Anda di halaman 1dari 113

Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

.
Rencana Bisnis & Anggaran
Tahun 2014

LEMBAR PENGESAHAN

Menyetujui Rancangan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit Penyakit
Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso untuk Tahun Anggaran 2014.

Mengetahui,
Direktur Jenderal
Bina Upaya Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI

Prof. DR. dr. Akmal Taher, Sp.U (K)


NIP. 19550727 198010 1 001
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun
2014

Direktur Utama,
RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso

dr. Toni Wandra, M. Kes, Ph.D


NIP : 196112091990021001

Direktur Medik dan Keperawatan,


RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso

dr. Rita Rogayah, SpP (K)


NIP : 196107151989102001

Direktur Keuangan dan Administrasi Umum,


RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso

Hary Purwanto, SKM, MEpid


NIP : 19550525 197703 1 002

Direktur PPI dan Penyakit Menular,


RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso

DR. dr. Hj. Fatmawati, MPH


NIP : 19550606 198210 2 00
Rencana Bisnis & Anggaran
Tahun 2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayahNya akhirnya
dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Penyakit
Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Tahun Anggaran 2014.

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No: 756/Menkes/SK/VI/2007


tertanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan 15 (lima belas) Rumah Sakit Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Departemen Kesehatan yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum, Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso sebagai
salah satu Rumah Sakit Badan Layanan Umum dengan status BLU Penuh.

Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso sebagai Instansi Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) harus menyusun Rencana Bisnis dan
Anggaran (RBA) tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bisnis
lima tahunan.

RBA merupakan dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program,
kegiatan, target kinerja, dana anggaran BLU, yang sekaligus dapat dipergunakan
sebagai alat pengendalian yang efektif, sekaligus sebagai alat penilai tingkat kesehatan
rumah sakit.

Proses penyusunan RBA melibatkan semua unit yang terkait di rumah sakit, dengan
metode kombinasi gabungan antara Top Down dan Bottom Up yang dimulai dari :
a. Policy statement oleh pimpinan BLU
b. Perencanaan dari tingkat pusat pertanggung jawaban
c. Tim RBA yang mempunyai tugas untuk mengarahkan dan mengevaluasi
anggaran

i
Rencana Bisnis & Anggaran
Tahun 2014

Penulisan dokumen RBA ini mengacu pada Peraturan Menteri keuangan No.
44/PMK.06/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran
Badan Layanan Umum.

Kami sangat menyadari bahwa di dalam penyusunan dokumen RBA masih terdapat
beberapa kekurangan. Saran serta masukan yang akan semakin berarti guna perbaikan
dan penyempurnaan penyusunan RBA selanjutnya.
Ucapan terimakasih kepada seluruh Tim penyusun RBA yang sudah bekerja keras
dalam penyelesaian tugasnya.

Jakarta, Agustus 2013

Direktur Utama
Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso

dr. Toni Wandra, M. Kes, Ph.D


NIP : 196112091990021001

ii
Rencana Bisnis & Anggaran
Tahun 2014

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan
Kata Pengantar......................................................................................................................................................i
Daftar Isi....................................................................................................................................................................iii
Daftar tabel..............................................................................................................................................................v
Daftar Lampiran.....................................................................................................................................................vi
Executive Summary............................................................................................................................................vii
BAB I PENDAHULUAN
1. Gambaran Umum.................................................................................................................................1
a. Landasan Hukum RSPI Sulianti Saroso..............................................................................1
b. Karakter Bisnis BLU......................................................................................................................4
2. Visi...............................................................................................................................................................4
3. Misi..............................................................................................................................................................4
4. Tujuan Rumah Sakit............................................................................................................................5
5. Kegiatan Rumah Sakit.......................................................................................................................5
6. Budaya Rumah Sakit..........................................................................................................................6
7. Struktur Organisasi Rumah Sakit.................................................................................................7
a. Susunan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum....................................................7
b. Direksi...................................................................................................................................................8
BAB II KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 2013
A. Gambaran Kondisi BLU....................................................................................................................10
1. Faktor Internal..................................................................................................................................10
a. Pelayanan.....................................................................................................................................10
b. Keuangan......................................................................................................................................10
c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia..........................................................................11
d. Sarana & Prasarana.................................................................................................................11
2. Faktor Eksternal..............................................................................................................................12
a. Undang-Undang & Kebijakan..............................................................................................12
b. Keadaan Perekonomian.........................................................................................................13
c. Perkembangan Teknologi......................................................................................................13
iii
Rencana Bisnis & Anggaran
Tahun 2014

d. Keadaan Persaingan...............................................................................................................14
e. Perkembangan Sosial Budaya............................................................................................14
1. Asumsi Makro........................................................................................................................15
2. Asumsi Mikro..........................................................................................................................15
B. Proses Kinerja BLU.............................................................................................................................16
1. Indikator Aspek Keuangan Tahun 2013...............................................................................16
2. Indikator Aspek Pelayanan Tahun 2013..............................................................................17
C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU..........................................................................19
1. Pelayanan...........................................................................................................................................19
2. Keuangan...........................................................................................................................................25
3. Pencapaian Tujuan dan Sasaran............................................................................................26
a. Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum............................................................26
b. Direktorat Medik dan Keperawatan..................................................................................31
c. Direktorat Pengkajian Penyakit Infeksi dan Penyakit Menular ............................34
4. Rincian dan Tabel...........................................................................................................................39
a. Rincian Pendapatan Per Unit Kinerja..............................................................................39
b. Rincian Belanja Per Unit Kerja............................................................................................44
c. Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan
TA 2014............................................................................................................................................75
d. Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Per Program dan Kegiatan TA 2014 . 76
e. Pendapatan dan Belanja Agregat......................................................................................78
f. Biaya layanan Per Unit Kinerja............................................................................................80
D. Informasi lainnya yang perlu disampaikan..............................................................................89
E. Ambang Batas Belanja BLU...........................................................................................................89
F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraaan Maju Belanja .............................................89
1. Prakiraan Maju Pendapatan BLU...........................................................................................90
2. Prakiraan Maju Belanja BLU.....................................................................................................90
BAB III PENUTUP
Kesimpulan...................................................................................................................................................92

iv
Rencana Bisnis & 201
Anggaran Tahun 4
Daftar Tabel

Tabel 2.1 Asumsi Makro ............................................................................................ 15

Tabel 2.2 Asumsi Mikro ............................................................................................. 15


Tabel 2.3 Indikator Aspek KeuanganTahun 2013 ................................................. 16
Tabel 2.4 Indikator Aspek Pelayanan Tahun 2013 .............................................. 17
Tabel 2.5 Kinerja Pelayanan RSPI SS Januari s/d Juni 2013 ............................. 19
Tabel 2.6 Kegaitan Direktorat PPI dan PM Bersumber DIPA
RSPI Prof Dr.Sulianti Saroso Semester I Tahun 2013 ....................... 20
Tabel 2.7 Penelitian Internal Bersumber DIPA RSPI Prof.Dr.Sulianti Saroso
Semester I Tahun 2013 ............................................................................ 21
Tabel 2.8 Perjanjian Kerjasama Pengkajian/Penelitian Penyakit Infeksi ........... 23
Tabel 2.9 In House Trainning Semester I Tahun 2013 ......................................... 23
Tabel 2.10 Rekapitulasi Mitra Diklat dengan Ikatan Kerjasama (MOU)
Semester I Tahun 2013........................................................................... 24
Tabel 2.11 Prognosa Pendapatan Th.2013 dan Proyeksi Pendapatan Th.2014 25
Tabel 2.12 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja TA 2013 ....................................... 39
Tabel 2.13 Rincian Belanja Per Unit Kerja ................................................................ 44
Tabel 2.14 Pagu Anggaran Tahun 2013-2014 ......................................................... 75
Tabel 2.15 Ikhtisar Target Pendapatan TA 2014 ..................................................... 75
Tabel 2.16 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan TA 2014 .. 76
Tabel 2.17 Pendapatan dan Belanja Agregat........................................................... 78
Tabel 2.18 Biaya Layanan per Unit Kerja ................................................................. 80
Tabel 2.19 Prakiraan Maju Pendapatan BLU ........................................................... 90
Tabel 2.20 Prakiraan Maju Belanja BLU ................................................................... 90
Tabel 2.21 Tabel Target Pendapatan Tahun 2013 s/d 2017 ................................. 91

v
Rencana Bisnis & Anggaran
Tahun 2014

Daftar Lampiran

Lampiran 1.1 Ikhtisar RBA TA. 2014


Lampiran 1.2 Laporan Aktifitas Per 30 Juni 2012 dan 30 Juni 2013
Lampiran 1.3 Laporan Neraca Per 30 Juni 2012 dan 30 Juni 2013
Lampiran 1.4 Laporan Arus Kas Per 30 Juni 2012 dan 30 Juni 2013
Lampiran 1.5 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

vi
Rencana Bisnis & Anggaran
Tahun 2014

RINGKASAN EKSEKUTIF
( Excecutive Summary )

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No:


756/Menkes/SK/VI/2007 tertanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan 15 (lima belas)
Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan yang menerapkan
pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof.
Dr. Sulianti Saroso sebagai salah satu Rumah Sakit Badan Layanan Umum dengan
status BLU Penuh.
Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso sebagai Instansi
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) harus menyusun Rencana
Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana
Strategis Bisnis lima tahunan.
Hasil Kinerja Unit Pelayanan dilihat dari tiga tahun terakhir, BOR Rumah Sakit
Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso mengalami kenaikan, pada tahun pada tahun
2009 sebesar 53.7 %, pada tahun 2010 sebesar 56.9 % dan pada tahun 2011 sebesar
44.93 %, BOR tahun 2012 sebesar 41% dan tahun 2013 semester 1 sebesar 54%
Hasil Kinerja Unit Keuangan (sesuai LRA s/d 30 Juni 2013) adalah sebagai berikut :
1. Jumlah saldo kas pada awal Januari tahun 2013 mencapai
Rp. 6.602.052.343,-.
2. Total pendapatan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso 1 Januari
sampai dengan 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp. 11.244.105.299,-
3. Total pengeluaran 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2013 adalah sebesar
Rp.11.734.426.750,-
4. Surplus 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2013 sebesar Rp.490.321.451i,-
5. Jumlah saldo kas pada 30 Juni tahun 2013 mencapai Rp.6.111.730.892,-
6. Realisasi belanja Rupiah Murni s/d semester I 2013 Rp. 22.724.507.298,-
adalah dari anggaran belanja Rupiah Murni tahun 2013 sebesar Rp.70.525.687.000;
Berdasarkan evaluasi kinerja Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti
Saroso, umumnya masing-masing unit kerja telah berusaha untuk dapat mencapai

vii
Rencana Bisnis & Anggaran
Tahun 2014

sasaran yang ditetapkan pada tahun 2013, tetapi ternyata masih banyak yang belum
terselesaikan.
Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
1. Target pendapatan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso proyeksi
2014 adalah sebesar Rp. 28.500.000.000,-
2. Usulan anggaran tahun 2014 adalah sebesar Rp.124.835.991.000,- terdiri dari
Belanja Pegawai sebesar Rp 29.631.069.000,- Belanja Barang sebesar
Rp.84.204.922.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp.11.000.000.000,-.

Total Indikator Kinerja Prognosa tahun 2013 adalah sebagai berikut :


 Indikator Aspek Keuangan = 21,50
 Indikator Aspek Pelayanan l = 58,55

Jumlah = 80,05
Berdasarkan hasil penilaian tersebut diatas maka kinerja Rumah Sakit Penyakit Infeksi
Prof Dr.Sulianti Saroso termasuk pada kriteria AA (SEHAT).
Untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan rancangan yang digariskan dalam
RENSTRA maka Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso bertekad terus
untuk senantiasa melakukan perbaikan sistem secara komprehensif, konsisten dan
menyeluruh.

viii
Rencana Bisnis & Anggaran
Tahun 2014

BAB I
PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum

a. Landasan Hukum Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof DR Sulianti Saroso


Rumah Sakit Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso
sebagai unit pelaksana teknis (UPT) Departemen kesehatan dengan pola
pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), telah malalui perjalanan
panjang dan perkembangan dengan berbagai bentuk struktur organisasi.
Sejarah Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso ini dimulai
dengan didirikannya Stasiun Karantina di daerah Pelabuhan Tanjung Priok pada
tahun 1985 ( Pindahan dari Pulau Onrust Kuiper ), yang fungsi utamanya pada
saat itu adalah menampung penderita penyakit cacar dari Jakarta dan sekitarnya,
dimana antara tahun 1964 - 1970 telah merawat penderita cacar sekitar 2.358
orang.
Sejak Indonesia dinyatakan bebas cacar pada tahun 1972, maka kegiatan
Stasiun Karantina berkurang dan fungsinya berubah menjadi Rumah Sakit
Karantina berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI No : 148/MenKes/SK/
IV/78 tertanggal 28 April 1978 dan berada dibawah Direktorat Jendral P4M,
Departemen Kesehatan RI.
Dalam perjalanannya, rumah sakit ini mengalami tuntutan pengembangan
secara tugas, fungsi, fisik, sarana/prasana, kemampuan, teknologi dan
sumberdaya, dan kelembagaan. Pengembangan fisik tidak dimungkinkan untuk
dilakukan di lingkungan pelabuhan sehingga diputuskan untuk memindahkan
lokasi rumah sakit serta merubah nama dan struktur organisasi/kelembagaan
serta misinya agar dapat lebih menampung tuntutan perkembangan tersebut.
Pada tanggal 17 Juni 1992, peletakan batu pertama pembangunan rumah
sakit ini dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI saat itu yaitu Dr.Adhyatama,MPH
yang dihadiri oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia Mr.Michiko Kunihiro. Pada

1
Rencana Bisnis & Anggaran
Tahun 2014

tanggal 24 September 1993 pembangunan rumah sakit ini selesai dan secara
resmi diserahkan dari pemerintah Jepang kepada pemerintah Indonesia dalam
hal ini Direktur Jenderal PPM & PLP. Mulai tanggal 01 Desember 1993,
dilaksanakan proses perpindahan kegiatan pelayanan pasien dari rumah sakit
lama (Rumah Sakit Karantina) di Tanjung Priok ke lokasi baru (Rumah Sakit
Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso) di daerah Sunter. Pada tanggal 1
Januari 1994 RS Karantina secara resmi ditutup dan Rumah Sakit Penyakit
Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso dibuka secara resmi untuk umum.
Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor
55/MENKES/SK/I/1994 tanggal 20 Januari 1994 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso, rumah sakit ini
adalah unit organik Departemen Kesehatan RI yang bertanggung jawab
langsung kepada DitJen PPM dan PLP. Sesuai historis dan faktor-faktor teknis
lainya keberadaan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso adalah
satu-satunya rumah sakit yang ada di lingkungan DitJen PPM dan PLP yang misi
dan tujuan jangka panjangnya adalah sebagai pusat rujukan nasional dalam
penatalaksanaan penyakit menular dan penyakit infeksi lainnya.
Pada tanggal 21 April 1994, bertepatan dengan peringatan hari
R.A.Kartini, Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso diresmikan
penggunaannya oleh Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. Sujudi yang dihadiri oleh
Duta Besar Jepang untuk Indonesia Mr.Kimia Fujita dan Gubernur DKI Jakarta
Soerjadi Sudirja. Pengembangan Ruma h Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti
Saroso mendorong semangat untuk selalu berbenah diri dalam meningkatkan
mutu pelayanan. Seiring dengan hal tersebut dan kebutuhan akan
pengembangan tatalaksana penyakit infeksi, rumah sakit mengalami perubahan
organisasi, yang diwujudkan dengan ditetapkannya Surat Keputusan Menteri
Kesehatan RI Nomor 66/Menkes/SK/I/2005 tertanggal 13 Januari 2005 yang
menjadikan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso sebagai
kategori RS Vertikal Tipe B Pendidikan.
Pengembangan rumah sakit didalam pola manajemen keuangan yang
mendorong rumah sakit melakukan proses seleksi dan ditetapkan 2
Rencana Bisnis & Anggaran
Tahun 2014

menjadi salah satu rumah sakit yang mempunyai hak pengelolaan keuangan
dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU) dengan status penuh berdasarkan
KepMenKeu RI Nomor : 270/KMK.05/2007 tertanggal 21 Juni 2007
Organisasi dan Tata Kerja RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso dijelaskan dalam
PerMenKes RI nomor 247/MenKes/PER/III/2008 tertanggal 11 Maret 2008,
dengan tugas pokoknya, menyelenggarakan pelayanan medis dan keperawatan
secara paripurna, sebagai kegiatan penunjang dalam upaya pengkajian infeksi
dan penyakit menular, pendidikan dan pelatihan serta penelitia n dan
pengembangan di bidang penyakit infeksi dan penyakit menular beserta faktor
risikonya secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan untuk penyusunan
bahan kebijakan serta standar penanganan/pengendalian penyakit infeksi dan
penyakit menular.
Kedudukan RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso sebagai UPT Ditjen PP & PL
kemudian beralih menjadi UPT Ditjen Bina Upaya Kesehatan melalui perubahan
PerMenKes RI nomor 247/MenKes/PER/III/2008 tertanggal 11 Maret 2008
menjadi PerMenKes RI nomor 2073/MENKES/PERX/2011 tertanggal 07 Oktober
2011, dengan tidak ada perubahan dalam tugas pokok dan fungsi.
Pada penghujung tahun 2009, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan
RI Nomor 1138/Menkes/SK/XI/2009 tanggal 25 November 2009, Rumah Sakit
Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso ditetapkan sebagai Pusat Kajian dan
Rujukan Nasional Penyakit Infeksi. Seiring dengan tugas pokok dan fungsi yang
baru maka Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso harus segera
berbenah diri serta sesuai dengan tupoksi yang baru sebagai pusat kajian dan
rujukan nasional penyakit infeksi.
Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 340
/Menkes/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit Khusus yang menguatkan
RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso sebagai Rumah Sakit khusus penyakit infeksi.

3
Rencana Bisnis & Anggaran
Tahun 2014

b. Karakteristik Bisnis BLU

Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso sebagai Rumah Sakit
Badan Layanan Umum (BLU) yang diberi legalitas untuk melakukan pelayanan
kesehatan secara holistik, komprehensif. Wujud dari kebijakan tersebut Rumah
Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso mengembangkan pelayanan &
kajian untuk “ Menjadi Pusat Kajian dan Rujukan Nasional Penyakit Infeksi “ yang
memberikan pelayanan terpadu rawat jalan, rawat inap maupun penunjang
dengan tatalaksana terstandar, yang berfokus utama pada penatalaksanaan
penyakit infeksi dengan program prioritas HIV/AIDS dan pengembangan
pelayanan penyakit infeksi lainnya, sebagai penunjang dalam pelaksanaan kajian
penyakit infeksi & penyakit menular yang berbasis bukti serta sesuai standar
baku emas protokol standar penelitian kesehatan sesuai Road Map Pengkajian
Penyakit Infeksi & Penyakit Menular 2011- 2014 yang disusun pada November
2011.

2. Visi

Menjadi “ Menjadi Pusat Kajian Dan Rujukan Nasional Penyakit Infeksi (To Be
National Research and Excellence for Infectious Diseases ) ”

3. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti
Saroso untuk menjadi “Menjadi Pusat Kajian dan Rujukan Nasional Penyakit Infeksi“
maka ditetapkan Misi rumah sakit adalah sebagai berikut :
a. Menyelenggarakan tatalaksana pelayanan kesehatan secara paripurna,
profesional dan berkualitas di bidang penyakit infeksi
b. Menyelenggarakan kajian dibidang penyakit infeksi secara ilmiah serta
berkualitas Internasional
c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penyakit infeksi secara
berkelanjutan

4
Rencana Bisnis & Anggaran
Tahun 2014

4. Tujuan Rumah Sakit

Tujuan dari rumah sakit menjadi Badan Layanan Umum (BLU) menunjukkan
arah menyeluruh yang akan dituju oleh organisasi, yang merupakan penjabaran visi
organisasi, sehingga dari Visi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso
yaitu menjadi menjadi “Menjadi Pusat Kajian dan Rujukan Nasional Penyakit Infeksi“
baik dari segi pelayanan maupun melakukan kajian, maka tujuan Rumah Sakit
Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso sebagai berikut :
a. Terwujudnya profesionalisme dan komitmen SDM
b. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan
c. Terwujudnya kepuasan customer
d. Terwujudnya manajemen keuangan yang akuntable
e. Terwujudnya Pelaksanaan Kajian penyakit Infeksi

5. Kegiatan Rumah Sakit

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, maka kegiatan yang akan
dilaksanakan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso untuk tahun
2011 antara lain meliputi :
a. Kegiatan Pelayanan Medik pada Rawat Jalan, Rawat Inap, IRD, dan ICU
b. Pelayanan Penunjang Medik meliputi Laboratorium, Radiology, CSSD & Laundry,
farmasi
c. Pelayanan Penunjang Non Medik meliputi Gizi, Sanitasi Lingkungan Rumah
Sakit, Parkir dan Keamanan
d. Penguatan kompetensi SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan
e. Pelayanan terpadu dalam penanganan HIV - TB secara khusus
f. Penguatan kajian dengan :
 Penyusunan Road Map Penelitian Penyakit Infeksi & Penyakit Menular Tahun
2011- 2014
 Penguatan jejaring melalui perjanjian kerjasama penelitian maupun pendidikan
& pelatihan
 Pembentukan Instalasi Penelitian
5
Rencana Bisnis & Anggaran
Tahun 2014

 Penataan surveilans Rumah Sakit


 Penyusunan status khusus penyakit infeksi Rekam Medik
 Penyusunan SPO & petunjuk teknis pelaksanaan kajian dan kegiatan instalasi
 Pelaksanaan kajian penyakit infeksi yang sesuai protokol standar penelitian
kesehatan baik kajian internal maupun kajian dengan kerjasama Institusi luar.

6. Budaya Rumah Sakit

Nilai-nilai budaya kerja yang diterapkan dalam melaksanakan tugas


sehari-hari untuk mencapai perwujudan Visi dan Misi Organisasi patut mendapat
perhatian khusus, karena memerlukan perjalanan jangka panjang ke suatu
keadaan yang belum pernah dialami dan beraneka ragamnya budaya serta pola
pikir masyarakat, sehingga dalam perjalanan tersebut akan dijumpai banyak
rintangan, kegagalan dan keberhasilan. Untuk tetap eksis dalam mencapai visi
tersebut maka diperlukan kerja keras dan kebersamaan dalam menjalankan
tugas sehari-hari. Adapun nilai-nilai dasar Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr.
Sulianti Saroso adalah sebagai berikut :

RAMAH

Sikap dan tutur kata manis dengan berpandangan positif serta berbudi
bahasa menarik dan selalu berusaha untuk menolong konsumen dengan
tulus dan ikhlas dalam memberikan pelayanan kesehatan.

SANTUN

Sikap saling menghargai dan menghormati antara sesama ma nusia.



