EMPRESA ELÉCTRICA

REGIONAL CENTRO SUR C.A.

Plan Operativo Anual 2015

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
MARZO 2015

PLAN OPERATIVO 2015 0

 CONTENIDO
1. ANTECEDENTES ............................................................................................................................ 2
2. MARCO TEÓRICO .......................................................................................................................... 2
2.1. CONCEPTO ................................................................................................................................. 2
2.2. PLAN OPERATIVO ANUAL Y SU VINCULACIÓN CON EL PLAN PLURIANUAL ............. 2
2.3. VINCULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO ...................... 3
3. PLAN ESTRATÉGICO PERÍODO 2014-2017............................................................................... 3
3.1. VISIÓN .......................................................................................................................................... 3
3.2. MISIÓN ......................................................................................................................................... 3
3.3. VALORES .................................................................................................................................... 3
3.4. MAPA ESTRATÉGICO ............................................................................................................... 4
3.5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES, METAS Y ESTRATEGIAS ....................... 4
4. PLAN OPERATIVO 2015 ................................................................................................................ 5
4.1. OBJETIVOS Y METAS 2015 ...................................................................................................... 5
4.2. PROGRAMAS Y PROYECTOS ................................................................................................. 7
4.2.1. REPOTENCIACIÓN / REFORZAMIENTO ............................................................................ 7
4.2.2. OPTIMIZACIÓN DE LA OPERACIÓN ................................................................................... 8
4.2.3. PROYECTO DE COCCIÓN EFICIENTE (PEC) .................................................................... 9
4.2.4. PLAN RENOVA ....................................................................................................................... 9
4.2.5. EFICIENCIA OPERACIONAL Y GESTIÓN DE ACTIVOS ................................................ 10
4.2.5.1. ACOMETIDAS Y MEDIDORES ....................................................................................... 10
4.2.5.2. EQUIPOS DE LABORATORIO E INGENIERÍA ............................................................. 10
4.2.5.3. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN...................................................................................... 10
4.2.5.4. MEJORA DE LA GESTIÓN COMERCIAL ...................................................................... 10
4.2.6. ELECTRIFICACIÓN RURAL ................................................................................................ 11
4.2.7. ENERGÍAS RENOVABLES ................................................................................................. 11
4.2.8. ALUMBRADO PÚBLICO ...................................................................................................... 11
4.2.9. GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN ....................................................................................... 11
4.2.10. HERRAMIENTAS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO .......................................... 11
4.2.11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO .................................................................................. 12
4.2.12. MODERNIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED Y TICS ............................................. 12
4.3. PROGRAMAS, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS 2015 ..................................................... 12

1
Plan Operativo 2015
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

1. Antecedentes

La Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A., elaboró su Plan Estratégico para el
período 2014-2017 sobre la base de las directrices definidas por el Ministerio de
Electricidad y Energía Renovable (MEER), aplicando la metodología de la Guía de
Planificación Institucional emitida por la SENPLADES, en alineación al Plan Nacional
del Buen Vivir y a las Políticas Públicas definidas por los ministerios de Sectores
Estratégicos (MICSE) y de Electricidad y Energía Renovable.

Este plan fue construido a través de un proceso participativo y dinámico, mediante varios
talleres de trabajo a los que asistieron miembros del Directorio, de la Junta Ejecutiva y de
los trabajadores, representados por el Comité de Empresa y la Asociación de Servidores
Públicos. De igual manera, se mantuvieron varias entrevistas con instituciones
representantes de las partes interesadas, así como con funcionarios internos, lo cual
constituyó la base para los diagnósticos externo e interno y la definición de las principales
líneas del plan.

El POA 2015, a su vez, fue construido sobre la base del Plan Estratégico Institucional
2014-2017, al igual que los presupuestos de inversión y explotación.

2. Marco Teórico

2.1. Concepto

El Plan Operativo Anual, POA, es una herramienta de gestión que contiene el programa
de acción de los distintos procesos de CENTROSUR, orientado hacia la consecución de
metas y objetivos institucionales, que se impulsarán en el período, para cumplir la misión
y visión institucionales; la evaluación y monitoreo de los resultados y el empleo de los
recursos.

2.2. Plan Operativo Anual y su Vinculación con el Plan Plurianual

El Plan Operativo 2015, con sus correspondientes objetivos, metas, indicadores,

programas, proyectos, presupuestos, está fundamentado en el Plan Plurianual, descrito
en el Plan Estratégico 2014-2017; de esta manera, se garantiza que la acción
institucional de corto plazo esté en armonía con la planificación de mediano y largo plazo,
así como con la Política Pública y el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017.

2
Plan Operativo 2015
 2.3. Vinculación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto

Este Plan Operativo vincula la planificación con el presupuesto, permitiendo concretar lo

planificado en función de las capacidades y la disponibilidad real de los recursos, por lo
que ha sido construido en función del presupuesto 2015.

3. Plan Estratégico Período 2014-2017

A continuación se presenta un resumen de algunos elementos que integran el Plan

Estratégico Institucional 2014-2017.

3.1. Visión

3.2. Misión

3.3. Valores

 Integridad: Nuestras acciones y decisiones están enmarcadas en la legalidad, la

transparencia, la honestidad y la conducta moral, siempre fieles a nuestros
compromisos, coherentes entre lo que decimos y hacemos.

 Respeto: Brindamos un trato amable, cordial y construimos relaciones sólidas con

nuestros grupos de interés, basados en la transparencia y la verdad.

 Compromiso: Cumplimos con nuestras responsabilidades para alcanzar las

metas corporativas, en el marco de las políticas institucionales.

3
Plan Operativo 2015
 Responsabilidad: Nos comprometemos con la empresa y con el bienestar y el
desarrollo de la sociedad ecuatoriana, respetamos la naturaleza y contribuimos
así a la construcción del buen vivir.

