BAB II
Tata Kelola Sarana Puskesmas
(2.1)
1 Apakah puskesmas mempunyai Ada (menunjukkan ijin operasional)
ijin operasional
2 Bagaimana puskesmas Kami melakukan evaluasi terhadap
mengupayakan penataan penataan dan kebutuhan ruang pada
ruangan agar memenuhi rapat lokmin tanggal….., dan sudah
kebutuhan pelayanan ? kami tindak lanjuti, antara lain…..
3 Bagaimana puskesmas Kami sudah lakukan identifikasi
mengakomodasi pengguna yang pelanggan kami yang memerlukan
memerlukan kebutuhan khusus, kebutuhan khusus antara lain……, dan
misalnya usia lanjut, anak-anak, sudah kami tindak lanjuti dengan
dan orang dengan difable, cara……
maupun kendala
bahasa/budaya?
4 Pernahkah dilakukan evaluasi Sudah kami lakukan, dan hasil-hasilnya
ketersediaan sarana dan adalah ……dan sudah kami tindak
prasarana puskesmas lanjuti…….
5 Bagaimana proses Penanggung jawab pemeliharaan
pemeliharaan sarana dan sarana dan prasarana adalah….. Jadual
prasarana puskesmas, adakah pemeliharaan ada, (tunjukkan), bukti
penanggung jawabnya, adakah pelaksanaan…..,bukti monitoring…….
jadual pemeliharaannya,
bagaiman pelaksanaan, dan
bagaimana monitoring dan
tindak lanjutnya
6 Bagaimana puskesmas Kami sudah lakukan analisis
mengupayakan ketersediaan ketersediaan alat, kami sudah susun
peralatan baik medis dan non ASPAK, untuk kekurangan alat kami
medis sudah mengajukan usulan ke dinas
kesehatan…..dst
7 Bagaimana pemeliharaan Penanggung jawab pemeliharaan kami
peralatan medis maupun non adalah….., jadual kegiatan pemeliharaan
medis dilakukan di puskesmas dan kalibrasi……, bukti-bukti
pemeliharaan…..dan tindak lanjutnya…..
8 Bagaimana saudara melakukan Kami mempunyai jadual untuk
monitoring fungsi peralatan memeriksa fungsi peralatan tiap……., ini
medis dan non medis buktinya. Untuk peralatan tertentu
(radiologi, lab, misalnya) dilakukan uji
fungsi oleh……dan ini bukti uji
fungsinya…….
9 Bagaimana kalibrasi peralatan Ini daftar peralatan yang perlu
di puskesmas dikalibrasi, ini jadual rencana kalibrasi,
dan ini bukti-buktinya
10 Adakah peralatan yang Ini daftar peralatan yang memerlukan
memerlukan ijin ijin, dan ini bukti-bukti perijinannya
Ketenagaan Puskesmas (2.2)
11 Apakah kepala puskesmas Kepala puskesmas kami adalah tenaga
adalah tenaga kesehatan, apa kesehatan (bisa dokter, perawat, bidan,
persyaratannya, dan bagaimana dan tenaga kesehatan lain), persyaratan
pemenuhannya ada dalam pola ketenagaan,
dan…..sudah sesuai dengan
persyaratan…..
12 Apakah sudah dilakukan Kami sudah melakukan analisis
analisis kebutuhan tenaga ? kebutuhan tenaga, ini hasilnya dalam
adakah pola ketenagaan, dan bentuk pola ketenagaan. Analisis
apakah sudah dilakukan analisis kompetensi sudah kami lakukan, dan
dan pemetaan kompetensi, dan ini hasil dan tindak lanjutnya
bagaimana tindak lanjutnya
Kegiatan Pengelolaan
Puskesmas (2.3)
13 Adakah struktur organisasi Struktur organisasi ada (tunjukkan)
puskesmas ditetapkan dengan surat
keputusan………
14 Apakah pernah dilakukan Review kami lakukan tiap…..tahun
review, dan bagaimana tindak sekali, ini hasilnya dan ini tindak
lanjutnya lanjutnya
15 Bagaimana alur komunikasi dan Koordinasi dan komunikasi kami
koordinasi dilakukan di lakukan dengan cara……ini alur dan
puskesmas ini prosedurnya……
16 Adakah uraian tugas ? Uraian tugas ada untuk tiap karyawan,
Bagaimaan saudara melakukan sosialisasi kami lakukan dengan cara
sosialisasi uraian tugas ? memanggil tiap karyawan untuk
Bagaimana saudara memonitor memahami pada wkatu penyerahan
dan mengecaluasipelaksanaan uraian tugas. Monitoring dan evaluasi
uraian tugas ? pelaksanaan uraian tugas kami lakukan
dengan cara….dan hasil serta tindak
lanjutnya adalah…….
17 Apakah dilakukan orientasi bagi Orientasi kami lakukan untuk akryawan
karyawan baru ? Bagaimana baru meliputi orientasi umum dan
prosesnya ? Adakah kerangka orientasi khusus, ini kerangka acuannya
acuannya dan bagaimana bukti dan ini bukti pelaksanaanny
pelaksanaannya
18 Upaya apa saja yang dilakukan Upaya peningaktan kompetensi kami
untuk meningkatkan lakukan dengan cara…… Informasi
kompetensi ?bagaimana tentang seminar dan pelatihan kami
peluang untuk meningkatkan sampaikan kepada karyawan dengan
kompetensi di Puskesmas ini ? cara…..
Bagaimana karyawan
mendapatkan informasi tentang
adanya kesempatan untuk
meningkatkan kompetensi ?
