LAPORAN HASIL

AUDIT MUTU INTERNAL DAN VERIFIKASI AMI

Tanggal : 22 November 2075 Bagian : Bougenville

Auditor : Sarmida, Leni Herawat Auditee : Amrina

No A. HASIL POSITIF PASAL VERIFIKA BATAS STATUS

(KESESUAIAN) SI AMI WAKTU
1 Pengendalian Dokumen ( SOP, Daftar 4.2.3 OK
induk SOP )

Dokumen mudah dibaca dan

diindentifikasi.

2 Pengendalian catatan ( daftar induk 4.2.4 OK

catatan mutu ) ada dan mudah dibaca
3 Pemahaman kebijakan mutu ( oleh 5.3 OK
staf )
Staf dapat memahami kebijakan
mutu, visi, dan misi RS
Staf :
> 1 th : Netri Elvida
< 1 th : Eva Suci Rohani
1 th : Asni Hasnita
4 Pencapaian Sasaran Mutu . 5.4.1 OK
Sarmut :
1. Kecepatan pemberian obat
pada pasien baru masuk rwat
inap medical setelah instruksi
dokter harus diberikan < 1 jam
95 % dalam 4 bln
Pencapaian :
- Bulan Agt : 100%
- Bulan Sept : 100%
- Bulan Okt : 100%

2. Angka kejadian kesalahan

pemberian obat pada pasien
karena kesalahan perawat
tidak bekerja sesuai prosedur
0% dalam waktu 3 bulan di
ruang rawat inap
Pencapaian :
- Bulan Agt : 0
- Bulan Sept : 0
- Bulan Okt : 0

Monitoring Pencapaian ada

Pencapaian bulan terakhir ada
5 Tanggung jawab dan wewenang 5.5.1 OK
Struktur Organisasi

6 Sumber Daya Manusia 6.2.1 OK

Kompetensi, kesadaran, dan 6.2.2 OK
pelatihan

7 Prasarana 6.3 OK
Prasarana di bagian SDM lengkap dan
memadai
8 Kerapian lingkungan kerja 6.4
Penempatan strecher dan whell chair OK
tidak pada tempatnya
9 Identifikasi dan mampu telusur 7.5.3 OK
11 Pengendalian Sarana , Pemantauan, OK
dan Pengukuran
Kalibrasi Alat Medis
- Electrosuction apparatus :
sticker kalibrasi sudah tidak
terbaca ( luntur terkena air )
- Suction unit 73 –D (bless med)
-
B. TEMUAN (MAYOR & MINOR)
-
C. OBSERVASI
1 Pemantauan dan pengaturan proses OBS
Kulkas berbunga es, suhu 1,7, tiba-
tiba , ditutup suhu 7,1

D. TINDAK LANJUT
I. CAR/PAR
-
2. Rencana Tindak Lanjut
Observasi
-

Auditor, Auditee,

(Sarmida) (Amrina)