PROFESIONAL
Bekerja sesuai dengan penguasaan keilmuan dan atau keahlian dalam
bidangnya yang berindikasi profesi serta memegang teguh etika profesi.

INOVATIF

Selalu berusaha mencari serta membuat terobosan baru dalam pekerjaan.

6
Rencana Bisnis & Anggaran
Tahun 2014

7. Struktur Organisasi rumah Sakit


a. Susunan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 247 /MENKES/PER/III/2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti
Saroso Jakarta, maka susunan organisasi sebagai berikut :
Struktur organisasi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso secara
lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Direktur Utama : dr. Toni Wandra, M. Kes, Ph.D


Direktur Medik dan Keperawatan : dr. Rita Rogayah, Sp.P (K)
Direktur Keuangan dan Adm. Umum : Hary Purwanto,SKM, M.Epid
Direktur PPI dan Penyakit Menular : Dr. dr. Hj. Fatmawati, MPH

Selain itu, dalam Organisasi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti
Saroso dilengkapi dengan Unit Non Struktural, antara lain :
a. Ketua Komite Medik : dr. Sucahyo Adinugroho
b. Ketua Satuan Pemeriksa Intern : dr. Moh. Ilham Patu, Sp.BS

Peraturan Menteri Keuangan Nomor.09/PMK.02/ 2006 tentang pembentukan


Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:
1. Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan
BLU yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLU mengenai pelaksanaan
Rencana Bisnis dan Anggaran , Rencana Strategi Bisnis Jangka Panjang dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dewan Pengawas untuk BLU di lingkungan Pemerintah Pusat berkewajiban :
a. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri / Pimpinan Lembaga
dan Menteri Keuangan mengenai RBA yang diusulkan oleh Pejabat
Pengelola BLU;
b. Mengikuti perkembangan kegiatan BLU, memberikan pendapat dan saran
kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan mengenai
setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan BLU;

7
Rencana Bisnis & Anggaran
Tahun 2014

c. Melaporkan kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan


apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLU ; dan
d. Memberikan nasihat kepada pejabat pengelola BLU dalam melaksanakan
pengurusan BLU.

b. Direksi
Manajemen Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr.Sulianti Saroso dipimpin oleh
Direksi dengan susunan struktur organisasi sebagai berikut :
 Direktur Utama
a) Memimpin dan mengurus Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti
Saroso;
b) Menguasai, memelihara, dan mengelola kekayaan Rumah Sakit
Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso;
c) Menetapkan strategi, kebijakan, dan program kerja/kegiatan;
d) Membina pelaksanaan kegiatan;
e) Mengkoordinasikan, mengawasi pelaksanaan kegiatan.

Adapun susunan direktur yang dimaksud adalah sebagai berikut :


 Direktur Medik dan Keperawatan
a) Memimpin, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan yang
berhubungan dengan pelayanan medis, keperawatan, dan penunjang
medis, meliputi rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, ICU, bedah sentral,
radiologi, laboratorium, gizi, rehabilitasi medik, farmasi, rekam medis dan
konseling;
b) Melakukan pengendalian, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta
penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
c) Membantu Direktur Utama dalam menetapkan kebijakan bidang medik dan
keperawatan.

8
Rencana Bisnis & Anggaran
Tahun 2014

 Direktur Keuangan dan Administrasi Umum

a) Memimpin, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan yang


berhubungan dengan keuangan dan administrasi umum, meliputi
penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pemasaran,
pengelolaan keuangan, kesekretariatan, kerumahtanggaan dan
ketatausahaan, pengelolaan barang milik negara, kepegawaian, , urusan
hukum dan hubungan masyarakat, penyelenggaraan sistem informasi,
rekam medis, pemeliharaan sarana rumah sakit, pemulasaran jenazah,
laundry/CSSD, sanitasi dan ambulance;
b) Melakukan pengendalian, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta
penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
c) Membantu Direktur Utama dalam menetapkan kebijakan bidang
perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

 Direktur Pengkajian Penyakit Infeksi dan Penyakit Menular

a) Memimpin, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan yang


berhubungan dengan pengkajian klinik, pengkajian epidemiologi, imunologi,
dan pengkajian faktor risiko, penyakit infeksi dan penyakit menular,
pendidikan dan pelatihan serta statistik kesehatan;
b) Melakukan pengendalian, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta
penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
c) Membantu Direktur Utama dalam menetapkan kebijakan bidang pengkajian
penyakit infeksi dan penyakit menular serta pendidikan dan pelatihan.
Di dalam pelaksanaan tugas sehari – hari, Direksi dibantu oleh beberapa orang
Pejabat Struktural dan Fungsional.

9
Rencana Bisnis & Anggaran
Tahun 2014

BAB II
KINERJA RUMAH SAKIT
TAHUN 2013

A. Gambaran Kondisi BLU


1. Faktor Internal
Faktor internal Badan Layanan Umum Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr.
Sulianti Saroso yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi
keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada tahun 2013,
adalah sebagai berikut :
a). Pelayanan
Kekuatan

Memiliki produk unggulan layanan kesehatan, seperti Pelayanan
Tuberculosis – HIV Terpadu dan laboratorium terpadu khusus penyakit
infeksi

Memiliki unggulan Rawat Darurat penyakit infeksi (Emerging Disease)

Sudah memiliki Customer Care, Komite Keperawatan

Disamping beberapa kekuatan yang dimiliki, masih ada beberapa kelemahan


seperti :

Lokasi Rumah Sakit kurang strategis

Buka jam poliklinik belum seragam

Pelayanan belum optimal

b). Keuangan
Kekuatan

Tersedianya anggaran operasional dan pelayanan dari APBN

Memiliki saldo awal yang cukup memadai

Tersedianya anggaran operasional dari APBN

10
Rencana Bisnis & Anggaran
Tahun 2014


Memiliki Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) untuk
efektifitas pelayanan dan efisiensi biaya sehingga pendapatan Rumah Sakit
meningkat.

Kelemahan

Biaya operasional masih lebih tinggi dibandingkan pendapatan

Penagihan klaim dan pengelolaan piutang pasien belum optimal

Asset masih ada yang belum dihapuskan sehingga nilai asset tidak riil

c). Organisasi dan Sumber Daya


Manusia Kekuatan

Jumlah Pegawai mayoritas berusia produktif, dimana 76% berada di bawah
usia 46 th

Memiliki struktur organisasi yang berbadan hukum

Memiliki peraturan internal rumah sakit

Kelemahan

Belum optimalnya kompetensi pegawai

Distribusi staf belum sesuai keahlian

Jumlah Dokter Spesialis belum lengkap

Remunerasi pegawai relatif rendah

d). Sarana dan Prasarana


Kekuatan

Memiliki asset yang dapat meningkatkan pendapatan operasional layanan

Memiliki sarana pendukung pelayanan, seperti sistem antrian pasien dan
alat Plex-id

Memiliki ruang isolasi untuk penyakit infeksi dan non infeksi

11
Rencana Bisnis & Anggaran
Tahun 2014

Kelemahan

Ruang ICU masih dalam proses perbaikan

Fasilitas penunjang masih kurang, antara lain belum ada ramp di gedung
rawat inap baru dan belum ada selasar penghubung ke tempat parkir

Tanah yang ditempati Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso
masih menumpang Pemda DKI Jakarta

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal BLU Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso
yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada tahun 2010 adalah sebagai
berikut :
a). Undang –Undang & Kebijakan Kesehatan
Peluang

Adanya Kepmenkes 1138/Menkes/SK/XI/2009 tentang penetapan Rumah
Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso sebagai Pusat Kajian dan
Rujukan Nasional Penyakit Infeksi sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi

PP no 23 tahun 2005 tentang: pola pengelolaan keuangan dalam bentuk
Badan Layanan Umum, telah memberikan kebebasan dalam menentukan
tujuan, strategi dan kebijakan operasional Rumah Sakit, serta fleksibilitas
yang signifikan dalam pengelolaan keuangan, di samping tetap mendapat
APBN

BPJS dan kebijakan universal coverage memberikan peluang
meningkatnya kunjungan pelayanan rujukan ke Rumah Sakit

Ancaman

Kebijakan Rujukan Berjenjang dikhawatirkan membatasi pasien baru

Payung hukum untuk Kerja sama operasional belum ada

12
Rencana Bisnis & Anggaran
Tahun 2014


Kebijakan tentang lingkungan hidup dan keharusan menerapkan CSR
(Corporate Social responsibility) dikhawatirkan Rumah Sakit Penyakit
Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso sulit memperoleh sertifikat Hijau dalam
peringkat lingkungan

b). Keadaan Perekonomian


Peluang

Pemerintah DKI Jakarta menyediakan anggaran Jamkesda

Kemampuan ekonomi masyarakat di sekitar Rumah Sakit relatif tinggi

Peningkatan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan sekitar secara tidak
langsung merupakan demand pelayanan Medical Check Up dan perawatan
lainnya

Ancaman

Sarana transportasi umum menuju Rumah Sakit kurang memadai

Harga obat dan alat kesehatan relatif makin meningkat

Pembayaran klaim kepada pihak penjamin cenderung terlambat

c). Perkembangan Teknologi


Peluang

Perkembangan teknologi dan alat kedokteran yang makin modern dapat
diakses melalui media maupun workshop dan seminar.

Adanya peluang kerja sama operasional penggunaan alat kedokteran dan
penunjang dapat menghemat keuangan Rumah Sakit.

Masyarakat yang menggunakan internet makin meningkat sehingga
peluang untuk memasarkan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti
Saroso makin besar.
Ancaman

Peningkatan Iptek Kedokteran tidak dapat diimbangi oleh anggaran RS.

Perkembangan teknologi RS Swasta di sekitar yang lebih baik makin
memperbesar gap pelayanan dengan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof.
Dr. Sulianti Saroso.
13
Rencana Bisnis & Anggaran
Tahun 2014


Penawaran alat kedokteran dan bahan habis pakai yang beragam jenis
spesifikasinya menyulitkan user untuk memilih yang tepat.

d). Keadaan Persaingan


Peluang

Permintaan Rumah Sakit Swasta, Institusi Pendidikan dan perusahaan-
perusahaan di sekitar wilayah untuk bekerjasama dalam aliansi strategis
makin tinggi baik dalam pelayanan, pendidikan maupun penelitian.

Tarif Rumah Sakit Swasta yang lebih mahal memberikan peluang baik bagi
Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso yang relative lebih
murah.

Adanya permintaan segmen menengah ke atas terhadap ruang rawat VIP.

Ancaman :

Citra masyarakat sebagai Rumah Sakit Flu Burung

Adanya variasi pelayanan rumah sakit swasta

Pemasaran Rumah Sakit Swasta lebih gencar dilakukan

e). Perkembangan Sosial Budaya


Peluang

Jumlah penduduk yang cukup besar

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan
secara dini

Masyarakat sudah tidak merasa malu memanfaatkan SKTM Gakin.

Ancaman

Tingginya fanatisme terhadap dokter tertentu

Kebiasaan masyarakat mengantar/menjaga pasien secara berlebihan.

Kebiasaan pasien yang ingin merubah status pasien umum saat masuk
menjadi pasien jaminan saat keluar Rumah Sakit.

14
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

1. Asumsi Makro
Tabel 2.1
Asumsi Makro Tahun 2013

ASUMSI PERUBAHAN
NO URAIAN ASUMSI MAKRO
MAKRO AWAL
AWAL
1 Pertumbuhan Ekonomi 6.4% 6.3%
2 Tingkat Inflasi 5.3% 7.2%
3 Kurs US $ 1 Rp. 9.250 ,- Rp.10.300
4 Suku Bunga SBI 3 Bln 6.5% 5%
5 Bunga Pinjaman 10-11.65% 10.5-13%

Sumber data : www.detikfinance.com

2. Asumsi Mikro
Tabel 2.2
Asumsi Mikro Tahun 2013

No Uraian Realisasi 2013


1 Penerapan Tarif baru yang berlaku pada Tarif sudah dis usun berdasarkan unit cost dan s udah
tahun 2011 (penyempurnaan tahun 2013) diusulkan untuk disahkan oleh KemenKeu

2 Penguatan Pelayanan MCU Jumlah pasien MCU Meningkat


(peningkatan Upaya promosi, dan kerja
sama dengan perusahaan)

3 Berfungsinya lantai 3 dan 4 gedung baru Jumlah tempat tidur meningkat dari 155 menjadi 186; BOR
(Nus a Indah) meningkat.

4 Penguatan instalasi diklat dan penelitian Jumlah kegiatan Diklat meningkat


(peningkatan kerja sama)

5 Konsep RSPI-SS bersih dan slogan (SRI- Kondisi RS lebih layak dikunjungi
KCT) sudah diterapkan

6 Penguatan pengkajian (peningkatan Anggaran yang diperoleh meningkat dibandingkan tahun


kerjasama nasional dan internasional) sebelumnya

15
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

B. PROSES PENILAIAN KINERJA BLU


1. Indikator Aspek Keuangan Semester I Tahun 2013
Tabel 2.3
Indikator Aspek Keuangan Tahun 2013

Nilai
No Indikator Bobot Haper Riil
1 Rasio Keuangan 19.0 10.9
a Rasio Kas (Cash Ratio) 2.0 ~ % 0.3
b Rasio Lancar (Current Ratio) 2.5 ~ % 2.5
c Periode Penagihan Piutang (Collection Period) 2.0 185.21 hari 0.0
d Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) 2.0 13.86 % 1.0
e Imbalan atas Aktiva Tetap (Return on Asset) 2.0 5.81 % 1.7
f Imbalan atas Ekuitas (Return on Equity) 2.0 4.79 % 1.2
g Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 2.0 89.53 hari 2.0
h Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2.5 45.00 % 1.8
i Rasio Subsidi Pasien 2.0 0.01 % 0.5

2 Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11.0 10.6


a Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2.0 2.0
b Laporan Keuangan Berdasarkan SAK 2.0 2.0
c Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B BLU) 2.0 2.0
d Tarif Layanan 1.0 0.8
e Sistem Akuntansi 1.0 1.0
f Persetujuan Rekening 0.5 0.4
g Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Kas 0.5 0.5
h SOP Pengelolaan Piutang 0.5 0.5
i SOP Pengelolaan Utang 0.5 0.5
j SOP Pengelolaan Barang dan Jasa 0.5 0.5
k SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0.5 0.5
Jumlah 30.0 21.5

16
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

2. Indikator Aspek Pelayanan Semester I Tahun 2013

Tabel 2.4
Indikator Aspek Pelayanan

NO Sub Aspek / Kelompok Indikator/


Nilai
Bobot Haper
Indikator/ Sub Indikator Riil

1 Layanan 35
a. Pertumbuhan Produktivitas 18
1) Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan / Hari 2 1,11 2
2) Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat / Hari 2 1,08 1,5
3) Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat 2
Inap (HP) 2 1,28
4) Pemeriksaan Radiologi / Hari 2 1,14 2
5) Pemeriksaan Laboratorium / Hari 2 1,12 2
6) Rata-rata Operasi / Hari 2 1,27 2
7) Rata-rata Rehab Medik / Hari 2 2,90 2
8) Pertumbuhan Peserta Didik 2
Pendidikan Kedokteran 2 1,14
9) Jumlah Penelitian yang Dipublikasikan 2 2 2
b. Efektivitas Pelayanan 14
1) Kelengkapan Rekam Medik 24 jam
selesai pelayanan 2 59,2% 1,25
2) Pengembalian Rekam Medik 2 76,68% 1,5
3) Angka Pembatalan Operasi 2 1,3% 1,5
4) Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2 1% 2
5) Persentase Penulisan Resep
sesuai Formularium 2 46% 0,5
6) Angka Pengulangan 2
Pemeriksaan Laboratorium 2 1%
7) BOR 2 54% 1
c. Pertumbuhan Pembelajaran 3
1) Rata-rata Jam Pelatihan/Karyawan 1 0,01 0,25
2) Persentase Dokdiknis yang Mendapat TOT 1 57% 0,75
Ada Program,
3) Program Reward dan Punishment 1 sebagian 0,5
dilaksanakan
2 Mutu dan Manfaat kepada 35
Masyarakat a. Mutu Pelayanan 14
1) Emergency Response Time 2 0:10:47 1,5
2) Waktu Tunggu Rawat Jalan 2 01:32:22 0,5
17
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun
2014

3) LOS (Length of Stay) 2 6 Hari 2


4) Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 2 0:34:27 0,5
5) Waktu Tunggu Sebelum Operasi 2 3 Hari 1
6) Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2 01:45:31 2
7) Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2 02:27:04 2
b. Mutu Klinik 12
1) Angka Kematian di Gawat Darurat 2 0,95% 2
2) Angka Kematian/Kebutaan ≥ 48 jam 2 4,8% 2
3) Post Operative Death Rate 2 0% 2
Decubitus =0,03%,
4 Phlebitis = 0,2%, 4
4) Angka Infeksi Nosokomial
ISK = 0%, ILO =
0%
5) Jumlah Kematian Ibu di Rumah Sakit 2 0% 2
c. Kepedulian Kepada Masyarakat 4
Ada Program 1
1) Pembinaan kepada Puskesmas
dan Sarana Kesehatan Lain 1 Dilaksanakan
Semua
Ada Program 1
2) Penyuluhan Kesehatan 1 Dilaksanakan
Semua
3) Rasio Tempat Tidur Kelas III 2 61,95% 2
d. Kepuasan Pelanggan 2
1) Penanganan Pengaduan / 1 86,36 % 1
Persentase Pengaduan
2) Kepuasan Pelanggan 1 0,7 0,7
e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 3
1) Kebersihan Lingkungan (Hasil 2 9570 2
Penilaian Rumah Sakit Berseri)
Biru semua,
pengukuran
dilaksanakan
2) Proper Lingkungan (KLH) 1 namun hasil 0,6
pengukuran ada
yg melebihi
ambang batas
TOTAL (1+2) 70 58,55

Jadi Total Indikator Kinerja Realisasi Semester I tahun 2013 adalah sebagai berikut:
Indikator Aspek Keuangan = 21.50
Indikator Aspek Pelayanan = 58.55
Jumlah = 80.05
18
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Berdasarkan hasil penilaian tersebut diatas maka kinerja Rumah Sakit Penyakit
Infeksi Prof Dr.Sulianti Saroso termasuk pada kriteria AA (SEHAT)

C. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA BLU


1). Pelayanan
Kinerja pelayanan Semester I Tahun 2013 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Kinerja Pelayanan RSPI Prof Dr.Sulianti Saroso
Semester I Tahun 2013

Uraian Target 2013 Realisasi % Realisasi


Semester I Tahun 2013
Instalasi Rawat Jalan 80,738 30,695 38.0%
Instalasi Gawat Darurat 14,507 7,285 50.2%
Instalasi Rehab Medik 2,459 3,162 128.6%
Instalasi Rawat Inap 31,368 17,878 57.0%
ICU 1,199 457 38.1%
Instalsi Laboratorium 139,569 79,421 56.9%
Instalasi Radiologi 12,458 6,769 54.3%
Instalasi Bedah Sentral 661 476 72.0%
Instalasi Farmasi 371,784 287,407 77.3%

19
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

 Pengkajian Penyakit Infeksi dan Penyakit Menular

Tabel 2.6
Kegiatan Direktorat PPI & PM Bersumber DIPA RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso
Semester I Tahun 2013

No Kegiatan Pelaksanaaan Anggaran


Pagu Realisasi
1 Finalisasi Modul Diklat 82.800.000 0%
2 Penyusunan SOP  1-3 Mei 2013 187.758.000 100 %
Manajemen Kajian dan  24-26 Juni 2013
Instalasi  4-6 Juli 2013
3 Sosialisasi SOP 35.400.000 0%
Manajemen Kajian &
Hasil Penelitian
4 Penguatan Jejaring 155.300.000
Kajian Penyakit Infeksi
5 Surveilans Infeksi dan 5 Bln (Januari-Mei 2013) 48.960.000 42 %
Kepatuhan
Pencegahan dan
Pengendalian Infeksi
6 Operasional Instalasi 41.499.000
Penelitian
7 Komisi Etik Penelitian  Honor (4 Bln) 200.580.000 46 %
 Sosialisasi Kaji Etik &
GCP (17-19 Juni 2013)
 Finalisasi SOP Komisi
Etik (27-29 Juni 2013)
8 Jurnal Penyakit Infeksi 97.080.000 0%
dan Penyakit Menular
9 Bahan Operasional 255.236.000 100 %
Pengendalian Infeksi
Nosokomial

20
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Tabel 2.7
Penelitian Internal Bersumber DIPA RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso
Semester I Tahun 2013

No Kegiatan Fisik Anggaran Peneliti


Utama
Tahap Realisasi Pagu Realisasi Ket *)
1. Pengumpulan 371.600.000 Honor Peneliti Rp Dr. Cicilia W,
Surveilans Berbasis data 9.600.000,- (2,6% SKM, M.Kes
total budget)
Laboratorium bermasalah
penyerapan
2. Kajian Rabies Melalui Pengumpula 187.400.000 Honor Peneliti Rp Dr. Cicilia W,
Pemeriksaan Titer n data 50.400.000,- SKM, M.Kes
Antibodi pada Pasien (26,9% total
Kasus Gigitan Hewan budget)
Penyebab Rabies di bermasalah
RSPI Prof. Dr. Sulianti penyerapan
Saroso
3. Pengumpulan 133.720.000 Honor Peneliti Rp Veronika H,
Pengaruh Rawat data 102.220.000,- S.Kep, Ners
(76,4% total
Gabung Pasien budget)
HIV/AIDS dengan bermasalah
Pseudomonas penyerapan
Aeruginosa terhadap
Risiko Transmisi ke
Pasien Lain di Ruang
Aster

4. Analisis Ketahanan Pengumpula 125.680.000 Honor Peneliti Rp Dr. Masdalina


Hidup Penderita HIV / n data 117.180.000,- Pane, SKM,
AIDS di RSPI SS (93,2% total M.Kes
budget)
bermasalah
penyerapan

5. Persiapan 196.000.000 Honor Peneliti Rp Dr. Masdalina


102.220.000,- Pane, SKM,
(52,2% total M.Kes
Suplementasi Zn pada budget)
bermasalah
Penderita HIV-AIDS penyerapan

6. Suplementasi Fe pada Dibatalkan Dibatalkan 200.000.000Dibatalkan Dr. Masdalina


Pane, SKM,
Penderita TB-Paru
M.Kes
7. Hubungan Antara Pengambilan 41.480.000 Honor Peneliti Rp Dian Noviati K,
Pengetahuan Tentang data 35.480.000,- S.Kep
Penyakit Tb Paru (85,5% total
dengan Perilaku budget)
Pencegahan Penularan bermasalah
pada Penderita Tb Paru penyerapan
8. Efektifitas Aplikasi  Persiapan 73.720.000 Honor Peneliti Rp Nadiatul
21
Rencana Bisnis & Anggaran
Tahun 2014

Handrub Terhadap  Proses ethical 32.220.000,- Maunah, S.Kep


Pertumbuhan dan clearance (43,7% total
Peningkatan Jumlah budget)
Kuman pada Tangan bermasalah
Petugas ICU RSPI Prof. penyerapan
Dr. Sulianti Saroso
9. Pengumpula 102.120.000 Honor Peneliti Rp Nurlaela
Pola Kuman pada n data 40.620.000,-
Ruang Publik, Ruang (39,8% total
Pelayananan & Ruang budget)
Perawatan bermasalah
penyerapan
10. Faktor-Faktor yang  Persiapan 317.520.000 Honor Peneliti Rp drg. Maya MM,
Mempengaruhi  Proses ethical 64.020.000,- M.Kes
Terjadinya Rekonstitusi clearance (20,2% total
Imunitas pada Pasien budget)
HIV di RSPI Prof. Dr. bermasalah
Sulianti Saroso tahun penyerapan
2013
11.  Persiapan 163.347.000 Honor Peneliti Rp dr. Dewi
Penelitian Sensitivitas &  Proses ethical 61.620.000,- Murniati, Sp.A
Resistensi Antimikroba clearance (37,7% total
budget)
pada Anak di RSPI SS
bermasalah
penyerapan
12. Manfaat Curcumin pada  Persiapan 138.120.000 Honor Peneliti Rp dr. Dewi
Infeksi Rotavirus Anak  Proses ethical 61.620.000,- Murniati, Sp.A
clearance (44,6% total
budget)
bermasalah
penyerapan

*) Ket :
1. Honor Peneliti bermasalah dalam penyerapan dikarenakan terbentur pada aturan
PMK Nomor 31/PMK.02/2013 perubahan atas PMK Nomor 37/PMK.02/2013
tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013, dimana Honorarium Penelitian/
Perekayasaan yaitu diberikan atas kelebihan jam kerja normal yang diberikan
kepada fungsional peneliti/ perekayasa yang diberi tugas berdasarkan surat
perintah dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian/
perekayasaan, paling banyak 4 (empat) jam sehari, dengan tidak diberikan uang
lembur dan uang makan lembur. Sedangkan dalam hal penelitian/ perekayasaan
dilakukan bersama-sama dengan Pegawai Negeri (Non Fungsional Peneliti/
Perekayasa) atas penugasan penelitian yang dilakukan di luar jam kerja normal
diberikan honorarium paling tinggi sebesar 85 % (delapan puluh lima persen)
dari honorarium kelebihan jam penelitian untuk peneliti/ perekayasa pertama.
2. Sesuai arahan Ditjen Anggaran dan Direktur Keuangan & Administrasi Umum,
sedang diupayakan dilakukan revisi mak honor peneliti menjadi honor tim
pelaksana kegiatan, sehingga akan dapat segera dilanjutkan proses penyerapan
anggaran setelah mendapatkan izin dari kementerian keuangan.

