CAPITULO II:
ASPECTOS GENERALES
1
Estudio de Pre Inversión
Municipalidad Distrital de Tambillo
Qué : La Construcción.
La ruta a intervenir son: los primero 2 km, desde la Prog. 0+000 a 2+000 km, existe un
camino de herradura. Construida por los mismos pobladores de la zona sin tomar
en cuenta los parámetros y estándares de diseño que NO CUMPLEN CON EL
MANUAL PARA EL DISEÑO DE CARRETERAS NO PAVIMENTADAS DE BAJO
VOLUMEN DE TRANSITO, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN,
APROBADA CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 303-2008-MTC/02, que existe
pendiente muy elevadas sobrepasando la pendiente de 15% y existiendo las
curvas de volteo de radios mínimos de 8 mts Y LOS 18.486 KM, NO SE TIENE
NINGÚN TIPO DE VIA. Lo cual pertenece a las categorías de camino de herradura,
no obstante tener el carácter de dar accesibilidad a las principales centros
poblados y comunidades del distrito de Tambillo principalmente, se requiere una
Trocha Carrozable mediante la Construcción según las características técnicas de
la alternativa que resultará del presente estudio.
entre los 13º11’28’’ Latitud Sur y 74º06’30’’ Longitud Oeste del Meridiano de
Greenwich. La capital del distrito es Tambillo que se encuentra ubicado a 3,080
m.s.n.m., es una zona eminentemente urbana con presencia de instituciones
públicas, como el sector Salud a través del Puesto de Salud de Tambillo, ubicado
en la comunidad de Ccechcca y Educación como las escuelas y el colegio
secundario ubicados en la plaza principal de Tambillo.
Ubicación Política
Departamento : Ayacucho
Provincia : Huamanga
Distrito : Tambillo
Ubicación Geográfica
Por el Norte, Con los distritos de Quinua y Jesús Nazareno, Provincia de
Huamanga.
Al Sur, Con los distritos de Acocro y Chiara, Provincia de Huamanga.
Al Este, Con los distritos de Acocro y Acosvinchos, Provincia de
Huamanga
Al Oeste, Con los distritos de Ayacucho, Chiara y San Juan Bautista,
Provincia de Huamanga.
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Estudio de Pre Inversión
Municipalidad Distrital de Tambillo
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Estudio de Pre Inversión
Municipalidad Distrital de Tambillo
Huamanga
Zona del
Proyecto
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Municipalidad Distrital de Tambillo
Tambillo
00+000km
20+486km
6
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Unidad Formuladora:
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de Tambillo
Persona Responsable de la U.F. : Godofredo Quispe Bellido
Persona Responsable de Formular : Ing. Crisóstomo Huamán Curo
Dirección : Plaza Principal S/N-Tambillo
Unidad Ejecutora:
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de Tambillo
Persona Resp Unidad Ejecutora : Arturo Quispe Solorzano
Dirección : Plaza Principal S/N-Tambillo
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Estudio de Pre Inversión
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8
Estudio de Pre Inversión
Municipalidad Distrital de Tambillo
al 2+000 km, en este tramo, los pobladores han venido tratando de solucionar esta
problemática, construyendo caminos de herradura que permitiera la
comunicación y el trasporte de sus productos. Esta vía no resuelve aun sus
problemas pues siguen prevalente las dificultades por el estado en que se
encuentran las carreteras que unen los pueblos del distrito de Tambillo.
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Estudio de Pre Inversión
Municipalidad Distrital de Tambillo
En este sentido, aunque de manera muy indirecta, tiene políticas en las cuales se
enmarca el presente Proyecto:
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Estudio de Pre Inversión
Municipalidad Distrital de Tambillo
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Estudio de Pre Inversión
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Estudio de Pre Inversión
Municipalidad Distrital de Tambillo
POLÍTICA SECTORIAL:
Por análisis anterior, el presente proyecto se encuentra enmarcado dentro de las
políticas de desarrollo Local y guarda relación con:
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Estudio de Pre Inversión
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CAPITULO III:
IDENTIFICACIÓN
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Estudio de Pre Inversión
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Estudio de Pre Inversión
Municipalidad Distrital de Tambillo
A. UBICACIÓN
20+486km
00+000km
En la vista se observa el
camino de Herradura, inicio del Proyecto en la Prog. 0+000 km
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Estudio de Pre Inversión
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Esta toma en la Prog. Aprox. 1+020 km, de un Camino de Herradura, totalmente abandonada, sin
ningún mantenimiento.
Esta toma en la Prog. Aprox. 3+560 km, de del trazo que se llevara par la Trocha Carrozable
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Estudio de Pre Inversión
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Estudio de Pre Inversión
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20+486 km
Raymina
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Estudio de Pre Inversión
Municipalidad Distrital de Tambillo
Luego de una inspección vial, con la ayuda del Ingenieros Civil, Geólogo e
Hidrólogo se ha procedido realizar el levantamiento datos donde se ha extraído
los siguientes:
Plano clave
Inventarios de Obras de Arte
Inventario de Clasificación de Suelos
Ubicación de las canteras para el afirmado, agregados y fuentes de agua
- Los sismos.
- Los deslizamientos por deforestación.
- Los deslizamientos de talud por lluvias.
- Problemas socio – naturales.
- Falla geotécnicas.
- Anegamientos.
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Estudio de Pre Inversión
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DISTRITO DE PROVINCIA DE
AÑO CENSAL
TAMBILLO HUAMANGA
1993 3,642 163,197
2007 5,068 221,390
TASA DE CRECIMIENTO 2.39% 2.20%
Fuente: INEI 1993 Y 2077
6,000
5,000
4,000
Población
3,000
5,068
2,000 3,642
1,000
0
1993 2007
Año- censo INEI
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66.6%
Rural
Urbana 33.4%
Grafico N° 3.2 Estructura poblacional del Distrito de Tambillo por grupos de edades
10% 20-30
18% 31-50
13%
50 a más
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Estudio de Pre Inversión
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A. Educación.