3.4. Mapa Estratégico

Para cada una de las perspectivas se definieron objetivos estratégicos y su relación

causa – efecto, quedando el mapa final de la siguiente forma:

Figura: Mapa Estratégico 2014-2017 CENTROSUR

3.5. Objetivos Estratégicos, Indicadores, Metas y Estrategias

Los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) describen los resultados que la institución
desea alcanzar en un tiempo determinado, hacia donde deben dirigirse los esfuerzos y
recursos institucionales (en el Anexo A, se presentan los objetivos estratégicos y metas
definidas para el período 2014-2017 con sus correspondientes indicadores). Es
importante mencionar que los objetivos estratégicos definidos responden al Plan Nacional
para el Buen Vivir, a las Agendas y Políticas Sectoriales, en base al rol, competencias o
funciones que le fueron asignadas.

4
Plan Operativo 2015
Las estrategias son los lineamientos generales de acción que establecen una dirección e
indican el “cómo” lograr un objetivo; así se establecieron las estrategias, las cuales se
presentan en el Anexo B, conjuntamente con la alineación de los Objetivos a la Política
Pública.

4. Plan Operativo 2015

4.1. Objetivos y Metas 2015

En este documento se plasman los objetivos, indicadores y metas para el año 2015 con
los respectivos programas, proyectos y presupuestos, que se impulsarán. A continuación
se presentan, para cada objetivo estratégico, los indicadores y metas 2015, desglosados
por semestre, las Direcciones responsables e involucradas en su cumplimiento, la unidad
y frecuencia de medición del indicador.

5
Plan Operativo 2015
 Objetivos Estratégicos, Indicadores y Metas 2015
Meta I S Meta II S Frecuencia
N° Perspectiva Objetivo Indicador 2014 Coordinador Áreas involucradas Unidad
2015 2015 medición
Índice de cobertura del servicio de energía eléctrica en DIDIS
1 96.49 96.69 96.89 DICO, DIPLA [%] Semestral
Incrementar la cobertura y prestación del el área de concesión. DIMS
servicio eléctrico. Crecimiento de la demanda de alumbrado público vial en DIDIS
2 3,307.94 3,341.02 3,387.33 DIPLA [km] Trimestral
km. DIMS

Mensual (año
3 PEF Indice de Calidad de la Facturación 0,68% 0,68% 0.192% DICO DIDIS, DIMS [%]
móvil)

Incrementar la calidad del servicio de la DICO

4 distribución. Índice de Satisfacción del Consumidor (ISC). 60.00 70.00 70.00 DIDIS TODAS LAS AREAS [%] Anual
DIMS

Índice de cumplimiento promedio de los parámetros de

5 96.73 97.26 97.26 DIPLA DIMS, DIDIS [%] Trimestral
calidad del producto (ICP)
Ciudadanía
Incrementar el nivel de comunicación e DIDIS, DIMS, DIPLA,
6 Índice de Comunicación (IC) 60.00 60.00 65.00 PE [%] Bimensual
información a los clientes. DICO

DIDIS
Incrementar el uso eficiente y ahorro de Energía no consumida acumulada por implementación
7 2,513,558 3,099,143 4,270,313 DIMS DIPLA [kwh] Semestral
energía eléctrica. de planes de eficiencia energética.
DICO

Índice de Satisfacción del Consumidor (ISC)

8 82.00 82.50 82.50 DIPLA TODAS LAS AREAS [%] Bimensual
Componente Responsabilidad Socio-Ambiental
Incrementar acciones de mejora sobre
Responsabilidad Socio-Ambiental Número de medidores bifásicos instalados a clientes
9 N/A 70,000 180,371 DICO DIDIS, DIMS, DAF,PEC Número Mensual
Empresarial. residenciales

Número de circuitos expresos instalados para cocinas

10 N/A 22,558 112,789 DICO DIDIS, DIMS, DAF, PEC Número Mensual
de inducción

Porcentaje de ejecución en proyectos de inversión con TODAS LAS

11 43.56 35.00 95.00 DIPLA,PE,DAF [%] Mensual
financiamiento. ÁREAS
Finanzas Incrementar el uso eficiente del presupuesto.
DIDIS, DIMS, DAJ, DAF,
12 Porcentaje de recaudación total por venta de energía 99.73 100.28 100.28 DICO [%] Mensual
DAJ
DIDIS
13 Incrementar la eficiencia operacional Índice de Pérdidas (técnicas más no técnicas) 7.96 7.00 7.00 DIMS PE, DIPLA [%] Mensual
DICO
TTIK - Tiempo total de interrupción de servicio a nivel de DIDIS
14 Operaciones 4.26 4.00 4.00 DIPLA [Horas] Mensual
cabecera de alimentador (urbano y rural). DIMS
Incrementar la confiabilidad del sistema.
FMIK - Frecuencia media de interrupción del sistema a DIDIS
15 4.80 4.50 4.50 DIPLA [Veces] Mensual
nivel de cabecera de alimentador (urbano y rural). DIMS

Cumplimiento de horas hombre promedio de

16 Incrementar el desarrollo del Talento 25.00 12.00 25.00 DTH TODAS LAS ÁREAS [Horas] Semestral
capacitación del personal fijo de la CENTROSUR
Humano
17 Aprendizaje Índice de Clima 80.92 80.92 80.92 DTH TODAS LAS ÁREAS [%] Bianual
Incrementar la automatización de procesos a
18 través de soluciones tecnológicas Porcentaje de Cumplimiento del Proyecto CIS/CRM 7.00 46.00 71.00 DISI PE, SIGDE, DICO [%] Semestral
estandarizadas.