22
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun
2014

Tabel 2.8
Perjanjian Kerjasama Pengkajian/ Penelitian Penyakit Infeksi

No Perjanjian Nomor Perjanjian Lingkup Tanggal


Kerjasama ditandatangani
1 Memorandum of Nomor : Pelayanan, 15 April 2013
Agreement (MoA) HK.05.01/VII.2.3/7273/ penyuluhan,
Antara RSPI Prof. Dr. 2013 pelatihan,
Sulianti Saroso Nomor : penelitian dan
dengan Lembaga 399/UN3.15/KS/2013 pengembangan
Penyakit Tropis
Universitas Airlangga

 Kinerja pendidikan & pelatihan

Kegiatan di Instalasi Pendidikan dan Pelatihan semester I tahun 2013, yaitu

Tabel 2.9
In House Trainning Bersumber DIPA RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso
Semester I Tahun 2013

No Kegiatan Jumlah Tgl Pelaksanaan Narasumber

Peserta

1 Pelatihan PPI TB 40 Orang 13-14 Maret 2013


2 Pelatihan Assesor 16 Orang 1-5 April 2013 PPNI
Kompetensi

3 Pelatihan BTCLS 30 Orang 13-17 Mei 2013 AGD 118


4 Workshop Akreditasi 35 Orang Juni 2013 KARS
Versi 2012

23
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun
2014

Tabel 2.10
Rekapitulasi Mitra Diklat dengan Ikatan Kerjasama (MOU)
Semester I Tahun 2013
Lama Tanggal
No Institusi Kegiatan Tanggal Perjanjian Perjanjian Berakhir
Perjanjian
1 Akademi Keperawatan D III 27 Mei 2012 3 Tahun 27 Mei 2015
Husada Karya Jaya Keperawatan
2 Akademi Keperawatan D III 5 Mei 2012 3 Tahun 5 Mei 2015
Harum Keperawatan
3 Akademi Keperawatan D III 27 Mei 2012 3 Tahun 27 Mei 2015
Hang Tuah Keperawatan
4 Akademi Keperawatan D III 13 Agustus 2012 3 Tahun 13 Agustus
Antariksa Keperawatan 2015
5 STIKes KESOSI S1 27 Mei 2012 3 Tahun 27 Mei 2015
Keperawatan
6 Poltekes Jakarta III (D III Analis 27 Mei 2012 3 Tahun 27 Mei 2015
Analis )
7 STIKes KESOSI Analis D III Analis 27 Mei 2012 3 Tahun 27 Mei 2015
8 STIKes MH Thamrin ( D III Analis 27 Mei 2012 3 Tahun 27 Mei 2015
Analis )
9 Universitas Taruma Kepaniteraan 14 Maret 2010 5 Tahun 14 Maret 2015
Negara
10 UI - RSCM- RSPI Kepaniteraan 25 Juli 2011 5 Tahun 25 Juli 2016
(tripartid)
11 PT. RECKITT Nurse training 1 Mei 2013 1 Tahun 1 Mei 2014
BENCKISER pencegahan
INDONESIA infeksi di RS
(DETTOL) Jabodetabek &
Bandung
12 FIKes Univ. Asyafi'iyah S1 5 Maret 2012 3 tahun 5 Maret 2015
Keperawatan
13 Akademi Kebidanan D III 5 Maret 2012 3 Tahun 5 Maret 2015
Alfathonah Kebidanan
14 Akademi Keperawatan D III
Andalusia Keperawatan
15 STIKes Istara S1
Nusantara Keperawatan
16 Universitas S2 Proses MOU Baru
Muhammadiyah Keperawatan
Jakarta
17 STIKIM
18 Akper Bina Insan Proses MOU Baru

24
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun
2014

2). Keuangan

Total pendapatan hingga Juni 2013 telah mencapai Rp.17.080.927.425,- dari target sebesar Rp.26.000.000.000,-
(Target Tahun Anggaran 2013) dengan uraian sebagai berikut
Tabel 2.11
Prognosa Pendapatan Tahun 2013 dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2014
TARGET DAN REALISASI 2013 PROGNOSA TAHUN PROYEKSI TAHUN 2014
URAIAN Rupiah Volume BERJALAN 2013
Target Realisasi % Target Realisasi % Rupiah Volume Rupiah Volume
Semester I Semester I
Rawat Jalan 2.331.000.000 1.529.362.431 66% 80.738 30.695 38% 3.058.724.862 61.390 2.535.476.000 92.849

Gawat
Darurat 1.189.000.000 886.836.274 75% 14.507 7.285 50% 1.773.672.548 14.570 1.293.298.000 15.232
Rehab Medik 64.800.000 58.407.600 90% 2.459 3.162 129% 116.815.200 6.324 70.484.000 2.705

Rawat Inap 9.219.000.000 10.083.160.914 109% 31.368 17.878 57% 20.166.321.828 35.756 10.246.982.000 34.505

ICU 200.000.000 46.908.000 23% 1.199 457 38% 93.816.000 914 217.544.000 1.319

Laboratorium 2.194.000.000 1.034.882.800 47% 139.569 79.421 57% 2.069.765.600 158.842 2.386.456.000 146.547

Radiologi 1.035.000.000 556.612.500 54% 12.458 6.769 54% 1.113.225.000 13.538 1.125.789.000 13.081

IBS 772.500.000 75.114.614 10% 661 476 72% 150.229.228 952 840.263.000 1.322

Farmasi 7.765.000.000 2.381.936.511 31% 371.784 287.407 77% 4.763.873.022 574.814 8.446.140.000 743.568

Diklat 667.700.000 247.728.000 37% 495.456.000 - 726.270.000

Unit
Manajemen 562.000.000 179.977.781 32% 754 359.955.562 - 611.298.000
26.000.000.000 17.080.927.425 66% 655.497 433.550 34.161.854.850 28.500.000.000

25
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun
2014

3). Pencapaian Tujuan dan Sasaran


Sasaran, Indikator, Program, Kegiatan dan Out Put Rumah Sakit Penyakit Infeksi
Prof.Dr.Sulianti Saroso Tahun 2011 - 2015
a. Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum

NO SASARAN KPI PROGRAM KEGIATAN 0UT PUT


1 Terwujudnya Tingkat 1. Penyempurna 1.1. review tarif  Pola tarif baru
Peningkatan pertumb anTarif RS 1.2. perhitung th 2011
Pendapatan uhan an unit cost  Tersedianya
pendapat Penyusunan program
an tarif SIM- RS
1.3. Pengesah  Implementasi
an tarif Program SIM-RS
2.Penyempurnaan 2.1 Penyusunan  Dokumen protap
Pengelolaan protap Pencatatan dan
Piutang pencatatan pelaporan piutan
piutang
2.2 Pelaporan
Piutang
3. Pengembangan 3.1  Dokumen
Billing system Penyempurnaa penyempurnaa
n modul front n front office,
Office modul akutansi
3.2 Penyempurnaan dan modul
modul hutang piutang
akuntansi
3.3Penyempurnaan
modul hutang &
modul Piutang
2 Terwujudnya % cost 1. Pengendalian 1.1 Penyempurnaa  Dokumen SOP
efisiensi reducti Anggaran n SOP Pengadaan
Anggaran on Pengadaan Barang dan jasa
1.2 Pembuatan  Tersusunnya
Standar Harga sistem
1.3 Penyusunan Pencatatan
Laporan barang-barang
Keuangan inventaris
1.4 Penyusunan
laporan
Persediaan
1.5 Audit Laporan
26
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun
2014

Keuangan

 Dokumen
2. Penyempurna an 2.1 Penyusunan inventaris
Inventory SOP inventori
2.2. Penginputan  Dokumen
data penginputan
Inventaris dan data inventaris
data stok dan stok
3 Terwujudnya % staf 1. Peningkatan 1.1 Pemetaan  Dokumen
peningkatan dengan kemampuan & kompetensi pemetaan
Kompetensi kompete Keterampilan staf Kompetensi
Staf nsi staf 1.2 Pelatihan staf staf
sesuai 1.3 Pendidikan  SDM yang
staf terampil dan
Kompeten pada
Bidangnya
4 Terwujudnya % staf 1. Percepatan  Tersedianya
kepuasan staf dengan pengurusan 1.1. Sosialisasi system
nilai Administarasi aturan  Administrasi
kepuas kepegawaian kepegawaian  Kepegawaian
an > 4 1.2 Pemutahiran yang baik
data pegawai  SDM pengelola
1.3 Pembuatan administrasi dan
DP3, Kenaikan kepegawaian
Pangkat, gaji yang trampil
berkala dll dan kompeten
2. Penyempurnaan 2.1.  Dokumen draf
rumusan remune Penyempurnaa system
rasi n corporate renumerasi
grading RSPI Sulianti
2.2 Saroso
Penyempurna
an IKI dan IKU
5 Terwujudnya Rata-rata 1. Pemeliharaan 1.1.Pemeliharaan  SDM yang
peningkatan OEE Sarpar & perala Sarpar kompeten
keandalan prasarana tan 1.2 Kalibrasi dalam hal
sarpar Peralatan pemeliharaan
Medik sarana
1.3 Pemeliharaan prasarana
Peralatan non  MOU kontrak
medik service
27
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun
2014

1.4 Kontak peralatan


Service medik dan non
Peralatan medik
Medik  Peralatan
1.5 Kontak medik yang
Service terkalibrasi
Peralatan Non secara rutin
Medik
2.Pengadaan Sarpar 2.1. Pengadaan  Sarana
dan Peralatan Sarpar prasarana yang
2.2 Pengadaan terpelihara
suku cadang dengan baik
2.3 Pengadaan
Peralatan
Medik
2.4 Pengadaan
Penunjang
Medik
2.5 Pengadaan
perala tan
Non Medik
6 Terwujudnya Tingkat 1. Pembangunan  Tersedianya
Produktivitas Pertumbu Gedung gedung baru
pelayanan han 2. Pemeliharan 1.1.Pembangunan  Terpeliharanya
produktivi gedung gedung gedung
tas 2.1 Pemeliharaan
pelayanan gedung
7 Terswujudnya Jumlah 1. Penyempurnaan 1.1. Penyusunan  SDM yang
penyempurnaan penyemp prosedur Renstra kompeten
sistem urnaan perencanaan 1.2 Penyusunan Dalam
managemen prosedur RBA menyusunan
pada 1.3 Penyusunan RBA, Renstra,
level DIPA & RKAKL LAKIP, LAPTAH
corporate 1.4 Penyusunan & DIPA
yang laporan
terimple bulanan
mentasi
2. penyempurna 2.2. Penyusunan  Dokumen RBA,
an prosedur laporan Renstra, LAKIP,
evaluasi triwulan & LAPTAH dan
semester DIPA
2.3 Penyusunan
laporan
28
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun
2014

tahunan
2.4 Penyusunan
lakip
3. Penyempurna an 3.1. Review  Dokumen MOU
kerjasama kontrak pelayanan
3.2 Pembuatan kesehatan
kontrak
8 Terwujudnya % 1. Pengawasan  SDM yang
peningkatan peningk kualitas terampil/
kualitas atan lingkungan & kompeten
layanan non kualitas pengolahan dalam
medik layanan makanan melaksanakan
non 1.1. Pengukuran kegiatan
medik Emisi gas pengawasan
buangan pening katan
1.2 Pengukuran kualitas
limbah cair lingkungan dan
1.3. Pengukuran pengolahan
air bersih makanan
1.4 Pengukuran  Terlaksananya
tingkat kegiatan
sterilitas pengawasan dan
ruangan peningkatan
1.5 Pengukuran kualitas
kebisingan lingkungan dan
1.6 Pengukuran pengolahan
keber sihan makanan yang
penjamah terdiri dari :
makanan
2. Perbaikan 2.1. Pembakaran  Dokumen hasil
kualitas limbah pengukuran
lingkungan & 2.2 Pengolahan emisi gas
pengolah limbah cair buangan
makanan 2.3 Pengomposan  Dukumen hasil
limbah padat pengukuran
non infectious limbah cair
2.4 pengolahan  Dokumen hasil
air bersih pengukuran air
2.5. Sterilisasi bersih
ruangan  Dokumen hasil
2.6. Penyediaan pengukuran
APD bagi tingkat sterilitas
pengolah ruangan
29
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun
2014

limbah &  Dokumen hasil


makanan pengukuran
kebisingan
 hasil
pengukuran
kebersihan
penjamah
makanan
 Dokumen hasil
pembakaran
limbah
 Dokumen hasil
pengomposan
limbah padat
Non Infectious
 Dokumen hasil
pengolahan air
bersih
 Dokumen hasil
strilisasi
ruangan
9 Terwujudnya % 1. Penataan 1.1. Pembuatan  Alur pelayanan
kepuasan Kepuas Petunjuk arah &
eksternal an pelayanan pemasangan
customer pasien petunjuk arah
yang >4 pelayanan
2. Handling 2.1. Pembuatan  Dokumen
komplain instrument survey
survey kepuasan
kepuasan pasien
customer
2.2 survey
kepuasan  Dokumen hasil
cutomer survey
2.3 pemasangan kepuasan
kotak saran pasien
2.4 melakukan  Terpasangnya
klasifi kasi kotak saran
komplain
2.5 feed back
pada unit
terkait
2. Kebersiha 2.1. Cleaning  Terciptanya
30
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun
2014

n & pertamanan service kebersihan


2.2. Pertaman taman
an
3. Ketertiban 3.1. Penyusun  Dokumen SOP
dan keamanan an SOP keamanan
keamanan
3.2. Pelaksana  Terciptanya
an keamanan
keamanana
5. Informasi 5.1. Penyusunan  Terciptanya
Pelayanan SOP informasi SOP Informasi
layanan
5.2 Pelaksanaan
informasi
layanan PABX,
information,
desk, media

b. Direktorat Medik dan Keperawatan

1 Terwujudnya % Unit 1. Pengukuran 1.1Pengukuran  Terlaksananya


peningkatan layanan kualitas Waktu Tunggu survey waktu
Kualitas yang pelayanan Rawat jalan tunggu di
Pelayanan memenuhi 1.2Pengukuran poliklinik,
standar waktu tunggu farmasi,
waktu hasil Radiologi radiologi,
tunggu 1.3Pengukuran laboratorium ,
waktu tunggu IGD dan waktu
hasil laborato tunggu operasi
rium elektif
1.4Pengukuran
Emergency
Response Time
1.5Bentuknya
pasien
Pengukuran
Waktu runggu
resep obat
jadi
1.6Pengukuran
waktu tunggu
operasi elektif
31
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun
2014

2. 1.6 Penyempurnaan  Dokumen SPO


Penyempurnaa SPO Instalasi Instalasi dan
n proses bisnis 1.7 Penyusunan Cilinal Pathway
instalasi Clinical Pathway
1.8 Review Clinical
Pathway
1.9 Evaluasi Alur
Pelayanan
2 Terwujudnya Penurunan 1. Audit Medik 1.1 Identifikasi  Teridentifikasin
Peningkatan Angka Net Penyebab ya penyebab
Kualitas Death Rate Kematian kematian
Medik 1.2 Feed back
Kepada SMF
Penurunan 1. Pengukuran 1.1 Pembuatan  Teciptanya
Total Indikator ITPK Instrumen instrumen
Infeksi Pengukuran pengukuran
Terkait indicator ITPK indicator ITPK
Pelayanan 1.2 Pelaksanaan  Terlaksananya
Kesehatan pengukuran pengukuran
(ITPK) Indikator ITPK indicator ITPK
1.3 Feed back ke
SMF
2. Kepatuhan  Dokumen hasil
petugas survey
2.1 Survey kepatuhan cuci
kepatuhan tangan
cuci tangan  Dokumen
2.2 Survey survey
kepatuhan kepatuhan
penggunaan penggu naan
APD APD

32
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun
2014

Penurunan 1. Patient Safety  TerbentuknyaTi


Angka m patien t
KNC & 1.1 Pembentukan safety
KTD Tim patient  Terkumpulnya
safety laporan
1.2 Pengumpulan kejadian
laporan  Dokumen
kejadian laporan
1.3 Identifikasi & kejadian
kajian  Terbentuknya
kejadian hasil laporan
1.4 Pembuatan kejadian
Laporan  Terbentuknya
kejadian alert patient
1.5 Pembuatan safety
Alert Patient  Dokumen SOP
Safety dan kebijakan
1.6 Pembuatan SOP goal PS
buku saku  Dokumen SOP
Patient Safety dan kebijakan
1.7 Penyusunan Goals PS
SOP &
kebijakan SOP
goals PS
1.8 Penyempurna
an SOP &
kebijakan
Goals PS
Penurunan 1. Audit  Teridentikasiny
LOS Keperawatan 1.1 Identifikasi a Instalasi
Instalasi dengan LOS
dengan LOS tinggi
tinggi  Terlaksananya
1.2 Audit audit
Keperawatan keperawatan
2. Clinical 2.1 Penyusunan  Tersusunnya
Pathway kebijakan & kebijakan & SPO
SPO DPJP DPJP
2.2 Pelaksanaan  Terlaksananya
DPJP DPJP

33
Rencana Bisnis & Anggaran
Tahun 2014

c. Direktorat Pengkajian Penyakit Infeksi dan Penyakit Menular

1 Jumlah 1. Penataan 1.1 Penyusunan  Tersusunnya


Terwujudnya SOP manageme rencana rencana program
penguatan kajian nt penyakit program  Terbentuknya
manajemen penyakit infkeis & 1.2 Penataan tata tata hubungan
kajian infeksi & menular hubungan kerja
penyakit menular kerja  Tersusunnya SOP
infeksi & 1.3 Penyusunan
menular SOP
2 Terwujudnya Jumlah 1.Pembentuk 1.1 Penataan data  Tertatanya data
kualitas Kajian an iklim rekam medic rekam medic
kajian memenu penelitian sebagai sebagai sumber
penyakit hi sumber data data sekunder
infeksi & standar sekunder kajian
menular ilmiah kajian  Terpenuhinya
1.2 Pemenuhan protokolstandar
protokol  Terkoordinya
standar penerapan
1.3 Koordinasi observation
penerapan research
observation
research bagi
SMF
2.Pengembang 2.1 Penyusunan  Tersusunnya
an protokol & protocol & legal
Laboratorium legal aspek aspek
penelitian laboratorium laboratorium
2.2 Penyusunan  Tersusunnya
kebutuhan kebutuhan
Sarpar Sarpar
laboratorium laboratorium
penelitian penelitian
2.3 Operasional  Tersedianya
Laboratorium operasional
Penelitian laboratorium
2.4 Pengendalian penelitian
mutu  Tersedianya
labolatorium operasional
2.5 Penerapan laboratorium
biosafety &  Diterapkannya
biosecurity biosafety dan
2.6 Pemantauan biosecurity
34
Rencana Bisnis & Anggaran
Tahun 2014

dan evaluasi  Terlaksanakannya


pemantauan dan
evaluasi
3.Surveilance  Tersusunnya SOP
3.1 Penyusunan Surveilence dan
SOP KLB
Surveilance &  Terciptanya
KLB pengembangan
3.2 Pengembanga jaringan
n jaringan Surveilence
Surveilance terpadu
terpadu  Terlaksanaya
3.3 Pelaksanaan pelaksanaan
surveillance : Surveilence 19
a. 19 penyakit penyakit potensi
potensial KLB KLB , HIV, TB dll
b.HIV,TB dll  Terlaksananya
3.4 Pemantauan pemantauan dan
dan Evaluasi evaluasi
Surveilance Surveilence
4. Pengembang  Tersusunnya SOP
an surveillance
Surveilance berbasis
berbasis laboratorium
laboratorium 4.1 Penyusunan  Terlaksananya
SOP surveilence
surveillance berbasis
berbasis lab laboratorium
4.2 Pelaksanaan  Terlaksananya
surveillance pengendalian
berbasis lab surveillance
4.3 Pengendalian berbasis
surveillance laboratorium
berbasis lab  Terlaksananya
4.4 Pemantauan pemantauan dan
dan pengendalian
pengendalian surveillance
surveillance berbasis lab
berbasis lab
3 Terwujudnya Pertumb 1. Penguatan 1.1 Pemetaan  Terlaksananya
jejaring uhan jejaring Institusi pemetaan
dengan MOU dengan penelitian institusi
institusi dengan institusi terkait dengan penelitian terkait
35
Rencana Bisnis & Anggaran
Tahun 2014

penelitian institusi penelitian penyakit dengan penyakit


penelitia infeksi & infeksi dan
n lainnya menular menular
1.2 Penataan  Terlaksananya
jejaring kerja jejaring kerja
kajian kajian
1.3 Pembuatan  Dokumen MOU
MOU
4 Penguatan Jumlah 1.Peningkatan  Dokumen hasil
Hasil kajian Panduan publikasi 1.1 Penulisan hasil penelitian
publikasi hasil kajian penelitian  Hasil Publikasi
hasil 1.2 Publikasi Nasonal
kajian Nasional

