A.

ANALISIS DAN TINDAK LANJUT TERHADAP HASIL MONITORING

PENYELENGGARAAN PUSKESMAS (INDICATOR PRIORITAS UNTUK
MONITORING DAN MENILAI KINERJA)

NO HASIL PENYEBAB MASALAH TINDAKN LANJUT

MONITORING INTERNAL EKSTERNAL
TIM AUDIT
INTERNAL
1 Nilai capaian Belum ada ditemukan SPO Menunjuk dr. Ida
untuk Manajemen tentang PPI untuk membuat
Mutu Kurang dokumen SPO PPI
Dokumen pengelolaan Menunjuk Hesti
pengaduan ada,tetapi tidak untuk melengkapi
lengkap dan belum ada tindak dokumen
lanjut pengelolaan aduan
Belum ada ditemukan Menunjuk dr. Ida
dokumen pemantauan PPI untuk membuat
pencatatan PPI
Pencatatan di manajemen mutu Menunjuk dr. Ida
sudah dilakukan tetapi belum untuk membuat
semua item dilakukan pencatatan PPI dan
pencatatan PMKP
Belum ada ditemukan Menunjuk Widiya
visualisasi data untuk membuat
visualisasi data
2 Nilai capaian Daftar inventaris alat sudah Menunjuk Madian
untuk Sumber ada,tetapi masih belum dan Hendo untuk
Daya (peralatan) lengkap melengkapi KIR
Cukup Pemenuhan standar alat Menunjuk Hendro
dipuskesmas masih belum dan Oca untuk
memenuhi satndar membuat daftar
usulan alat
puskesmas sesuai
standar alat
puskesmas
(Permenkes no 75
tahun 2014)
SPO peralatan sudah ada tetapi Menunjuk Hendro
masih belum lengkap untuk melengkapi
SPO peralatan
Pemeliharaan Menunjuk Hendro
peralatan/kalibrasi terjadwal dan Oca untuk
tetapi tidak dilakukan membuat daftar
usulan kalibrasi
ke Dinas
Kesehatan Kota
Singkawang
3 Nilai capaian SPO tentang keuangan belum Menunjuk Maulina
untuk sumber ditemukan untuk melengkapi
daya (keuangan) SPO tentang
cukup keuangan
4 Nilai capaian Kompetensi tenaga Mengusulkan
untuk upaya koordinator penyuluh pelatihan untuk
promosi (promkes) sarjan/DIII tenaga penyuluh
kesehatan cukup kesehtan,tetapi belum kepada Dinas
memiliki sertifikasi Kesehatan Kota
penyuluhan Singkawang
Pembinaan desa/kelurahan Menunjuk Marni
siaga aktif abru dilakukan pada untuk melakukan
2 kelurahan,sementara pembinaan di desa
diwilayah binaan puskesmas ke 3
terdapat 3 kelurahan
Belum ada dilakukan Menunjuk Marni
penyuluhan kelompok tentang untuk melakukan
kesehatan didalam gedung penyuluhan
puskesmas kelompok tentang
kesehatan di dalam
gedung puskesmas
5 Nilai capaian Peralatan imunisasi sudah ada Dijadwalkan untuk
upaya tapi masih belum lengkap pertemuan
pemberantasan selanjutnya untuk
penyakit cukup membahas
kelengkapan
peralatan Senin,26
Oktober 2015
Tenaga surveillance belum Mengusulkan
mempunyai sertifikasi sertifikat
pelatihan epidemologi pelatihan
epidemiologi
kepada Dinas
Kesehatan Kota
Singkawang
Tenaga imunisasi belum Mengusulkan
mempunyai sertifikasi sertifikat
imunisasi pelatihan
sertifikasi
pelatihan
imunisasi kepada
Dinas Kesehatan
Kota Singkawang
SPO surveillance,PTM dan Menunjuk Riza
imunisasi sudah ada,tetapi untuk melengkapi
masih belum lengkap SPO surveillance (
Senin,26 Oktober
2015)
6 Nilai capaian Tenaga dokter di UGD hanya Mengusulkan
upaya 1 orang tenaga dokter
penanganan kepada Dinas
kegawatdaruratan Kesehatan Kota
cukup Singkawang
 Tenaga dokter pernah Mengusulkan
memiliki sertifikasi pelatihan PPGD
kegawatdaruratan,tetapi sudah untuk tenaga
habis masa berlaku sertifikasi Dokter ke Dinas
tersebut Kesehatan Kota
Singkawang