PLAN OPERATIVO 2015 6 6

 4.2. Programas y Proyectos

Los principales programas y proyectos de inversión, a ejecutarse en el 2015, se resumen

así:

4.2.1. Repotenciación / Reforzamiento

Dentro de un sistema eléctrico, las etapas funcionales de subtransmisión y

subestaciones, deben contar con la mayor confiabilidad y disponibilidad, de manera que
se pueda asegurar el abastecimiento de la demanda, actual y proyectada, por lo que,
durante el 2015 se prevén ejecutar proyectos, entre los que se pueden mencionar:

 Líneas de Subtransmisión

- Construcción de una línea que interconecte la S/E 08 Turi con la S/E 02 Puente
del Centenario, cuyos objetivos son contar con un punto adicional para alimentar a
la S/E 02 e incrementar su confiabilidad, mejorar condiciones operativas del
sistema y calidad del servicio y mitigar el impacto ambiental.

- Modificación de la ruta de la línea S/E 20 Saucay – S/E 04 Parque Industrial, lo

cual permitirá reubicar el tramo de línea afectada por las viviendas, a las vías
disponibles en el sector.

- Modificaciones de los recorridos de las líneas de subtransmisión, en lugares que

las nuevas condiciones de asentamientos poblacionales, servicios, vías, etc., así
lo exigen.

 Subestaciones

Los proyectos en subestaciones están orientados a ampliar la capacidad de las

existentes.

- Repotenciación de las subestaciones 01 Luis Cordero y 02 P. Centenario, las

cuales prestan el servicio al Centro Histórico de Cuenca, para lo cual se realizará
un estudio integral que considerará el reemplazo de uno de los transformador de 5
MVA por uno de 10/12,5 MVA, en cada subestación, así como de las posiciones
de alimentadores primarios.

PLAN OPERATIVO 2015 7

 - Repotenciación de subestaciones según el plan de reforzamiento de la red de
distribución. El programa de “Cocción eficiente”, que está impulsando el Ministerio
de Electricidad y Energía Renovable, contempla la sustitución de cocinas que
utilizan GLP por eléctricas de inducción, lo cual implicará un sustancial incremento
de la demanda, siendo necesario la repotenciación de las siguientes
subestaciones:

Año de
Núm S/E Nombre Actividad
ejecución
Reemplazo de dos transformadores de
3 Monay potencia: 2x24/32MVA. Cambio de celdas 2015
en MT. Automatización SAS
Reemplazo de dos transformadores de
4 P. Industrial 2015
potencia: 2x24/32MVA
Reemplazo de un transformador de
5 El Arenal 2015
potencia 1x24/32MVA
Implementación de un transformador de
8 Turi 2015
potencia adicional, 1x24/32MVA
Implementación de un transformador de
14 Léntag 2015
potencia adicional, 1x24/32MVA
Implementación de un transformador de
18 Cañar 2015
potencia adicional, 1x24/32MVA
Implementación de un transformador de
21 Macas 2015
potencia adicional, 1x24/32MVA
Implementación de un transformador de
50 La Troncal 2015
potencia, 1x24/32MVA

4.2.2. Optimización de la Operación

Este programa incorpora mejoras en alimentadores primarios y redes secundarias,

proyectos nuevos y pequeñas extensiones de red, optimización de estaciones de
transformación.

El propósito general es controlar las pérdidas, mejorar los niveles de tensión de servicio,
facilitar el incremento de cobertura y atender las necesidades de los usuarios, razón por
la que la gestión en la ejecución de los proyectos está enmarcada en la estrategia de
mejorar de la calidad técnica del servicio eléctrico.

Se tiene prevista la instalación de reconectadores en diferentes alimentadores, con el

objetivo de mejorar el sistema de protecciones y su selectividad, mejorar los indicadores
de calidad técnica y mejorar la operación del sistema.

Así mismo, con el fin de mejorar las características técnicas del producto, se planifica la
instalación de reguladores de tensión, en los alimentadores que tienen problemas de
tensión.

8
Plan Operativo 2015
Un proyecto importante, en la DIMS, es la culminación del cambio del nivel de tensión de
los alimentadores de la subestación Macas, con el fin de controlar las pérdidas y mejorar
las condiciones técnicas del servicio.

4.2.3. Proyecto de Cocción Eficiente (PEC)

El proyecto busca sustituir el gas licuado de petróleo (GLP), utilizado en cocción de

alimentos y calentamiento de agua, por energías limpias como la hidroelectricidad
(aprovechando la energía generada por las grandes centrales hidroeléctricas que se
encuentran en construcción), de manera de desplazar la importación de combustibles
fósiles, que no los tenemos y por lo tanto incide en la economía del país, contribuyendo al
cambio de la matriz energética y a la preservación del medio ambiente.

La CENTROSUR, comprometida con este proyecto emblemático, debe instalar

aproximadamente 340.000 medidores bifásicos (durante el período 2015-2017), para
factibilizar la utilización de cocinas de inducción, a los consumidores residenciales de su
área de concesión, para lo cual se siguen los lineamientos y metas planteadas por el
MEER. El financiamiento de este proyecto proviene principalmente del BID y la CAF,

4.2.4. Plan Renova

El Proyecto de sustitución de refrigeradoras busca reemplazar refrigeradoras obsoletas,

con más de 10 años de uso, por nuevas y eficientes, para reducir el consumo de energía,
contribuir al cambio de la matriz energética del país, estimular la producción nacional de
equipos y electrodomésticos de alta eficiencia; y, disminuir las emisiones de gases de
efecto invernadero, que potencian el calentamiento global.

El Decreto Ejecutivo Nº 741 de 21 de abril de 2011 dispone la implementación del

“Programa para la Renovación de Equipos de Consumo Energético Ineficiente” Proyecto
Nº 1 Sustitución de Refrigeradoras, y responsabiliza de su ejecución a los Ministerios de
Electricidad y Energía Renovable; de Industrias y Productividad; de Finanzas; y, de
Ambiente, de acuerdo a sus competencias.

