Anda di halaman 1dari 53

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

UPTD PUSKESMAS CIGEUREUNG


Jl. Cigeureung No.112 Kec Cipedes

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL 2018

Nama Unit yang diaudit : UKM - KIA / Cakupan penanganan komplikasi kebidanan
Auditor : Tim admen ( Yeyet Suhaeti, Wifa Salwana)
Waktu pelaksanaan :
Dokumen/
Standar/ kriteria audit yang
No Daftar Pertanyaan Rekam
diacu
Kegiatan
Apakah terdapat SK
penaggungjawab pogram?
Apakah terdapat KAK Program
UKM KIA?
Apakah terdapat SOP program?
Bagaimana Cakupan K1, K4,
Rekam hasil
1 pertolongan nakes, kunjungan
evaluasi kinerja
neonatal?
Indikator kinerja mana yang tidak
2
tercapai?
Jika ada
mengapa indikator tersenbut tidak perbaikan
3
tercapai? melalui proses
PDCA
adakah upaya yang dilakukan untuk
4 mengupayakan pencapaian
indikator kinerja tersebut?
Apakah dilakukan penapisan resiko
5 tinggi
Apakah dilakukan sosialisasi
pemeriksaan kehamilan sedini
6 mungkin?
Apakah dilakukan sweeping ibu
hamil yang tidak diperiksa
7 diposyandu?
Adakah Proses identifikasi
4.1.1 kebutuhan Masyarakat,sasaran
8 untuk program KIA?
Apakah Sudah disusun rencana
kegiatan berdasarkan analisis
9 kebutuhan diatas?
4.1.2 Sudahkan dilakukan identifikasi
10 umpan balik?
Sudahkan dilakukan
11 pembahasanya?
12 Sudahkan dilakukan Evalusasi?
4.2 Sudahkan dilakukan monitoring
13 pelaksanaan kegiatan?
Sudahkan hasil monitoring
14 dilakukan evaluasi?
Sudahkan dilakkan indentifikasi
4.2.5 masalah dan hambatan
15 pelaksanaan program KIA?
16 Sudahkah dilakukan analisanya?

sudahkah dilakukan RTL perbaikan


17 terhadap masalah yang dianalisa?
ALAYA
REUNG
ipedes

AL 2018

likasi kebidanan

Fakta Temuan Rekomendasi


Lapangan Audit Audit

Ada

Ada
Ada
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
UPTD PUSKESMAS CIGEUREUNG
Jl. Cigeureung No.112 Kec Cipedes

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL 2018

Nama Unit yang diaudit: UKM - KIA / Cakupan penanganan komplikasi kebidanan
Auditor : Tim admen ( Yeyet Suhaeti, Wifa Salwana)
Auditee : Koordinator Bidan (Bd. Diena RU)
Waktu pelaksanaan : 23 Mei 2018

Standar/ kriteria Dokumen/ Rekam


No Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan
audit yang diacu Kegiatan

Apakah terdapat SK
1 Ada
penaggungjawab pogram?

Apakah terdapat KAK


2 Ada
Program UKM KIA?

Indikator kinerja mana Cakupan Penanganan


3
yang tidak tercapai? Komplikasi Kebidanan

Apakah terdapat SOP


4 penanganan komplikasi Ada
kebidanan ?

Prosedur pelaksanaan
Bagaimana penanganan Rekam hasil
5 belum sesuai SOP <
komplikasi kebidanan ? evaluasi kinerja
80%

Pencatatan dan
Jika ada perbaikan
Mengapa indikator tersebut pelaporan belum
6 melalui proses
tidak tercapai? maksimal, kelemahan
PDCA
ada di administrasi

Adakah upaya yang


dilakukan untuk Di pertemuan BPS
7 mengupayakan dibahas lagi mengenai
pencapaian indikator administrasi rujukan
kinerja tersebut ?