Cuadro N°3.4.-
Población escolar, instituciones educativas y docentes-2008
Nivel Matriculados Porcentaje Docentes N° de I.E
Inicial 86 8% 5 2
Cabe indicar que la población escolar que accede al nivel secundario, que está
lejos de la zona de influencia de la institución educativa de nivel secundario,
prefieren los alumnos viajar a la ciudad de Ayacucho y recibir sus clases
secundarias.
Cuadro N° 3.5.-
PRONEI 153 88 65
Total 153 88 65
Fuente: Ministerio de Educación-Dirección Regional de Educación Ayacucho
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B. Salud
Comunidad % de desnutrición
1 Tambillo 19%
2 Alanya 24%
3 Ccechcca 25%
4 Condoray 30%
5 Pacuaro 33%
6 Llantapacha 34%
7 Tambobamba 39%
8 Pallccayacu 43%
9 Yanamilla 43%
10 Violeta Velasquez 44%
11 Tinte 24%
12 Raymina 25%
13 Mosoccallpa 27%
14 Antolinayocc 55%
15 Frontera 36%
16 Uchuypampa 34%
17 Tancayllo 33%
18 Ñeque 33%
19 Huatatillas 33%
20 Santa Barbara 27%
21 Santa Rosa de Huatatas 22%
22 Chilcabamba 21%
23 Guayacondo 21%
24 Chihuampata 20%
25 Ccaccañan 24%
26 Muyurina 32%
27 Uvasniyucc 33%
28 Viña chiquita 33%
29 Niño Yucaes 36%
30 Paccayniyucc 60%
Fuente: Diagnóstico Comunal Llaqtanchiq-Tambillo 2008
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Cuadro N° 3.7.-
Comunidad
Comunidad con La Comunidad cuenta con
organizada para el
Tópico de establecimiento de salud
DISTRITO Comunidades traslado de enfermos a
Emergencias (Puesto o Centro de Salud)
EESS
Nº % Nº % Nº %
TAMBILLO 31 22 71.0 6 19.4 4 12.9
TOTAL 31 22 6 4
25
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Cuadro N° 3.8.-
Categorías Casos %
Alquilada 56 4.83 %
Propia por invasión 10 0.86 %
Propia pagando a plazos 18 1.55 %
Propia totalmente pagada 1,005 86.64 %
Cedida por el Centro de Trabajo 7 0.60 %
Otra forma 64 5.52 %
Total 1,160 100.00 %
Energía eléctrica
Con respecto al alumbrado eléctrico en las viviendas del distrito en la tabla N° 20,
se muestra que un 50.86% de los casos no tienen alumbrado, y un 49.14% de los
casos manifiesta que si tienen alumbrado eléctrico. Podemos afirmar que se
requiere atender a la mitad de la población en el servicio de energía eléctrica,
también es importante mencionar que el servicio brindado a los que tienen
energía eléctrica en la actualidad es deficiente, tal como manifiestan los usuarios
de éste servicio, por lo que es importante lograr dos tareas, la primera mejorar el
servicio actual y la segunda ampliar la cobertura brindando un buen servicio.
Cuadro N° 3.9.-
Categorías Casos %
Si 570 49.14 %
No 590 50.86 %
Total 1,160 100.00 %
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Estudio de Pre Inversión
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fuentes de agua que utilizan las personas, se tiene que el 19.3% tiene como fuente
de agua la acequia ó canal, un mayoritario 77.4% tiene como fuente el puquial o
manantial, un 3.2% utiliza el río, finalmente un grupo minoritario 0.1% utiliza agua de
pozos.
Cuadro N° 3.10.-
Categorías Casos %
D. Comercio y Servicios
Cuadro N° 3.11.-
Tipos de Actividades comerciales en el distrito
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Estudio de Pre Inversión
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Cuadro N° 3.12.-
Cuadro N° 3.13.-
En el cuadro N° 10, los medios de transporte que utilizan las comunidades para
trasladar la producción son en mayor porcentaje el camión, con un 79.89%,
seguido del auto con un 17.89% y en menor proporción la acémila con un 0.57%, y
la vía de transporte que utiliza es la carretera.
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Estudio de Pre Inversión
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presente que las comunidades y/o anexos del distrito de Tambillo serán mejor
servidos con caminos vecinales.
Esta deficiencia de la red vial vecinal; por un lado, encarece los pasajes de
transporte y genera una depreciación acelerada de las unidades vehiculares que
brindan el servicio de transporte, ya sea de carga o de pasajeros; y por otro, no
permite dinamizar las actividades económicas de la zona.
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Estudio de Pre Inversión
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Estudio de Pre Inversión
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Causa Indirecta 2
Causa Indirecta 1
Un conocimiento bajo en
Carencia de vía
materia de mantenimiento de
carrozable.
los caminos vecinales
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Estudio de Pre Inversión
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Estudio de Pre Inversión
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Medio Fundamental 2
Medio Fundamental 1
Un adecuado conocimiento en
Existencia de una vía
materia de mantenimiento de
carrozable.
los caminos vecinales
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Estudio de Pre Inversión
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.
Existencia de una vía carrozable Adecuado desarrollo integral de los
productores.
Acción 1 a
Acción 2a:
Construcción 20.486 Km. de longitud a nivel de afirmado
compactado de 20cm. de espesor, con ancho de plataforma Capacitación a los
de 5.50 m, y obras de arte tales como, alcantarillas tipo I Ø 24" pobladores en cuidado de
caminos vecinales.