CENTROSUR en cumplimiento de las políticas emitidas por el MEER lleva a cabo este
plan, dentro del cual se ha establecido para el 2015 la sexta asignación, con 1.425
unidades a ser distribuidas entre los usuarios que se acojan al programa

9
Plan Operativo 2015
 4.2.5. Eficiencia Operacional y Gestión de Activos

4.2.5.1. Acometidas y Medidores

Con la finalidad de garantizar una adecuada gestión comercial y que los planes de
inversión sean sostenibles en el tiempo, se ha previsto la adquisición de equipos de
medición, acometidas y accesorios para atender la demanda creciente de clientes nuevos
y la mejora de las instalaciones actuales, que han cumplido su vida útil o presentan
problemas operativos. Este programa permitirá reducir el riesgo de incremento de
pérdidas comerciales y garantizar los ingresos económicos a través del cumplimiento
estricto de los procesos de instalación, lectura, facturación y recaudación.

Para el presente periodo, se ha previsto contar con 180.371 contadores bifásicos, para
atender el proyecto de cocción eficiente.

4.2.5.2. Equipos de Laboratorio e Ingeniería

El sistema de distribución, en sus actividades de operación, mantenimiento y detección

de fallas, demanda la utilización de equipos de laboratorio e ingeniería de última
tecnología, razón por la que se ha previsto una inversión en este segmento, para apoyar
a la mejora continua de los procesos relacionados

4.2.5.3. Equipos de Comunicación

Con la finalidad de mejorar los procesos organizacionales y la gestión comercial se ha

previsto:

 Adecuar las instalaciones del Call Center para brindar un mejor servicio a los clientes.

 Continuar con la modernización de las radiocomunicaciones y los sistemas que son

necesarios para la gestión del servicio de electricidad.

4.2.5.4. Mejora de la Gestión Comercial

El seguimiento y mejora de la gestión comercial es de gran importancia para el equilibrio

económico de la organización, razón por la cual se plantean varios proyectos en el plan
operativo de explotación; entre los más importantes podemos mencionar:

 Evaluación del abastecimiento energético - comportamiento de la demanda

 Elaborar la proyección de ingresos por venta de energía

 Lectura, facturación y recaudación

10
Plan Operativo 2015
 Reducción de cartera vencida

 Mejora de los índices de satisfacción del cliente

4.2.6. Electrificación Rural

Este programa está asociado a las estrategias de implementar programas de

responsabilidad social y mejorar la calidad técnica del servicio eléctrico, por lo que se
prevé ejecutar proyectos orientados a ampliar el servicio público de electricidad, a
comunidades rurales y urbanas marginales, que aún no lo tienen y por ende, incrementar
la cobertura de servicio

4.2.7. Energías Renovables

Conscientes con la necesidad de dotar del servicio de energía eléctrica e incrementar su

cobertura, se ha previsto ejecutar proyectos de energías limpias y socialmente rentables,
desarrollar proyectos de uso de energías renovables (fotovoltaicas), principalmente en el
sector oriental de su área de concesión, en lugares donde la posibilidad de electrificación
mediante redes de distribución es mínima.

4.2.8. Alumbrado Público

Se prevé ejecutar mejoras en los sistemas de alumbrado público utilizando equipos y

tecnología más eficiente; y, llegando con este servicio a los lugares que aún no lo tienen.

4.2.9. Gestión de Administración

Para dar cumplimiento a la estrategia Incrementar el uso eficiente del Presupuesto se han
establecido las siguientes acciones:

- Control de ingresos
- Control de gastos de operación y mantenimiento (unidades estándares de costo)
- Responsabilidad Social y Gestión Ambiental.
- Mejora, construcción y adecuación de agencias, con el objeto de brindar una
mejor atención a los clientes externos (mejora de la gestión comercial de la
organización) y clientes internos (mejora del clima laboral).

4.2.10. Herramientas para Operación y Mantenimiento

Dentro de este programa se puede mencionar la utilización de equipos y herramientas

para la operación y mantenimiento de las redes, para el monitoreo permanente de los

11
Plan Operativo 2015
diferentes componentes de la red, como puestas a tierra, equipos de corte y maniobra,
transformadores, reconectadores, termografía, etc.

Forma parte de este programa el mantenimiento de la franja de seguridad, así como la

utilización de la termografía para identificar puntos calientes, que constituyen potenciales
puntos de falla, lo cual permite la acción de las medidas preventivas.

4.2.11. Gestión del Talento Humano

La gestión del Talento Humano es de vital importancia para la institución, por ello en el
Plan Estratégico se estableció el objetivo “Incrementar el desarrollo del Talento Humano”,
dentro del cual se ha considerado la implementación del modelo de Gestión por
Competencias y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, los cuales
permitirán contar con personal calificado y motivado, así como disponer de mecanismos
de control que minimicen los riesgos laborales, protegiendo al recurso más importante, el
Talento Humano. La ejecución de estos planes se ha previsto a través de un conjunto de
asignaciones presupuestarias orientadas a:

- Gestión de sueldos, sobretiempos, viáticos, entre otros.

- Salud Ocupacional
- Capacitación
- Clima Laboral

4.2.12. Modernización y Optimización de la Red y TICs

El desarrollo de la tecnología, la tendencia a adoptar procesos estandarizados y

estructuras empresariales más eficientes, impone a la Empresa la necesidad de una
constante renovación y adaptación a las nuevas realidades, razón por la cual ha
participado activa y decididamente en el desarrollo del programa SIGDE, que lleva
adelante el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable.

4.3. Programas, Proyectos y Presupuestos 2015

Considerando los programas y proyectos plurianuales 2014-2017, se han definido los

programas, proyectos y su valoración presupuestaria para el año 2015, tanto en
inversión, como en explotación, los cuales se presentan a continuación.

