AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : 001/VII/SOP/ADM/2018

No. Revisi :
Tanggal :
SOP
Terbit
Halaman :

UPT PUSKESMAS Hasna, SKM

BAMBALAMOTU NIP 198003102002122006

1. Pengertian : 1) Audit adalah kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan

signifikan melalui interaksi secara sistematis, objektif dan
dokumentasi pada azas manfaat.
2) Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh auditor
internal yang merupakan pegawai puskesmas untuk
kepentingan internal puskesmas.
3) Tim audit adalah suatu tim yang terdiri dari minimal 2
pegawai UPT Puskesmas Bambalamotu untuk menjalankan
audit sistem manajemen mutu yang diterapkan.
4) Auditor adalah oang yang melakukan audit.
5) Auditee adalah orang yang di audit.
2. Tujuan : Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk
melaksanakan audit internal.
3. Kebijakan : Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Bambalamotu
No…………….tentang
4. Referensi : Peraturan Menteri Kesehatan nomor 46 tahun 2015 tentang
Akreditasi Puskesmas
5. Prosedur/ : 1) Persiapan Alat
langkah - a. Jadwal Audit
langkah b. Alat Tulis
2) Langkah Kerja
a. Persiapan audit internal :
 Tim audit melaksanakan pertemuan untuk membuat
jadwal audit.
 Tim audit memberitahukan secara tertulis kepada
Auditee
b. Pelaksanaan Audit Internal :
 Dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan
 Audit internal dilaksanakan dengan cara dan teknik
untuk mengumpulkan informasi/data yang ada di
auditee seperti, telaah dokumen, observasi,
wawancara, peragaan cross check dll.
c. Auditor mencatat semua temuan yang telah disetujui
oleh auditee
d. Tim Audit mengadakan pertemuan untuk :
 Membahas temuan audit internal.
 Membuat laporan ketidaksesuaian dan rekomendasi
tindakan perbaikan menggunakan Formulir Tindakan
Perbaikan dan Pencegahan yang dikirim ke auditee.
e. Setelah menerima formulir, auditee:
 Mengadakan tindakan perbaikan sesuai batas waktu
yang telah ditetapkan dengan memperhatikan
rekomendasi tim audit
 Membuat laporan hasil perbaiakn dengan mengisis
formulir tindakan perbaikan dan pencegahan.

 Auditor mengadakan pemeriksaan ke auditee terkait

1
 waktu yang ditetapkan untuk menilai tindakan
perbaiakn dan pencegahan
 Jika belum selesai atau dinilai belum cukup dan perlu
tinjauan/verifikasi ulang makan auditor akan
melakukan audit /verifikasi ulang.
 Tim audit membuat laporan hasil audit internal dan
menyerahakn kepada bagian penanggunjawab mutu
dan kepala puskesmas.
6. Diagram Alir :
7. Unit Terkait : 1) Auditor internal
2) Pokja Admen
3) Pokja UKM
4) Pokja UKP
8. Rekaman :
Historis Tanggal Mulai
No Yang dirubah Isi Perubahan
Perubahan Diberlakukan