlah Kunjungan Jum


No. Kegiatan
Umum BPJS Jumlah Umum
1 2 3 4 5 (3+4) 6
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
1 Pemeriksaan Rawat Jalan 3,560 5,060 8,620 61,620,000
POLIKLINIK 2,738 4,273 7,011 41,070,000
POLIKLINIK SPESIALIS 822 787 1,609 20,550,000
2 Rawat Darurat 39 80 119 1,365,000
Pemeriksaan Dokter Umum - - - -
Pemeriksaan Dokter Spesialis - - - -
Tindakan Dokter Spesialis - - - -
Tindakan Gawat Darurat Paru 39 80 119 1,365,000
3 Rawat Inap Sementara (one day care) - - - -
Rawat Inap Siang Hari (Umum) - - - -
Rawat Inap Siang Hari (Spesialis) - - - -
4 Tindakan Medik Terapi 336 303 639 9,408,000
NEUBULIZER 336 303 639 9,408,000
Punksi Pleura - - - -
- Percobaan - - - -
- Aspirasi - - - -
Water Sialed Draenage - - - -
Pemasangan Infus dan alatnya - - - -
5 Pelayanan Penunjang Medik 6,080 7,924 14,004 156,816,000
Pemeriksaan Laboratorium 4,743 6,085 10,828 96,651,000
DARAH RUTIN 718 1,171 1,889 26,329,000
- LED 7 - 7 49,000
- HB - - - -
- JML LEKOSIT - - - -
- JML TROMBOSIT - - - -
- HIT JENIS LEKOSIT - - - -
- JML ERITROSIT - - - -
- JML EOSINOFIL - - - -
- HEMATOKRIT - - - -
- WAKTU PENDARAHAN - - - -
- WAKTU PEMBEKUAN - - - -
- GOL DARAH & RHESUS FAKTOR 1 2 3 10,000
- DRL 710 1,169 1,879 26,270,000
- MALARIA - - - -
- MIKROFILARIA - - - -
- Sel LE - - - -
- LPB - - - -
- RETIKULOSIT - - - -
- MORFOLOGI DARAH TEPI - - - -
- SI-TIBC - - - -
- G6PD - - - -
- HB ELEKTROFORESA - - - -
- CD4 - - - -
- CD8 - - - -
URINE 108 36 144 2,137,500
- URINE RUTIN 103 36 139 2,060,000
- URINE SEDIMEN - - - -
- URINE REDUKSI - - - -
- TES KEHAMILAN 5 - 5 77,500
KIMIA DARAH 1,514 3,371 4,885 38,794,500
LIVER FUNCTION TEST 962 2,084 3,046 25,974,000
- BIL TOT - - - -
- BIL DIRECT - - - -
Jumlah Kunjungan Jum
No. Kegiatan
Umum BPJS Jumlah Umum
1 2 3 4 5 (3+4) 6
- SGOT 481 1,042 1,523 12,987,000
- SGPT 481 1,042 1,523 12,987,000
- ALBUMIN/GLOBULIN - - - -
- GAMA GT - - - -
- PROTEIN TOTAL - - - -
- ALKALI FOSFATASE - - - -
- CK - - - -
- CK MB - - - -
GULA DARAH 301 725 1,026 5,889,000
- PUASA 20 - 20 409,500
- 2 JAM PP 2 - 2 39,000
- SEWAKTU 279 725 1,004 5,440,500
KOLESTEROL 89 208 297 2,872,500
- Kolesterol 45 77 122 1,102,500
- HDL - 2 2 -
- LDL 2 2 4 90,000
- TRIGLISERIDA 42 127 169 1,680,000
TEST FUNGSI GINJAL 162 354 516 4,059,000
- ASAM URAT 50 120 170 1,175,000
- UREUM 56 117 173 1,400,000
- KREATININ 56 117 173 1,484,000
PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI 2,380 1,476 3,856 28,560,000
- MIKROSKOP BTA 2,380 1,476 3,856 28,560,000
- KULTUR SPUTUM BTA - - - -
- Resistensi OAT - - - -
- Kultur Jamur - - - -
PEMERIKSAAN SITOLOGI - - - -
PEMERIKSAAN PA - - - -
- Pemeriksaan PA Biopsi - - - -
- Analisa Cairan Aspirasi - - - -
PEMERIKSAAN IMMUNOLOGI - - - -
- ICT-TB - - - -
- ASTO - - - -
- RF - - - -
- CRP - - - -
- ANA - - - -
PEMERIKSAAN SEROLOGI 23 31 54 830,000
- Widal Test 15 31 46 630,000
- HBsAg 8 - 8 200,000
- Anti HBs -
Pemeriksaan Radiologi 1,337 1,839 3,176 60,165,000
- FOTO THORAX 1 POSISI 1,337 1,839 3,176 60,165,000
- FOTO THORAX 2 POSISI - - - -
- FOTO BNO - - - -
- FOTO EXTREMITAS - - - -
- SKEDAL AP/LAT - - - -
- USG PARU TDK DI PRINT - - - -
- USG PARU DI PRINT - - - -
- BRONCHOSCOPE - - - -
6 PELAYANAN DIAGNOSTIK 331 576 907 20,068,500
- BIOPSI - - - -