8 Apakah dilakukan Dilakukan (ANC,


penapisan resiko tinggi ? Kunjungan Rumah)
Standar/ kriteria Dokumen/ Rekam
No Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan
audit yang diacu Kegiatan

Apakah dilakukan
9 sosialisasi kehamilan
kehamilan yang beresiko
terhadap ibu hamil ? Ada dikelas ibu hamil

Apakah dilakukan
sweeping ibu hamil
10
beresiko yang tidak pernah
memeriksakan
kehamilannya disini ? Ada

Adakah Proses identifikasi


11 4.1.1 kebutuhan
Masyarakat,sasaran untuk
program KIA? Belum ada

Apakah Sudah disusun


12 rencana kegiatan
berdasarkan analisis
kebutuhan diatas? Belum ada

13 4.1.2
Sudahkan dilakukan
identifikasi umpan balik? Belum ada

14
Sudahkan dilakukan
pembahasanya? Belum ada

15
Sudahkan dilakukan
Evalusasi? Belum ada

16 4.2 Sudahkan dilakukan


monitoring pelaksanaan
kegiatan? Belum ada
Standar/ kriteria Dokumen/ Rekam
No Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan
audit yang diacu Kegiatan

17
Sudahkan hasil monitoring
dilakukan evaluasi? Belum ada

Sudahkan dilakukan
18 4.2.5 identifikasi masalah dan
hambatan pelaksanaan
program KIA? Belum ada

19
Sudahkah dilakukan
analisanya? Belum ada

20 Sudahkah dilakukan RTL


perbaikan terhadap
masalah yang dianalisa? Belum ada

Auditee Auditor

(…………………………………...) (…………………………………...)
Rekomendasi
Temuan Audit
Audit
Rekomendasi
Temuan Audit
Audit
Rekomendasi
Temuan Audit
Audit

Tasikmalaya,

Auditor

(…………………………………...)

Auditor

(…………………………………...)
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
UPTD PUSKESMAS CIGEUREUNG
Jl. Cigeureung No.112 Kec Cipedes

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL 2018

Nama Unit yang diaudit : UKM - P2P / Cakupan ISPA (Pneumonia)


Auditor : Tim admen ( Yeyet Suhaeti, Wifa Salwana)
Auditee : Bd Rini Apriyani
Waktu pelaksanaan : 30 Mei 2018

Dokumen/ Rekam
No Standar/ kriteria audit yang diacu Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit
Kegiatan

Apakah terdapat SK
1 Ada
penaggungjawab pogram?

Apakah terdapat KAK


2 Ada
Program P2P?

Indikator kinerja mana yang


3 ISPA Pneumoni
tidak tercapai ?

Mengapa indikator tersebut Jika ada perbaikan melalui Karena tidak ada pelaporan
4
tidak tercapai ? proses PDCA dari fasyankes dan jejaring

Apakah terdapat SOP


5 Ada
penanganan Pneumonia ?
Dokumen/ Rekam
No Standar/ kriteria audit yang diacu Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit
Kegiatan

didalam gedung
penghitugan Respirasi tidak
Bagaimana penanganan Rekam hasil evaluasi
6 Tidak sesuai SOP dilakukan, dari luar gedung
pada pneumonia ? kinerja
tidak ada pelaporan ke
pemegang program

Adakah upaya yang sudah dilakukan


dilakukan untuk penyebaran format laporan
7
mengupayakan pencapaian kasus pneumoni ke jejaring
indikator kinerja tersebut ? dan fasyankes

Apakah dilakukan
8
penapisan resiko tinggi ?
Sudah dilakukan sosialisasi
di Posyandu
Dokumen/ Rekam
No Standar/ kriteria audit yang diacu Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit
Kegiatan

Apakah dilakukan
sosialisasi tentang
9
pneumonia ? Seperti tanda
dan gejala atau penyebab ? Sudah dilakukan sosialisasi
di Posyandu

Apakah dilakukan
kunjungan rumah pada
10
pasien ispa susp
pneumonia ?
Sudah dilakukan

Wilayah mana yang sering


11
terjadi kasus pneumonia ?
kelurahan nagarasari

Apakah fasyankes dan


jejaring seperti posyandu,
Bidan Praktek Swasta atau
BPS dan dokter praktek
12 4.1.1 dokter praktik swasta di
swasta
wilayah puskesmas suka
melaporkan kasus
pneumonia ?
tidak semua

Adakah Proses identifikasi


kebutuhan Masyarakat
13
untuk mencegah pneumonia
?
Tidak Belum dilaksanakan
Apakah Sudah disusun
rencana kegiatan
14
berdasarkan analisis
kebutuhan diatas?
Belum
Dokumen/ Rekam
No Standar/ kriteria audit yang diacu Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit
Kegiatan