36
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

 Kegiatan Tahun 2013 dan Rencana Kegiatan Tahun 2014


a. Sarana dan Prasarana
No KEGIATAN TAHUN 2013 RENCANA KEGIATAN TAHUN 2014
1 Pembangunan Lif Gedung Auditorium & RAMP Penghubung Nusa Indah Lantai 4
Laboratorium
2 Pembangunan RAMP IRNA baru Penambahan Bangunan depan RS
3 Pengadaan Alkes Gedung Layanan Pasien ExTaman
4 Pengadaan Non Alkes Rumah Tangga Perluasan Gedung Instalasi Gizi (dapur)
5 Pengadaan Non Alkes Penunjang Pengaspalan Jalan
6 Pengadaan Meubelier, perlengkapan penunjang Sterilisasi Plasma Alkes
dan perlengkapan di gedung baru
7 Renovasi ruang ICU Pengadaan Alkes dan non Alkes
8 Pemeliharaan/Perbaikan Alkes non Alkes Alat tenun/linen
9 Pengadaan Peralatan Medik & Non Medik Incenerator & Genset
10 Pembuatan dan pasang papan petunjuk jalan Pengadaan Peralatan Medik & Non Medik

b. Direktorat Medik dan Keperawatan


No KEGIATAN TAHUN 2013 RENCANA KEGIATAN TAHUN 2014
1 Pengukuran Waktu Tunggu Rawat Jalan Pengukuran Waktu Tunggu Rawat Jalan
2 Pengukuran Waktu Tunggu Hasil Radiologi Pengukuran Waktu Tunggu Hasil
Radiologi
3 Pengukuran Waktu Tunggu Hasil Laboratorium Pengukuran Waktu Tunggu Hasil
Laboratorium
4 Pengukuran Emergency Response Time Pengukuran Emergency Response Time
5 Bentuknya pasien pengukuran waktu tunggu Bentuknya pasien pengukuran waktu
resep obat jadi tunggu resep obat jadi
6 Pengukuran waktu tunggu operasi elektif Pengukuran waktu tunggu operasi elektif
7 Penyempurnaan SPO Instalasi Review SPO Instalasi
8 Penyusunan Clinical Pathway Review Clinical Pathway
9 Evaluasi alur pelayanan Review alur pelayanan
10 Pembentukan Tim Patient Safety Review Tim Patient Safety
11 Pembuatan laporan kejadian Evaluasi laporan kejadian
12 Pembuatan Alert Patient Safety Evaluasi Alert Patient Safety
13 Penyusunan SOP & Kebijakan SOP goals PS Evaluasi SOP & Kebijakan SOP goals PS
14 Identifikasi Instalasi dengan LOS tinggi Evaluasi Instalasi dengan LOS tinggi
15 Penyusunan kebijakan & SPO DPJP Evaluasi kebijakan & SPO DPJP
16 Persiapan Akreditasi Pelaksanaan Akreditasi KARS
37
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014
c. Direktorat Keuangan

No KEGIATAN TAHUN 2013 RENCANA KEGIATAN TAHUN 2014


1 Kegiatan Promkes di dalam dan di luar Rumah Kegiatan Promkes di dalam dan di luar
Sakit Rumah Sakit
2 Kegiatan Pembinaan Puskesmas Kegiatan Pembinaan Puskesmas
3 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
4 Survei Mutu Pelayanan, Kepuasan Pasien & Survei Mutu Pelayanan, Kepuasan Pasien
Karyawan & Karyawan
5 Penyusunan Laporan Kinerja & Akuntabilitas Penyusunan Laporan Kinerja
Akuntabilitas
6 Penyusunan Laporan Semester & Tahunan Penyusunan Laporan Semester & Tahunan
7 Penyusunan laporan e-monev Penyusunan laporan e-monev
8 Penyempurnan tarif RS Review tarif RS
9 Penyempurnaan Pengelolaan Piutang & Review Pengelolaan Piutang & pelacakan
pelacakan piutang piutang
10 Pengembangan Billing system Penyempurnaan Billing system
11 Penyusunan Unit Cost Penyusunan Unit Cost
12 Pertemuan Rekonsilasi Keuangan Pertemuan Rekonsilasi Keuangan
13 Penyusunan RBA Penyusunan RBA
14 Penyusunan dokumen perencanaan dan Penyusunan dokumen perencanaan dan
anggaran anggaran
15 Persiapan Menyusun Renstra RS Penyusunan Renstra Rumah Sakit
16 Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja RSPI SS Review organisasi dan Tata Kerja RSPI-SS
17 Penyusunan Analisa Beban Kerja Review Analisa Beban Kerja
18 Penyusunan Peraturan Internal RS.Hospital By Penyusunan Peraturan Internal
Law RS.Hospital By Law
19 Penyusunan Laporan Akuntansi Keuangan Penyusunan Laporan Akuntansi Keuangan
Negara dan Inventaris BMN Negara dan Inventaris BMN
d. Direktorat Pengkajian Penyakit Infeksi dan Penyakit Menular

No KEGIATAN TAHUN 2013 RENCANA KEGIATAN TAHUN 2014

1 Penelitian = 12 Penelitian Penelitian = 31 Penelitian


2 Penelitian yang dipublikasikan = 2 Penelitian Penelitian yang dipublikasikan = Rencana
3 Penelitian
3 Penyusunan modul diklat Review modul diklat
4 Penyusunan SOP Manajemen Kajian dan Hasil Sosialisasi SOP Manajemen Kajian dan
Penelitian Hasil Penelitian

38
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

4). Rincian dan Tabel

a). Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

Tabel 2.12

Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

TA 2013 TA 2014
Kode Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun
Pendapatan Realisasi Prognosa
Target s.d. Juni % % Target
2013
2013
I. Instalasi Raw at Jalan

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan


Tugas Teknis Lainnya Sekretariat DitJen. Bina
Upaya Kesehatan 3,872,161,504 2,214,574,961 57.19 4,497,971,220 116.16 4,375,523,759
A. Pendapatan BLU 2,331,000,000 1,529,362,431 65.61 3,058,724,862 131.22 2,535,476,000

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 2,331,000,000 1,529,362,431 65.61 3,058,724,862 131.22 2,535,476,000
2. Pendapatan Hibah BLU
~
- - - - -
3. Pendapatan Kerjasama BLU
- - - - ~ -
4. Pendapatan BLU Lainnya
~
- - - - -
B. Penerimaan RM Instalasi Rawat Jalan 1,541,161,504 685,212,530 44.46 1,439,246,358 93.39 1,840,047,759

Total Pendapatan Instalasi Rawat


Jalan 3,872,161,504 2,214,574,961 57.19 4,497,971,220 116.16 4,375,523,759

II. Instalasi Raw at Inap

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan


Tugas Teknis Lainnya Sekretariat DitJen. Bina 21,417,444,319 13,264,515,008 61.93 31,816,242,138 148.55 30,584,329,237
Upaya Kesehatan
A. Pendapatan BLU 9,219,000,000 10,083,160,914 109.37 20,166,321,828 218.75 10,246,982,000

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU


9,219,000,000 10,083,160,914 109.37 20,166,321,828 218.75 10,246,982,000

2. Pendapatan Hibah BLU - - - - - -


3. Pendapatan Kerjasama BLU

4. Pendapatan BLU Lainnya - - - - - -


- - - - - -

39
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

B. Penerimaan RM Instalasi Rawat Inap 12,198,444,319 3,181,354,094 26.08 11,649,920,310 95.50 20,337,347,237

Total Pendapatan Instalasi Rawat


Inap 21,417,444,319 13,264,515,008 61.9331,816,242,138 148.5530,584,329,237

III. Instalasi Gawat Darurat


024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Sekretariat DitJen. Bina 2,079,442,246 1,272,511,872 61.19 2,599,849,149 125.03 2,391,852,964
Upaya Kesehatan
A. Pendapatan BLU 1,189,000,000 886,836,274 74.59 1,773,672,548 149.17 1,293,298,000

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU

2. Pendapatan Hibah BLU 1,189,000,000 886,836,274 74.59 1,773,672,548 149.17 1,293,298,000


- - - -
3. Pendapatan Kerjasama BLU

4. Pendapatan BLU Lainnya - - - -


- - - -

B. Penerimaan RM Gaw at Darurat

890,442,246 385,675,598 43.31 826,176,601.47 92.78 1,098,554,964

Total Pendapatan Instalasi Gawat


Darurat 2,079,442,246 1,272,511,872 61.192,599,849,149 125.03 2,391,852,964

IV. Instalasi Laboratorium


024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Sekretariat DitJen. Bina 4,722,324,914 1,350,145,753 28.59 4,546,262,134 96.27 3,233,053,026
Upaya Kesehatan
A. Pendapatan BLU

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 2,194,000,000 1,034,882,800 47.17 2,069,765,600 94.34 2,386,456,000
2,194,000,000 1,034,882,800 47.17 2,069,765,600 94.34 2,386,456,000
2. Pendapatan Hibah BLU

3. Pendapatan Kerjasama BLU - - - -


- - - -

4. Pendapatan BLU Lainnya - - - -

B. Penerimaan RM Instalasi Laboratorium 2,528,324,914 315,262,953 12.47 2,476,496,534 97.95 846,597,026

Total Pendapatan Instalasi


Laboratorium 4,722,324,914 1,350,145,753 28.59 4,546,262,134 96.27 3,233,053,026

40
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

V. Instalasi Radiologi

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan


2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Sekretariat DitJen. Bina 4,212,238,215 1,616,286,690 38.37 4,086,505,382 97.02 6,142,348,892
Upaya Kesehatan
A. Pendapatan BLU 1,035,000,000 556,612,500 53.78 1,113,225,000 107.56 1,125,789,000

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 1,035,000,000 556,612,500 53.78 1,113,225,000 107.56 1,125,789,000
2. Pendapatan Hibah BLU

3. Pendapatan Kerjasama BLU - - - -


- - - -
4. Pendapatan BLU Lainnya

- - - -
B. Penerimaan RM Instalasi Radiologi 3,177,238,215 1,059,674,190 33.35 2,973,280,382 93.58 5,016,559,892

Total Pendapatan Instalasi Radiologi


4,212,238,215 1,616,286,690 38.37 4,086,505,382 97.02 6,142,348,892

VI. Instalasi Bedah Sentral


024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Sekretariat DitJen. Bina 1,206,291,257 267,981,620 22.22 552,313,669 45.79 1,358,181,874
Upaya Kesehatan
A. Pendapatan BLU 772,500,000 75,114,614 9.72 150,229,228 19.45 840,263,000

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU

2. Pendapatan Hibah BLU 772,500,000 75,114,614 9.72 150,229,228 19.45 840,263,000


- - - -
3. Pendapatan Kerjasama BLU

4. Pendapatan BLU Lainnya - - - -


- - - -

B. Penerimaan RM Instalasi Bedah Sentral 433,791,257 192,867,006 44.46 402,084,441 92.69 517,918,874

Total Pendapatan Instalasi Bedah


Sentral 1,206,291,257 267,981,620 22.22 552,313,669 45.79 1,358,181,874

VII. Instalasi Rehabilitasi Medik


024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Sekretariat DitJen. Bina 247,783,028 139,763,294 56.41 286,423,571 115.59 288,953,972
Upaya Kesehatan
A. Pendapatan BLU

64,800,000 58,407,600 90.1 116,815,200 180.2 70,484,000


4 7
41
Rencana Bisnis & Anggaran
Tahun 2014
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 64,800,000 58,407,600 90.14 116,815,200 180.27 70,484,000

2. Pendapatan Hibah BLU - - - -


3. Pendapatan Kerjasama BLU
- - - -

4. Pendapatan BLU Lainnya - - - -

B. Penerimaan RM Instalasi Rehabilitasi Medik 182,983,028 81,355,694 44.46 169,608,370.97 92.69 218,469,972

Total Pendapatan Instalasi


Rehabilitasi Medik 247,783,028 139,763,294 56.41 286,423,571 115.59 288,953,972

VIII. ICU
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Sekretariat DitJen. Bina 3,004,262,37 723,880,617 24.10 2,786,758,28 92.76 2,035,915,705
Upaya Kesehatan
A. Pendapatan BLU 200,000,00 46,740,000 23.37 93,816,00 46.91 217,544,000

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 200,000,00 46,740,000 23.37 93,816,00 46.91 217,544,000
2. Pendapatan Hibah BLU
- - -

3. Pendapatan Kerjasama BLU - - -


4. Pendapatan BLU Lainnya
- - -

B. Penerimaan RM Intensive Care Unit

2,804,262,37 677,140,617 24.15 2,692,942,28 96.03 1,818,371,705

Total Pendapatan Intensive Care Unit


3,004,262,377 723,880,617 24.10 2,786,758,284 92.76 2,035,915,705

IX. Instalasi Farmasi


024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Sekretariat DitJen. Bina 16,075,416,585 5,116,203,039 31.83 12,543,813,683 78.03 30,239,748,776
Upaya Kesehatan
A. Pendapatan BLU 7,765,000,000 2,381,936,511 30.68 4,763,873,022 61.35 8,446,140,000

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU


7,765,000,000 2,381,936,511 30.68 4,763,873,022 61.35 8,446,140,000

2. Pendapatan Hibah BLU - - - -


3. Pendapatan Kerjasama BLU

4. Pendapatan BLU Lainnya - - - -


- - - -

42
Rencana Bisnis & Anggaran
Tahun 2014
B. Penerimaan RM Instalasi Farmasi 8,310,416,585 2,734,266,528 32.907,779,940,661.21 93.62 21,793,608,776

Total Pendapatan Instalasi Farmasi 16,075,416,585 5,116,203,039 31.83 12,543,813,683 78.03 30,239,748,776

X. Unit Manajemen
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Sekretariat DitJen. Bina 29,705,077,591 10,229,430,92 34.44 27,198,316,556 91.56 28,395,626,586
Upaya Kesehatan 7
A. Pendapatan BLU 1,229,700,000 427,873,781 34.79 855,411,562 69.56 1,337,568,000

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 1,229,700,000 427,873,781 34.79 855,411,562 69.56 1,337,568,000
2. Pendapatan Hibah BLU
- - - -

3. Pendapatan Kerjasama BLU - - - -


4. Pendapatan BLU Lainnya
- - - -

B. Penerimaan RM Unit Manajemen 28,475,377,591 9,801,557,146 34.42 26,342,904,994 92.51 27,058,058,586

Total Pendapatan Unit Manajemen 29,705,077,591 10,229,430,927 34.44 27,198,316,556 91.528,395,626,586

A. TOTAL PENDAPATAN BLU 26,000,000,000 17,080,927,425 65.7 34,161,854,85 131.3 28,500,000,00

B. TOTAL PENERIMAAN RM 60,542,442,035 19,114,366,356 31.5 56,752,600,93 93.7 80,545,534,79

43
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

b). Rincian Belanja Per Unit Kerja

Tabel 2.13

Rincian Belanja Per Unit Kerja

TA 2013
TA 2014
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detil Belanja Realisasi Prognosa Realisasi Prognosa Vol.
Target s.d. Juni % % Target s.d. Juni % % SD **) Target SD **)
2013 2013 Satuan
2013 2013
I.
Instalasi Rawat Jalan

Program Pembinaan Upaya Kesehatan


024.04.07 3,443,699,229 1,556,246,023 45.19 3,341,779,358 97.04 3,956,214,112
IKU Program :

1. Jumlah Kota di Indonesia y ang


memiliki RS Standar Kelas Dunia (World
Class)

2. Jumlah Puskesmas y ang menjadi


Puskesmas Perawatan di Perbatasan dan
pulau-pulau kecil Terluar Penduduk

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan


Tugas Teknis Lainny a Sekretariat DitJen.
2094 Bina Upay a Kesehatan
3,443,699,229 1,556,246,023 45.19 3,341,779,358 97.04 3,956,214,112

Indikator Kinerja Kegiatan

1. Jumlah Unit Pelaksana Teknis


(UPT) Vertikal y ang ditingkatkan
Sarana dan Prasaranany a

44
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

2. Jumlah RS Vertikal y ang terhubung


dengan sistem E Health (New Initiativ e)

Output :
Layanan Perkantoran 12 bl 6 bl 50 12 bl 100 RM 12 bl RM

2094.994 1,541,161,504 685,212,530 44.46 1,439,246,358 93.39 1,840,047,758.96


Laporan Layanan Operasion al Rumah
Sakit (PNBP/BLU) 12 lap 6 lap 50 12 lap 100 1,902,537,725 871,033,493 45.78 1,902,533,000 100.00 BLU 12 lap 2,116,166,353 BLU
2094.018
A. Belanja BLU BLU BLU

1,902,537,725 871,033,493 45.78 1,902,533,000 100.00 2,116,166,353


1. Belanja Barang
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 1,265,902,221 775,023,393 61.22 1,265,900,000 100.00 BLU 931,113,195 BLU

525111
b. Belanja Barang BLU BLU
525112 435,518,990 - - 435,518,000 100.00 812,859,889
c. Belanja Jasa BLU BLU
525113 66,912,361 - - 66,912,000 100.00 311,528,051
d. Belanja Pemelihara an BLU BLU
525114 22,312,561 - - 22,312,000.00 100.00 41,644,520
e. Belanja Perjalan an BLU BLU
525115 1,191,012 - - 1,191,000.00 100.00 19,020,697
2. Belanja Modal
a.Belanja Modal Peralatan dan

Mesin 110,700,580 96,010,100 86.73 110,700,000 100.00 BLU - BLU


537112
B. Belanja RM RM RM
1,541,161,504 685,212,530 44.46 1,439,246,358 93.39 1,840,047,759
Belanja Pegawai RM RM
51 1,355,273,740 627,123,179 46.27 1,254,246,358 92.55 1,533,005,296
Belanja Bara ng RM RM
52 185,887,764 58,089,351 31.25 185,000,000 99.52 307,042,463
Belanja Modal ~ RM RM
53 - -

Total Belanja Instalasi Rawat Jalan


0 3,443,699,229 1,556,246,023 45.19 3,341,779,358 97.04 3,956,214,112

0 - - (0. - -

00)
II.
Instalasi Rawat Inap

024.04.0 Program Pembinaan Upaya Kesehatan


7 16,693,129,320 5,631,608,479 33.74 16,144,517,310 96.71 27,290,213,488

45
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

IKU Program : 1 PT 0 PT 0 1 PT 100

1. Jumlah Kota di Indonesia y ang


memiliki RS Standar Kelas Dunia (World
Class)
2. Jumlah Puskesmas y ang menjadi
Puskesmas Perawatan di Perbatasan
dan pulau-pulau kecil Terluar Penduduk
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
2094 Tugas Teknis Lainny a Sekretariat DitJen.
16,693,129,320 5,631,608,479 33.74 16,144,517,310 96.71 27,290,213,488
Bina Upay a Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan

1. Jumlah Unit Pelaksana Teknis


(UPT) Vertikal y ang ditingkatkan
Sarana dan Prasaranany a
2. Jumlah RS Vertikal y ang terhubung
dengan sistem E Health (New Initiativ e)

Output :

Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB


dalam rangka menuju pelayanan
kelas dunia RM 1 PT RM
3,972,000,000 - - 3,972,000,000 100.00 3,750,000,000
1 unit 0 unit 0 1 unit 100
2090.019 414,930,000 - - 414,000,000 99.78
Peralatan Fasilitas Perkantoran
RM 1 unit RM
2090.012 6,250,000,000
12 bl 6 bl 50 12 bl 100
Layanan Perkantoran 7,811,514,319 3,181,354,094 40.73 11,649,920,310 149.14
RM 12 bl RM
10,337,347,237
2094.994 12 lap 6 lap 50 12 lap 100
Laporan Layanan Operasion al 4,494,685,001 2,450,254,385 54.51 4,494,597,000 100.00
Rumah Sakit (PNBP/BLU) BLU 12 lap BLU
2094.018 6,952,866,251

A. Belanja BLU
BLU BLU
4,494,685,001 2,450,254,385 54.51 4,494,597,000 100.00 6,952,866,251
1. Belanja Barang

a. Belanja Gaji dan Tunjangan


BLU BLU
525111 3,561,036,966 2,407,319,885 67.60 3,561,000,000 100.00 2,619,261,150
b. Belanja Barang 725,133,503 - - 725,133,000 100.00
BLU BLU
525112 2,286,609,554
c. Belanja Jasa 69,531,594 - - 69,531,000 100.00
BLU BLU
525113 876,341,701

46
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

d. Belanja Pemelihara an 62,766,186 - - 62,766,000 100.00 BLU 117,147,813 BLU

525114
e. Belanja Perjalan an
12,667,751 7,850,000 61.97 12,667,000 99.99 BLU 53,506,033 BLU
525115
2. Belanja Modal
a.Belanja Modal Peralatan dan

Mesin 63,549,000 35,084,500 55.21 63,500,000 99.92 BLU 1,000,000,000 BLU


537112
B. Belanja RM
12,198,444,319 3,181,354,094 26.08 11,649,920,310 95.50 RM 20,337,347,237 RM
Belanja Pegawai
4,927,606,955 2,280,141,973 46.27 4,560,283,946 92.55 RM 5,573,816,816 RM
51
Belanja Bara ng
2,883,907,364 901,212,121 31.25 2,703,636,364 93.75 RM 4,763,530,421 RM
52
Belanja Modal
4,386,930,000 - ~ 4,386,000,000.0 99.98 RM 10,000,000,000 RM
53 0

Total Belanja Instalasi Rawat Inap 0 16,693,129,320 5,631,608,479 33.74 16,144,517,310 96.71 27,290,213,488

(0) - - 0.00 -

III.
Instalasi Gawat Darurat

024.04.0 Program Pembinaan Upaya Kesehatan


7 1,356,779,388 596,532,033 43.97 1,292,510,601.47 95.26 1,610,828,369
IKU Program :

1. Jumlah Kota di Indonesia y ang


memiliki RS Standar Kelas Dunia (World
Class)
2. Jumlah Puskesmas y ang menjadi
Puskesmas Perawatan di Perbatasan dan
pulau-pulau kecil Terluar Penduduk Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan
2094 Tugas Teknis Lainny a Sekretariat DitJen. 1,356,779,388 596,532,033 43.97 1,292,510,601.47 95.26 1,610,828,369
Bina Upay a Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan

47
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

1. Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) 890,442,246 385,675,598 43.31 826,176,601.47 92.78 RM 12 bl
Vertikal y ang ditingkatkan Sarana
dan Prasaranany a
2. Jumlah RS Vertikal y ang terhubung
dengan sistem E Health (New Initiativ e)

Output :
Layanan Perkantoran

12 bl 6 bl 50 12 bl 100 RM
2094.994 1,098,554,964
Laporan Layanan Operasion al Rumah 466,337,142 210,856,435 45.22 466,334,000.00100.00 BLU 12 lap
Sakit (PNBP/BLU) 12 lap 6 lap 50 12 lap 100 BLU
2094.018 512,273,405
A. Belanja BLU 466,337,142 210,856,435 45.22 466,334,000100.00 BLU

1. Belanja Barang
512,273,405
306,444,737 210,856,435 68.81 306,444,000100.00 BLU
a. Belanja Gaji dan Tunjangan

525111 BLU
225,400,298
b. Belanja Barang 105,428,761 - - 105,428,000.00100.00 BLU
525112 BLU
196,773,993
c. Belanja Jasa 40,405,502 - - 40,405,000.00100.00 BLU
525113 BLU
75,413,512
d. Belanja Pemelihara an 5,401,339 - - 5,401,000.00 99.99 BLU
525114 BLU
10,081,145
e. Belanja Perjalan an 1,467,001 - - 1,467,000.00 100.00 BLU
525115 BLU
4,604,457
2. Belanja Modal 7,189,802 - - 7,189,000.00 99.99 BLU
a.Belanja Modal Peralatan dan

Mesin BLU
537112
B. Belanja RM 890,442,246 385,675,598 43.31 826,176,601 92.78 RM
Belanja Pegawai RM
1,098,554,964
714,999,209 330,850,192 46.27 661,700,384 92.55 RM
51 RM
808,764,711
Belanja Bara ng 54,825,406 31.25 164,476,217 93.75 RM
52 RM
289,790,253
175,443,037

48
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Belanja Modal ~ RM RM

53

Total Belanja Instalasi Gawat Darurat


0 1,356,779,388 596,532,033 43.97 1,292,510,601 95.26 1,610,828,369

(0) - - 0.0 -

0
IV.
Instalasi Laboratorium

024.04.0 Program Pembinaan Upaya Kesehatan


7 3,388,583,034 659,770,438 19.47 3,321,949,004 98.03 1,683,574,196
IKU Program :

1. Jumlah Kota di Indonesia y ang


memiliki RS Standar Kelas Dunia (World
Class)
2. Jumlah Puskesmas y ang menjadi
Puskesmas Perawatan di Perbatasan dan
pulau-pulau kecil Terluar Penduduk Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan
2094 Tugas Teknis Lainny a Sekretariat DitJen. 3,388,583,034 659,770,438 19.47 3,321,949,004 98.03 1,683,574,196
Bina Upay a Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan

1. Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT)


Vertikal y ang ditingkatkan Sarana
dan Prasaranany a
2. Jumlah RS Vertikal y ang terhubung
dengan sistem E Health (New Initiativ e)

Output :
Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB

dalam rangka menuju pelayanan kelas 1 PT 0 unit 0 1 PT 100 823,744,000 - 823,744,000 100.00 RM
2090.019 dunia
Peralatan Fasilitas Perkantoran 1 unit 0 unit 0 1 unit 100 995,500,000 - - 995,500,000 100.00 RM

2090.012
Layanan Perkantoran 12 bl 6 bl 50 12 bl 100 709,080,914 315,262,953 44.46 657,252,534 92.69 RM 12 bl 846,597,026 RM

2094.994
Laporan Layanan Operasion al Rumah la
Sakit (PNBP/BLU) 12 lap 6 lap 50 12 lap 100 BLU 12 BLU
860,258,120 344,507,485 40.05 845,452,471 98.28 p 836,977,170
2094.018

49
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

A. Belanja BLU
860,258,120 344,507,485 40.05 845,452,471 98.28 BLU 836,977,170 BLU
1. Belanja Barang
a. Belanja Gaji dan Tunjangan

500,684,295 98,073,894 19.59 490,369,471 97.94 BLU 368,269,955 BLU


525111
b. Belanja Barang
172,254,630 151,177,191 87.76 172,254,000.00 100.00 BLU BLU
525112 321,498,907.07
c. Belanja Jasa
66,016,472 3,076,400 4.66 61,528,000.00 93.20 BLU 123,214,258 BLU
525113
d. Belanja Pemelihara an
8,824,970 - - 8,824,000.00 99.99 BLU 16,471,065 BLU
525114
e. Belanja Perjalan an
730,706 - - 730,000.00 99.90 BLU 7,522,986 BLU
525115
2. Belanja Modal
a.Belanja Modal Peralatan dan

Mesin 111,747,048 92,180,000 82.49 111,747,000 100.00 BLU BLU


537112
B. Belanja RM
2,528,324,914 315,262,953 12.47 2,476,496,534 97.95 RM 846,597,026 RM
Belanja Pegawai
623,554,859 288,536,326 46.27 577,072,652 92.55 RM 705,328,284 RM
51
Belanja Bara ng
26,726,627 31.25 80,179,882 93.75 RM 141,268,741 RM
52 85,526,055
Belanja Modal
1,819,244,000 - - 1,819,244,000.00 100.00 RM RM
53

Total Belanja Instalasi Laboratorium 0 3,388,583,034 659,770,438 19.47 3,321,949,004 98.03 1,683,574,196

(0) - - 0.00 -

V.
Instalasi Radiologi

50
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

24. 04.0
Program Pembinaan Upaya Kesehatan 12 bl 6 bl 50 12 bl 100
7 3,339,099,580 1,132,703,931 33.92 3,132,649,381.7 93.82 5,193,984,849
IKU Program :

1. Jumlah Kota di Indonesia y ang


memiliki RS Standar Kelas Dunia (World
Class)
2. Jumlah Puskesmas y ang menjadi
Puskesmas Perawatan di Perbatasan
dan pulau-pulau kecil Terluar Penduduk
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
2094 Tugas Teknis Lainny a Sekretariat
3,339,099,580 1,132,703,931 33.92 3,132,649,381.7293.82 5,193,984,849
DitJen. Bina Upay a Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan

1. Jumlah Unit Pelaksana Teknis


(UPT) Vertikal y ang ditingkatkan
Sarana dan Prasaranany a
2. Jumlah RS Vertikal y ang terhubung
dengan sistem E Health (New Initiativ e)

Output :

Layanan Perkantoran
RM 12 bl RM
2,134,207,880 733,730,440 34.38 1,995,449,131.7293.50 3,534,818,648
2094.994 2 pkt 1 pkt 50 2 pkt 100
Barang Medik Habis Pakai 1,043,030,335 325,943,750 31.25 977,831,250.0 93.75
RM 2 pkt RM
1,481,741,244
2094.065 12 lap 6 lap 50 12 lap 100
Laporan Layanan Operasion al 161,861,365 73,029,741 45.12 159,369,000.0 98.46
Rumah Sakit (PNBP/BLU) BLU 12 lap BLU
2094.018
177,424,958
161,861,365 73,029,741 45.12 159,369,000 98.46

A. Belanja BLU
BLU BLU
177,424,958
1. Belanja Barang 106,136,575 73,029,741 68. 106,136,000 100.00

a. Belanja Gaji dan Tunjangan


BLU 78,066,981
BLU
525111 81
b. Belanja Barang 36,515,059 - - 36,515,000 100.00
BLU 68,152,313
BLU
525112
c. Belanja Jasa 13,994,372 - - 13,994,000 100.00
BLU 26,119,332
BLU
525113

51
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

d. Belanja Pemelihara an 1,870,744 - - 1,870,000 99.96 BLU 3,491,586 BLU

525114
e. Belanja Perjalan an
854,441 - - 854,000 99.95 BLU 1,594,745 BLU
525115
2. Belanja Modal
a.Belanja Modal Peralatan dan

Mesin 2,490,175 - - BLU BLU


537112
B. Belanja RM
3,177,238,215 1,059,674,190 33.35 2,973,280,382 93.58 RM 5,016,559,892 RM
Belanja Pegawai
444,628,735 205,742,189 46.27 411,484,378 92.55 RM 502,937,662 RM
51
Belanja Bara ng
853,932,001 31.25 2,561,796,004 93.75 RM 4,513,622,230 RM
52 2,732,609,480
Belanja Modal
- - ~ RM RM
53

Total Belanja Instalasi Radiologi


0 3,339,099,580 1,132,703,931 33.92 3,132,649,382 93.82 5,193,984,849

0 - - (0.00) (0)

VI.
Instalasi Bedah Sentral

024.04.0 Program Pembinaan Upaya Kesehatan


7 566,769,888 252,865,233 44.62 535,059,441.17 94.41 663,683,911
IKU Program :

1. Jumlah Kota di Indonesia y ang


memiliki RS Standar Kelas Dunia (World
Class)
2. Jumlah Puskesmas y ang menjadi
Puskesmas Perawatan di Perbatasan

dan pulau-pulau kecil Terluar


Penduduk Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan
2094 Tugas Teknis Lainny a Sekretariat DitJen. 566,769,888 252,865,233 44.62 535,059,441 94.41 663,683,911
Bina Upay a Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan

52
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

1. Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) 433,791,258 192,867,006 44.46 402,084,441 92.69 RM 12 bl
Vertikal y ang ditingkatkan Sarana
dan Prasaranany a
2. Jumlah RS Vertikal y ang terhubung
dengan sistem E Health (New Initiativ e)

Output :
Layanan Perkantoran

12 bl 6 bl 50 12 bl 100 RM
2094.994 517,918,874
Laporan Layanan Operasion al Rumah BLU 12 la
Sakit (PNBP/BLU) 12 lap 6 lap 50 12 lap 100 BLU
132,978,630 59,998,227 45.12 132,975,000 100.00 p 145,765,037
2094.018
A. Belanja BLU 132,978,630 59,998,227 45.12 132,975,000 100.00 BLU

1. Belanja Barang BLU


145,765,037
87,197,438 59,998,227 68.81 87,197,000 100.00 BLU
a. Belanja Gaji dan Tunjangan

525111 BLU
64,136,616
29,999,268 - - 29,999,000 100.00 BLU
b. Belanja Barang
525112 BLU
55,991,133
c. Belanja Jasa 11,497,199 - - 11,497,000 100.00 BLU
525113 BLU
21,458,567
d. Belanja Pemelihara an 1,536,926 - - 1,536,000 99.94 BLU
525114 BLU
2,868,543
e. Belanja Perjalan an 701,974 - - 701,000 99.86 BLU
525115 BLU
1,310,177
2. Belanja Modal 2,045,825 - - 2,045,000.00 99.96 BLU
a.Belanja Modal Peralatan dan

Mesin BLU
537112
B. Belanja RM 433,791,257 192,867,006 44.46 402,084,441 92.69 RM
Belanja Pegawai RM
517,918,874
381,469,364 176,516,576 46.27 353,033,152 92.55 RM
51 RM
431,495,526
Belanja Bara ng 16,350,430 31.25 49,051,289 93.75 RM
52 RM
86,423,349
52,321,894

53
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Belanja Modal - - ~ RM RM

53

Total Belanja Instalasi Bedah Sentral


0 566,769,887 252,865,233 44.62 535,059,441 94.41 663,683,911

(0) - - 0.0 -

0
VII.
Instalasi Rehabilitasi Medik

024.04.0 Program Pembinaan Upaya Kesehatan


7 239,076,441 106,664,312 44.62 224,836,680.97 94.04 279,956,983
IKU Program :

1. Jumlah Kota di Indonesia y ang


memiliki RS Standar Kelas Dunia (World
Class)
2. Jumlah Puskesmas y ang menjadi
Puskesmas Perawatan di Perbatasan dan
pulau-pulau kecil Terluar Penduduk Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan
2094 Tugas Teknis Lainny a Sekretariat DitJen. 239,076,441 106,664,312 44.62 224,836,680.97 94.04 279,956,983
Bina Upay a Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan

1. Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT)


Vertikal y ang ditingkatkan Sarana
dan Prasaranany a
2. Jumlah RS Vertikal y ang terhubung
dengan sistem E Health (New Initiativ e)

Output :
Layanan Perkantoran

12 bl 6 bl 50 12 bl 100 182,983,027 81,355,694 44.46 169,608,370.97 92.69 RM 12 bl 218,469,972 RM


2094.994
Laporan Layanan Operasion al Rumah
Sakit (PNBP/BLU) 12 lap 6 lap 50 12 lap 100 56,093,413 25,308,618 45.12 55,228,310.00 98.46 BLU 12 lap 61,487,011 BLU
2094.018

A. Belanja BLU
56,093,413 25,308,618 45.12 55,228,310 98.46 BLU 61,487,011 BLU

54
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

1. Belanja Barang
a. Belanja Gaji dan Tunjangan

36,781,864 25,308,618 68.81 36,781,000.00 100.00 BLU 27,054,285 BLU


525111
b. Belanja Barang
12,654,374 - - 12,654,000.00 100.00 BLU 23,618,334 BLU
525112
c. Belanja Jasa
4,849,780 - - 4,849,000.00 99.98 BLU 9,051,712 BLU
525113
d. Belanja Pemelihara an
648,310 - - 648,310.00 100.00 BLU 1,210,017 BLU
525114
e. Belanja Perjalan an
296,108 - - 296,000.00 99.96 BLU 552,663 BLU
525115
2. Belanja Modal
a.Belanja Modal Peralatan dan

Mesin 862,976 - - BLU BLU


537112
B. Belanja RM
182,983,028 81,355,694 44.46 169,608,371 92.69 RM 218,469,972 RM
Belanja Pegawai
160,912,461 74,458,710 46.27 148,917,420 92.55 RM 182,014,635 RM
51
Belanja Barang
6,896,984 31.25 20,690,951 93.75 RM 36,455,337 RM
52 22,070,566
Belanja Modal
~ RM RM
53

Total Belanja Instalasi Rehabilitasi


Medik 0 239,076,441 106,664,312 44.62 224,836,681 94.04 279,956,983

0 - - (0) -

VIII.
Intensive Care Unit

024.04.0 Program Pembinaan Upaya Kesehatan


7 3,269,539,702 887,789,590 27.15 3,151,035,284 96.38 2,330,141,081
IKU Program :

55
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

1. Jumlah Kota di Indonesia y ang 1 PT 0 PT 0 1 PT 100


memiliki RS Standar Kelas Dunia (World
Class)
2. Jumlah Puskesmas y ang menjadi
Puskesmas Perawatan di Perbatasan
dan pulau-pulau kecil Terluar Penduduk
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
2094 Tugas Teknis Lainny a Sekretariat DitJen.
3,269,539,702 887,789,590 27.15 3,151,035,284 96.38 2,330,141,081
Bina Upay a Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan

1. Jumlah Unit Pelaksana Teknis


(UPT) Vertikal y ang ditingkatkan
Sarana dan Prasaranany a
2. Jumlah RS Vertikal y ang terhubung
dengan sistem E Health (New Initiativ e)

Output :

Gedung/Bangunan
RM
1,281,256,000 - - 1,281,256,000 100.00
2090.998 12 bl 6 bl 50 12 bl 100
1,523,006,377 677,140,617 44.46 1,411,686,284 92.69
Layanan Perkantoran
RM 12 bl RM
1,818,371,705
2094.994 12 lap 6 lap 50 12 lap 100
465,277,325 210,648,972 45.27 458,093,000 98.46
Laporan Layanan Operasion al
Rumah Sakit (PNBP/BLU) BLU 12 lap BLU
511,769,376
2094.018

A. Belanja BLU
BLU BLU
465,277,325 210,648,972 45.27 458,093,000 98.46 511,769,376
1. Belanja Barang

a. Belanja Gaji dan Tunjangan


BLU BLU
306,143,224 210,648,972 68.81 306,143,000 100.00 225,178,525
525111
105,325,029 - - 105,325,000 100.00
b. Belanja Barang
BLU BLU
196,580,386
525112
40,365,747 - - 40,365,000 100.00
c. Belanja Jasa
BLU BLU
75,339,312
525113
5,396,024 - - 5,396,000 100.00
d. Belanja Pemelihara an
BLU BLU
10,071,226
525114
864,574 - - 864,000 99.93
e. Belanja Perjalan an
BLU BLU
4,599,927
525115

56
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

2. Belanja Modal
a.Belanja Modal Peralatan dan

Mesin 7,182,728 - BLU BLU


537112
B. Belanja RM
2,804,262,377 677,140,617 24.15 2,692,942,284 96.03 RM 1,818,371,705 RM
Belanja Pegawai
1,339,308,400 619,735,568 46.27 1,239,471,137 92.55 RM 1,514,946,250 RM
51
Belanja Bara ng
57,405,049 31.25 172,215,147 93.75 RM 303,425,455 RM
52 183,697,977
Belanja Modal
1,281,256,000 - ~ 1,281,256,000 100.00 RM RM
53

Total Belanja Intensive Care Unit 0 3,269,539,702 887,789,590 27.15 3,151,035,284 96.38 2,330,141,081

0 - - (0) -

IX.
Instalasi Farmasi

024.04.0 Program Pembinaan Upaya Kesehatan


7 15,356,299,917 5,195,799,834 33.83 14,825,820,661.21 96.55 27,773,877,044
IKU Program :

1. Jumlah Kota di Indonesia y ang


memiliki RS Standar Kelas Dunia (World
Class)
2. Jumlah Puskesmas y ang menjadi
Puskesmas Perawatan di Perbatasan

dan pulau-pulau kecil Terluar


Penduduk Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan
2094 Tugas Teknis Lainny a Sekretariat DitJen. 15,356,299,917 5,195,799,834 33.83 14,825,820,661.21 96.55 27,773,877,044
Bina Upay a Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan

1. Jumlah Unit Pelaksana Teknis


(UPT) Vertikal y ang ditingkatkan
Sarana dan Prasaranany a
2. Jumlah RS Vertikal y ang terhubung
dengan sistem E Health (New Initiativ e)

57
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Output : 1,127,212,307 489,537,433 43.43 1,045,753,376 92.77 RM


Layanan Perkantoran

12 bl 6 bl 50 12 bl 100 12 bl RM
2,690,828,777
2094.994
7,183,204,278 2,244,729,095 31.25 6,734,187,285 93.75 RM
Obat-obatan
9 pkt 4.5 pkt 50 9 pkt 100 9 pkt RM
19,102,780,000
2094.034
7,045,883,332 2,461,533,306 34.94 7,045,880,000 100.00 BLU
Laporan Layanan Operasion al Rumah
Sakit (PNBP/BLU) 12 lap 6 lap 50 12 lap 100 12lap BLU
5,980,268,267
2094.018
7,045,883,332 2,461,533,306 34.94 7,045,880,000 100.00 BLU
A. Belanja BLU

1. Belanja Barang BLU


5,980,268,267
3,577,429,002 143,730,329 4.02 3,577,429,000 100.00 BLU
a. Belanja Gaji dan Tunjangan

525111 BLU
2,631,318,038
3,230,772,993 2,317,802,977 71.74 3,230,772,000 100.00 BLU
b. Belanja Barang
525112 BLU
2,297,135,191
171,692,925 - - 171,692,000 100.00 BLU
c. Belanja Jasa
525113 BLU
880,375,646
63,055,109 - - 63,055,000 100.00 BLU
d. Belanja Pemelihara an
525114 BLU
117,687,063
1,999,713 - - 1,999,000 99.96 BLU
e. Belanja Perjalan an
525115 BLU
53,752,330
933,590 - - 933,000.00 99.94 BLU
2. Belanja Modal
a.Belanja Modal Peralatan dan

Mesin BLU
537112
8,310,416,585 2,734,266,528 32.90 7,779,940,661 93.62 RM
B. Belanja RM
Belanja Pegawai RM
21,793,608,776
913,838,958 422,858,922 46.27 845,717,844 92.55 RM
51 RM
1,033,680,445
7,396,577,627 2,311,407,606 31.25 6,934,222,817 93.75 RM
Belanja Bara ng
52 RM
20,759,928,331
- - ~ RM
Belanja Modal
53 RM

58
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Total Belanja Instalasi Farmasi


0 15,356,299,917 5,195,799,834 33.83 14,825,820,661 96.55 27,773,877,044

(0) - - 0 (0)

X.
Unit Manajemen

024.04.0 Program Pembinaan Upaya Kesehatan


7 36,210,308,809 13,835,138,545 38.21 33,674,410,748 93.00 36,848,938,961
IKU Program :

1. Jumlah Kota di Indonesia y ang


memiliki RS Standar Kelas Dunia (World
Class)
2. Jumlah Puskesmas y ang menjadi
Puskesmas Perawatan di Perbatasan

dan pulau-pulau kecil Terluar


Penduduk Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan
2094 Tugas Teknis Lainny a Sekretariat DitJen. 36,210,308,809 13,835,138,545 38.21 33,674,410,748 93.00 36,848,938,961
Bina Upay a Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan

1. Jumlah Unit Pelaksana Teknis


(UPT) Vertikal y ang ditingkatkan
Sarana dan Prasaranany a
2. Jumlah RS Vertikal y ang terhubung
dengan sistem E Health (New Initiativ e)

Output :
2090,020 Peralatan-peralatan kantor 1 PT 0 unit 0 1 PT 100 RM 1 P

1,128,000,000 - - 1,128,000,000 100.00 T


Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB P

2090.019 dalam rangka menuju pelayanan kelas 1 PT 0 unit 0 1 PT 100 RM 1


205,000,000 - - 205,000,000 100.00 T
dunia
Peralatan Fasilitas Perkantoran u

1 unit 0 unit 0 1 unit 100 1,179,570,000 - - 1,179,570,000 100.00 RM 1 ni RM


2090.012 t
Layanan Perkantoran
12 bl 6 bl 50 12 bl 100 21,906,799,424 8,537,632,328 38.97 20,027,865,015 91.42 RM 12 bl 23,473,041,049 RM
2094.994
SDM yang terlatih or
200 org 100 org 50 200 org 100 RM 200 RM
1,200,552,395 375,168,906 31.25 1,125,506,718 93.75 g 1,061,142,190
2094.064

59
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Dukungan Sarana dan prasarana kantor 1 unit 0.5 unit 50 1 unit 100 961,810,400 300,562,772 31.25 901,688,316 93.75 RM 1 unit
RM
850,123,326
2094.055
Pengembangan Mutu dan Kelembagaan
17 dok 8 dok 47 17 dok 100 1,526,708,935 477,091,815 31.25 1,431,275,445 93.75 RM 17 dok RM
1,349,424,874
2094.009
N/S/P/K dalam bidang Pelayanan
Kesehatan 8 dok 4 dok 50 8 dok 100 306,894,241 95,903,500 31.25 287,710,500 93.75 RM 8 dok RM
271,257,155
2094.007
Dokumen data dan informasi
1 dok 1 dok 100 1 dok 100 41,350,810 12,922,000 31.25 38,766,000 93.75 RM 1 dok RM
36,549,083
2094.003
Dokumen perencanaan dan anggaran
1 dok 1 dok 100 1 dok 100 15,875,357 4,961,000 31.25 14,883,000 93.75 RM 1 dok RM
14,031,884
2094.002
Dokumen evaluasi dan pelaporan
2 dok 1 dok 50 2 dok 100 2,816,028 880,000 31.25 2,640,000 93.75 RM 2 dok RM
2,489,026
2094.004
Laporan Layanan Operasion al Rumah
Sakit (PNBP/BLU) 12 lap 6 lap 50 12 lap 100 7,734,931,219 4,030,016,224 52.10 7,331,505,753.2 94.78 BLU 12 lap BLU
9,790,880,375
2094.018 7
A. Belanja BLU