- MANTOUX TEST 275 443 718 18,012,500

- SKIN TEST - 3 3 -

- ELEKTRO KARDIOGRAFI 47 31 78 1,786,000

- TREADMILL - - - -
Jumlah Kunjungan Jum
No. Kegiatan
Umum BPJS Jumlah Umum
1 2 3 4 5 (3+4) 6
- SPIROMETRI 5 5 10 175,000

- PEAK FLOW METER - - - -

- OXYMETRI 3 93 96 75,000

- MICRO CO 1 1 2 20,000
7 PELAYANAN REHABILITASI MEDIK 207 302 509 7,190,000

Sederhana - - - -

- Postural Draenage - - - -

- Latihan Pernafasan - - - -

Khusus 207 302 509 7,190,000

- Terapi Oksigen 11 93 104 330,000

- Perawatan Rehab di Rumah - - - -

- Perawatan Rehab di Klinik - - - -

- Micro Wave Diatermi - - - -

- Ultra Sound Diatermi (USD) - - - -

- Paket MWD dan USD 38 - 38 1,330,000

- IR 158 209 367 5,530,000


8 KONSELING 33 55 88 198,000

- Kesehatan Paru - - - -

- Gizi 33 55 88 198,000

- Berhenti Merokok - - - -

- HIV AIDs - - - -
9 Narkoba (Per paket 3 jenis) - - - -
10 KEURING 52 - 52 520,000
11 KLAIM GENERAL CHECK UP - - - -
12 KLAIM BPJS 4,889 - 4,889 825,978,200
13 KLAIM JAMKESMAS - - - -
14 KLAIM JAMKESDA 20 - 20 1,651,100

JUMLAH 15,547 14,300 29,847 1,084,814,800

RPKD
1 - SEWA GED. PENYULUHAN (/jam) 1 - 1 500,000
2 - SEWA GED. PENYULUHAN (/Hari) 7 - 7 10,500,000
3 - SEWA RUMAH 72 - 72 3,600,000
4 Penggunaan Ambulance - - - -

- AMBULANCE DLM KOTA - - - -

- AMBULANCE LUAR KOTA - - - -

JUMLAH 80 - 80 14,600,000

JUMLAH SELURUH 15,627 14,300 29,927 1,099,414,800


N BPJS

Jumlah Penerimaan
BPJS Jumlah
7 8 (6+7)