Sudahkan dilakukan
15 4.1.2
identifikasi umpan balik?
Belum

Sudahkan dilakukan
16
pembahasanya?
Belum
Dokumen/ Rekam
No Standar/ kriteria audit yang diacu Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit
Kegiatan

Sudahkan dilakukan
17
Evalusasi?
Belum

Sudahkan dilakukan
18 4.2 monitoring pelaksanaan
kegiatan? sudah dilakukan melalui
kader dan darbin
Sudahkan dilakukan
identifikasi masalah dan
19 4.2.5
hambatan pelaksanaan
program P2P
Sudah

Sudahkah dilakukan RTL


20 perbaikan terhadap
masalah yang dianalisa?
Belum

Tasikmalaya,

Auditee Auditor

(………………………………………) (………………………………….)

Auditor

(………………………………….)
MERINTAH KOTA TASIKMALAYA
D PUSKESMAS CIGEUREUNG
igeureung No.112 Kec Cipedes

TRUMEN AUDIT INTERNAL 2018

Rekomendasi Audit
Rekomendasi Audit

Sosialisasi tentang
pelaksanaan SOP dan
pelaporan
Rekomendasi Audit

Sosialisasi tentang
pelaporan kasus Pneumoni

melaksanakan penyuluhan
disertai pelaksaan hasil
analisis SMD MMD
Rekomendasi Audit
Rekomendasi Audit

Tasikmalaya,

Auditor

(………………………………….)

Auditor

(………………………………….)
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
UPTD PUSKESMAS CIGEUREUNG
Jl. Cigeureung No.112 Kec Cipedes

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL 2018

Nama Unit yang diaudit: UKM - Gizi / ASI Eksklusif


Auditor : Tim admen ( Yeyet Suhaeti, Wifa Salwana)
Auditee :
Waktu pelaksanaan :

Dokumen/
Standar/ kriteria
No Daftar Pertanyaan Rekam Fakta Lapangan
audit yang diacu
Kegiatan

Apakah terdapat SK
1
penaggungjawab pogram?

Apakah terdapat KAK


2
Program Gizi?

Apakah terdapat SOP


3
pemberian ASI Eksklusif ?

Bagaimana penanganan Rekam hasil


4
pada pneumonia ? evaluasi kinerja
Indikator kinerja mana
5
yang tidak tercapai ?
Jika ada
Mengapa indikator tersebut perbaikan
6
tidak tercapai ? melalui proses
PDCA
Adakah upaya yang
dilakukan untuk
7 mengupayakan
pencapaian indikator
kinerja tersebut ?
Apakah dilakukan
8
penapisan resiko tinggi ?
Apakah dilakukan
sosialisasi tentang
9 pneumonia ? Seperti tanda
dan gejala atau
penyebab ?
Apakah dilakukan
kunjungan rumah pada
10
pasien ispa susp
pneumonia ?

Wilayah mana yang sering


terjadi kasus pneumonia ?

Apakah fasyankes dan


jejaring seperti posyandu,
Bidan Praktek Swasta atau
11 4.1.1 dokter praktik swasta di
wilayah puskesmas suka
melaporkan kasus
pneumonia ?

Adakah Proses identifikasi


kebutuhan Masyarakat
13
untuk mencegah
pneumonia ?
Apakah Sudah disusun
rencana kegiatan
12
berdasarkan analisis
kebutuhan diatas?
Sudahkan dilakukan
13 4.1.2
identifikasi umpan balik?
Sudahkan dilakukan
14
pembahasanya?
Sudahkan dilakukan
15
Evalusasi?
Sudahkan dilakukan
16 4.2 monitoring pelaksanaan
kegiatan?

Sudahkan hasil monitoring


17
dilakukan evaluasi?

Sudahkan dilakukan
identifikasi masalah dan
18 4.2.5
hambatan pelaksanaan
program KIA?
Sudahkah dilakukan
19
analisanya?
Sudahkah dilakukan RTL
20 perbaikan terhadap
masalah yang dianalisa?
A
NG
s

18

Rekomendasi
Temuan Audit
Audit
ispa susp pneumonia di pkm kunj rmh agar tdk ada pneumonia
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
UPTD PUSKESMAS CIGEUREUNG
Jl. Cigeureung No.112 Kec Cipedes

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL 2018

Nama Unit yang diaudit: UKP - Farmasi


Auditor : Tim UKM (Dinar Rahayu C, Diena R U)
Auditee : Agung Purnama F
Waktu pelaksanaan :

