LAPORAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS ................

KEGIATAN PELAYANAN RUANG GIZI

I. Pendahuluan:

Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dimonitor dan dievaluasi agar dapat memberikan pelayanan
yang optimal bagi masyarakat baik dalam pelayanan kesehatan perseorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat.
Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini
bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.
Berdasarkan Permenkes 75 tahun 2014 tentang puskesmas dimana didalamnya mengatur standar peralatan puskesmas, jumlah dan
jenis ruangan di puskesmas ditentukan melalui analisis kebutuhan, berdasarkan standar pelayanan yang diselenggarakan dan ketersedi-
aan sumber daya, untuk meningkat kan pelayanan kepada pengguna perlu didukung kelengkapan sarana dan prasarana yang berorientasi
pada pelayanan yang disediakan.
Berdasarkan laporan tahun 2017 di Puskesmas Gambir terdapat permasalahan penyakit yang terkait dengan masalah yang perlu
diintervensi dengan asuhan gizi.
II. Latar Belakang
Ruang Pelayanan Gizi merupakan unit yang diperlukan dalam melaksanakan asuhan gizi terhadap pasien. Penyakit-penyakit yang
memerlukan intervensi gizi seperti penyakit PTM (DM, Hipertensi dan Obesitas), ibu hamil, usila dan Balita (kelompok berisiko).
Asuhan gizi yang berkompeten sangat diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki dan merupakan bagian dari terapi
yang harus diberikan dalam mendukung penyelesaian masalah.
Ruang pelayanan Gizi sudah memiliki tenaga gizi yang cukup baik dari segi jumlah maupun kompetensinya, namun pelayanan diruang
gizi belum dilaksanakan audit internal walaupun pada perencanaan audit tahunan akan di lakukan pada bulan juli 2018. Hal tersebut
menjadi alasan untuk melakukan audit pada proses pelayanan di Ruang Gizi

III. Tujuan audit:

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan pelayanan ruang gizi

IV. Lingkup audit:

Unit yang di audit adalah unit pelayanan ruang gizi dengan 6 (enam ) orang petugas

V. Objek audit:
- Segala hal terkait proses pelaksanaan kegiatan pelayanan di ruang gizi, mulai dari jenis – jenis pelayanan, kepatuhan petugas
terhadap SK, SOP dan pedoman lainnya, .
VI. Jadwal dan alokasi waktu
a. Tanggal 8 Maret 2018
b. Metoda audit: Observasi, wawancara, dan telusur dokumen dan rekaman yang ada.

VII. Kriteria audit:

a. Surat keputusan
b. Standart Operasioanal Prosedur
c. Pedoman Pelaksanaan Layanan Ruang Gizi

VIII. Proses Audit:

Audit dilakukan terhadap pelaksanaan pelayanan ruang gizi pada tanggal 10 Maret 2018. Audit dilakukan di Puskesmas Gambir di
unit Pelayanan Gizi. Audit dilakukan dengan metode wawancara observasi dan telusur dokumen pada 6 orang petugas gizi yang
bertugas di Ruang Pelayanan Gizi.

IX. Hasil dan analisis tindak lanjut (Temuan dan rencana tindak lanjut audit)
A. Temuan audit:
1. Tidak ditemukan panduan internal ruang pelayanan gizi
2. Tidak didapati SK jenis-jenis pelayanan gizi
3. Tidak didapati SOP tentang pemberian PMT Bumil Anemia
4. Ketidak patuhan petugas terhadap SOP (langkah-langkah tidak berurutan)
 B. Tindak lanjut:
1. Membuat panduan internal sesuai dengan jenis pelayanan yang ada
2. Membuat SK jenis-jenis pelayanan di ruang gizi
3. Membuat SOP tentang pemberian PMT Bumil dengan Anemia
4. Lakukan Asuhan sesuai dengan langkah-langkah yang terdapat di SOP atau kaji ulang langkah-langkah yang terdapat di SOP

X. Rekomendasi dan waktu penyelesaian tindak lanjut

Akan dilakukan perbaikan sesuai dengan waktu yang sudah disepakati antara auditee dengan auditor ( terlampir dalam form temuan
audit). Auditor akan melakukan monitoring proses perbaikan dan akan mengevaluasi pada batas waktu penyelesaian
Lampiran: Temuan dan Tindak Lanjut
 Lampiran: Temuan dan Tindak Lanjut

No Uraian Bukti-bukti Ketidaksesuaian Standar/kriteria/ Analisis Tindakan Tindakan Target waktu