Peralatan di UGD masih Dibahas pada rapat

belum memenuhi standar tentang standar
peralatan
Obat emergency di UGD Mengajukan
masih belum memenuhi daftar obat
standar emergency yang
diperlukan kepada
Dinas Kesehatan
Kota Singkawang
7 Nilai capaian Peralatan di poli gigi masih Dibahas pada rapat
upaya pengobatan belum memenuhi standar tentang standar
gigi dan mulut peralatan
cukup BHP di poli gigi masih belum Mengajukan
memenuhi standar daftar obat
emergency yang
diperlukan kepada
Dinas Kesehatan
Kota Singkawang
8 Nilai capaian Tenaga perawat ada 7 Mengusulkan
upaya rawat inap orang,tetapi hanya 4 orang pelatihan PPGD
cukup yang memiliki sertifikasi untuk tenaga
PPGD perawat kepada
Dinas Kesehatan
Kota Singkawang
Kecukupan obat di rawat inap Membuat daftar
masih belum memenuhi usulan obat rawat
standar inap ke Dinas
Kesehatan Kota
Singkawang
Jumlah tempat tidur masih Membuat daftar
kurang,hanya 8 tempat tidur usulan permintaan
tempat tidur untuk
ruang perawatan
 B. RENCANA TINDAK LANJUT TERHADAP PENCAPAIAN MUTU YANG TIDAK
SESUAI
NO PENCAPAIAN MUTU PENYEBAB TINDAK LANJUT
YANG TIDAK SESUAI MASALAH INTERNAL EKSTERNAL
I ADMEN
1 Tindak lanjut Tidak ada tindak Menunjuk Rendra
penyelesaian hasil lanjut penyelesaian untuk membuat
pertemuan Puskesmas hasil pertemuan tindak lanjut
Puskesmas penyelesaian hasil
pertemuan
Puskesmas
2 Karyawan yang mendapat Tidak dilakukan Menginformasikan
pelatihan minimal 20 jam pendataan terhadap kepada seluruh
setahun karyawan yang petugas untuk
telah mendapat melaporkan jam
pelatihan pelatihannya
3 Kecepatan waktu Tidak dilakukan Menunjuk Hendro
pemberian informasi pendataan untuk membuat
tentang tagihan pasien kecepatan waktu buku kecepatan
rawat inap pemberian pemberian
informasi tentang informasi tagihan
tagihan pasien
rawat inap
4 Ada anggota tim PPI yang Tim PPI tidak Mengusulkan
terlatih mendapat Pelatihan Tim PPI
pelatihan yang kepada Dinas
dipersyaratkan Kesehatan Kota
Singkawang
5 Peralatan laboratorium Mengusulkan daftar
dan alat ukur yang kalibrasi untuk
digunakan dalam peralatan
pelayanan terkalibrasi laboratorium
tepat waktu sesuai dengan
ketentuan kalibrasi
6 Tersedia APD di setiap Tidak ada daftar Menunjuk Hesti
unit standar APD di untuk membuat
setiap unit daftar standar APD
di setiap unit dan
melakukan
pemantauan
penyedia
APD,dibahas di
rapat tentang
standar
peralatan,Senin
tanggal 26 oktober
2015
II UKP
1 Kejadian infeksi nosokomial Tidak ada pencatatan Menunjuk dr Ida
kejadian infeksi untuk mencatat
nosokomial dokumen PPI
2 Kepuasan pelanggan Tidak tersedia sarana Menunjuk edi
untuk menilai agustian untuk
kepuasan pasien di membuat kotak
rawat inap kepuasan di ruang
persalinan dan
rawat inap
3 kelengkapan pengisian Tidak ada pencatatn Menunjuk
rekam medik 24 jam setelah pengisian rekam petugas loket
selesai pelayanan medik 24 jam setelah untuk melengkapi
selesai pelayanan dokumen mutu di
loket
4 Waktu penyediaan dokumen Tidak ada pencatatan Menunjuk
rekam medisk pelayanan waktu penyediaan petugas loket
rawat jalan dokumen rekam medik untuk melengkapi
pelayanan rawat jalan dokumen mutu di
loket
5 Waktu penyediaan dokumen Tidak ada pencatatan Menunjuk
rekam medik pelayanan waktu penyediaan petugas loket
rawat inap dokumen rekam medik untuk melengkapi
pelayanan rawat jalan dokumen mutu di
loket
6 Pasien rawat inap Tidak di lakukan Menunjuk PJ.
tuberkulosis yang di tangani penghitungan terhadap Untuk
dengan strategi DOTS pasien rawat inap melengkapi
tuberkulosis yang di dokumen mutu di
tangani dengan strategi rawat inap
DOTS