TMC (26 Unid) con concreto F'c=210 Kg/cm2 en alcantarillas
sumin. e instalación de PVC RIB STEEL Ø=600mm, 10 badenes
de concreto, 140 ml muros de concreto ciclópeo de
CONCRETO F'c=210 Kg/cm2 + 30% PG, transporte y
señalización impacto ambiental
Acción 1 b:
Nota:
Acciones complementarias:
Alternativa 1:
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Estudio de Pre Inversión
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Alternativa 2:
35
Estudio de Pre Inversión
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Estudio de Pre Inversión
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CAPITULO IV:
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
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Estudio de Pre Inversión
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Idea
ESTUDIO
PERFIL OyM
DEFINITIVO /
EXPEDIENTE EVALUACIÓN EX-
FACTIBILIDAD
TÉCNICO POST
EJECUCIÓN
Fin
RETROALIMENTACIÓ
N
La fase de inversión se estima realizarla en seis meses, que será considerado como
periodo cero, para efectos de elaborar el flujo de caja del presente Proyecto.
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Estudio de Pre Inversión
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AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
ACTIVIDADES
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pre Inversión
Inversión
Post Inversión
4.1.2. La Demanda
Considerando que el proyecto trata de la construcción de una trocha
Carrozable, el servicio principal que brindaremos con ello será la dotación de
una infraestructura vial Carrozable para el traslado de pasajeros y para
transportar el excedente exportable, por lo que se considerará sus
componentes para la estimación de la Demanda a lo largo del horizonte del
proyecto.
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Estudio de Pre Inversión
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Estudio de Pre Inversión
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Estudio de Pre Inversión
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CUADRO 4.5.
PROYECCIÓN DEMANDANTE DEL ÁREA DEL PROYECTO
N° de Personas Residentes
Tancayllo 22 22 41 46
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Estudio de Pre Inversión
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Estudio de Pre Inversión
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POBLACION CONSUMO
CULTIVOS BENEFICIARIA DIARIO ANUAL ANUAL TOTAL
2012 PERCAPITA Kgs PERCAPITA Kgs T.M.
PAPA 760 0,35 97067,68 97,07
CEBADA 760 0,05 13866,81 13,87
MAIZ AMILACEO 760 0,1 27733,62 27,73
TRIGO 760 0,05 13866,81 13,87
HABA 760 0,02 5546,72 5,55
ARVEJA 760 0,05 13866,81 13,87
QUINUA 760 0,01 2773,36 2,77
Fuente: Elaboración Equipo Técnico
EXCEDENTE
HAS PRODUCCION AUTOCONSUM % DE LA
CULTIVOS RDTO TM/HA SEMILLA TM EXPORTABLE
CULTIVADAS TM O T.M. PRODUCCION
TM
PAPA 79,05 14,00 1106,70 94,86 97,09 914,75 82,66%
CEBADA 39,1 0,92 35,972 3,91 13,87 18,19 50,57%
MAIZ AMILACEO 63,75 0,98 62,475 10,84 27,74 23,90 38,25%
TRIGO 132,6 0,96 127,296 13,26 13,87 100,17 78,69%
HABA 36,55 0,90 32,895 5,85 5,55 21,50 65,36%
ARVEJA 47,6 0,82 39,032 7,14 13,87 18,02 46,17%
QUINUA 38,25 1,00 38,25 0,46 2,77 35,02 91,55%
TOTAL 436,9 1442,62 136,31 174,76 1131,54
Fuente: Elaboración Equipo Técnico
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Estudio de Pre Inversión
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QUINUA 38,25 39,59 40,97 42,41 43,89 45,43 47,02 48,66 50,37 52,13 53,96
TOTAL 436,90 452,19 468,02 484,40 501,35 518,90 537,06 555,86 575,31 595,45 616,29
Fuente: Elaboración Equipo
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Estudio de Pre Inversión
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Estudio de Pre Inversión
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CUADRO 4.16.
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Estudio de Pre Inversión
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Progresiva : 20+486 KM
Región : Sierra
Topografía : Llano
Superficie : No Existe
Los primeros 2 km, desde la Prog. 0+000 a 2+000 km, existe un camino de
herradura. Construida por los mismos pobladores de la zona sin tomar en cuenta
los parámetros y estándares de diseño que NO CUMPLEN CON EL MANUAL PARA
EL DISEÑO DE CARRETERAS NO PAVIMENTADAS DE BAJO VOLUMEN DE TRANSITO,
DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN, APROBADA CON
RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 303-2008-MTC/02, que existe pendiente muy
elevadas sobrepasando la pendiente de 15% y existiendo las curvas de volteo
de radios mínimos de 8 mts Y LOS 18.486 KM, NO SE TIENE NINGÚN TIPO DE VIA. Lo
cual pertenece a las categorías de camino de herradura, no obstante tener el
carácter de dar accesibilidad a las principales centros poblados y comunidades
del distrito de Tambillo principalmente.
Por las consideraciones expuestas la oferta actual del proyecto es “NULA” y está
en función de la infraestructura existente las que se encuentran en mal estado de
conservación (erosión de suelos), por los cambios climáticos existentes en la zona
(precipitaciones pluviales fuertes, heladas, etc.) que no favorecen el buen tránsito
de los pobladores y de sus acémilas.
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Estudio de Pre Inversión
Municipalidad Distrital de Tambillo
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Estudio de Pre Inversión
Municipalidad Distrital de Tambillo
ALTERNATIVA I
El presente proyecto consiste en la Construcción de la Trocha Carrozable Santa
Rosa de Huatatas - Tancayllo - Llutacancha - Raymina, Distrito de Tambillo -
Huamanga - Ayacucho”, de 20.486 Km. de longitud a nivel de afirmado
compactado de 20cm. de espesor, con ancho de plataforma de 5.50 m, y obras
de arte tales como, alcantarillas tipo I Ø 24" TMC (26 Unid) con concreto F'c=210
Kg/cm2 en alcantarillas sumin. e instalación de PVC RIB STEEL Ø=600mm, 10
badenes de concreto, 140 ml muros de concreto ciclópeo de CONCRETO F'c=210
Kg/cm2 + 30% PG, transporte y señalización impacto ambiental. Así mismo
capacitación.