83,770,000 145,390,000
64,095,000 105,165,000
19,675,000 40,225,000
2,800,000 4,165,000
- -
- -
- -
2,800,000 4,165,000
- -
- -
- -
8,484,000 17,892,000
8,484,000 17,892,000
- -
- -
- -
- -
- -
232,149,500 388,965,500
149,394,500 246,045,500
43,273,000 69,602,000
- 49,000
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
20,000 30,000
43,253,000 69,523,000
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
720,000 2,857,500
720,000 2,780,000
- -
- -
- 77,500
86,387,500 125,182,000
56,268,000 82,242,000
- -
- -
Jumlah Penerimaan
BPJS Jumlah
7 8 (6+7)
28,134,000 41,121,000
28,134,000 41,121,000
- -
- -
- -
- -
- -
- -
14,137,500 20,026,500
- 409,500
- 39,000
14,137,500 19,578,000
7,136,500 10,009,000
1,886,500 2,989,000
80,000 80,000
90,000 180,000
5,080,000 6,760,000
8,845,500 12,904,500
2,820,000 3,995,000
2,925,000 4,325,000
3,100,500 4,584,500
17,712,000 46,272,000
17,712,000 46,272,000
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,302,000 2,132,000
1,302,000 1,932,000
- 200,000
-
82,755,000 142,920,000
82,755,000 142,920,000
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
32,735,500 52,804,000
- -
29,016,500 47,029,000
21,000 21,000
1,178,000 2,964,000
- -
Jumlah Penerimaan
BPJS Jumlah
7 8 (6+7)
175,000 350,000
- -
2,325,000 2,400,000
20,000 40,000
10,105,000 17,295,000
- -
- -
- -
10,105,000 17,295,000
2,790,000 3,120,000
- -
- -
- -
- -
- 1,330,000
7,315,000 12,845,000
330,000 528,000
- -
330,000 528,000
- -
- -
- -
- 520,000
- -
- 825,978,200
- -
- 1,651,100

370,374,000 1,455,188,800

- 500,000
- 10,500,000
- 3,600,000
- -
- -
- -
- 14,600,000

370,374,000 1,469,788,800
REKAP KUNJUNGAN
KESELURUHAN

No Tahun Jumlah

1 2013 7562
2 2014 14308
3 2015 8415
4 2016 9519
5 2017 8649

REKAP POLI SPESIALIS PARU REKAP FISIOTERAPI

No Tahun Jumlah No Tahun Jumlah


1 2013 433 1 2013 738
2 2014 2949 2 2014 1261
3 2015 5292 3 2015 361
4 2016 5760 4 2016 1,033
5 2017 6102 5 2017 829

REKAP UGD PARU REKAP LABORATORIUM

No Tahun Jumlah No Tahun Jumlah


1 2013 86 1 2013 1716
2 2014 98 2 2014 2932
3 2015 159 3 2015 11659
4 2016 149 4 2016 9249
5 2017 121 5 2017 15962

REKAP POLI SPESIALIS ANAK

No Tahun Jumlah
1 2013
2 2014
3 2015 2806
4 2016 2810
5 2017 2425
REKAP KESELURUHAN
Proyeksi Ku
No Tahun Jumlah
1 2018 904,500 1,200,000
2 2019 950,400
3 2020 996,300
4 2021 1,042,200 1,000,000
5 2022 1,088,100
6 2023 1,134,000
7 2024 1,179,900 800,000
8 2025 1,225,800
9 2026 1,271,700

Axis Title
10 2027 1,317,600 600,000
11 2028 1,363,500
12 2029 1,409,400
13 2030 1,455,300 400,000
14 2031 1,501,200
15 2032 1,547,100
200,000

REKAP POLI SPESIALIS PARU

No Tahun Jumlah
1 2018 6,268
2 2019 6,476
3 2020 6,685
4 2021 6,894
5 2022 7,103
2023 7,312

REKAP POLI SPESIALIS ANAK


No Tahun Jumlah
1 2018 2,504
2 2019 2,428
3 2020 2,352
4 2021 2,277
5 2022 2,201
2023 2,125