Ketidakses objektif thd perysaratan perbaikan pencegahan penyelesaian
uaian standar/kriteria/ yang digunakan
instrumen

1 Tidak Terdapat Pedoman Internal Pedoman Belum ada Membuat 1 Bulan setelah
ditemukan pedoman pelayanan ruang Pelayanan Ruang waktu untuk pedoman dilakukan audit
pedoman external gizi Puskesmas Gizi membuat internal di 7 April 2018
internal yang belum Gambir pedoman ruang
ruang dijadikan internal pelayanan
pelayanan panduan gizi
Gizi internal

2 Jenis Tidak SK jenis-jenis SK jenis-jenis Belum ada Membuat SK 1 Bulan setelah

pelayanan terdapat SK pelayanan pelayanan waktu untuk jenis-jenis dilakukan audit
di ruang jenis-jenis membuat SK pelayanan 7 April 2018
gizi yang pelayanan jenis layanan
ada belum
ditetapkan

3 Prosedur Tidak ada SOP Pemberian SOP Pem- Pemberian Membuat 1 Bulan setelah
pemberian SOP ten- PMT pada Bumil berian PMT PMT Bumil SOP dilakukan audit
PMT pada tang pem- dengan Anemia pada Bumil dalam Bentuk pemberian 7 April 2018
berian PMT dengan Ane-
Bumil susu hanya PMT Bumil
Bumil mia
dengan dengan untuk usia dengan
anemia anemia kehamilan Anemia
belum sebelum TM
tersedia 3
4 Ketidak Langkah- SOP asuhan Gizi SOP Asuhan Gizi Belum ada Melakukan 1 Bulan setelah
patuhan langkah yang asuhan sesuai dilakukan audit
terhadap asuhan melakukan dengan 7 April 2018
SOP tidak sesuai supervise langkah-
dengan SOP kepatuhan langkah yang
terhadap SOP ada di
SOP/kaji
ulang
langkah-
langkah
dalam SOP
yang ada
INSTRUMEN AUDIT INTERNAL Pengeloaan Perlengkapan/Barang

1. Ceklist Dokumen

NO URAIAN KEGIATAN YA TIDAK TIDAK BERLAKU

1 PEDOMAN iNTERNAL

2 SK Jenis jenis layananan

3 Jenis SOP

4 Kepatuhan terhadap SOP

2. Ceklis rekam dokumen kegiatan

NO URAIAN KEGIATAN YA TIDAK TIDAK BERLAKU

1 Daftar Inventaris peralatan ruang gizi (KIB

ruang Gizi)

2 Program Pemeliharaan peralatan ruang gizi

(KIB ruang Gizi)

3 Bukti Kalibrasi peralatanruang gizi

4 Pedoman External dan Internal Ruang gizi

5 Uraian tugas, STR, SPT

6 SK jenis Pelayanan di ruang Gizi

7 SOP Asuhan Gizi

8 Peralatan KIE

9 Register, rekam medis

3. Ceklist wawancara

 Nama unit yang diaudit : Pengelola Sarana Prasarana (Petugas Barang)

 Auditor :
 Waktu pelaksanaan : 6-7 Maret 2018
 Instrumen Audit:

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Metode

1 pedoman pelayanan 1 Pasien apa saja yang dilayani di ruang Wawancara dan Observasi
ruang gizi gizi
2 Peralatan apa saja yang ada dan dibu- Wawancara, Observasi & telusur dokumen
tuhkan diruang gizi
a. pemeliharaannya bagaimana Wawancara, Observasi & telusur dokumen

b. kelengkapannya Wawancara, Observasi & telusur dokumen

3 apakah standar yang dipakai untuk Wawancara, Observasi & telusur dokumen
menentukan status gizi pasien
4 Apakah tenaga yang memberikan pela- Wawancara, Observasi & telusur dokumen
yanan sesuai dengan standar kompe-
tensi
a. Sertifikat Pelatihan, SPT dan Ijazah Telaah Dokumen

2 Pelaksanaan Pela- 1 Bagaimana melakukan Asuhan di Ru- Wawancara, Observasi & telusur dokumen
yanan di Ruang Gizi ang Gizi
 bagaimana cara pengisian asuhan gizi
direkam medis
2 bagaimana cara menentukan status gizi
3 Bagaimana Cara Melaksanakan Konsel-
ing Gizi
Bagaimana Cara mengisi register ruang
gizi
Observasi & telusur dokumen
Wawancara,Observasi & telusur doku-
men,simulasi
Wawancara,Observasi & telusur dokumen,
simulasi
Wawancara,Observasi & telusur dokumen,
Simulasi