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Estudio de Pre Inversión
Municipalidad Distrital de Tambillo
Parámetros De Diseño
Por su función general : Red Vial terciaria o local
Denominación en el Perú : Sistema vecinal
Por su demanda : Trocha Carrozable de 3ra Clase
Según su condición orográfica : Trocha Carrozable tipo 4
Por servicio : Camino Rural
Velocidad Directriz : 30 Km/hora
Pendiente máxima excepcional : 11%
Pendiente Mínima : 0.5%
Ancho de Superficie de rodadura : 5 .50metros
Bombeo de calzada : 2%
Ancho de plataforma : 5.50 metros
Cunetas : Triangular de 0.60 x0.25 m. (ancho ,alto)
Radio Mínimo Normal : 20 mts.
Radio Mínimo excepcional : 12 mts.
Peralte Máximo Normal : 6%
Visibilidad de parada : 30 mts de subida y 35 mts en bajada.
Plazoleta de cruce : cada 500 metros aprox.
Alcantarillado : 26 unidades tipo I Ø 24" TMC
ALTERNATIVA II
El presente proyecto consiste en la Construcción de la Trocha Carrozable Santa
Rosa de Huatatas - Tancayllo - Llutacancha - Raymina, Distrito de Tambillo -
Huamanga - Ayacucho”, de 20.486 Km. de longitud a nivel de afirmado
compactado de 20 cm. de espesor, con ancho de plataforma de 5.00 m, y obras
de arte tales como, alcantarillas tipo I concreto armado (26 Unid), 10 badenes de
concreto, 140 ml muros de concreto ciclópeo de concreto FC=175 KG/CM2 + 30%
PM, transporte y señalización impacto ambiental. Así mismo capacitación.
Parámetros De Diseño
Por su función general : Red Vial terciaria o local
Denominación en el Perú : Sistema vecinal
Por su demanda : Trocha Carrozable de 3ra Clase
Según su condición orográfica : Trocha Carrozable tipo 4
Por servicio : Camino Rural
Velocidad Directriz : 30 Km/hora
Pendiente máxima excepcional : 11%
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Estudio de Pre Inversión
Municipalidad Distrital de Tambillo
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Estudio de Pre Inversión
Municipalidad Distrital de Tambillo
GEOMETRIA (m)
Longitud Ancho de Altura de
Nº Progresiva
TIPO
(m) Badén (m) Badén (m)
1 3+020 Concreto 6 6 0.6
2 3+440 Concreto 6 6 0.6
3 4+000 Concreto 6 6 0.6
4 6+080 Concreto 8 6 0.6
5 9+040 Concreto 8 6 0.6
6 9+900 Concreto 8 6 0.6
7 11+220 Concreto 8 6 0.6
8 12+420 Concreto 8 6 0.6
9 14+820 Concreto 8 6 0.6
10 18+540 Concreto 8 6 0.6
09+860 09+890 30.00 3.00 1.350 1.060 2.768 2.768 6.093 0.45 1.650 83.04 182.791 49.500 13.50
15+460 15+490 30.00 3.00 1.350 1.060 2.768 2.768 6.093 0.37 1.590 83.04 182.791 47.700 11.10
15+580 15+610 30.00 3.00 1.350 1.060 2.768 2.768 6.093 0.23 2.245 83.04 182.791 67.350 6.90
15+620 15+640 20.00 3.00 1.350 1.060 2.768 2.768 6.093 0.68 2.260 55.36 121.861 45.200 13.60
15+980 16+010 30.00 3.50 1.575 1.261 3.430 3.430 7.102 0.76 2.620 102.90 213.062 78.600 22.80
TOTAL 140.00 TOTAL 407.38 883.29 288.35 67.90
LOG.
MUROS
TOTAL
MURO DE 3 MTS DE ALTURA 30.00
MURO DE 3.5MTS DE ALTURA 30.00
MURO DE 4.0MTS DE ALTURA 80.00
TOTAL 140.00
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Estudio de Pre Inversión
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Estudio de Pre Inversión
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Cuadro N° 4.20
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Estudio de Pre Inversión
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4.5. COSTOS
4.5.1 Costos En Situación “Sin Proyecto”
Los costos de mantenimiento y conservación, están dados a precios privados o de
mercado, que luego son corregidos a precios sociales, mediante factores de
corrección estimados por parámetros de evaluación anexo SNIP 10.
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Estudio de Pre Inversión
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Estudio de Pre Inversión
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Los costos Mantenimiento del Proyecto se estiman para ambas alternativas. Luego
de puesto en operación la infraestructura vial durante el horizonte del proyecto,
estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Tambillo y las Comunidades
beneficiarias, en tal sentido el análisis respectivo se muestran en los cuadros
siguientes
60
Estudio de Pre Inversión
Municipalidad Distrital de Tambillo
Los costos incrementales son la diferencia entre la situación con proyecto y sin
proyecto. Y en este caso, con costos sin proyecto igual a cero, no son más que los
costos con proyecto consolidados a precios privados, los cuales ya fueron
mostrados para cada una de las alternativas en los dos cuadros anteriores
I,1 "Construcción De Trocha Carrozable de 20.486 Km. de longitud a nivel de afirmado compactado de 20cm. de
espesor, con ancho de plataforma de 5.50 m, y obras de arte tales como, alcantarillas tipo I Ø 24" TMC (26 Unid)
con concreto F'c=210 Kg/cm2 en alcantarillas sumin. e instalación de PVC RIB S TEEL Ø=600mm, 10 badenes de
concreto, 140 ml muros de concreto ciclópeo de CONCRETO F'c=210 Kg/cm2 + 30% PG, transporte y señalización
impacto ambiental" 3,389,493.54
I.2 "Capacitacion, En Mantenimiento. y Conservacion. De La Infraestructura Vial " 10,170.00
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 3,399,663.54
GASTOS GENERALES (10%) 268,573.42
GASTOS DE SUPERVISION (3%) 80,572.03
utilidad (6%) 161,144.05
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 8,900.00 8,900.00 8,900.00 8,900.00 8,900.00 8,900.00 8,900.00 8,900.00 8,900.00 8,900.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 8,900.00 8,900.00 8,900.00 8,900.00 8,900.00 8,900.00 8,900.00 8,900.00 8,900.00 8,900.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 20,641.00 20,641.00 20,641.00 310,860.19 20,641.00 20,641.00 20,641.00 310,860.19 20,641.00 20,641.00
RUTINARIO 20,641.00 20,641.00 20,641.00 20,641.00 20,641.00 20,641.00 20,641.00 20,641.00 20,641.00 20,641.00
PERIODICO 0.00 0.00 0.00 290,219.19 0.00 0.00 0.00 290,219.19 0.00 0.00
PRESUPUESTO TOTAL DE PROYECTO 4,813,807.54 11,741.00 11,741.00 11,741.00 301,960.19 11,741.00 11,741.00 11,741.00 301,960.19 11,741.00 11,741.00
Fuente Elavoracion Propia- Trabajo de campo.