12
Plan Operativo 2015
 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 2015
OBJETIVO ESTRATÉGICO PROGRAMA PROYECTO PRES 2015
Instalaciones generales $ 1.648.808,44
Administración Instalaciones generales - Terrenos $ 70.000,00
Reposición de vehículos $ -
Alumbrado Público Ampliación y mejora AP $ 2.700.252,27
Electrificación urbanizaciones y lotizaciones $ 12.005,93

Instalación de acometidas y medidores nuevos

Incrementar la cobertura y prestación del servicio eléctrico. Calidad y confiabilidad
servicio Azuay, Cañar y Morona Santiago.
$ 6.296.173,81
Pequeñas extensiones de red varias $ 291.626,46
Ecuador Estratégico $ 970.185,23
FERUM $ -
Electrificación rural
FERUM -BID $ 696.165,58
Proyectos de energía renovable $ 893.806,92
Muebles y enseres $ 100.000,00
Administración
Otros equipos $ 569.150,00
Costos de Calidad $ 19.556.486,85
Calidad y confiabilidad Equipo de Seguridad y Herramientas $ 200.000,00
Mejora de Redes $ 1.026.800,00
Incrementar la calidad del servicio de la distribución.
Estudios varios Distribución $ 245.000,00
Optimización de la operación Mejora de la Distribución $ 1.292.326,25
Mejora de Redes de Distribución $ 1.564.351,08
Operación $ 28.524.036,53
Repotenciación - reforzamiento
Circuitos express - proyecto PEC $ 10.150.000,00
Incrementar el uso eficiente y ahorro de energía Alumbrado Público Instalación de luminarias eficientes $ 1.213.123,86
Incrementar la eficiencia operacional Optimización de la operación Soterramiento $ -
Calidad y confiabilidad Ampliación y mejoras subestaciones y líneas $ 3.801.779,99
Incrementar la confiabilidad del sistema.
Modernización y optimización de la red y TIC SIGDE - Nacional $ 3.027.934,45
Modernización y optimización de la red y TIC Equipos de computación y accesorios $ 2.678.933,41
Incrementar la automatización de procesos a través de soluciones
Equipos comunicaciones - servicio de
tecnológicas estandarizadas. Optimización de la operación
telecomunicaciones $ 2.084.116,00
TOTAL $ 89.613.063,06

13
Plan Operativo 2015
 PROGRAMAS DE EXPLOTACIÓN 2015
OBJETIVO PROGRAMA PRES 2015
Administración $ 2.359.000,00
Alumbrado Público $ 4.759.182,89
Incrementar la cobertura y prestación del servicio eléctrico. Eficiencia energética - gestión de la demanda $ 53.273.817,73
Electrificación rural $ 65.000,00
Optimización de la operación $ 100.000,00
Administración $ 18.202.958,63
Incrementar la calidad del servicio de la distribución. Eficiencia operacional y gestión de activos $ 4.776.986,00
Modernización y optimización de la red y TIC $ 10.500,00
Incrementar el nivel de comunicación e información a los clientes. Administración
$ 286.000,00
Incrementar acciones de mejora sobre Responsabilidad Socio-
Administración
Ambiental Empresarial. $ 272.300,00
Incrementar el uso eficiente del presupuesto Administración $ 2.821.400,00
Incrementar la confiabilidad del sistema Modernización y optimización de la red y TIC $ 485.000,00
Administración $ 4.805.189,74
Incrementar el desarrollo del Talento Humano
Gestión del Talento Humano $ 16.762.594,14
Incrementar la automatización de procesos a través de soluciones
Modernización y optimización de la red y TIC
tecnológicas estandarizadas. $ 354.840,00
TOTAL $ 109.334.769,13

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

DEPARTAMENTO DE CALIDAD

MA/pm marzo del 2015

14
Plan Operativo 2015
 ANEXO A
Objetivos y Metas 2014-2017
Meta I S Meta II S Frecuencia
N° Perspectiva Objetivo Indicador Línea base 2014 Meta 2016 Meta 2017 Unidad
2015 2015 medición
Índice de cobertura del servicio de energía eléctrica en
1 96,32 96,49 96,69 96,89 97,16 97,32 [%] Semestral
Incrementar la cobertura y prestación del el área de concesión.
servicio eléctrico. Crecimiento de la demanda de alumbrado público vial en
2 3.226,00 3.307,94 3.341,02 3.387,33 3.466,93 3.550,14 [km] Trimestral
km.

Mensual (año
3 PEF Indice de Calidad de la Facturación 0,192% 0,68% 0,68% 0,192% 0,191% 0,190% [%]
móvil)
Incrementar la calidad del servicio de la
4 distribución. Índice de Satisfacción del Consumidor (ISC). 55,00 60,00 70,00 70,00 75,00 80,00 [%] Anual

Índice de cumplimiento promedio de los parámetros de

5 97,26 96,73 97,26 97,26 97,79 98,34 [%] Trimestral
calidad del producto (ICP)

Ciudadanía Incrementar el nivel de comunicación e

6 Índice de Comunicación (IC) 55,33 60,00 60,00 65,00 70,00 75,00 [%] Bimensual
información a los clientes.

Incrementar el uso eficiente y ahorro de Energía no consumida acumulada por implementación

7 1.490.819 2.513.558 3.099.143 4.270.313 5.268.858 5.508.249 [kwh] Semestral
energía eléctrica. de planes de eficiencia energética.