Dokumen/
Standar/ kriteria
No Daftar Pertanyaan Rekam Fakta Lapangan
audit yang diacu
Kegiatan

Apakah terdapat SK
1 Ada
penaggungjawab Farmasi?

sudah
ditetapkan,
Apakah sudah ditetapkan
2 (waktu tunggu
Indikator Mutu?
resep racikan <
30 menit)

Apakah sudah dilakukan


3 Sudah dilakukan
monitoring ?

Apakah sudah dilakukan Belum semua


4
Pelaporan Monitoring? dilaporkan

Apakah terdapat SOP


5 8.2 Ada
Pelayanan Kefarmasian?

Apakah ada formularium


6 8.2.1.5 Ada
obat?

Apakah terdapat SOP


7 8.2.3.1 Ada
Penyimpanan obat?
Pelaksanaan SOP
8 8.2.3.1 daftar tilik Sesuai 78,6 %
Penyimpanan Obat

Apakah terdapat SOP


9 8.2.3.4 pemberian obat pada Ada
pasien dan pelabelan?

Pelaksanaan SOP
10 8.2.3.4 Pemberian obat pada Sesuai 92,3 %
pasien dan pelabelan
daftar tilik

Apakah terdapat SOP


11 8.2.3.4 pemberian informasi Ada
penggunaan obat?

Pelaksanaan SOP
12 8.2.3.4 Sesuai 83,3 %
Pemberian Informasi Obat
AYA
UNG
des

2018

Temuan Audit Rekomendasi Audit

Ada petugas
Laporan tambahan untuk
monitoring bulan mengerjakan tugas
Mei belum farmasi khususnya
dilaksanakan tentang mutu dan
monitoring
Tidak Ada lemari Membuat Lemari
khusus obat khusus obat narkotik
narkotik dan dan psikotropik, ada
psikotropik, AC di ruangan,
ruangan lembab, mengganti lampu
kurang sinar dengan yang lebih
matahari terang
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
UPTD PUSKESMAS CIGEUREUNG
Jl. Cigeureung No.112 Kec Cipedes

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL 2018

Nama Unit yang diaudit : Admen/sarana prasarana


Auditor : Tim Auditor UKP ( Agung, Nurhasanah)
Auditee : Haris Rosikin
Waktu pelaksanaan :

Dokumen/
Standar/ kriteria
No Daftar Pertanyaan Rekam Fakta Lapangan
audit yang diacu
Kegiatan
Apakah Sk Penanggung
1 jawab inventaris Ada
Puskesmas
Apakah ada Bukti
monitoring pemeliharaan
2 1.3.2.EP4, EP5 Ada
sarana dan tindak
lanjutnya

Apakah ada rekaman Bukti


monitoring pemeliharaan
3 2.1.4.EP.3.EP.5 Ada
sarana dan tindak
lanjutnya

Ada (kartu
Apakah ada Daftar
Inventaris
4 2.1.5.EP.1 inventaris peralatan dan
Ruangan tahun
pelaporannya
2018)

Apakah ada Bukti


5 2.6.1.EP.2 pelaksanaan pemeliharaan Tersedia Jadwal
peralatan
Apakah ada Bukti
Sudah
6 2.6.1.EP.10 pelaksanaan program
dilaksanakan
kebersihan lingkungan
Apakah ada Bukti
7 2.1.5.EP2 pemeliharaan kendaraan Ada
roda empat dan roda dua

Apakah ada Bukti


2.6.1.EP3, EP4,
8 monitoring peralatan dan Tidak
EP5,
bukti kalibrasi
A
NG
s

18

Rekomendasi
Temuan Audit
Audit

mendokumentasi
kan dan
Rekam
melaporkan
pemeliharaan
monitoring
sarana trimester
pemeliharaan
II, belum
sarana dan
terdokumentasi
prasarana
Trimester II

Adanya
pembagian
pelaksanaan tugas untuk
masih dilakukan pemeliharaan
oleh peralatan
penanggungjawa dengan
b barang, penanggungjawa
pelaksanaan b unit, PJ barang
belum hanya
terdokumentasi memantau dan
dengan baik menerima
laporan dari PJ
unit
Belum Mengajukan
dilaksanakan surat pengajuan
kalibrasi Kalibrasi Alat
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
UPTD PUSKESMAS CIGEUREUNG
Jl. Cigeureung No.112 Kec Cipedes

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL 2018

Nama Unit yang diaudit: UKP - Pendaftaran


Auditor : Tim UKM (Dinar Rahayu C, Diena R U)
Auditee : Herawati
Waktu pelaksanaan :

Dokumen/
Standar/ kriteria
No Daftar Pertanyaan Rekam Fakta Lapangan
audit yang diacu
Kegiatan

Apakah terdapat SK
1 Ada
petugas pendaftaran?