II,1 "Construcción de la Trocha Carrozable 20.486 Km. de longitud a nivel de afirmado compactado de 20 cm. de espesor, con
ancho de plataforma de 5.50 m, y obras de arte tales como, alcantarillas tipo I concreto armado (26 Unid), 10 badenes de
concreto, 140 ml muros de concreto ciclópeo de concreto FC=175 KG/CM2 + 30% PM, transporte y señalización impacto
ambiental . 3,408,081.82
II.2 "Capacitacion, En Mantenimiento. y Conservacion. De La Infraestructura Vial " 10,170.00
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 3,418,251.82
GASTOS GENERALES (10%) 341,825.18
GASTOS DE SUPERVISION (3%) 102,547.55
utilidad (6%) 205,095.11
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 8,900.00 8,900.00 8,900.00 8,900.00 8,900.00 8,900.00 8,900.00 8,900.00 8,900.00 8,900.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 20,641.00 20,641.00 20,641.00 310,860.19 20,641.00 20,641.00 20,641.00 310,860.19 20,641.00 20,641.00
RUTINARIO 20,641.00 20,641.00 20,641.00 20,641.00 20,641.00 20,641.00 20,641.00 20,641.00 20,641.00 20,641.00
PERIODICO 0.00 0.00 0.00 290,219.19 0.00 0.00 0.00 290,219.19 0.00 0.00
PRESUPUESTO TOTAL DE PROYECTO 4,839,909.20 11,741.00 11,741.00 11,741.00 301,960.19 11,741.00 11,741.00 11,741.00 301,960.19 11,741.00 11,741.00
Fuente Elavoracion Propia- Trabajo de campo.
61
Estudio de Pre Inversión
Municipalidad Distrital de Tambillo
COSTOS DE OPERACIÓN 6,675.00 6,675.00 6,675.00 6,675.00 6,675.00 6,675.00 6,675.00 6,675.00 6,675.00 6,675.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 25,019.63 25,019.63 25,019.63 242,684.02 25,019.63 25,019.63 25,019.63 242,684.02 25,019.63 25,019.63
RUTINARIO 25,019.63 25,019.63 25,019.63 25,019.63 25,019.63 25,019.63 25,019.63 25,019.63 25,019.63 25,019.63
PERIODICO 0.00 0.00 0.00 217,664.39 0.00 0.00 0.00 217,664.39 0.00 0.00
FLUJO TOTALES DE COSTOS IMCREMENTALES 3,807,667.96 18,344.63 18,344.63 18,344.63 236,009.02 18,344.63 18,344.63 18,344.63 236,009.02 18,344.63 18,344.63
Fuente Elavoracion Propia- Trabajo de campo.
62
Estudio de Pre Inversión
Municipalidad Distrital de Tambillo
II,1 "Construcción de la Trocha Carrozable 20.486 Km. de longitud a nivel de afirmado compactado de 20 cm.
de espesor, con ancho de plataforma de 5.50 m, y obras de arte tales como, alcantarillas tipo I concreto armado
(26 Unid), 10 badenes de concreto, 140 ml muros de concreto ciclópeo de concreto FC=175 KG/CM2 + 30% PM,
transporte y señalización impacto ambiental . 2,692,384.64
II.2 "Capacitacion, En Mantenimiento. y Conservacion. De La Infraestructura Vial " 8,034.30
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 2,700,418.94
GASTOS GENERALES (10%) 270,041.89
GASTOS DE SUPERVISION (3%) 81,012.57
utilidad (6%) 162,025.14
COSTOS DE OPERACIÓN 6,675.00 6,675.00 6,675.00 6,675.00 6,675.00 6,675.00 6,675.00 6,675.00 6,675.00 6,675.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 25,019.63 25,019.63 25,019.63 242,684.02 25,019.63 25,019.63 25,019.63 242,684.02 25,019.63 25,019.63
COSTOS DE OPERACIÓN 25,019.63 25,019.63 25,019.63 25,019.63 25,019.63 25,019.63 25,019.63 25,019.63 25,019.63 25,019.63
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 217,664.39 0.00 0.00 0.00 217,664.39 0.00 0.00
PRESUPUESTO TOTAL DE PROYECTO 3,828,288.27 18,344.63 18,344.63 18,344.63 236,009.02 18,344.63 18,344.63 18,344.63 236,009.02 18,344.63 18,344.63
Fuente Elavoracion Propia- Trabajo de campo.