REKAP GAWAT PARU

No Tahun Jumlah
1 2018 122
2 2019 113
3 2020 104
4 2021 96
5 2022 87
2023 79

Tahun Poli Umum Poli Spesialis paru


2016 7782 1,556
2017 8461 1,242
2018 9141 928
2019 9820 614
2020 10500 300

Kunj. 2015 dengan klaim bpjs &jamkesda 14,428


Revenue 2015 + klaim bpjs dan jamkesda 1,455,188,800
Jumlah Proy.
Tahun
Penerimaan Thn 2015 Penerimaan
1,455,188,800 2016 91,226,661,325
1,455,188,800 2017 95,856,073,989
1,455,188,800 2018 100,485,486,654
1,455,188,800 2019 105,114,899,318
1,455,188,800 2020 109,744,311,982
2021 114,373,724,647
2022 119,003,137,311
2023 123,632,549,975
2024 128,261,962,639
2025 132,891,375,304
2026 137,520,787,968
2027 142,150,200,632
2028 146,779,613,296
2029 151,409,025,961
2030 156,038,438,625

Jumlah Proy.
Jumlah Proy.
Penerimaan
Tahun Penerimaan Sblm
(Stlh 2nd Loop
2nd Loop
BOR 50%)

2016 1,400,622,245 1400622245.29022


2017 1,567,139,060 1657139059.67601
2018 1,733,655,874 1823655874.0618
2019 1,900,172,688 1990172688.44759
2020 2,066,689,503 2156689502.83338

Proyeksi Pendapatan BKPM Setelah Second Loop (Asumsi BOR 50% fix 4 tahun)

2,500,000,000

2,000,000,000

1,500,000,000

1,000,000,000

500,000,000

-
2016 2017 2018 2019 2020
1,000,000,000

500,000,000

-
2016 2017 2018 2019 2020

Jumlah Proy. Penerimaan Sblm 2nd Loop


Jumlah Proy. Penerimaan (Stlh 2nd Loop BOR 50%)
Proyeksi Kunjungan Pasien BKPM Tahun 2017-2022 (Seluruh Unit Layanan)

1,200,000

1,000,000

800,000
Axis Title

600,000

400,000

200,000

P o
r y k
e s P
i a i
s n
e o
P i
l k n
i
l i k U mu mB K P M T h
a u n 2 0 8
1 - 0
2 2 2

Proyeksi Pasien Poliklinik Spesialis BKPM Tahun 2018-2022

7,200

7,000

6,800
Axis Title

6,600

6,400

6,200

6,000

5,800
1 2 3 4 5
Proyeksi Pasien Gawat Paru (UGD Paru) BKPM Tahun 2018-2022

140

120

100

80
Axis Title

60

40

20

0
1 2 3 4 5

Poli Spesialis Anak UGD Paru Radiologi Fisioterapi Laboratori Jumlah


93 3470 1895 9417 24213
94 3655 1999 11020 26472
95 3841 2103 12623 28731
96 4026 2207 14226 30990
98 4212 2311 15830 33250

-
Proyeksi Pendapatan Keseluruhan BKPM 2016
120,000,000,000
Proyeksi Pendapatan Keseluruhan BKPM 2016
120,000,000,000
54,000,000
144,000,000

100,000,000,000

80,000,000,000

60,000,000,000

40,000,000,000

20,000,000,000

-
2016 2017 2018 2019

Penerimaan Thn 2015 Jumlah Proy. Penerimaan

BOR 50% fix 4 tahun)

2019 2020
2019 2020
P o
r y k
e s P
i a i
s n
e a
R d o
i o
l g B
i K P M T a h

REKAP FISIOTERAPI
Proyeksi Pasien Fisioterapi BKPM Tahun 2018-20
No Tahun Jumlah
2000
1 2018 1206
1800
2 2019 1367 1600
3 2020 1527 1400
4 2021 1688 1200
Axis Title

5 2022 1849 1000


2023 2010 800
600
400
200
0
1 2 3 4 5
REKAP LABORATORIUM Proyeksi Pasien Laboratorium BKPM Tahun 2018-20
No Tahun Jumlah
16000
1 2018 13414
2 2019 15500
14034
3 2020 14654 15000
4 2021 15273 14500
Axis Title