19 Apa visi, misi, tujuan dan tata Visi…misi…., tujuan…., tata nilai,,,,,,
nilai yang berlaku di puskesmas
ini (kalau sudah dipaparkan
dalam presentasi, tidak perlu
ditanyakan lagi, keculai untuk
cross chek apakah sosialisasi
sudah dilakukan, perhatikan
karyawan tidak perlu hafal,
persilahkan untuk melihat
catatan)
20 Bagaimana cara sosialisasi visi, Kami sosialisasikan dengan cara…..
miti, tujuan dan tata nilai
tersebut
21 Apakah visi, misi, tujuan dan Kami lakukan review tiap….tahun
tata nilai pernah direview, sekali. Ini hasil dan tindak lanjutnya
bagaimana mekanismenya, dan
bagaimana hasilnya ?
22 Bagaimana melakukan Monitoring dan penelusuran kinerja
monitoring kinerja puskesmas kami lakukan dengan cara……, ini hasil
dan tindak lanjutnya
23 Bagaimana melakukan Monitoring akuntabiltas para
monitoring akuntabilitas para penanggung jawab kami lakukan
penanggung jawab dan dengan cara……ini hasilnya……
pelaksana ?
24 Bagaimana para penanggung Umpan balik dari pelaksana kami
jawab memperoleh umpan balik lakukan melalui rapat penanggung
dari pelaksana ? jawab dengan pelaksana…..
25 Bagaimana koordinasi dan Koordinasi dan komunikasi internal
komunikasi lintas program kami lakukan dengan
(komunikasi dan koordinasi cara……,sedangkan lintas sector kami
internal) dan lintas sector lakukan dengan cara…..
dilakukan ?
26 Apakah peran masing-masing Peran masing-masing sudah kami
lintas program dan lintas sector identifikasi, ini hasil identifikasinya
pada kegiatan puskesmas sudah
diidentikasi
27 Apakah sudah dilakukan Sudah kami lakukan evaluasi peran
evaluasi terhadap peran mereka pada awal tahun, ini hasil dan tindak
masing-masing dan bagaimana lanjutnya
hasil dan tindak lanjutnya
28 Apakah sudah dilakukan kajian Kajian dampak pelayanan dan
dampak pelayanan puskesmas identifikasi risiko sudah kami lakukan,
terhadap lingkungan, apakah ini bukti register risikonya
register risiko baik risiko yang
terkait dengan kondisi fasilitas,
penyelenggaraan UKM, maupun
UKP sudah disusun ?
29 Pernahkah terjadi kejadian KTD (tidak) pernah terjadi, …….dan ini
tidak diharapkan maupun tindak lanjutnya
insiden dalam penyelenggaraan
pelayaan ? Bagaimana tindak
lanjutnya
30 Apakah sudah dilakukan Jejaring dan jaringan yang ada di
identifikasi jaringan dan jejaring puskesmas kami adalah…., ini jadual
puskesmas ? Bagaimana proses pembinaan, dan ini bukti pelaksanaan
pembinaan dan bagaimana dan tindak lanjutnya
tindak lanjut dan evaluasinya ?
31 Bagaimana keterlibatan para Para penanggung jawab berperan mulai
penanggung jawab/coordinator dan perencanaan dan monitoring
dalam pengelolaan keuangan penggunaan anggaran sesuai dengan
puskesmas ? tanggung jawab masing-masing
32 Bagaimana proses pengelolaan Penanggung jawab keuangan kami
keuangan di puskesmas ini, adalah…..untuk BOK, …….untuk
adakah penanggung BPJS….dst Proses pengelolaan
jawabnya…..dst keuangan (jelaskan)
33 Apakah dilakukan identifikasi Ini hasil identifikasi data dan informasi
data dan informasi yang harus yang dibutuhkan. Proses pengelolaan
disediakan ? Bagaimana proses data dan informasi kami lakukan
pengelolaan data dan informasi dengan cara…… Penanggung jawab data
di puskesmas ini (tanyakan dan informasi adalah……
mulai dari pengumpulan,
penyimpanan, pencarian
kembali, distribusi dan
pemanfaatan)
Hak dan kewajiban pengguna
(2.4)
34 Apa saja hak dan kewajiban Hak dan kewajiban pelanggan kami
pelanggan puskesmas ? susun berdasar UU No 36 tahun 2009
Referensi apa yang digunakan ? tentang Kesehatan, kami sosialisasikan
Bagaimana sosialisasinya dengan cara……
35 Bagaimana upaya untuk Dalam pemberian pelayanan kami
memenuhi hak-hak pelanggan berupaya untuk memenuhi hak-hak
pelanggan baik dalam penyelenggaraan
UKM maupun UKP……
36 Adakah peraturan internal, dan Peraturan internal sudah kami susun
bagaimana proses secara bersama melalui lokakarya…..,
penyusunannya ? dokumennya ada, dan sudah kami
sosialisasikan pada tanggal…..
Kontrak Pihak Ketiga (2.5)
37 Adakah kontrak dengan pihak Kami mempunyai perjanjian kerjasama
ketiga ? Apakah dalam dokumen dengan….untuk pelayanan…….PKSnya
kontrak jelas ukuran kinerja dapat dilihat,….., dengan indicator
pihak ketiga ? Bagaimana kinerja yang diharapkan dari pihak
monitoring dan evaluasi kinerja ketiga adalah……., semuanya tercantum
pihak ketiga, mana hasilnya, dan dalam dokumen kontrak
apa tindak lanjutnya