63
Estudio de Pre Inversión
Municipalidad Distrital de Tambillo
I,1 "Construcción De Trocha Carrozable de 20.486 Km. de longitud a nivel 3,389,493.54 0.79 2,677,699.90
de afirmado compactado de 20cm. de espesor, con ancho de plataforma de
5.50 m, y obras de arte tales como, alcantarillas tipo I Ø 24" TMC (26 Unid)
con concreto F'c=210 Kg/cm2 en alcantarillas sumin. e instalación de PVC
RIB STEEL Ø=600mm, 10 badenes de concreto, 140 ml muros de concreto
ciclópeo de CONCRETO F'c=210 Kg/cm2 + 30% PG, transporte y
señalización impacto ambiental"
64
Estudio de Pre Inversión
Municipalidad Distrital de Tambillo
OBRAS FACTOR
MANTENIMIENTO 0.75
FUENTE: Guía de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Construcción de
Caminos Vecinales, Aprobado por Resolución Directoral Nº 007-2007-EF68.01
65
Estudio de Pre Inversión
Municipalidad Distrital de Tambillo
66
Estudio de Pre Inversión
Municipalidad Distrital de Tambillo
AÑOS
CULTIVOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PAPA 1106,70 1112,23 1117,79 1123,38 1129,00 1134,65 1140,32 1146,02 1151,75 1157,51 1163,30
CEBADA 35,97 36,15 36,33 36,51 36,70 36,88 37,06 37,25 37,44 37,62 37,81
MAIZ AMILACEO 62,48 62,79 63,10 63,42 63,73 64,05 64,37 64,69 65,02 65,34 65,67
TRIGO 127,30 127,93 128,57 129,22 129,86 130,51 131,16 131,82 132,48 133,14 133,81
HABA 32,90 33,06 33,22 33,39 33,56 33,73 33,89 34,06 34,23 34,41 34,58
ARVEJA 39,03 39,23 39,42 39,62 39,82 40,02 40,22 40,42 40,62 40,82 41,03
QUINUA 38,25 38,44 38,63 38,83 39,02 39,22 39,41 39,61 39,81 40,01 40,21
TOTAL 1442,62 1449,83 1457,08 1464,37 1471,69 1479,05 1486,44 1493,88 1501,34 1508,85 1516,40
Fuente: Elaboración Equipo Técnico
AÑOS
CULTIVOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PAPA 1.051.365,00 1.056.621,83 1.061.904,93 1.067.214,46 1.072.550,53 1.077.913,28 1.083.302,85 1.088.719,36 1.094.162,96 1.099.633,78 1.105.131,94
CEBADA 26.979,00 27.113,90 27.249,46 27.385,71 27.522,64 27.660,25 27.798,55 27.937,55 28.077,24 28.217,62 28.358,71
MAIZ AMILACEO 68.722,50 69.066,11 69.411,44 69.758,50 70.107,29 70.457,83 70.810,12 71.164,17 71.519,99 71.877,59 72.236,98
TRIGO 120.931,20 121.535,86 122.143,54 122.754,25 123.368,02 123.984,86 124.604,79 125.227,81 125.853,95 126.483,22 127.115,64
HABA 36.184,50 36.365,42 36.547,25 36.729,99 36.913,64 37.098,20 37.283,69 37.470,11 37.657,46 37.845,75 38.034,98
ARVEJA 37.080,40 37.265,80 37.452,13 37.639,39 37.827,59 38.016,73 38.206,81 38.397,84 38.589,83 38.782,78 38.976,70
QUINUA 191.250,00 192.206,25 193.167,28 194.133,12 195.103,78 196.079,30 197.059,70 198.045,00 199.035,22 200.030,40 201.030,55
TOTAL 1.532.512,60 1.540.175,16 1.547.876,04 1.555.615,42 1.563.393,50 1.571.210,46 1.579.066,52 1.586.961,85 1.594.896,66 1.602.871,14 1.610.885,50
67
Estudio de Pre Inversión
Municipalidad Distrital de Tambillo
AÑOS
CULTIVOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VALOR DE PRODUCCION 1.532.512,60 1.540.175,16 1.547.876,04 1.555.615,42 1.563.393,50 1.571.210,46 1.579.066,52 1.586.961,85 1.594.896,66 1.602.871,14 1.610.885,50
COSTOS DE PRODUCCION 681.419,50 684.826,60 688.250,73 691.691,98 695.150,44 698.626,20 702.119,33 705.629,92 709.158,07 712.703,86 716.267,38
BENEFICIO 851.093,10 855.348,57 859.625,31 863.923,43 868.243,05 872.584,27 876.947,19 881.331,92 885.738,58 890.167,28 894.618,11
Fuente: Elaboración Equipo Técnico
Así mismo para los beneficios agrícolas se determina una cédula diversificada
de cultivos, además de disminuir sustancialmente los costos de producción de
los cultivos gracias a la construcción de nuevas vías de acceso con el fin de
obtener un beneficio neto. Los resultados se muestran en los siguientes cuadros,
para la parte agrícola el cálculo del VBP, se ha efectuado teniendo en cuenta
los precios en chacra.