5 2022 15893
14000
2023 16512
13500
13000
12500
12000
1 2 3 4 5

Grafik Proyeksi Keseluruhan Kunjungan Pasien BKPM 2018-2


Poli Umum Poli Spesialis paru UGD Paru
Radiologi Fisioterapi Laboratorium

2311 15830
2020 98 4212
300 10500
14226
2207 4026
2019 96
ruhan BKPM 2016-2020 614 9820
12623
2103 3841
2018 95
928 9141
11020
1999 3655
2017 94
1,242 8461
10500
2207 14226
2019 96 4026
ruhan BKPM 2016-2020 614 9820
2103 12623
2018 95 3841
928 9141
1999 11020
2017 94 3655
1,242 8461
1895 3470 9417
2016 93
1,556 7782

2018 2019 2020

Jumlah Proy. Penerimaan


P r y
o e k i
s P s
a e
i n R a i
d l
o g
o i B K M
P T h
a u n 2 0 8
1 - 2 2
0 2

BKPM Tahun 2018-2022

3 4 5
m BKPM Tahun 2018-2022

3 4 5

n Pasien BKPM 2018-2022


UGD Paru
Laboratorium

15830

10500
14226

9820
12623

41
11020
10500
14226

9820
12623

41
11020

417
RUMUS PROYEKSI

TEMPLETE PROYEKSI

2. Potensi Pasar KUNJUNGAN PASIEN KESELURUHAN


TAHUN DATA REAL X X2

2015 702,000 -2 4
2015 702,000 -1 1
2016 765,000 0 0
2016 765,000 1 1
2017 900,000 2 4
4.00
5 3,834,000.00 - 10.00

a 3,834,000.00 = 766,800.00
5

b 459,000.00 = 45,900.00
10.00

y = a + bx = 766,800.00 + ( 3 x 5.453.920.382.50 )

1200000
2018 904,500
2019 950,400
1000000
2020 996,300
2021 1,042,200
2022 1,088,100 800000
2023 1,134,000
2024 1,179,900 600000
2025 1,225,800
2026 1,271,700 400000
2027 1,317,600
2028 1,363,500 200000
2029 1,409,400
2030 1,455,300 0
2031 1,501,200 1 2
2032 1,547,100
NO PEL INDIKATOR PROYE
AYA
NA
N
2017 2019 2020

Poli
Umu
1 m Kunjungan 1271 1389 1424
Poli
2 Gigi Kunjungan 321 391 426
3 KIA/ 389 388 423
KB
Kunjungan
4 Labo 279 356 398
rator
ium

Kunjungan
9 Kapi Kepesertaan 7616 8038 8695
tasi
JKN
Regresi Linier sederhana adalah Hubungan secara LINIER antara satu variabel Independen( SUMBU X)
XY dgn variabel Dependen (SUMBU Y)

MANFAAT : mengetahui hubungan antara variabel independen dan dependen apakah


(1,404,000.00) nilainya positif atau negatif (kenaikan/penurunan) >>> melihat hubungan sebab akibat

(702,000.00)
Mengapa dipilih metode REGRESI LINEAR SEDERHANA: Karena lebih mudah, lebih cepat dan sudah
- bisa menggambarkan proyeksi data di masa yang akan datang (efektif dan efisien)
765,000.00 Y = a + bx
1,800,000.00 Keterangan :
a = Rata-rata permintaan (Pendapatan/Kunjungan) Masa lalu
459,000.00 b = Koefesien yang menunjukkan perubahan setiap tahun
Y = Nilai data hasil ramalan permintaan ( Tahun berikut )
N = Jumlah data runtut waktu ( Tahunan )

920.382.50 )