7,734,931,219 4,030,016,224 52.10 7,331,505,753 94.78 BLU BLU


9,790,880,375
1. Belanja Barang
a. Belanja Gaji dan Tunjangan

5,856,957,889 2,726,767,877 46.56 5,453,535,753 93.11 BLU BLU


4,307,987,365
525111
b. Belanja Barang
515,018,491 321,646,717 62.45 515,018,000 100.00 BLU BLU
3,760,864,038
525112
c. Belanja Jasa
1,072,254,487 822,478,880 76.71 1,072,254,000.0 100.00 BLU BLU
1,441,348,823
525113 0
d. Belanja Pemelihara an
103,233,669 - - 103,233,000.00 100.00 BLU BLU
192,676,968
525114
e. Belanja Perjalan an
110,150,819 95,750,000 86.93 110,150,000.00 100.00 BLU 88,003,181
BLU
525115
2. Belanja Modal
a.Belanja Modal Peralatan dan

Mesin 77,315,865 63,372,750 81.97 77,315,000.00 100.00 BLU BLU


537112
B. Belanja RM
28,475,377,591 9,805,122,321 34.43 26,342,904,994 92.51 RM RM
27,058,058,586

60
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Belanja Pegawai 12,069,793,331 5,585,031,970 46.27 11,170,063,939 92.55 RM 13,652,634,564 RM

51
Belanja Bara ng
4,220,090,352 30.38 12,660,271,055 91.13 RM 13,405,424,022 RM
52 13,893,014,260
Belanja Modal
2,512,570,000 - - 2,512,570,000 100.00 RM RM
53

Total Belanja Unit Manajemen 0 36,210,308,810 13,835,138,545 38.21 33,674,410,748 93.00 36,848,938,961

0 - - (0) 0

XI.
IPSRS

024.04.0 Program Pembinaan Upaya Kesehatan


7 3,006,481,243 1,067,968,775 35.52 2,823,871,458 93.93 4,512,541,209
IKU Program :

1. Jumlah Kota di Indonesia y ang


memiliki RS Standar Kelas Dunia (World
Class)
2. Jumlah Puskesmas y ang menjadi
Puskesmas Perawatan di Perbatasan

dan pulau-pulau kecil Terluar


Penduduk Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan
2094 Tugas Teknis Lainny a Sekretariat DitJen. 3,006,481,243 1,067,968,775 35.52 2,823,871,458 93.93 4,512,541,209
Bina Upay a Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan

1. Jumlah Unit Pelaksana Teknis


(UPT) Vertikal y ang ditingkatkan
Sarana dan Prasaranany a
2. Jumlah RS Vertikal y ang terhubung
dengan sistem E Health (New Initiativ e)

Output :
Layanan Perkantoran

12 bl 6 bl 50 12 bl 100 2,785,788,123 966,996,232 34.71 2,603,924,458.3893.47 RM 12 bl 4,267,229,520 RM


2094.994
Laporan Layanan Operasion al Rumah la
Sakit (PNBP/BLU) 12 lap 6 lap 50 12 100 BLU 12 lap BLU
p 220,693,120 100,972,543 45.75 219,947,000.0099.66 245,311,689
2094.018

61
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

A. Belanja BLU
220,693,120 100,972,543 45.75 219,947,000 99.66 BLU 245,311,689 BLU
1. Belanja Barang
a. Belanja Gaji dan Tunjangan

100,972,543 68.81 146,746,000 100.00 BLU 107,937,143 BLU


525111 146,746,787
b. Belanja Barang
50,486,531 - - 50,486,000 100.00 BLU 94,228,902 BLU
525112
c. Belanja Jasa
19,348,929 - - 19,348,000 100.00 BLU 36,113,169 BLU
525113
d. Belanja Pemelihara an
2,586,532 - - 2,586,000 99.98 BLU 4,827,545 BLU
525114
e. Belanja Perjalan an
781,369 - - 781,000 99.95 BLU 2,204,930 BLU
525115
2. Belanja Modal
a.Belanja Modal Peralatan dan

Mesin 742,971 - - - BLU BLU


537112
B. Belanja RM
2,785,788,123 966,996,232 34.71 2,603,924,458 93.47 RM 4,267,229,520 RM
Belanja Pegawai
641,984,498 297,064,237 46.27 594,128,474 92.55 RM 726,174,799 RM
51
Belanja Bara ng
669,931,995 31.25 2,009,795,984 93.75 RM 3,541,054,721 RM
52 2,143,803,625
Belanja Modal
~ RM RM
53

Total Belanja IPSRS 0 3,006,481,243 1,067,968,775 35.52 2,823,871,458 93.93 4,512,541,209

0 - - (0) -

62
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

XII.

Instalasi PDE

24. 04.0
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
1,493,558,782 417,039,266 27.92 1,464,103,287.98 98.
7 1,254,714,537
03
IKU Program :

1. Jumlah Kota di Indonesia y ang


memiliki RS Standar Kelas Dunia (World
Class)
2. Jumlah Puskesmas y ang menjadi
Puskesmas Perawatan di Perbatasan
dan pulau-pulau kecil Terluar Penduduk
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
2094 Tugas Teknis Lainny a Sekretariat DitJen. 1,493,558,782 417,039,266 27.92 1,464,103,287.98 98.
1,254,714,537
Bina Upay a Kesehatan 03
Indikator Kinerja Kegiatan

1. Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT)


Vertikal y ang ditingkatkan Sarana
dan Prasaranany a
2. Jumlah RS Vertikal y ang terhubung
dengan sistem E Health (New Initiativ e)

Output :
Layanan Perkantoran

12 bl 6 bl 50 12 bl 100 438,572,531 162,485,773 37.05 409,120,287.9893.28 RM 12 bl RM


2094.994
636,279,607
Laporan Layanan Operasion al Rumah
Sakit (PNBP/BLU) 12 lap 6 lap 50 12 lap 100 1,054,986,251 254,553,493 24.13 1,054,983,000 100.00 BLU 12 lap BLU
2094.018
618,434,929
A. Belanja BLU

1,054,986,251 254,553,493 24.13 1,054,983,000 100.00 BLU BLU


618,434,929
1. Belanja Barang
a. Belanja Gaji dan Tunjangan

369,951,138 20,469,037 5.53 369,951,000 100.00 BLU BLU


272,111,369
525111
b. Belanja Barang
127,277,402 - - 127,277,000 100.00 BLU BLU
237,552,661
525112
c. Belanja Jasa
548,778,979 233,713,456 42.59 548,778,000 100.00 BLU 91,041,911
BLU
525113
63
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

d. Belanja Pemeliharaan 6,520,691 - - 6,520,000 99.99 BLU 12,170,322 BLU

525114
e. Belanja Perjalan an
1,578,252 - - 1,578,000 99.98 BLU 5,558,667 BLU
525115
2. Belanja Modal
a.Belanja Modal Peralatan dan

Mesin 879,788 371,000 42.17 879,000 99.91 BLU BLU


537112
B. Belanja RM
438,572,530 162,485,773 37.05 409,120,288 93.28 RM 636,279,607 RM
Belanja Pegawai
169,293,888 78,337,031 46.27 156,674,062 92.55 RM 191,495,208 RM
51
Belanja Bara ng
84,148,742 31.25 252,446,226 93.75 RM 444,784,400 RM
52 269,278,643
Belanja Modal
- - ~ RM RM
53

Total Belanja Instalasi PDE

0 1,493,558,781 417,039,266 27.92 1,464,103,288 98.03 1,254,714,537

(0) - - 0 -

XIII.
Instalasi CSSD dan Laundry

024.04.0 Program Pembinaan Upaya Kesehatan


7 959,352,772 382,895,039 39.91 903,346,705.92 94.16 1,289,866,794
IKU Program :

1. Jumlah Kota di Indonesia y ang


memiliki RS Standar Kelas Dunia (World
Class)
2. Jumlah Puskesmas y ang menjadi
Puskesmas Perawatan di Perbatasan

dan pulau-pulau kecil Terluar


Penduduk Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan
2094 Tugas Teknis Lainny a Sekretariat DitJen. 959,352,772 382,895,039 39.91 903,346,706 94.16 1,289,866,794
Bina Upay a Kesehatan

64
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Indikator Kinerja Kegiatan 815,796,351 317,447,470 38.91 759,793,705.9293.14 RM 12 bl

1. Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT)


Vertikal y ang ditingkatkan Sarana
dan Prasaranany a
2. Jumlah RS Vertikal y ang terhubung
dengan sistem E Health (New Initiativ e)

Output :
Layanan Perkantoran

12 bl 6 bl 50 12 bl 100 RM
2094.994 1,130,862,640
Laporan Layanan Operasional Rumah 143,556,421 65,447,569 45.59 143,553,000.00100.00 BLU 12 lap
Sakit (PNBP/BLU) 12 lap 6 lap 50 12 lap 100 BLU
2094.018 159,004,154
A. Belanja BLU 143,556,421 65,447,569 45.59 143,553,000 100.00 BLU

1. Belanja Barang BLU


159,004,154
95,117,150 65,447,569 68.81 95,117,000 100.00 BLU
a. Belanja Gaji dan Tunjangan

525111 BLU
69,961,828
b. Belanja Barang 32,723,953 - - 32,723,000 100.00 BLU
525112 BLU
61,076,530
c. Belanja Jasa 12,541,433 - - 12,541,000 100.00 BLU
525113 BLU
23,407,543
d. Belanja Pemelihara an 1,676,517 - - 1,676,000 99.97 BLU
525114 BLU
3,129,079
e. Belanja Perjalan an 765,731 - - 765,000 99.90 BLU
525115 BLU
1,429,174
2. Belanja Modal 731,637 - - 731,000.00 99.91 BLU
a.Belanja Modal Peralatan dan

Mesin BLU
537112
B. Belanja RM 815,796,352 317,447,470 38.91 759,793,706 93.14 RM
Belanja Pegawai RM
1,130,862,640
416,116,338 192,548,703 46.27 385,097,406 92.55 RM
51 RM
470,686,129

65
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Belanja Bara ng 124,898,767 31.25 374,696,300 93.75 RM 660,176,511 RM

52 399,680,013
Belanja Modal
RM RM
53

Total Belanja Instalasi CSSD dan


Laundry 0 959,352,772 382,895,039 39.91 903,346,706 94.16 1,289,866,794

0 - - (0) -

XIV.
Instalasi Gizi

024.04.0 Program Pembinaan Upaya Kesehatan


7 3,730,689,332 1,295,871,012 34.74 3,503,956,621 93.92 5,703,520,078
IKU Program :

1. Jumlah Kota di Indonesia y ang


memiliki RS Standar Kelas Dunia (World
Class)
2. Jumlah Puskesmas y ang menjadi
Puskesmas Perawatan di Perbatasan

dan pulau-pulau kecil Terluar


Penduduk Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan
2094 Tugas Teknis Lainny a Sekretariat DitJen. 3,730,689,332 1,295,871,012 34.74 3,503,956,621 93.92 5,703,520,078
Bina Upay a Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan
1. Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Vertikal y ang ditingkatkan Sarana dan


Prasaranany a
2. Jumlah RS Vertikal y ang terhubung
dengan sistem E Health (New Initiativ e)
Output :

Layanan Perkantoran

12 bl 6 bl 50 12 bl 100 921,666,241 384,936,395 41.77 856,289,660.66 92.91 RM 12 bl 1,971,731,811 RM


2094.994
Dukungan Sarana dan prasarana kantor
1 unit 0.5 unit 50 1 unit 100 2,581,252,200 806,633,320 31.25 2,419,899,960 93.75 RM 1 unit 3,478,389,406 RM
2094.055
Laporan Layanan Operasion al Rumah
Sakit (PNBP/BLU) 12 lap 6 lap 50 12 lap 100 227,770,891 104,301,297 45.79 227,767,000.00 100.00 BLU 12 lap 253,398,861 BLU
2094.018

66
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

A. Belanja BLU
227,770,891 104,301,297 45.79 227,767,000 100.00 BLU 253,398,861 BLU
1. Belanja Barang
a. Belanja Gaji dan Tunjangan

151,584,577 101,467,197 66.94 151,584,000.00 100.00 BLU 111,495,499 BLU


525111
b. Belanja Barang
52,150,917 2,834,100 5.43 52,150,000.00 100.00 BLU 97,335,339 BLU
525112
c. Belanja Jasa
19,986,804 - - 19,986,000.00 100.00 BLU 37,303,709 BLU
525113
d. Belanja Pemeliharaan
2,671,802 - - 2,671,000.00 99.97 BLU 4,986,694 BLU
525114
e. Belanja Perjalanan
720,316 - - 720,000.00 99.96 BLU 2,277,620 BLU
525115
2. Belanja Modal
a.Belanja Modal Peralatan dan

Mesin 656,475 - - 656,000.00 99.93 BLU BLU


537112
B. Belanja RM
3,502,918,441 1,191,569,715 34.02 3,276,189,621 93.53 RM 5,450,121,218 RM
Belanja Pegawai
645,129,514 298,519,524 46.27 597,039,048 92.55 RM 729,732,255 RM
51
Belanja Bara ng
893,050,191 31.25 2,679,150,573 93.75 RM 4,720,388,963 RM
52 2,857,788,927
Belanja Modal
- - ~ RM RM
53

Total Belanja Instalasi Gizi

0 3,730,689,332 1,295,871,012 34.74 3,503,956,621 93.92 5,703,520,078

(0) - - 0 0

XV.
Instalasi Rekam Medis

67
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

24. 04.0
Program Pembinaan Upaya Kesehatan 12 bl 6 bl 50 12 bl 100
7 1,651,662,170 741,906,746 44.92 1,589,913,556 96.26 1,898,557,135
IKU Program :

1. Jumlah Kota di Indonesia y ang


memiliki RS Standar Kelas Dunia (World
Class)
2. Jumlah Puskesmas y ang menjadi
Puskesmas Perawatan di Perbatasan
dan pulau-pulau kecil Terluar Penduduk
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
2094 Tugas Teknis Lainny a Sekretariat
1,651,662,170 741,906,746 44.92 1,589,913,556 96.26 1,898,557,135
DitJen. Bina Upay a Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan

1. Jumlah Unit Pelaksana Teknis


(UPT) Vertikal y ang ditingkatkan
Sarana dan Prasaranany a
2. Jumlah RS Vertikal y ang terhubung
dengan sistem E Health (New Initiativ e)

Output :

Layanan Perkantoran
RM 12 bl RM
844,742,779 375,579,285 44.46 782,998,555.92 92.69 1,008,568,572
2094.994 12 lap 6 lap 50 12 lap 100
Laporan Layanan Operasional
Rumah Sakit (PNBP/BLU) BLU 12 lap BLU
2094.018
806,919,391 366,327,461 45.40 806,915,000.00 100.00 889,988,563

A. Belanja BLU
BLU BLU
806,919,391 366,327,461 45.40 806,915,000 100.00 889,988,563
1. Belanja Barang

a. Belanja Gaji dan Tunjangan


BLU BLU
532,395,999 359,837,461 67.59 532,395,000 100.00 391,594,968
525111
b. Belanja Barang 183,164,674 - - 183,164,000 100.00
BLU BLU
341,861,595
525112
c. Belanja Jasa 70,197,739 - - 70,197,000 100.00
BLU BLU
131,018,245
525113
d. Belanja Pemelihara an 9,383,914 - - 9,383,000 99.99
BLU BLU
17,514,288
525114

68
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

e. Belanja Perjalan an 1,285,998 - - 1,285,000 99.92 BLU 7,999,467 BLU

525115
2. Belanja Modal
a.Belanja Modal Peralatan dan

Mesin 10,491,068 6,490,000 61.86 10,491,000 100.00 BLU BLU


537112
B. Belanja RM
844,742,778 375,579,285 44.46 782,998,556 92.69 RM 1,008,568,572 RM
Belanja Pegawai
742,853,816 343,739,300 46.27 687,478,600 92.55 RM 840,272,191 RM
51
Belanja Bara ng
31,839,985 31.25 95,519,956 93.75 RM 168,296,381 RM
52 101,888,963
Belanja Modal
- - ~ RM RM
53

Total Belanja Instalasi Rekam Medis


0 1,651,662,169 741,906,746 44.92 1,589,913,556 96.26 1,898,557,135

0 - - (0) -

XVI.
Instalasi Diklat

024.04.0 Program Pembinaan Upaya Kesehatan


7 206,130,025 91,965,219 44.62 194,596,143 94.40 241,376,939
IKU Program :

1. Jumlah Kota di Indonesia y ang


memiliki RS Standar Kelas Dunia (World
Class)
2. Jumlah Puskesmas y ang menjadi
Puskesmas Perawatan di Perbatasan

dan pulau-pulau kecil Terluar


Penduduk Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan
2094 Tugas Teknis Lainny a Sekretariat DitJen. 206,130,025 91,965,219 44.62 194,596,143 94.40 241,376,939
Bina Upay a Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan
1. Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Vertikal y ang ditingkatkan Sarana dan


Prasaranany a
69
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

2. Jumlah RS Vertikal y ang terhubung 157,766,678 70,144,306 44.46 146,235,143.04 92.69 RM 12 bl


dengan sistem E Health (New Initiativ e)

Output :
Layanan Perkantoran

12 bl 6 bl 50 12 bl 100 RM
188,363,271
2094.994
48,363,346 21,820,912 45.12 48,361,000.00 100.00 BLU 12 lap
Laporan Layanan Operasion al Rumah
Sakit (PNBP/BLU) 12 lap 6 lap 50 12 lap 100 BLU
53,013,668
2094.018
48,363,346 21,820,912 45.12 48,361,000 100.00 BLU
A. Belanja BLU

1. Belanja Barang BLU


53,013,668
31,713,065 21,820,912 68.81 31,713,000 100.00 BLU
a. Belanja Gaji dan Tunjangan

525111 BLU
23,326,014
10,910,512 - - 10,910,000 100.00 BLU
b. Belanja Barang
525112 BLU
20,363,562
4,181,447 - - 4,181,000 99.99 BLU
c. Belanja Jasa
525113 BLU
7,804,323
558,969 - - 558,000 99.83 BLU
d. Belanja Pemelihara an
525114 BLU
1,043,268
255,303 - - 255,000 99.88 BLU
e. Belanja Perjalan an
525115 BLU
476,502
744,051 - - 744,000 99.99 BLU
2. Belanja Modal
a.Belanja Modal Peralatan dan

Mesin BLU
537112
157,766,678 70,144,306 44.46 146,235,143.04 92.69 RM
B. Belanja RM
Belanja Pegawai RM
188,363,271
138,737,592 64,197,776 46.27 128,395,552 92.55 RM
51 RM
156,931,738
5,946,530 31.25 17,839,591 93.75 RM
Belanja Bara ng
52 RM
31,431,533
19,029,086
Belanja Modal - - ~ RM
53 RM

70
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Total Belanja Instalasi Diklat


0 206,130,024 91,965,219 44.62 194,596,143 94.40 241,376,939

(0) - - 0 -

XVII.
Instalasi Kesehatan Lingkungan

024.04.0 Program Pembinaan Upaya Kesehatan


7 1,153,269,163 400,021,617 34.69 1,083,107,749.7093.92 1,762,934,102
IKU Program :

1. Jumlah Kota di Indonesia y ang


memiliki RS Standar Kelas Dunia (World
Class)
2. Jumlah Puskesmas y ang menjadi
Puskesmas Perawatan di Perbatasan

dan pulau-pulau kecil Terluar


Penduduk Dukungan Man
ajemen dan Pelaksanaan
2094 Tugas Teknis Lainny a Sekretariat DitJen. 1,153,269,163 400,021,617 34.69 1,083,107,75093.92 1,762,934,102
Bina Upay a Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan
1. Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Vertikal y ang ditingkatkan Sarana dan


Prasaranany a
2. Jumlah RS Vertikal y ang terhubung
dengan sistem E Health (New Initiativ e)
Output :

Layanan Perkantoran

12 bl 6 bl 50 12 bl 100 247,450,313 107,260,576 43.35 229,584,509.7092.78 RM 12 bl 1,686,798,868 RM


2094.994
Dukungan Sarana dan prasarana kantor
1 unit 0.5 unit 50 1 unit 100 836,562,145 261,423,080 31.25 784,269,240.0093.75 RM
2094.055
Laporan Layanan Operasion al Rumah
Sakit (PNBP/BLU) 12 lap 6 lap 50 12 lap 100 69,256,705 31,337,961 45.25 69,254,000.00100.00 BLU 12 lap 76,135,234 BLU
2094.018

A. Belanja BLU
69,256,705 31,337,961 45.25 69,254,000100.00 BLU 76,135,234 BLU

71
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

1. Belanja Barang
a. Belanja Gaji dan Tunjangan

45,544,511 31,337,961 68.81 45,544,000 100.00 BLU 33,499,503 BLU


525111
b. Belanja Barang
15,669,061 - - 15,669,000 100.00 BLU 29,244,997 BLU
525112
c. Belanja Jasa
6,005,157 - - 6,005,000 100.00 BLU 11,208,127 BLU
525113
d. Belanja Pemelihara an
802,759 - - 802,000 99.91 BLU 1,498,283 BLU
525114
e. Belanja Perjalan an
366,651 - - 366,000 99.82 BLU 684,325 BLU
525115
2. Belanja Modal
a.Belanja Modal Peralatan dan

Mesin 868,565 - - 868,000 99.93 BLU BLU


537112
B. Belanja RM
1,084,012,458 368,683,656 34.01 1,013,853,750 93.53 RM 1,686,798,868 RM
Belanja Pegawai
199,247,090 92,197,218 46.27 184,394,436 92.55 RM 225,376,494 RM
51
Belanja Bara ng
276,486,438 31.25 829,459,314 93.75 RM 1,461,422,374 RM
52 884,765,368
Belanja Modal
- - ~ RM RM
53

Total Belanja Instalasi Kesehatan


Lingkungan]
0 1,153,269,163 400,021,617 34.69 1,083,107,750 93.92 1,762,934,102

(0) - - 0 -

XVIII.
Instalasi Verifikasi Jaminan

024.04.0 Program Pembinaan Upaya Kesehatan


7 461,258,207 206,147,958 44.69 434,538,675.36 94.21 541,067,212
IKU Program :