68
Estudio de Pre Inversión
Municipalidad Distrital de Tambillo
AÑOS
CULTIVOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PAPA 1106,70 1546,34 1600,46 1656,47 1714,45 1774,46 1836,56 1900,84 1967,37 2036,23 2107,50
CEBADA 35,97 50,26 52,02 53,84 55,73 57,68 59,70 61,78 63,95 66,19 68,50
MAIZ AMILACEO 62,48 87,29 90,35 93,51 96,78 100,17 103,68 107,31 111,06 114,95 118,97
TRIGO 127,30 177,86 184,09 190,53 197,20 204,10 211,25 218,64 226,29 234,21 242,41
HABA 32,90 45,96 47,57 49,24 50,96 52,74 54,59 56,50 58,48 60,52 62,64
ARVEJA 39,03 54,54 56,45 58,42 60,47 62,58 64,77 67,04 69,39 71,82 74,33
QUINUA 38,25 53,44 55,32 57,25 59,26 61,33 63,48 65,70 68,00 70,38 72,84
TOTAL 1442,62 2015,70 2086,25 2159,27 2234,84 2313,06 2394,02 2477,81 2564,53 2654,29 2747,19
Fuente: Elaboración Equipo Técnico
AÑOS
CULTIVOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PAPA 1.051.365,00 1.469.019,75 1.520.435,44 1.573.650,68 1.628.728,45 1.685.733,95 1.744.734,64 1.805.800,35 1.869.003,36 1.934.418,48 2.002.123,12
CEBADA 26.979,00 37.696,41 39.015,78 40.381,33 41.794,68 43.257,49 44.771,51 46.338,51 47.960,36 49.638,97 51.376,33
MAIZ AMILACEO 68.722,50 96.022,51 99.383,30 102.861,72 106.461,88 110.188,04 114.044,62 118.036,19 122.167,45 126.443,31 130.868,83
TRIGO 120.931,20 168.971,12 174.885,11 181.006,09 187.341,30 193.898,25 200.684,68 207.708,65 214.978,45 222.502,70 230.290,29
HABA 36.184,50 50.558,79 52.328,35 54.159,84 56.055,44 58.017,38 60.047,99 62.149,67 64.324,90 66.576,28 68.906,44
ARVEJA 37.080,40 51.810,59 53.623,96 55.500,80 57.443,33 59.453,84 61.534,73 63.688,44 65.917,54 68.224,65 70.612,51
QUINUA 191.250,00 267.224,06 276.576,90 286.257,10 296.276,09 306.645,76 317.378,36 328.486,60 339.983,63 351.883,06 364.198,97
TOTAL 1.532.512,60 2.141.303,23 2.216.248,84 2.293.817,55 2.374.101,17 2.457.194,71 2.543.196,52 2.632.208,40 2.724.335,70 2.819.687,44 2.918.376,51
Fuente: Elaboración Equipo Técnico
69
Estudio de Pre Inversión
Municipalidad Distrital de Tambillo
AÑOS
CULTIVOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VALOR DE PRODUCCION 1.532.512,60 2.141.303,23 2.216.248,84 2.293.817,55 2.374.101,17 2.457.194,71 2.543.196,52 2.632.208,40 2.724.335,70 2.819.687,44 2.918.376,51
COSTOS DE PRODUCCION 681.419,50 705.269,18 729.953,60 755.501,98 781.944,55 809.312,61 837.638,55 866.955,90 897.299,36 928.704,83 961.209,50
BENEFICIO 851.093,10 1.436.034,05 1.486.295,24 1.538.315,57 1.592.156,62 1.647.882,10 1.705.557,97 1.765.252,50 1.827.036,34 1.890.982,61 1.957.167,00
Fuente: Elaboración Equipo Técnico
Dado que los flujos se dan a través del tiempo (10 años), para hacer
comparables las reducciones de diferentes años y poder sumarlas o restarlas,
y obtener el flujo neto (positivo o negativo) del proyecto para la sociedad, se
descuentan a valor presente por medio de la tasa de descuento económica
(11 por ciento).
En el presente proyecto, debido a la posibilidad de valorar los beneficios en
términos monetarios, se ha optado por la metodología de Costo/Beneficio.
70
Estudio de Pre Inversión
Municipalidad Distrital de Tambillo
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Flujo de costos y beneficios -4,813,807.54 573,199.95 619,205.7 666,949.3 426,272.99 767,898.05 821,232.71 876,564.31 643,744.22 993,503.03 1,055,258.73
VANP -4,813,807.54 511,785.67 521,173.03 515,007.20 301,982.53 499,081.04 489,674.23 479,510.70 323,073.52 457,436.39 445,752.69
VAN -269,330.54
TIR 7.9%
VAB 0.00 536,643.07 502,986.83 483,078.32 462,805.35 442,388.13 422,010.40 401,824.21 381,954.15 362,501.07 343,545.36
VAC 4,813,807.54 10,483.04 9,359.85 8,357.01 191,901.16 6,662.16 5,948.36 5,311.03 121,956.66 4,233.92 3,780.29
VAB 4,339,736.90
VAC 5,181,801.02
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Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Flujo de costos y beneficios -4,839,909.20 573,199.95 619,205.67 666,949.26 426,272.99 767,898.05 821,232.71 876,564.31 643,744.22 993,503.03 1,055,258.73
VANP -4,839,909.20 511,785.67 493,626.97 474,721.31 270,904.19 435,725.97 416,062.05 396,513.18 259,997.49 358,267.15 339,765.07
VAN -882,540.14
TIR 7.8%
VAB 0.00 522,268.70 502,986.83 483,078.32 462,805.35 442,388.13 422,010.40 401,824.21 381,954.15 362,501.07 343,545.36
VAC 4,839,909.20 10,483.04 9,359.85 8,357.01 191,901.16 6,662.16 5,948.36 5,311.03 121,956.66 4,233.92 3,780.29
VAB 4,325,362.54
VAC 5,207,902.68
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Ingreso Neto del proyecto (3) = (1) - (2) -3,807,667.96 566,596.32 612,602.05 660,345.64 492,224.16 761,294.42 814,629.08 869,960.69 709,695.40 986,899.40 1,048,655.10
Valor Actual de costos sociales netos -3,807,667.96 519,813.14 515,614.89 509,907.99 348,704.01 494,789.14 485,736.70 475,898.29 356,172.19 454,395.90 442,963.25
VANS 796,327.54
TIR 13.07%
VAC 4,188,834.85
Fuente: Elaboración Equipo Técnico
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Ingreso Neto del proyecto (3) = (1) - (2) -3,828,288.27 566,596.32 612,602.05 660,345.64 492,224.16 761,294.42 814,629.08 869,960.69 709,695.40 986,899.40 1,048,655.10
Valor Actual a Precios Sociales -3,828,288.27 519,813.14 515,614.89 509,907.99 348,704.01 494,789.14 485,736.70 475,898.29 356,172.19 454,395.90 442,963.25
VACSN 775,707.23
TIR 12.95%
VAC 4,209,455.16
Fuente: Elaboración Equipo Técnico
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VAN PRIVADO
ALTERNATIVAS VAN SOCIAL Soles TIR SOCIAL TIR PRIVADO
Soles
4000000.00
3000000.00
2000000.00
1000000.00
0.00
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
VARIACIÓN PORCENTUAL
Alternativa I Alternativa II
Del análisis anterior podemos inferir que la primera alternativa muestra mayores niveles de
robustez o ante variaciones en el costo directo del proyecto, manteniendo por debajo el
Valor Actual Neto Social, de la primera alternativa en relación a la segunda alternativa.