Índice de Satisfacción del Consumidor (CLIENTE) (ISC)

8 69,00 82,00 82,50 82,50 83,00 83,50 [%] Bimensual
Componente Responsabilidad Socio-Ambiental
Incrementar acciones de mejora sobre
Responsabilidad Socio-Ambiental Número de medidores bifásicos instalados a clientes
9 N/A N/A 70.000 180.371 147.783 12.000 Número Mensual
Empresarial. residenciales

Número de circuitos expresos instalados para cocinas

10 N/A N/A 22.558 112.789 103.449 123.916 Número Mensual
de inducción

Porcentaje de ejecución en proyectos de inversión con

11 58,15 43,56 35,00 95,00 95,00 95,00 [%] Mensual
financiamiento.
Finanzas Incrementar el uso eficiente del presupuesto.
12 Porcentaje de recaudación total por venta de energía 99,86 99,73 100,28 100,28 100,48 100,68 [%] Mensual

13 Incrementar la eficiencia operacional Índice de Pérdidas (técnicas más no técnicas) 6,80 7,96 7,00 7,00 7,00 7,00 [%] Mensual

TTIK - Tiempo total de interrupción de servicio a nivel de

14 Operaciones 3,81 4,26 4,00 4,00 3,81 3,81 [Horas] Mensual
cabecera de alimentador (urbano y rural).
Incrementar la confiabilidad del sistema.
FMIK - Frecuencia media de interrupción del sistema a
15 3,50 4,80 4,50 4,50 3,50 3,50 [Veces] Mensual
nivel de cabecera de alimentador (urbano y rural).

Cumplimiento de horas hombre promedio de

16 19,69 25,00 12,00 25,00 28,00 30,00 [Horas] Semestral
Incrementar el desarrollo del Talento capacitación del personal fijo de la CENTROSUR
Humano
17 Aprendizaje Índice de Clima N/A 80,92 80,92 80,92 81,92 81,92 [%] Bianual
Incrementar la automatización de procesos a
18 través de soluciones tecnológicas Porcentaje de Cumplimiento del Proyecto CIS/CRM N/A 7,00 46,00 71,00 100,00 100,00 [%] Semestral
estandarizadas.

15
Plan Operativo 2015
 ANEXO B
Alineación a la Política Pública
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Objetivo 11: Asegurar laIncrementar la cobertura
soberanía y eficiencia y prestación
de los sectores delpara
estratégicos servicio eléctricoindustrial y
la transformación
tecnológica.

Política 11.1: Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz productiva, inclusión, calidad,
PNBV soberanía energética y sustentabilidad, con incremento de la participación de energía renovable.
Lineamiento d: Incentivar el uso eficiente y el ahorro de energía, sin afectar la cobertura y calidad de sus productos y
servicios.
Política: 5. Democratizar los servicios públicos de electricidad, tecnologías de la información y comunicación y agua para
MICSE
sus diferentes usos.

Política: 4.4 Incrementar la cobertura y la prestación del servicio de energía eléctrica.

MEER Indicador: Cobertura del servicio de energía eléctrica a nivel nacional.
Meta: Alcanzar el 96.88% en la cobertura del servicio de energía eléctrica nacional al 2017.
Objetivo Estrat. Instituc. OEI: Incrementar la cobertura y prestación del servicio eléctrico.
Indicador 1: Índice de cobertura del servicio de energía eléctrica en el área de concesión.
Línea Base (2013): % 96.32
Meta del OEI (2017): % 97.32
Indicador 2: Crecimiento de la demanda de alumbrado público vial en Km.

CENTROSUR Línea Base (2013): 3226

Meta del OEI (2017):% 3550
Estrategia 1: Investigar al mercado objetivo CENTROSUR (proyección, caracterización y desagregación de la demanda).
Estrategia 2: Desarrollar y ejecutar un plan integral de expansión del sistema de distribución para el corto, mediano y
largo plazo.
Estrategia 3: Generar nuevas soluciones integrales para satisfacer las necesidades y expectativas del consumidor.
Estrategia 4: Gestionar financiamiento requerido para cumplimiento presupuestario.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Incrementar la calidad del servicio de la distribución

Objetivo 11: Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica.

PNBV Política 11.1: Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz productiva, inclusión, calidad, soberanía
energética y sustentabilidad, con incremento de la participación de energía renovable.

Lineamiento d: Incentivar el uso eficiente y el ahorro de energía, sin afectar la cobertura y calidad de sus productos y servicios.

Política: 1. Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz productiva, inclusión, calidad, soberanía
MICSE
energética y sustentabilidad, con incremento de la participación de energía renovable.
Política: 4.1 Garantizar el suministro de energía eléctrica con criterios de eficiencia, sostenibilidad energética, calidad, continuidad y
seguridad.
Indicador: FMIK – Frecuencia de interrupción a nivel de cabecera de los alimentadores primarios de distribución.
MEER
Meta: 7,82 (número de veces) al 2017.
Indicador: TTIK – Tiempo de interrupción a nivel de cabecera de alimentador primario de distribución
Meta: 8,00 horas al 2017.
Objetivo Estrat. Instituc. OEI: Incrementar la calidad del servicio de la distribución.
Indicador 1: PEF Indice de Calidad de la Facturación
Línea Base (2013)(%): 0.192
Meta del OEI (2017): 0.192
Indicador 2: Índice de Satisfacción del Consumidor (ISC).
Línea Base (2013): 55
Meta del OEI (2017): 80
CENTROSUR
Indicador 3: Índice de cumplimiento promedio de los parámetros de calidad del producto (ICP)
Línea Base (2013): % 97.26
Meta del OEI (2017): % 98.34
Estrategia 1: Desarrollar y ejecutar un plan integral de expansión del sistema de distribución para el corto, mediano y largo plazo.
Estrategia 2: Generar proyectos orientados a mejorar la operación del sistema de distribución, incorporando la generación distribuida.
Estrategia 3: Adoptar mejores prácticas a nivel mundial (Frameworks y Estándares).
Estrategia 4: Incorporar nuevas tecnologías en los sistemas de subtransmisión, distribución y comercialización, orientados a redes
inteligentes.

16
Plan Operativo 2015
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Incrementar el nivel de comunicación e información a los clientes
PNBV Objetivo 1: Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular.