72
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

1. Jumlah Kota di Indonesia y ang


memiliki RS Standar Kelas Dunia (World
Class)
2. Jumlah Puskesmas y ang menjadi
Puskesmas Perawatan di Perbatasan
dan pulau-pulau kecil Terluar Penduduk
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
2094 Tugas Teknis Lainny a Sekretariat DitJen.
461,258,207 206,147,958 44.69 434,538,675.36 94.21 541,067,212
Bina Upay a Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan

1. Jumlah Unit Pelaksana Teknis


(UPT) Vertikal y ang ditingkatkan
Sarana dan Prasaranany a
2. Jumlah RS Vertikal y ang terhubung
dengan sistem E Health (New Initiativ e)

Output :

Layanan Perkantoran
12 bl 6 bl 50 12 bl 100 RM 12 bl RM
2094.994 353,647,604 157,234,505 44.46 327,798,675.36 92.69 422,232,514
12 lap 6 lap 50 12 lap 100
Laporan Layanan Operasion al
Rumah Sakit (PNBP/BLU) BLU 12 lap BLU
2094.018 107,610,602 48,913,453 45.45 106,740,000.00 99.19 118,834,699

A. Belanja BLU
BLU BLU
107,610,602 48,913,453 45.45 106,740,000 99.19 118,834,699
1. Belanja Barang

a. Belanja Gaji dan Tunjangan


BLU BLU
525111 71,087,563 48,913,453 68.81 71,087,000.00 100.00 52,287,268
b. Belanja Barang 24,456,852 - - 24,456,000.00 100.00
BLU BLU
45,646,676
525112
c. Belanja Jasa 9,373,072 - - 9,373,000. 00 100.00
BLU BLU
17,494,060
525113
d. Belanja Pemelihara an 1,252,976 - - 1,252,000. 00 99.92
BLU BLU
525114 2,338,575
e. Belanja Perjalan an 572,283 - - 572,000. 00 99.95
BLU BLU
525115 1,068,120
2. Belanja Modal

73
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

a.Belanja Modal Peralatan dan


Mesin 867,855 - - BLU BLU
537112
B. Belanja RM
353,647,605 157,234,505 44.46 327,798,675 92.69 RM 422,232,514 RM
Belanja Pegawai
310,992,251 143,904,839 46.27 287,809,678 92.55 RM 351,775,995 RM
51
Belanja Bara ng
13,329,666 31.25 39,988,997 93.75 RM 70,456,518 RM
52 42,655,353
Belanja Modal
- - ~ RM RM
53

Total Belanja Instalasi Administrasi


Pasien 0 461,258,207 206,147,958 44.69 434,538,675 94.21 541,067,212

TOTAL BEL ANJA RSPI Prof


Dr Sulianti Saroso 96,525,687,000 34,458,934,048 35.70 91,642,002,668 94.94 124,835,991,000

74
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun
2014

Tabel 2.14
Pagu Anggaran Tahun 2013-2014

Pagu
Sumber Dana (SD) ***) TA 2013 TA 2014
RM 70.525.687.000 96.335.991.000
RMP - -
PNBP BLU 26.000.000.000 28.500.000.000
A. TA Berjalan 26.000.000.000 28.500.000.000
B. Saldo Kas -
PLN -
HLN -
PDN -
HDN -

c). Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA 2014

Tabel 2.15

Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA 2014


Kode Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan Target

024.04.07 Program : Pembinaan Upaya Kesehatan 28.500.000.000


2094
Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 28.500.000.000
Lainnya Sekretariat Dit.Jen. Bina Upaya Kesehatan

Sumber Pendapatan: Jasa Pelayanan Rumah Sakit

4241 Pendapatan Jasa Layanan Umum 28.500.000.000


Jumlah Pendapatan 28.500.000.000

75
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

d). Ikhtisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan TA. 2013

Tabel 2.16

Ikhtisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan TA. 2014

Uraian Program/IKU Alokasi *) Target/ Unit


Kode Program/Kegiatan/ Volume Penanggung
IKK/Output/Sumber Dana Belanja Belanja Belanja Bantuan Pengeluaran Satuan jaw ab
Pegaw ai Barang Modal Sosial Pembiayaan

024.04.07 Program Pembinaan 11,000,000,000 KPA

Upaya Kesehatan 29,631,069,000 84,204,922,000 - -


IKU Program :

1. Jumlah Kota di
Indonesia yang
memiliki RS Standar
Kelas Dunia (World
Class)
2. Jumlah Puskesmas
yang menjadi
Puskesmas Peraw
atan di Perbatasan
dan pulau-pulau kecil
Terluar Penduduk

2090 Pembinaan Upaya PPK


Kesehatan Rujukan - - 10,000,000,000 - -

IKK :
1. Jumlah Kota di
Indonesia yang
memiliki RS Standar
Kelas Dunia (World
Class)
2. Persentase (%) RS
Kab/Kota yang
melaksanakan Ponek
3. Persentase (%) RS
Pemerintah
Menyelenggarakan
Pelayanan Rujukan bagi
ODHA (Orang Dengan
HIV dan AIDS)
4. Jumlah Kab/Kota yang
dilayani oleh RS
bergerak di daerah
tertinggal, perbatasan
dan kepulauan (DTPK)
Alat Kesehatan,
Kedokteran dan KB dalam
2090.019
rangka menuju pelayanan 1 PPK
kelas dunia - 10,000,000,000 - -

76
Rencana Bisnis & Anggaran
Tahun 2014
2090.998 Gedung/Bangunan PPK

Dukungan Manajemen dan


Pelaksanaan Tugas Teknis 29,631,069,000 84,204,922,000 1,000,000,000 - -
2094 Lainnya Sekretariat DitJen. PPK
Bina Upaya Kesehatan

Dokumen perencanaan 2 dok Bagian


dan anggaran 627,950,000 - - Perencanaan
dan
2094.002 Anggaran
Dokumen data dan 1 dok Bagian
informasi 69,730,000 - - Perencanaan
dan
2094.003 Anggaran
Dokumen evaluasi dan 4 dok Bagian
pelaporan 343,140,000 - - Perencanaan
dan
2094.004 Anggaran
N/S/P/K dalam bidang 5 dok Bidang
2094.007 Pelayanan Kesehatan 213,435,000 Medik

Pengembangan Mutu dan 12 Direktorat


2094.009 Kelembagaan 4,231,093,000 dok PPI

Administrasi dan 1 lap Bagian


Pembinaan Hukum dan 1,181,919,000 Umum
2094.012 Organisasi
Laporan Akuntabilitas dan 1 lap Bagian
2094.015 Kinerja Pemerintah 935,540,000 Keuangan

Laporan Layanan 12 lap Direktorat


Operasional Rumah Sakit 27,500,000,000 1,000,000,000 - - Keuangan
(PNBP/BLU) dan
Administrasi
2094.018 Umum
Obat-obatan 1 pkt Instalasi
2094.034 19,102,780,000 - - Farmasi

Dukungan Sarana dan 3 unit Direktorat


prasarana kantor 5,120,735,000 - - Keuangan
2094.055 dan
Administrasi
Umum
2094.064 SDM Yang Terlatih 350 Bagian Diklat
5,513,915,000 - - orang
Layanan Perkantoran 12 bln Direktorat
29,631,069,000 19,364,685,000 - - Keuangan
2094.994 dan
Administrasi
Umum
1. RM 10,000,000,000
29,631,069,000 56,704,922,000
2. RMP
- - - - -
3. PNBP - - - - -

4. BLU - 27,500,000,000 1,000,000,000 - -

5. ……… ***)
JUMLAH 29,631,069,000 84,204,922,000 11,000,000,000 - -

77
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

SUMBER DANA ***)

29,631,069,000 56,704,922,000 10,000,000,00 - -


RM 0
RMP - - - - -

PNBP - - - - -

BLU - 27,500,000,000 1,000,000,000 - -

A. TA Berjalan - 27,500,000,000 1,000,000,000 - -

B. Saldo Kas - - - - -

PLN - - - - -

HLN - - - - -

PDN - - - - -

HDN - - - - -

e) Pendapatan dan Belanja Agregrat

Tabel 2.17

Tabel Pendapatan dan Belanja Agregat

Uraian Realisasi s.d. Juni 2013 Prognosa 2013 TA 2014

I. PENDAPATAN 17,080,927,425 34,161,854,850 28,500,000,000

1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 17,080,927,425 34,161,854,850 28,500,000,000

Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa - -

2. Pendapatan Hibah BLU - -

3. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU - -

4. Pendapatan BLU Lainnya - -

Pendapatan Jasa Layanan Perbankan - -

II. BELANJA OPERASIONAL 34,165,425,698 81,255,134,668 113,835,991,000

A. BELANJA BARANG BLU 11,440,918,400 25,181,689,534 27,500,000,000

78
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014
1. Belanja Gaji dan Tunjangan BLU 7,481,023,505 16,635,072,224 12,540,000,000

2. Belanja Barang BLU 2,797,026,159 5,865,451,000 9,894,902,000

3. Belanja Jasa BLU 1,059,268,736 2,243,436,000 3,807,434,000

4. Belanja Pemeliharaan BLU - 300,489,310 942,574,000

5. Belanja Perjalanan BLU 103,600,000 137,241,000 315,090,000

6. Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya - - -

B. BELANJA RM 22,724,507,298 56,073,445,134 86,335,991,000

1. Belanja Pegaw ai 12,121,504,233 24,243,008,466 29,631,069,000

2. Belanja Barang 10,603,003,065 31,830,436,668 56,704,922,000

3. Belanja Lainnya - - -

III. BELANJA MODAL 293,508,350 10,386,868,000 11,000,000,000

1. Belanja Modal BLU 293,508,350 387,798,000 1,000,000,000

2. Belanja Modal RM/PHLN/PHDN/.. - 9,999,070,000 10,000,000,000

IV. Surplus/(Defisit) (I-II) (17,084,498,273) (47,093,279,818) (85,335,991,000)

V. Penggunaan Saldo Kas BLU - - -

VI. Surplus/(Defisit) Sebelum Penerimaan RM ( IV+V) (17,084,498,273) (47,093,279,818) (85,335,991,000)

VII. Penerimaan RM ( II.B+III.2) 22,724,507,298 66,072,515,134 96,335,991,000

VIII. Surplus (Defisit) Setelah Penerimaan Dari RM (VI+VII) 5,640,009,025 18,979,235,316 11,000,000,000

IX. TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+V II) 39,805,434,723 100,234,369,984 124,835,991,000

X. TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III) 34,458,934,048 91,642,002,668 124,835,991,000

79
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun
2014

f). Biaya Layanan per Unit Kerja

Tabel 2.18

Tabel Biaya layanan per Unit Kerja


No Uraian Volume Layanan Jumlah
1. Instalasi Raw at Jalan 92.849 kunjungan 20.351.237.152
Biaya Langsung
Biaya Pegaw ai 4.173.413.866
Biaya Bahan 12.520.241.598
Biaya Penyusutan 1.628.620.320
Biaya Jasa Layanan 1.511.869.684
Biaya Pemeliharaan 59.144.422
dan Lain-lain -

Jumlah Biaya Langsung 19.893.289.890

Biaya Tidak Langsung


Biaya Pegaw ai 19.020.697
Biaya Administrasi Perkantoran -
Biaya Langganan Daya dan Jasa 438.926.565
Biaya Promosi/Marketing -
Biaya Bunga -
Biaya Administrasi Bank -
dan Lain-lain -

Jumlah Biaya Tidak Langsung 457.947.262


2 Instalasi Raw at Inap 34.505 pasien 48.452.742.534
Biaya Langsung
Biaya Pegaw ai 7.486.622.466
Biaya Bahan 23.133.782.000
Biaya Jasa Layanan 13.299.476.391
Biaya Penyusutan 2.921.556.756
Biaya Pemeliharaan 830.784.091
dan Lain-lain -

Jumlah Biaya Langsung 47.672.221.704

Biaya Tidak Langsung


Biaya Pegaw ai 53.506.033
Biaya Administrasi Perkantoran -
Biaya Langganan Daya dan Jasa 727.014.797
Biaya Promosi/Marketing -
Biaya Bunga -

80
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun
2014

Biaya Administrasi Bank -


dan Lain-lain -

Jumlah Biaya Tidak Langsung 780.520.830

3 Instalasi Gawat Darurat 15.232 kunjungan 1.543.052.825


Biaya Langsung
Biaya Pegaw ai 808.764.711
Biaya Bahan 289.790.253
Biaya Jasa Layanan 225.400.298
Biaya Penyusutan 1.610.828
Biaya Pemeliharaan 196.773.993
dan Lain-lain -

Jumlah Biaya Langsung 1.522.340.084

Biaya Tidak Langsung


Biaya Pegaw ai 4.604.457
Biaya Administrasi Perkantoran -
Biaya Langganan Daya dan Jasa 16.108.284
Biaya Promosi/Marketing -
Biaya Bunga -
Biaya Administrasi Bank -
dan Lain-lain -

Jumlah Biaya Tidak Langsung 20.712.741

4 Instalasi Laboratorium 146.547 tindakan 6.137.164.275

Biaya Langsung
Biaya Pegaw ai 1.333.061.424
Biaya Bahan 2.512.542.000
Biaya Jasa Layanan 1.433.150.193
Biaya Penyusutan 520.209.831
Biaya Pemeliharaan 198.000.000
dan Lain-lain -

Jumlah Biaya Langsung 5.996.963.448

Biaya Tidak Langsung


Biaya Pegaw ai -
Biaya Administrasi Perkantoran -
Biaya Langganan Daya dan Jasa 140.200.826
Biaya Promosi/Marketing -
Biaya Bunga -

81
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun
2014

Biaya Administrasi Bank -


dan Lain-lain -

Jumlah Biaya Tidak Langsung 140.200.826

5. Instalasi Radiologi 13.081 tindakan 2.953.801.925


Biaya Langsung
Biaya Pegaw ai 753.043.818
Biaya Bahan 550.000.000

Biaya Jasa Layanan 777.693.405


Biaya Penyusutan 293.865.527
Biaya Pemeliharaan 500.000.000
dan Lain-lain -

Jumlah Biaya Langsung 2.874.602.749

Biaya Tidak Langsung


Biaya Pegaw ai -
Biaya Administrasi Perkantoran -
Biaya Langganan Daya dan Jasa 79.199.175
Biaya Promosi/Marketing -
Biaya Bunga -
Biaya Administrasi Bank -
dan Lain-lain -

Jumlah Biaya Tidak Langsung 79.199.175

6 Instalasi Bedah Sentral 1.322 kunjungan 4.346.262.304


Biaya Langsung
Biaya Pegaw ai 708.102.562
Biaya Bahan 2.465.519.508
Biaya Jasa Layanan 821.839.836
Biaya Penyusutan 276.327.788
Biaya Pemeliharaan -
dan Lain-lain -

Jumlah Biaya Langsung 4.271.789.694

Biaya Tidak Langsung


Biaya Pegaw ai -
Biaya Administrasi Perkantoran -
Biaya Langganan Daya dan Jasa 74.472.611
Biaya Promosi/Marketing -
Biaya Bunga -

82
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun
2014

Biaya Administrasi Bank -


dan Lain-lain -

Jumlah Biaya Tidak Langsung 74.472.611

7 Instalasi Rehab Medik 2.705 kunjungan 272.774.781


Biaya Langsung
Biaya Pegaw ai 182.014.635
Biaya Bahan 36.455.337
Biaya Jasa Layanan 27.054.285
Biaya Penyusutan 279.957
Biaya Pemeliharaan 23.618.334
dan Lain-lain -

Jumlah Biaya Langsung 269.422.548

Biaya Tidak Langsung


Biaya Pegaw ai 552.663
Biaya Administrasi Perkantoran -
Biaya Langganan Daya dan Jasa 2.799.570
Biaya Promosi/Marketing -
Biaya Bunga -
Biaya Administrasi Bank -
dan Lain-lain -

Jumlah Biaya Tidak Langsung 3.352.232

8 ICU 1.319 pasien 2.590.434.558


Biaya Langsung
Biaya Pegaw ai 379.106.284
Biaya Bahan 1.517.636.700
Biaya Jasa Layanan 505.878.900
Biaya Penyusutan 147.941.282
Biaya Pemeliharaan -
dan Lain-lain -

Jumlah Biaya Langsung 2.550.563.166

Biaya Tidak Langsung


Biaya Pegaw ai -
Biaya Administrasi Perkantoran -
Biaya Langganan Daya dan Jasa 39.871.392
Biaya Promosi/Marketing -
Biaya Bunga -

83
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun
2014

Biaya Administrasi Bank -


dan Lain-lain -

Jumlah Biaya Tidak Langsung 39.871.392

9 Instalasi Farmasi 743.568 resep 15.215.628.545


Biaya Langsung
Biaya Pegaw ai 1.155.348.330
Biaya Bahan 12.327.700.000
Biaya Jasa Layanan 1.160.210.228
Biaya Penyusutan 450.859.614
Biaya Pemeliharaan
dan Lain-lain -

Jumlah Biaya Langsung 15.094.118.172

Biaya Tidak Langsung


Biaya Pegaw ai -
Biaya Administrasi Perkantoran -
Biaya Langganan Daya dan Jasa 121.510.373
Biaya Promosi/Marketing -
Biaya Bunga -
Biaya Administrasi Bank -
dan Lain-lain -

Jumlah Biaya Tidak Langsung 121.510.373

10 Unit Manajemen 57.887.492.524


Biaya Langsung
Biaya Pegaw ai 10.280.447.934
Biaya Bahan 18.690.578.073
Biaya Jasa Layanan 10.109.907.653
Biaya Penyusutan 342.027.876
Biaya Pemeliharaan 4.782.565.487
dan Lain-lain -

Jumlah Biaya Langsung 44.205.527.023

Biaya Tidak Langsung


Biaya Pegaw ai 6.090.190.000
Biaya Administrasi Perkantoran 6.472.080.000
Biaya Langganan Daya dan Jasa 916.649.501
Biaya Promosi/Marketing 203.046.000
Biaya Bunga -

84
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun
2014
Biaya Administrasi Bank -

dan Lain-lain -

Jumlah Biaya Tidak Langsung 13.681.965.501

11 Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit 1.587.133.227


Biaya Langsung
Biaya Pegaw ai 478.072.170
Biaya Bahan 255.893.857
Biaya Jasa Layanan 85.297.952
Biaya Penyusutan 15.482.410
Biaya Pemeliharaan 702.107.000
dan Lain-lain -

Jumlah Biaya Langsung 1.536.853.388

Biaya Tidak Langsung


Biaya Pegaw ai -
Biaya Administrasi Perkantoran -
Biaya Langganan Daya dan Jasa 50.279.839
Biaya Promosi/Marketing -
Biaya Bunga -
Biaya Administrasi Bank -
dan Lain-lain -

Jumlah Biaya Tidak Langsung 50.279.839

12 Instalasi PDE 545.614.039


Biaya Langsung
Biaya Pegaw ai 109.394.546
Biaya Bahan 234.307.019
Biaya Jasa Layanan 78.102.340
Biaya Penyusutan 112.304.884
Biaya Pemeliharaan
dan Lain-lain -

Jumlah Biaya Langsung 534.108.788

Biaya Tidak Langsung


Biaya Pegaw ai -
Biaya Administrasi Perkantoran -
Biaya Langganan Daya dan Jasa 11.505.251
Biaya Promosi/Marketing -
Biaya Bunga -

85
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun
2014
Biaya Administrasi Bank -

dan Lain-lain -

Jumlah Biaya Tidak Langsung 11.505.251

13 Instalasi CSSD dan Laundry 1.205.053.059


Biaya Langsung
Biaya Pegaw ai 386.023.810
Biaya Bahan 687.613.000
Biaya Jasa Layanan 78.886.109
Biaya Penyusutan 11.931.218
Biaya Pemeliharaan -
dan Lain-lain -

Jumlah Biaya Langsung 1.164.454.137

Biaya Tidak Langsung


Biaya Pegaw ai -
Biaya Administrasi Perkantoran -
Biaya Langganan Daya dan Jasa 40.598.922
Biaya Promosi/Marketing -
Biaya Bunga -
Biaya Administrasi Bank -
dan Lain-lain -

Jumlah Biaya Tidak Langsung 40.598.922

14 Instalasi Gizi 646.144.035


Biaya Langsung
Biaya Pegaw ai 46.635.648
Biaya Bahan 565.529.000
Biaya Jasa Layanan 28.276.450
Biaya Penyusutan 798.169
Biaya Pemeliharaan
dan Lain-lain -

Jumlah Biaya Langsung 641.239.267

Biaya Tidak Langsung


Biaya Pegaw ai -
Biaya Administrasi Perkantoran
Biaya Langganan Daya dan Jasa 4.904.768
Biaya Promosi/Marketing -
Biaya Bunga -

86
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun
2014
Biaya Administrasi Bank -

dan Lain-lain -

Jumlah Biaya Tidak Langsung 4.904.768

15 Instalasi Rekam Medis 89.486.031


Biaya Langsung
Biaya Pegaw ai 67.801.370
Biaya Bahan 10.327.578
Biaya Jasa Layanan 3.442.526
Biaya Penyusutan 783.747
Biaya Pemeliharaan -
dan Lain-lain -

Jumlah Biaya Langsung 82.355.221

Biaya Tidak Langsung


Biaya Pegaw ai -
Biaya Administrasi Perkantoran -
Biaya Langganan Daya dan Jasa 7.130.810
Biaya Promosi/Marketing -
Biaya Bunga -
Biaya Administrasi Bank -
dan Lain-lain -

Jumlah Biaya Tidak Langsung 7.130.810


16 Instalasi Diklat 433.626.801
Biaya Langsung
Biaya Pegaw ai 188.843.022
Biaya Bahan 148.063.606
Biaya Jasa Layanan 74.031.803
Biaya Penyusutan 2.827.358
Biaya Pemeliharaan -
dan Lain-lain -

Jumlah Biaya Langsung 413.765.790

Biaya Tidak Langsung


Biaya Pegaw ai -
Biaya Administrasi Perkantoran -
Biaya Langganan Daya dan Jasa 19.861.011
Biaya Promosi/Marketing -
Biaya Bunga -
Biaya Administrasi Bank -

87
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun
2014
dan Lain-lain -

Jumlah Biaya Tidak Langsung 19.861.011


17 Instalasi Kesehatan Lingkungan 931.749.815
Biaya Langsung
Biaya Pegaw ai 92.797.130
Biaya Bahan 246.045.000
Biaya Jasa Layanan 29.186.019
Biaya Penyusutan -
Biaya Pemeliharaan 230.000.000
dan Lain-lain -

Jumlah Biaya Langsung 598.028.149


Biaya Tidak Langsung
Biaya Pegaw ai -
Biaya Administrasi Perkantoran 323.962.000
Biaya Langganan Daya dan Jasa 9.759.666
Biaya Promosi/Marketing -
Biaya Bunga -
Biaya Administrasi Bank -
dan Lain-lain -

Jumlah Biaya Tidak Langsung 333.721.666


18 Instalasi Verifikasi Jaminan 967.962.685
Biaya Langsung
Biaya Pegaw ai 92.797.130
Biaya Bahan 246.045.000
Biaya Jasa Layanan 29.186.019
Biaya Penyusutan 36.212.869
Biaya Pemeliharaan 230.000.000
dan Lain-lain -

Jumlah Biaya Langsung 634.241.019


Biaya Tidak Langsung
Biaya Pegaw ai -
Biaya Administrasi Perkantoran 323.962.000
Biaya Langganan Daya dan Jasa 9.759.666
Biaya Promosi/Marketing -
Biaya Bunga -
Biaya Administrasi Bank -
dan Lain-lain -

Jumlah Biaya Tidak Langsung 333.721.666

TOTAL BIAYA 166.157.361.113

88
Rencana Bisnis & Anggaran
Tahun 2014

D. Informasi lainnya yang perlu disampaikan


Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof.Dr.Sulianti Saroso telah melakukan akreditasi dan
dinyatakan lulus dengan 16 pelayanan Pada tanggal 12 Januari 2012

E. Ambang batas Belanja BLU


Ambang batas belanja BLU Tahun 2014 sebesar ±10%

No Tahun Target Realisasi %


Pendapatan Pendapatan Realisasi/Target
1 2010 14,000,000,000 17,611,431,533 125.80

2 2011 20,000,000,000 20,093,457,207 100.47

3 2012 24,000,000,000 24,815,448,461 103.40

Rata-rata % realisasi/target pendapatan selama 3 tahun terakhir adalah 110%


sehingga ambang batas untuk Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof.Dr.Sulianti Saroso
adalah 10%

F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja


Pada bagian ini diuraikan mengenai prakiraan maju 3 (tiga) tahun kedepan untuk belanja
dan volume masing-masing output beserta prakiraan maju 3 (tiga) tahun kedepan untuk
target pendapatan. Perhitungan prakiraan maju sebagai pagu indikasi awal tahun
anggaran berikutnya harus memperhatikan output prioritas yang dinyatakan tetap
berlanjut sesuai dengan dokumen RPJMN atau RKP yang masih berlaku.