Además podemos observar que la línea de corte de la segunda alternativa supera el límite
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establecido por el ministerio de trasportes, ante variaciones del 25% en el costo directo del
proyecto.
Disponibilidad De Recursos
A lo largo de la vía se encuentran canteras, donde existen materiales de
construcción (Afirmado, Hormigón, piedra chancada y arena) en abundancia
para la Construcción del camino vecinal.
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de Huamanga (Ver Anexo), de igual modo los beneficiarios directos apoyarán con
mano de obra no calificada, durante la vida útil del proyecto.
Transferencia
Una vez concluida la obra se hará la entrega al sector correspondiente en este
caso al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), caso contrario a la
Municipalidad Distrital de Tambillo, quien se hará responsable de las gestiones
para la conservación y mantenimiento de la obra.
Así mismo los beneficiarios directos apoyarán con mano de obra no calificada y el
cuidado y mantenimiento (Ver Anexo), durante la vida útil del proyecto.
Los silos sanitarios, una vez concluidas las obras se retirarán previa desinfección de
los mismos.
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Dada la lejanía de los centros poblados, la polvareda ocasionada por los trabajos
de remoción no afectará en absoluto a sus moradores. Para los trabajos de
voladura de rocas se tomarán las debidas precauciones de acuerdo al
reglamento de seguridad.
Movimiento de Tierras:
Los ruidos producidos por la perforación de las rocas y voladuras, tendrán una
influencia mínima en la población toda vez que se encuentra alejado de los
centros poblados.
Obras de Arte:
Impactos Negativos
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Impactos Positivos:
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
I II
VACT S/. 796,327.54 S/. 775,707.23
B/C 0.84 0.83
Fuente: Elaboración del proyectista
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T OT A L C OST O D IR EC T O
GASTOS GENERALES (10%) 33996.64 50994.95 50994.95 50994.95 50994.95 50994.95 50994.95 339966
GASTOS DE SUPERVISION (3%) 10198.99 15298.49 15298.49 15298.49 15298.49 15298.49 15298.49 10 19 9 0
utilidad (6%) 20397.98 30596.97 30596.97 30596.97 30596.97 30596.97 30596.97 203980
IGV (18%) 72820.79 109231.19 109231.19 109231.19 109231.19 109231.19 109231.19 728208
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I,1 "C o ns t ruc c ió n D e Tro c ha C arro z ab le d e 2 0 .4 8 6 Km. d e lo ng it ud a nive l d e af irmad o c o mp ac t ad o 10% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10 0 %
d e 2 0 c m. d e e s p e s o r, c o n anc ho d e p lat af o rma d e 5.50 m, y o b ras d e art e t ale s c o mo , alc ant arillas
t ip o I Ø 2 4 " TM C ( 2 6 U nid ) c o n c o nc re t o F'c =2 10 Kg / c m2 e n alc ant arillas s umin. e ins t alac ió n d e
PV C R IB S TEEL Ø=6 0 0 mm, 10 b ad e ne s d e c o nc re t o , 14 0 ml muro s d e c o nc re t o c ic ló p e o d e
C ON C R ETO F'c =2 10 Kg / c m2 + 3 0 % PG, t rans p o rt e y s e ñaliz ac ió n imp ac t o amb ie nt al"
I.2 "C ap ac it ac io n, En M ant e nimie nt o . y C o ns e rvac io n. D e La Inf rae s t ruc t ura V ial " 30% 40% 30% 10 0 %
TOTA L C OSTO D IR EC TO
GASTOS GENERALES (10%) 10% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10 0 %
GASTOS DE SUPERVISION (3%) 10% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10 0 %
Organización Comunal.
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Organizaciones de base:
Organización Municipal:
En el distrito, existe la municipalidad distrital que viene funcionando normalmente y
está representado por su Alcalde, siguiendo en jerarquía el Teniente alcalde, los
regidores; así mismo se tiene en las comunidades campesinas un Agente
Municipal.
Instancias de Concertación:
Son las organizaciones a través de las cuales los representantes de organizaciones
locales y población en general pueden participar en la planificación,
programación, ejecución y operación de los proyectos o acciones contenidos
dentro del plan de desarrollo distrital, las mismas que están orientadas a resolver
los problemas o necesidades de la población.
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1.
Expediente Técnico
2. Trabajos Preliminares Costo Directo de Obra S/. 3,399,663.54
3. Movimiento de Tierras *Elaboración de expediente Técnico S/. 40,000.00,
ACCIONES
Obras de Arte (10 Badén y 26 Gastos Generales S/. 339,966.35 y Gastos de Los precios de los insumos se
4. Supervisión S/ Recibos y Boletas por honorarios y compra
Alcantarilla) mantienen constantes en el tiempo
5. Flete y plan de manejo ambiental. 101,989.91. de materiales.
de ejecución de las obras.
R2
1. Capacitación.
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CAPITULO V:
CONCLUSIONES
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ANEXOS
PLANOS
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