Apakah sudah ditetapkan


2 Indikator Mutu Ada
Pendaftaran?

Apakah sudah dilakukan sudah dikalukan


3
monitoring? monitoriung

Sudah, tapi
Apakah sudah dilakukan
4 belum dilakukan
Pelaporan Monitoringnya?
secara kontinyu

Apakah terdapat bagan


5 7.1.1.2 Ada
Alur pendaftaran?

Apakah terdapat media


6 7.1.2.1 Informasi ditempat Ada
pendaftaran?

Apakah terdapat Informasi


7 7.1.3.1 tentang hak dan kewajiban
pasien?
Belum

Apakah terdapat SOP


8 7.1.1.7
identifikasi Pasien
Ada

Pelaksanaan SOP
9 8.2.3.4 daftar tilik
Identifikasi Pasien
Sesuai
Apakah terdapat SOP
10 7.1.1.1
Pelayanan Pendaftaran?
Ada

Pelaksanaan SOP
11 7.1.1.1 daftar tilik
Pelayanan pendaftaran
Sesuai
A
NG
s

18

Rekomendasi
Temuan Audit
Audit

Ada petugas
Pelaksanaan
khusus yang
monitoring bulan
membantu
mei belum
mengisi
dilaporkan
monitoring

membuat alur
Alur pelayanan
pelayanan yang
masih sulit untuk
lebih mudah
dipahami pasien
dipahami

Membuat papan
informasi
tentang hak dan
Tidak tersedia kewajiban pasien

100%
PEMERINTAH KOTA TASIKMALA
UPTD PUSKESMAS CIGEU
Jl. Cigeureung No.112 Kec Cipe

RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK L


Nama unit yang diaudit : Farmasi
Waktu Pelaksanaan :
No Uraian ketidaksesuaian Bukti-bukti Objektif Ketidaksesuaian
terhadap
standar/kriteria
1 Pelaksanaan pelaporan laporan monitoring Ketidaksesuaian
monitoring kefarmasian bulan mei terhadap Indikator mutu
belum dilaporkan kefarmasian (pelaporan)

2 Pelaksanaan Penyimpanan Pelaksanaan SOP < 80 Ketidaksesuaian


Obat %: Tidak Ada lemari terhadap Instrumen
khusus obat narkotik dan akreditasi 8.2
psikotropik, ruangan
lembab, pencahayaan
kurang
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
PUSKESMAS CIGEUREUNG
. Cigeureung No.112 Kec Cipedes

AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Standar/kriteria Tindakan Perbaikan Tindakan Waktu Status


yang digunakan Pencegahan penyelesaian

Indikator Mutu Menambah SDM di bag Pelaporan dilaporkan 2 minggu Selesai


farmasi khususnya yang secara kontinuitas,
bertugas di mutu dan tepat waktu
pelaporan monitoring

daftar Tilik Membuat Lemari khusus Lemari di kunci 1 bulan Belum


instrumen obat narkotik dan gembok ganda, suhu Selesai
akreditasi 8.2 psikotropik, ada AC di dan pencahayan
ruangan, mengganti ruangan selalu
lampu dengan yang dipantau
lebih terang
PEMERINTAH KOTA TA
UPTD PUSKESMAS C
Jl. Cigeureung No.112 K

RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TIND


Nama unit yang diaudit : Pendaftaran
Waktu Pelaksanaan :
No Uraian ketidaksesuaian Bukti-bukti Objektif Ketidaksesuaian terhadap
standar/kriteria

1 Pelaksanaan pelaporan Laporan monitoring bulan ketidak sesuaian dengan


monitoring indikator mutu tidak Mei belum dilaporkan Indikator mutu
lengkap pendaftaran