Política 1.5: Afianzar una gestión pública inclusiva, oportuna, eficiente, eficaz y de excelencia.
Lineamiento b: Estandarizar procedimientos en la administración pública con criterios de calidad y excelencia,
con la aplicación de buenas

prácticas y con la adopción de estándares internacionales.

MICSE Política: Incrementar la calidad y la efectividad de la Administración Pública.

MEER Política: N/A

Indicador: N/A

Meta: N/A
CENTROSUR Prioridad del OEI: 1

Objetivo Estrat. Instituc. OEI: Incrementar el nivel de comunicación e información a los clientes.
Indicador 1: Índice de Comunicación (IC)

Línea Base: 55.33 %

Meta del OEI (2017): 75 %
Estrategia 1: Definir una política integral de comunicación dirigido a la comunidad.

Estrategia 2: Investigar al mercado objetivo CENTROSUR (proyección, caracterización y desagregación de la demanda).

Estrategia 3: Generar nuevas soluciones integrales para satisfacer las necesidades y expectativas del consumidor.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Incrementar el uso eficiente y ahorro de energía eléctrica

PNBV Objetivo 11: Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica.
Política 11.1: Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz productiva, inclusión, calidad,
soberanía energética y sustentabilidad, con incremento de la participación de energía renovable.
Lineamiento d: Incentivar el uso eficiente y el ahorro de energía, sin afectar la cobertura y calidad de sus productos y servicios.
MICSE Política: 1. Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz productiva, inclusión, calidad, soberanía
energética y sustentabilidad, con incremento de la participación de energía renovable.
MEER Política: 4.2 Promover la producción y el uso eficiente de la energía eléctrica.
Indicador: Energía no consumida acumulada por implementación de medidas de ahorro energético (GWh/año). (indicador acumulado)

Meta: Alcanzar un ahorro de 1.448 GWh/año al 2017.

CENTROSUR Prioridad del OEI: 1

Objetivo Estrat. Instituc. OEI: Incrementar el uso eficiente y ahorro de energía eléctrica.
Indicador: Energía no consumida acumulada por implementación de planes de eficiencia energética.
Estrategia 4: Definir una política integral de comunicación dirigido a la comunidad.
Línea Base (2013):kWh 1490819.08
Meta del OEI (2017):kWh 5508248.56

Estrategia 1: Reforzar los planes de gestión social, ambiental y de eficiencia energética, en aplicación de la política nacional de
responsabilidad social y ambiental.

Estrategia 2: Capacitar al sector productivo y artesanal para optar por infraestrutura productiva eficiente.
Estrategia 3: Incorporar nuevas tecnologías en los sistemas de subtransmisión, distribución y comercialización, orientados a
redes inteligentes.

17
Plan Operativo 2015
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: Incrementar acciones de mejora sobre Responsabilidad Socio-Ambiental Empresarial
PNBV Objetivo: Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global.
Política: 7.10 Implementar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático para reducir la vulnerabilidad económica y ambiental
con énfasis en grupos de atención prioritaria.
Lineamiento: a. Incorporar criterios de mitigación y adaptación al cambio climático en la planificación e inversión de los diferentes niveles
y sectores del Estado de manera coordinada y articulada.
MICSE Política: Política 6: Fortalecer el régimen de protección de ecosistemas naturales y los servicios ambientales.

MEER Política: 4.5 Reducir los impactos socio-ambientales del sistema eléctrico.
Indicador: Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Manejo Ambiental.
Meta: Cumplir con el 100% del Plan Anual de Manejo Ambiental.
CENTROSUR Prioridad del OEI: 1
Objetivo Estrat. Instituc. OEI: Incrementar acciones de mejora sobre Responsabilidad Socio-Ambiental Empresarial.

Indicador 1: Índice de Satisfacción del Consumidor (CLIENTE) (ISC) Componente Responsabilidad Socio-Ambiental
Línea Base (2013): 69%
Meta del OEI (2017): 83.5%
Indicador 2: Número de medidores bifásicos instalados a clientes residenciales
Línea Base (2013) : N/A
Meta del OEI (2017): 12000
Indicador 3: Número de circuitos expresos instalados para cocinas de inducción
Línea Base (2013) : N/A
Meta del OEI (2017) : 12000
Estrategia 1: Reforzar los planes de gestión social, ambiental y de eficiencia energética, en aplicación de la política nacional de
responsabilidad social y ambiental.

Estrategia 2: Capacitar al sector productivo y artesanal para optar por infraestrutura productiva eficiente.

Estrategia 3: Fortalecer alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas para compartir buenas prácticas
empresariales y formar al personal.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: Incrementar el uso eficiente del presupuesto

PNBV Objetivo 1: Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular.
Política 1.2: Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez.
Lineamiento c: Priorizar y gestionar eficientemente los recursos para la prestación de servicios públicos en el territorio
MICSE Política: Incrementar la calidad y la efectividad de la Administración Pública.

MEER Política: N/A

Indicador: Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto corriente Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversión
Meta: En construcción
CENTROSUR Prioridad del OEI: 1

Objetivo Estrat. Instituc. OEI: Incrementar el uso eficiente del presupuesto.

Indicador 1: Porcentaje de ejecución en proyectos de inversión con financiamiento.
Línea Base (2013): 58.15%
Meta del OEI (2017): 95%
Indicador 2: Porcentaje de recaudación total por venta de energía
Línea Base (2013): 99.86%
Meta del OEI (2017): 100.68%
Estrategia 1: Adoptar e implantar una metodología de control y gestión de presupuestos y proyectos.
Estrategia 2: Mejorar la gestíón de recaudación y cartera vencida
Estrategia 3: Gestionar financiamiento requerido para cumplimiento presupuestario.
Estrategia 4: Optimizar costos y gastos de operación y mantenimiento.
Estrategia 5: Estructurar un POA ajustado al nivel de financiamiento disponible.