89
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

1. Prakiraan Maju Pendapatan BLU

Tabel 2.19
Tabel Prakiraan Maju Pendapatan BLU

Program/Kegiatan/Sumber TA TA TA TA TA
Kode Pendapatan/
Kode Akun 2013 2014 2015 2016 2017

1 2
3 4 5 6 7

024.04.07 Program: Pembinaan Upaya


Kesehatan 26.000.000.000 28.500.000.000 30.000.000.000 32.000.000.000 35.000.000.000
2094 Kegiatan : Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis 26.000.000.000 28.500.000.000 30.000.000.000 32.000.000.000 35.000.000.000
Lainny a Sekretariat DitJen. Bina
Upay a Kesehatan

Sumber Pendapatan: 26.000.000.000 28.500.000.000 30.000.000.000 32.000.000.000 35.000.000.000

4241 Pendapatan Jasa Lay anan


Umum 26.000.000.000 28.500.000.000 30.000.000.000 32.000.000.000 35.000.000.000

Jumlah Pendapatan
26.000.000.000 28.500.000.000 30.000.000.000 32.000.000.000 35.000.000.000

2. Prakiraan Maju Belanja BLU

Tabel 2.20
Tabel Prakiraan Maju Belanja BLU
TA TA TA TA TA
Kode Program/Kegiatan/Output 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7
024.04.07 Program: Pembinaan Upaya
Kesehatan 26.000.000.000 28.500.000.000 30.000.000.000 32.000.000.000 35.000.000.000
2094 Kegiatan: Dukungan
Manajemen dan 26.000.000.000 28.500.000.000 30.000.000.000 32.000.000.000 35.000.000.000
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Sekretariat DitJen.
Bina Upaya Kesehatan
2094,018 Output: Laporan Layanan
Operasional Rumah Sakit 26.000.000.000 28.500.000.000 30.000.000.000 32.000.000.000 35.000.000.000
(PNBP/BLU)

Volume Output 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

90
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun
2014
Tabel 2.21

Tabel Target Pendapatan Tahun 2013-2017

Pagu Belanja Target Pendapatan


1 2 3
TA 2013 26.000.000.000 26.000.000.000
TA 2014 28.500.000.000 28.500.000.000
TA 2015 30.000.000.000 30.000.000.000
TA 2016 32.000.000.000 32.000.000.000
TA 2017 35.000.000.000 35.000.000.000

91
Rencana Bisnis & Anggaran
Tahun 2014

BAB III
PENUTUP

Kesimpulan
Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso yang telah ditetapkan
menjadi UPT Depkes dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (BLU) dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, ekuitas dan mutu
pelayanan sesuai dengan PP No. 270/KMK 05/tahun 2007 dan selanjutnya efektif
berlaku bagi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso berdasarkan SK.
MENKES No. 756/MENKES/SK/VI/2007.
Berdasarkan evaluasi kinerja Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti
Saroso, umumnya masing masing unit kerja telah berusaha untuk dapat mencapai
sasaran yang ditetapkan pada tahun 2011, tetapi ternyata masih banyak yang belum
terselesaikan. Meskipun demikian secara keseluruhan prestasi kinerja rumah sakit
masih mencapai hasil nilai AA (SEHAT). Hal ini dapat ditunjukan dengan Tingkat
Kesehatan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso untuk Semester I
Tahun 2013 dengan nilai AA (80,05). Hasil tersebut merupakan kontribusi dari tiga
indikator utama yang meliputi kinerja keuangan, kinerja operasional, serta kinerja
tingkat mutu pelayanan dan manfaat pada masyarakat.
Proyeksi pendapatan operasional sebagai rencana pembiayaan tahun 2014
sebesar Rp.28.500.000.000,-.
Langkah - langkah efisiensi pembiayaan Rumah Sakit dilaksanakan dengan
melakukan upaya - upaya outsourcing, pengendalian penggunaan bahan habis pakai,
serta pengendalian harga pengadaan barang dan jasa
Kebutuhan biaya rumah sakit tahun 2014 sebesar Rp. 124.835.991.000,- yang
terdiri dari :
a. Penerimaan fungsional Rp. 28.500.000.000,-
b. Subsidi belanja modal Rp. 10.000.000.000,-
c. Subsidi belanja pegawai Rp. 29.631.069.000,-
d. Subsidi belanja operasional Rp. 56.704.922.000,-

92
Rencana Bisnis & Anggaran
Tahun 2014

Sumber Dana Investasi tahun 2013 sebesar Rp. 11.000.000.000,- yang sumber dananya berasal dari :
a. Rupiah Murni Rp. 10.000.000.000,-
b. BLU Rp. 1.000.000.000,-
Pemanfaatan Dana Investasi tersebut adalah :

a. Pembangunan gedung Rp. 4.950.000.000,-


b. Alat Medis Rp. 4.750.000.000,-
c. Sarana Pendukung Rp. 1.300.000.000,-
d. dan lain – lain Rp. - ,-

Demikian Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2014 disusun berdasarkan koordinasi


dengan segala pihak baik internal maupun eksternal. Semoga Rumah Sakit Penyakit
Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang serta
mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi di masa-masa yang akan datang.
Dengan harapan pihak internal dan eksternal seperti Kementerian Kesehatan dan
Kementerian Keuangan dapat membantu rumah sakit meminimalisir permasalahan
yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan
rancangan yang digariskan dalam RENSTRA maka Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof.
Dr. Sulianti Saroso bertekad terus untuk senantiasa melakukan perbaikan sistem
secara komprehensif, konsisten dan menyeluruh.

93
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun
2014

LAMPIRAN 1
IKHTISAR RBA BLU TA 2014

RINCIAN ANGGARAN BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK)
KEMENTERIAN : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN. BINA UPAYA KESEHATAN
SATUAN KERJA : (415706) RSPI PROF DR SULIANTI SAROSO
LOKASI : (0100) DKI JAKARTA
FUNGSI : (01) PELAYANAN UMUM
(07) KESEHATAN
SUB-FUNGSI : (01.01) LEMBAGA EKSEKUTIFDAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
(02.07) PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN
PROGRAM : (024.04.07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN
KEGIATAN : (2090) PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN RUJUKAN
(2094) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SEKRETARIAT DITJEN BINA UPAYA KESEHATAN
SUB KEGIATAN :-

KODE KEGIATAN, KELOMPOK BELANJA, JENIS BELANJA DAN MAK PERHITUNGAN TAHUN 2013 PERHITUNGAN TAHUN 2013
BELANJA PEMBIAYAAN SD/CP BELANJA PEMBIAYAAN SD/CP KETERANGAN
VOLUME HARGA JUMLAH TAHUN VOLUME HARGA JUMLAH TAHUN
SATUAN 2013 SATUAN 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
I Rupiah Murni (RM)
51 Belanja Pegawai
2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan Rp 2,182,978,417 Rp 26,195,741,000 - RM 12 Bulan Rp 2,469,255,750 Rp 29,631,069,000 - RM

52 Belanja Barang
2094.002 Dokumen Perencanaan dan Anggaran 1 Dokumen Rp 92,400,000 Rp 92,400,000 - RM 2 Dokumen Rp 313,975,000 Rp 627,950,000 - RM
2094.003 Dokumen Data dan Informasi 1 Dokumen Rp 60,060,000 Rp 60,060,000 - RM 1 Dokumen Rp 69,730,000 Rp 69,730,000 - RM
2094.004 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan 2 Dokumen Rp 51,523,000 Rp 103,046,000 - RM 4 Dokumen Rp 85,785,000 Rp 343,140,000 - RM
2094.007 N/S/P/K dalam bidang Pelayanan Kesehatan 8 Dokumen Rp 75,746,000 Rp 605,968,000 - RM 5 Dokumen Rp 42,687,000 Rp 213,435,000 - RM
2094.009 Pengambangan Mutu dan Kelembagaan 17 Dokumen Rp 152,595,647 Rp 2,594,126,000 - RM 12 Dokumen Rp 352,591,083 Rp 4,231,093,000 - RM
2094.012 Administrasi dan Pembinaan Hukum dan Organisasi - - - - - - 1Laporan Rp 1,181,919,000 Rp 1,181,919,000 - RM
2094.015 Laporan Akuntanbilitas dan Kinerja Pemerintah - - - - - - 1Laporan Rp 935,540,000 Rp 935,540,000 - RM
2094.022 Laporan Akuntansi Keuangan Negara dan Inventaris BMN 1 Laporan Rp 90,000,000 Rp 90,000,000 - RM - - - - - -
2094.034 Obat-obatan 9 Paket Rp 814,188,889 Rp 7,327,700,000 - RM 9 Paket Rp 2,122,531,111 Rp 19,102,780,000 - RM
2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 1 Unit Rp 4,523,039,000 Rp 4,523,039,000 - RM 3 Unit Rp 1,706,911,667 Rp 5,120,735,000 - RM
2094.064 SDM yang Terlatih 200 Orang Rp 9,089,000 Rp 1,817,800,000 - RM 350 Orang Rp 15,754,043 Rp 5,513,915,000 - RM
2094.065 Barang Medik Habis Pakai 2 Paket Rp 1,356,271,000 Rp 2,712,542,000 - RM - - - - - RM
2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan Rp 1,200,272,083 Rp 14,403,265,000 - RM 12 Bulan - Rp 19,364,685,000 - RM

53 Belanja Modal
2090.012 Peralatan Fasilitas Perkantoran 3 Unit Rp 863,333,333 Rp 2,590,000,000 - RM 2 Unit Rp 3,125,000,000 Rp 6,250,000,000 - RM
2090.019 Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB 519 Unit Rp 9,635,345 Rp 5,000,744,000 - RM 1 Unit Rp 3,750,000,000 Rp 3,750,000,000 - RM
2090.020 Peralatan/Perlengkapan Kantor 667 Unit Rp 1,691,154 Rp 1,128,000,000 - RM - RM
2090.998 Gedung/Bangunan 215 m2 Rp 5,959,330 Rp 1,281,256,000 - RM - RM

II PNBP (BLU)

52 Belanja Barang dan Jasa (PNBP BLU


2094.018 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 12 Laporan Rp 2,133,333,333 Rp 25,600,000,000 - BLU 12Laporan Rp 2,375,000,000 28,500,000,000 - BLU

53 Belanja Modal (PNBP BLU)


2094.018 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 2 Paket Rp 200,000,000 Rp 400,000,000 - BLU

III KELOMPOK PENGELUARAN PEMBIAYAAN -


Sub Kelompok Pengeluaran Pembiayaan
JUMLAH
RM Rp 70,525,687,000 - Rp 96,335,991,000
PNBP BLU Rp 26,000,000,000 - Rp 28,500,000,000
Pengeluaran Pembiayaan Rp - - Rp -
JUMLAH KESELURUHAN Rp 96,525,687,000 - Rp 124,835,991,000
124,835,991,000
Direktur Utama -

Dr. Toni Wandra, M.Kes, Ph.D


NIP. 196112091990021001
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

LAMPIRAN 2

RSPI PROF. DR. S ULIANTI S AROSO


LAPORAN AKTIVITAS
S/D 30 JUNI 2013 DAN 30 J UNI 2012
Dalam
Rupiah
KENAIKAN
URAIAN 30-Jun-13 30-Jun-12 (PENURUNAN) %
JUMLAH
I. PENDAPATAN
I. a. Pendapatan Usaha dari Jasa
Layanan
Pendapatan Usaha Rawat Jalan 10,511,218,182 3,010,218,596 7,500,999,586 71.36%

Pendapatan Usaha Rawat Inap 3,133,529,734 6,401,867,856 (3,268,338,122) -104.30%

Pendapatan Usaha Lainnya 3,232,108,677 - 3,232,108,677 -

I. b. Pendapatan APBN 22,724,507,298 18,657,265,249 4,067,242,049 17.90%

Operasional 22,724,507,298 18,623,467,749 4,101,039,549 18.05%

Investasi - 33,797,500 (33,797,500) ~

I.c. Pendapatan Lainnya 204,070,832 3,782,677,632 (3,578,606,800) -1753.61%

JUMLAH PENDAPATAN (Ia+Ib+Ic) 39,805,434,723 31,852,029,333 12,020,647,439 30.20%

II. BEBAN

Beban Layanan
Bahan / Obat / Alat Kesehatan 2,216,392,169 3,712,591,835 (1,496,199,666) -67.51%

Jasa Pelayanan 4,709,724,078 3,413,408,460 1,296,315,618 27.52%

Alat Ru mah Tangga 2,139,543,568 486,407,365 1,653,136,203 77.27%

Makan Pasien 621,135,700 256,255,800 364,879,900 58.74%

Beban Persediaan Gizi - 1,909,250 (1,909,250) ~

Beban Persediaan Lab Pathologi 71,349,724 136,488,567 (65,138,843) -91.30%

Beban Persediaan Lab Mikrobio logi 165,687,607 1,242,331,185 (1,076,643,578) -649.80%

Beban Persediaan Logistik 282,709,010 214,065,017 68,643,993 24.28%

Beban Persediaan Farmasi 1,824,861,526 4,165,586,565 (2,340,725,039) -128.27%

Biaya Penambah daya tahan tubuh 185,497,620 32,033,616 153,464,004 82.73%


Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Beban Subsidi Pasien - - - ~

Beban Program Lainnya 459,879,676 417,454,870 42,424,806 9.23%

Beban Pelat ihan 82,000,000 43,224,050 38,775,950 47.29%

Jumlah Beban Layanan (a) 12,758,780,678 14,121,756,580 (1,362,975,902) -10.68%

Beban Umum dan Administrasi

Gaji PNS 10,291,202,293 10,955,856,533 (664,654,240) -6.46%

Gaji Non PNS 746,090,610 649,069,135 97,021,475 13.00%

Honor 259,259,000 950,962,365 (691,703,365) -266.80%

Lembur 6,896,750 140,151,300 (133,254,550) -1932.14%

Uang Makan Pegawai 923,387,950 1,206,068,000 (282,680,050) -30.61%

Biaya Listrik 1,122,716,216 930,243,444 192,472,772 17.14%

Biaya Telepon / Fax 95,229,204 100,332,413 (5,103,209) -5.36%

Biaya Air 61,940,757 62,677,672 (736,915) -1.19%

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1,443,812,395 615,272,326 828,540,069 57.39%

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2,342,801,916 398,677,101 1,944,124,815 82.98%

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 4,281,591,867 - 4,281,591,867 100.00%

Beban Penyusutan Gedung dan


Bangunan 971,930,203 - 971,930,203 100.00%
Beban Penyusutan Jaringan 7,257,571 - 7,257,571 100.00%

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 11,318,899 - 11,318,899 ~

Beban Penyusutan Aktiva Lainnya 39,086,294 - 39,086,294 100.00%

Beban Sewa 6,600,000 - 6,600,000 100.00%

Beban Rapat 54,045,673 98,528,850 (44,483,177) -82.31%

Penurunan nilai aset non produktif - - - ~

Penurunan nilai p iutang - - - ~

Perjalanan Dinas 2,428,848,393 503,754,700 1,925,093,693 79.26%

Biaya Jasa 46,107,750 29,310,000 16,797,750 36.43%

Jumlah Beban Umum dan


Administrasi (b) 25,140,123,741 16,640,903,839 8,499,219,902 33.81%
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Beban Lainnya

Beban Pajak 12,923,607 64,821,500 (51,897,893) -401.57%

Beban Administrasi Bank 43,377,514 17,799,663 25,577,851 58.97%

Jumlah Beban Lainnya ( c ) 56,301,121 82,621,163 (26,320,042) -46.75%

JUMLAH BEBAN (a) + (b)+ ( c ) 37,955,205,540 30,845,281,582 7,109,923,958 18.73%

SURPLUS/(DEFIS IT) TAHUN


BERJ ALAN (I-II) 1,850,229,183 1,006,747,751 4,910,723,481 265.41%

SURPLUS/(DEFIS IT) TAHUN


BERJ ALAN
DILUAR PENDAPATAN APBN (I-Ib-
II) (20,874,278,115) (17,650,517,498) 843,481,432 -4.04%
Rencana Bisnis & Anggaran
Tahun 2014

LAMPIRAN 3

RSPI PROF. DR. S ULIANTI S AROSO


NERACA
PER 30 J UNI 2012 DAN 31 DES EMBER 2012 (Audited)

dalam Rupiah
KENAIKAN
URAIAN 30-Jun-13 31-Dec-12 (PENURUNAN) %
JUMLAH

AS ET
Aset Lancar
Kas dan Setara Kas 6,363,045,494 6,602,052,343 (239,006,849) -3.76%

Piutang Pelayanan 8,787,888,202 4,937,421,730 3,850,466,472 43.82%

Persediaan 9,763,258,325 7,423,790,149 2,339,468,176 23.96%

Jumlah Aset Lancar ( a ) 24,914,192,021 18,963,264,222 5,950,927,799 23.89%

Aset Tetap

Peralatan dan Mesin 87,847,600,545 88,178,024,675 (330,424,130) -0.38%

Gedung dan Bangunan 74,028,429,297 74,028,429,297 - 0.00%

Jaringan 362,878,560 362,878,560 - 0.00%

Aset Tetap Lainnya 69,671,945 69,671,945 - 0.00%

Ju mlah Aset Tetap 162,308,580,347 162,639,004,477 (330,424,130) -0.20%

Akumu lasi Penyusutan (39,061,376,012) (33,789,277,471) (5,272,098,541) 13.50%

Nilai Buku Aset Tetap ( b ) 123,247,204,335 128,849,727,006 (5,602,522,671) -4.55%

Aset Lainnya

Aset Tidak Berwu jud 390,862,944 390,862,944 - 0.00%

Aset Lain-lain 1,376,666,660 746,734,180 - 0.00%

Amort isasi (351,776,649) (312,690,355) (39,086,294) 11.11%

Nilai Buku Aset Lainnya ( c ) 1,415,752,955 824,906,769 (39,086,294) -2.76%

JUMLAH AS ET

(a)+(b)+(c) 149,577,149,311 148,637,897,997 309,318,834 0.21%


Rencana Bisnis & Anggaran
Tahun 2014

KEW AJ IB AN
Kewajiban Jangka Pendek - - -

Utang Pihak Ket iga - - - ~

Utang Karyawan 910,977,869 (910,977,869) 0.00%

JUMLAH KEWAJ IBAN - 910,977,869 (910,977,869) ~

EKUITAS

Ekuitas
Eku itas Awal 79,092,855,973 79,092,855,973 - 0.00%

Surplus (Defisit) Tahun


Lalu 68,634,064,155 71,756,422,436 (3,122,358,281) -4.55%
Surplus (Defisit) Tahun
Berjalan 1,850,229,183 (3,122,358,281) 4,972,587,464 268.76%
JUMLAH EKUITAS 149,577,149,311 147,726,920,128 1,850,229,183 1.24%

JUMLAH KEWAJ IBAN DAN

EKUITAS 149,577,149,311 148,637,897,997 939,251,314 0.63%


Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

LAMPIRAN 4

RSPI PROF. DR. S ULIANTI S AROSO


LAPORAN ARUS KAS
PER 30 J UNI 2013 DAN 31 DES EMBER 2012

dalam Rupiah
KENAIKAN
URAIAN 30-Jun-13 31-Dec-12 (PENURUNAN) %
JUMLAH

Arus Kas dari Aktivitas Operasi


Arus Masuk
Penerimaan Usaha dari Jasa Layanan 4,850,298,214 16,289,202,098 (11,438,903,884) -235.84%

Penerimaan APBN 22,724,507,298 51,673,115,116 (28,948,607,818) -127.39%

Penerimaan Usaha Lainnya 3,436,179,509 7,067,636,537 (3,631,457,028) -105.68%

Arus Keluar

Belanja Pegawai (16,936,560,681) (17,315,515,793) 378,955,112 -2.24%

Belanja Barang (14,019,922,839) (46,820,743,484) 32,800,820,645 -233.96%

-
Arus Kas Netto dari Aktivitas Operasi ( a ) 54,501,501 10,893,694,474 (10,839,192,973) 19887.88%
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk

Hasil Penjualan Aset Tetap - - - -

Hasil Penjualan Aset Lainnya - - - -

Arus Keluar

Perolehan Aset Tetap (293,508,350) (9,752,890,194) 9,459,381,844 -3222.87%

Perolehan Aset Lainnya - - -

Arus Kas Netto dari Aktivitas Investasi ( b

) (293,508,350) (9,752,890,194) 9,459,381,844 -3222.87%


Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk

Perolehan Pinjaman - - - -
Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

Arus Keluar
Pembayaran Pokok Pinjaman - - - -

Arus Kas Netto dari Aktivitas Pendanaan ( c ) - - - -

Kenaikan Neto Kas ( a )+( b )+( c ) (239,006,849) 1,140,804,280

Kas dan Setara Kas Awal 6,602,052,343 5,461,248,063

Jumlah Saldo Kas 6,363,045,494 6,602,052,343


Rencana Bisnis & Anggaran Tahun 2014

LAMPIRAN 5