2 Alur Pelayanan Alur pelayanan masih sulit


untuk dipahami pasien Ketidaksesuaian
terhadap Instrumen
Akreditasi 7.1.1.2

3 Tidak tersedia papan informasi Ketidaksesuaian


hak dan kewajiban pasien
terhadap Instrumen
Akreditas 7.1.3.1
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
UPTD PUSKESMAS CIGEUREUNG
Jl. Cigeureung No.112 Kec Cipedes

ASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Standar/kriteria Analisis Tindakan Perbaikan Tindakan Pencegahan


yang digunakan

Indikator Mutu Kurangnya SDM Menambah SDM di bag Pelaporan dilaporkan


pendaftaran khususnya secara kontinuitas, tepat
yang bertugas di mutu dan waktu
pelaporan monitoring

Alur pelayanan yang Sosialisasi alur


terpampang terlalu rumit, membuat alur pelayanan pelayanan
Instrumen terutama di bagian yang lebih mudah
Akreditasi 7.1.1.2 penunjuk arah
dipahami

Sosialisasi hak dan


Instrumen Membuat papan kewajiban pasien
Akreditas 7.1.3.1 informasi tentang hak
dan kewajiban pasien
Waktu Status
penyelesaian

2 minggu selesai

1 minggu Belum
Selesai

2 minggu selesai
PEMERINTAH KOTA
UPTD PUSKESMAS
Jl. Cigeureung No.11

RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA


Nama unit yang diaudit : Admen/ sarana Prasarana
Waktu Pelaksanaan :
No Uraian ketidaksesuaian Bukti-bukti Objektif Ketidaksesuaian terhadap
standar/kriteria

pelaksanaan monitoring Laporan monitoring bulan Ketidaksesuaian terhadap


pemeliharaan sarana belum trimester II belum Instrumen akreditasi
1 lengkap didokumentasikan 2.1.4.EP.3.EP.5

laporan belum
terdokumenrasi dengan
Pelaksanaandan pelaporan Ketidaksesuaian
2 monitoring pemeliharaan baik, pelaksanaan masih
terhadap Instrumen
dilakukan oleh
sarana belum baik akreditasi 2.6.1.EP.2
penanggungjawab
barang

tidak ada laporan hasil


kalibrasi alat Ketidaksesuaian
3 Program kalibrasi alat belum terhadap Instrumen
dilakukan
Akreditas 7.1.3.1
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
UPTD PUSKESMAS CIGEUREUNG
Jl. Cigeureung No.112 Kec Cipedes

ASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Standar/kriteria Analisis Tindakan Perbaikan Tindakan Pencegahan


yang digunakan

Instrumen akreditasi menyusun laporan Pelaporan dilaporkan


2.1.4.EP.3.EP.5 pemeliharaan sarana secara kontinuitas, tepat
prasarana Trimester II waktu

Belum adanya pembagian Sosialisasi alur


tugas pelaksanaan pelayanan
pemeliharaan peralatan di
unit layanan sehingga
Instrumen dokumentasi pemeliharaan membuat alur pelayanan
akreditasi tidak tersusun dengan baik yang lebih mudah
2.6.1.EP.2 dipahami

membuat daftar usulan


Instrumen kalibrasi alat dan
Akreditas 7.1.3.1 melaksanakan kalibrasi
peralatan
Waktu
penyelesaian
Status
2 minggu

selesai
2 minggu

selesai
2 minggu

belum
selesai
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
UPTD PUSKESMAS CIGEUREU
Jl. Cigeureung No.112 Kec Cipedes

RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJ


Nama unit yang diaudit : P2 ISPA
Waktu Pelaksanaan : 30 Mei 2018
No Uraian ketidaksesuaian Bukti-bukti Objektif Ketidaksesuaian terhadap Standar/kriteria
standar/kriteria yang digunakan
Capaian program pneumoni BPS dan dokter swasta tidak Ketidaksesuaian terhadap laporan PKP Ispa Pneumoni
tidak tercapai melaporkan kasus PKP program Ispa pneumoni
pneumonia
1

pengukuran respirasi
2 Penanganan SOP Pneumoni tidak dilakukan,
Ketidaksesuaian terhadap SOP SOP Pneumoni
pelaporan dari BPS dan
dokter praktek tidak ada

Auditor Lead Auditor

(.............................................) (.............................................) (..........