Column A
Column B
Column C
Column D

1 2 3 4 5
PROYEKSI

2021 2022 2023

1459 1494 1529 5000 6,355,000 6,945,000 7,120,000

461 496 531 5000 1,605,000 1,955,000 2,130,000


458 492 527

5000 1,945,000 1,940,000 2,115,000


441 483 525

5000 1,395,000 1,780,000 1,990,000


9351 10008 10664

5000 38,080,000 40,190,000 43,475,000


49,380,000 52,810,000 56,830,000

Jumlah Kunjungan pasie


800
700
600
500
400
300 Jumlah
200
Kunjungan
Tahun pasien Gigi
100
tahun 2015 567
0
tahun 2016 678
tahun 2015 tahun 2016 tahun 2017
tahun 2017 708
Jumlah 1953
riabel Independen( SUMBU X)

n dan dependen apakah


hubungan sebab akibat

h mudah, lebih cepat dan sudah


if dan efisien)
7,295,000 7,470,000 7,645,000

2,305,000 2,480,000 2,655,000

2,290,000 2,460,000 2,635,000

2,205,000 2,415,000 2,625,000

46,755,000 50,040,000 53,320,000


60,850,000 64,865,000 68,880,000

h Kunjungan pasien Gigi

Jumlah Kunjungan pasien


Gigi

un 2016 tahun 2017


RUMUS PROYEKSI

TEMPLETE PROYEKSI

2. Potensi Pasar Poli Spesialis Paru


TAHUN DATA REAL X X2

2015 5,292 -2 4
2015 5,292 -1 1
2016 5,760 0 0
2016 5,760 1 1
2017 6,102 2 4
4.00
5 28,206.00 - 10.00

a 28,206.00 = 5,641.20
5

b 2,088.00 = 208.80
10.00

y = a + bx = 5,641.20 + ( 3 x 5.453.920.382.50 )

2018 6,268
2019 6,476
2020 6,685
2021 6,894
2022 7,103
2023 7,312
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
150000 190000 210000 415000 670000

XY
Y = a + bx
(10,584.00) Keterangan :
(5,292.00) a = Rata-rata permintaan (Pendapatan/Kunjungan) Masa lalu
- b = Koefesien yang menunjukkan perubahan setiap tahun
5,760.00 Y = Nilai data hasil ramalan permintaan ( Tahun berikut )
12,204.00 N = Jumlah data runtut waktu ( Tahunan )

2,088.00

920.382.50 )
RUMUS PROYEKSI

TEMPLETE PROYEKSI

2. Potensi Pasar FISIOTERAPI


TAHUN DATA REAL X X2

2015 361 -2 4
2015 361 -1 1
2016 1,033 0 0
2016 1,033 1 1
2017 829 2 4
4.00
5 3,617.00 - 10.00

a 3,617.00 = 723.40
5

b 1,608.00 = 160.80
10.00

y = a + bx = 723.40 + ( 3 x 5.453.920.382.50 )

2018 1,206
2019 1,367
2020 1,527
2021 1,688
2022 1,849
2023 2,010
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
150000 190000 210000 415000 670000

XY
Y = a + bx
(722.00) Keterangan :
(361.00) a = Rata-rata permintaan (Pendapatan/Kunjungan) Masa lalu
- b = Koefesien yang menunjukkan perubahan setiap tahun
1,033.00 Y = Nilai data hasil ramalan permintaan ( Tahun berikut )
1,658.00 N = Jumlah data runtut waktu ( Tahunan )

1,608.00

920.382.50 )
RUMUS PROYEKSI

TEMPLETE PROYEKSI

2. Potensi Pasar LABORATORIUM


TAHUN DATA REAL X X2

2015 11,659 -2 4
2015 11,659 -1 1
2016 9,249 0 0
2016 9,249 1 1
2017 15,962 2 4
4.00
5 57,778.00 - 10.00

a 57,778.00 = 11,555.60
5

b 6,196.00 = 619.60
10.00

y = a + bx = 11,555.60 + ( 3 x 5.453.920.382.50 )

2018 13,414
2019 14,034
2020 14,654
2021 15,273
2022 15,893
2023 16,512
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
150000 190000 210000 415000 670000

XY
Y = a + bx
(23,318.00) Keterangan :
(11,659.00) a = Rata-rata permintaan (Pendapatan/Kunjungan) Masa lalu
- b = Koefesien yang menunjukkan perubahan setiap tahun
9,249.00 Y = Nilai data hasil ramalan permintaan ( Tahun berikut )
31,924.00 N = Jumlah data runtut waktu ( Tahunan )

6,196.00

920.382.50 )