III UKM
1 kunjungan ibu HAMIL k-4 Masih ada ibu hamil Menunggu waktu
masih belum mencapai target yang belum sampai kunjungan ibu hamil
waktunya untuk Ke 4
kunjungan K-4
2 Pelayanan nifas Masih ada ibu hamil Menganggu waktu
yang belum persalinan dan masa
melahirkan nifas
3 Neonatus dengan komplikasi Kriteria neonatus Melakukan
yang di tangani belum dengan kompliasi pembahasan
mencapai target kurang di pahami kembali tentang
petugas kriteria kunjungan
neonatus
4 Kunjungan bayi Pencatatan dan Melakukan
pelaporan masih pencatatan dan
kurang baik pelaporan lebih baik
lagi dengan mengisi
kohort yang tersedia
5 Pemberian makanan Tidak ada MP ASI Mengajukan
pendamping ASI pada anak dari dinas kesehatan permintaan MP
usia 6-24 bulan keluarga kota singkawang ASI ke dinas
miskin belum mencapai target kesehatan kota
singkawang
6 Presentase bayi 0-6 bulan Kurang nya Memberi
yang mendapat ASI ekslusif kesadaran penyuluhan kepada
belum mencapai target masyarakat untuk masyarakat tetang
memberi ASI pentingnya ASI
ekslusif kepada ekslusif
bayinya dan adat
istiadat yang masih
kental
7 Cakupan pelayanan anak Peran serta Melakukan
balita belum mencapai target masyarakat masih penyuluhan tentang
kurang untuk pentingnya
membawa anaknya membawa anaknya
ke posyandu atau ke posyandu dan
fasilitas kesehatan fasilitas kesehatan
8 Penemuan penderita Tidak terdapat Membuat standar
pneumonia balita masih standar dalam prosedur
belum mencapai target penegakan operasional tentang
diagnose/klasifikasi penetapan
pneumonia pada diagnose/klasifikassi
balita pneumonia pada
balita
9 Penderita DBD yang Data dari dinas Mengajukan
ditangani belum mencapai tidak lengkap dan surat
target terlambat,ditemukan pemberitahuan
oleh petugas ada ke Dinas
penderita yang Kesehatan Kota
menggunakan Kartu Singkawang
Keluarga orang lain untuk segara
menindaklanjuti
kasus DBD dari
Rumah Sakit ke
Puskesmas dan
memberikan
alamat
penderita yang
akurat
10 Penemuan pasien baru TB Kurangnya Memberikan
BTA(+) pengetahuan dan penyuluhan kepada
kesadaran masyarakat akan
masyarakat untuk pentingnya
memeriksakan diri melakukan
ke fasilitas kesehtan pemeriksaan diri ke
FasKes
11 Cakupan kelurahan siaga Kurangnya Melakukan
aktif belum mencapai target koordinasi petugas koordinasi
kelurahan dan lintas sektor
kecamatan

12 Rumah bangunan bebas jentik Dana yang Mengajukan

nyamuk penularan (vector) disediakan untuk permohonan
kegiatan alokasi dana
pemantauan jentik untuk
berkala terbatas pemantauan
jentik berkala
13 Rumah tangga sehat belum Perilaku masyarakat Promosi kesehatan
mencapai target yang tidak sehat tentang PHBS
melalui penyuluhan