Auditor

(.............................................)
MALAYA
EUREUNG
Cipedes

TINDAK LANJUT

Analisis Tindakan Perbaikan Tindakan Pencegahan

Belum adanya sosialisasi Sosialisasi tentang Pelaporan dilaporkan


tentang pelaporan kasus pelaporan kasus secara kontinuitas, tepat
Pneumoni pneumoniuntuk BPS dan waktu
dokter Swasta, klinik

sebagian petugas belum


memahami tentang
pelaksanaan SOP
pneumoni, belum ada Sosialisasi tentang
tenaga kesehatan yang pelaksanaan SOP dan
mendapat pelatihan pelaporan, membuat
tentang penanganan usulan untuk pelatihan
Pneumoni pananganan pneumoni

Auditee PJ UKM

(.............................................) (.............................................)
PEMERINTAH KOTA
UPTD PUSKESMAS
Jl. Cigeureung No.11

RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK


Nama unit yang diaudit : KIA/komplikasi kebidanan
Waktu Pelaksanaan : 23 Mei 2018
No Uraian ketidaksesuaian Bukti-bukti Objektif Ketidaksesuaian terhadap
standar/kriteria

Capaaian program KIA tidak Capaian Linakes, Capaian Ketidaksesuaian terhadap


tercapai komplikasi kebidanan, laporan PKP program KIA
Penanganan Nifas
1

Tidak ada proses identifikasi


2 kebutuhan Masyarakat untuk Tidak ada karena tidak
lakukan
program KIA

3 Tidak ada identifikasi umpan Tidak ada karena belum


balik dilakukan

4 Belum dilakukan monitoring Tidak ada karena belum


pelaksanaan kegiatan dilakukan

Belum dilakukan identifikasi


5 masalah dan hambatan Tidak ada karena belum
pelaksanaan KIA dilakukan

Auditor Lead Auditor

(……………………………………..) (……………………………………..)

Auditor
(……………………………………..)
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
UPTD PUSKESMAS CIGEUREUNG
Jl. Cigeureung No.112 Kec Cipedes

MUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Standar/kriteria Analisis Tindakan Perbaikan Tindakan Pencegahan


yang digunakan

PKP Program KIA Kurangnya laporan dari Sosialisasi tentang Pelaporan dilaporkan
fasyankes di wilayah pelaksanaan pelaporan secara kontinuitas, tepat
cigeureung dalam merujuk waktu
pasien komplikasi

Instrumen
akreditasi EP 4.1.1

Instrumen
akreditasi EP 4.1.2

Instrumen
akreditasi EP 4.2

Instrumen
akreditasi EP 4.2.5

Auditee PJ UKM

(……………………………………..) (……………………………………..)
………………..)
PEMERINTAH KOTA TA
UPTD PUSKESMAS C
Jl. Cigeureung No.112 K

RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TIND


Nama unit yang diaudit : Admen / kepegawaian
Waktu Pelaksanaan :
No Uraian ketidaksesuaian Bukti-bukti Objektif Ketidaksesuaian terhadap
standar/kriteria

belum semua tenaga dalam proses 10 orang, Ketidaksesuaian terhadap


kesehatan memiliki STR Tidak Ada STR 2 orang Instrumen akreditasi
1 2.2.2.2

Ketidaksesuaian terhadap
Instrumen akreditasi
2 Belum semua tenaga 2.2.2.5
kesehatan memiliki SIP

tupoksi umum sudah ada Ketidaksesuaian terhadap


tetapi uraian tugasnya Instrumen akreditasi
belum tersedia tugas dari belum ada 2.2.2.4
3 masing-masing karyawan
(TUPOKSI)
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
UPTD PUSKESMAS CIGEUREUNG
Jl. Cigeureung No.112 Kec Cipedes

ASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Standar/kriteria Analisis Tindakan Perbaikan Tindakan Pencegahan


yang digunakan

Instrumen Adanya STR yang mengajukan surat Adanya monitoring


Akreditasi 2.2.2.2 kadaluarsa keterangan dalam proses untuk mencegah adanya
STR yang kadaluarsa

Instrumen Adanya monitoring


Akreditasi 2.2.2.5 untuk mencegah adanya
segera mengusulkan SIP yang kadaluarsa
pembuatan SIP

Instrumen menyusun kemballi


Akreditasi 2.2.2.4 Tupoksi yang ada
disertai dengan uraian
tugas
Waktu
penyelesaian
Status
1 bulan

Belum
selesai

belum
1 Bulan Selesai

2 minggu

selesai