18
Plan Operativo 2015
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7: Incrementar la eficiencia operacional
PNBV Objetivo: Objetivo 11: Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica.

Política: 11.1 Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz productiva, inclusión, calidad,
soberanía energética y sustentabilidad, con incremento de la participación de energía renovable.

Lineamiento: d. Incentivar el uso eficiente y el ahorro de energía, sin afectar la cobertura y calidad de sus productos y servicios.
MICSE Política: 1. Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz productiva, inclusión, calidad, soberanía energética
y sustentabilidad, con incremento de la participación de energía renovable.
MEER Indicador: N/A
Meta: N/A

Política: 4.3 Incrementar el nivel de modernización, investigación y desarrollo tecnológico en el sector eléctrico.
CENTROSUR Prioridad del OEI: 1
Objetivo Estrat. Instituc. OEI: Incrementar la eficiencia operacional
Indicador: Índice de Pérdidas (técnicas más no técnicas)

Línea Base: 6.8 %

Meta del OEI (2017): 7 %
Estrategia 1: Controlar el nivel de pérdidas de energía
Estrategia 2: Generar proyectos orientados a mejorar la operación del sistema de distribución, incorporando la generación distribuida.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8: Incrementar la confiabilidad del sistema

PNBV Objetivo 11: Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica.
Política 11.1: Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz productiva, inclusión, calidad,
soberanía energética y sustentabilidad, con incremento de la participación de energía renovable.
Lineamiento d: Incentivar el uso eficiente y el ahorro de energía, sin afectar la cobertura y calidad de sus productos y servicios.
MICSE Política: 1. Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz productiva, inclusión, calidad, soberanía energética
y sustentabilidad, con incremento de la participación de energía renovable.
MEER Indicador: FMIK – Frecuencia de interrupción a nivel de cabecera de los alimentadores primarios de distribución.

Meta: 7,82 (número de veces) al 2017.

Indicador: TTIK – Tiempo de interrupción a nivel de cabecera de alimentador primario de distribución
Meta: 8,00 horas al 2017.

Política: Política 4.1: Garantizar el suministro de energía eléctrica con criterios de eficiencia, sostenibilidad, calidad, continuidad y seguridad.
CENTROSUR Prioridad del OEI: 1
Objetivo Estrat. Instituc. OEI: Incrementar la confiabilidad del sistema.

Indicador 1: TTIK - Tiempo total de interrupción de servicio a nivel de cabecera de alimentador (urbano y rural).
Línea Base (2013): 3.81
Meta del OEI (2017): 3.81
Indicador 2: FMIK - Frecuencia media de interrupción del sistema a nivel de cabecera de alimentador (urbano y rural).
Línea Base (2013): 3.5
Meta del OEI (2017): 3.5
Estrategia 1: Desarrollar y ejecutar un plan integral de expansión del sistema de distribución para el corto, mediano y largo plazo.

Estrategia 2: Implementar mejores prácticas orientadas a la Gestión de Activos

Estrategia 3: Incorporar nuevas tecnologías en los sistemas de subtransmisión, distribución y comercialización, orientados a redes inteligentes.

19
Plan Operativo 2015
OBJETIVO ESTRATÉGICO 9: Incrementar el desarrollo del Talento Humano
PNBV Objetivo 1: Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular.
Política 1.5: Afianzar una gestión pública inclusiva, oportuna, eficiente, eficaz y de excelencia.

Lineamiento e: Profundizar la aplicación de mecanismos de selección, profesionalización, promoción, seguimiento y evaluación del
talento humano, para garantizar la eficiencia y la calidad de la gestión pública,
MICSE Política: Incrementar la calidad y la efectividad de la Administración Pública.

MEER OE7: Incrementar el desarrollo del Talento Humano

CENTROSUR Prioridad del OEI: 1

Objetivo Estrat. Instituc. OEI: Incrementar el desarrollo del Talento Humano

Indicador 1: Cumplimiento de horas hombre promedio de capacitación del personal fijo de la CENTROSUR

Línea Base (2013): 19.69

Meta del OEI (2017): 30
Indicador 2: Índice de Clima
Línea Base (2013) : N/A
Meta del OEI (2017):% 81.92
Estrategia 1: Implementar un plan de capacitación, formación y desarrollo.
Estrategia 2: Desarrollar una cultura de gestión del cambio.

Estrategia 3: Ajustar los procesos de selección, contratación y evaluación de personal en función de las competencias requeridas.
Estrategia 4: Mejorar el índice de clima laboral.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10: Incrementar la automatización de procesos a través de soluciones tecnológicas estandarizadas
PNBV Objetivo 11: Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica.
Política 11.1: Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz productiva, inclusión, calidad,

soberanía energética y sustentabilidad, con incremento de la participación de energía renovable.

Lineamiento d: Incentivar el uso eficiente y el ahorro de energía, sin afectar la cobertura y calidad de sus productos y servicios.
MICSE Política: 1. Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz productiva, inclusión, calidad, soberanía energética
y sustentabilidad, con incremento de la participación de energía renovable.
MEER Indicador: N/A

Meta: N/A
Política: Política 3: Incrementar el nivel de modernización, investigación y desarrollo tecnológico en el sector eléctrico.
CENTROSUR Prioridad del OEI: 1
Objetivo Estrat. Instituc. OEI: Incrementar la automatización de procesos a través de soluciones tecnológicas estandarizadas.
Línea Base (2013): N/A

Meta del OEI (2017): 100%

Estrategia 1: Implementar una iniciativa de arquitectura empresarial (procesos, datos, tecnología y aplicaciones)
Estrategia 2: Desarrollar el Plan Estrátegico, Arquitectura y Modelo de Gobierno Corporativo de TI.
Estrategia 3: Implantar un Sistema Integrado de Gestión
Indicador: Porcentaje de Cumplimiento del Proyecto CIS/CRM

20
Plan Operativo 2015