ESTIMASI PEMASUKAN

DANUS Rp. 4.833.000

DONATUR Rp. 18.400.000
UANG TURUNAN PENGMAS Rp. 4.150.000
TOTAL Rp. 27.383.000

EATIMASI PENGELUARAN
Kesekretariatan
Jumlah Harga Total
Duplikasi proposal 50 Rp 55.000,00 Rp 2.750.000,00
sponsorship
Duplikasi proposal donatur 70 Rp 16.000,00 Rp 1.120.000,00
Amplop coklat 25 - -
Amplop batik 5 - -

Duplikasiformulirpendaftaran 50 - -
BakTinta 1 - -
Tintastampel 1 - -
Stampel 1 - -
Total Rp 3.870.000,00

Akomodasi
Jumlah Harga Total
Penginapan 3 - Rp 2.250.000,00
- 3 hari 2 malam
Sewatempat 1 - -
Dana operasional Rp1.000.000,00 Rp1.000.000,00
Total Rp 5.000.000,00
Acara
Jumlah Harga Total
Pengobatan

- Obat-obatan 300 Rp 40.000,00 Rp12.000.000,00

Sirkumsisi

- Obat-obatan 40 Rp40.000,00 Rp1.600.000,00

- Minor set 10 - -
- Celanasunat 30 Rp8.500,00 Rp255.000,00
- Amlopisiuang 40 - -
- Bajukoko 40 Rp50.000,00 Rp2.000.000,00
- Sarung 40 Rp30.000,00 Rp1.200.000,00
- Juzzammakecil 40 Rp3.000,00 Rp120.000,00
- Makananringan 40 Rp10.000,00 Rp400.000,00
- Tumpeng 4 Rp100.000,00 Rp400.000,00
Penyuluhan

- Makananringan 50 Rp5.000,00 Rp250.000,00

- Print out 50 - -
materipenyuluhan

- Souvenir 50 Rp7.000,00 Rp350.000,00

Total Rp. 18.575.000,00

Konsumsi
Jumlah Harga Total
Makanbesar (panitiadanpeserta)
Kamis : 1x (150 box) 1200 Rp 12.000,00 Rp 14.400.000,00
Jumat : 3x(450 box) box
Sabtu : 3x(450 box)
Minggu : 1x(150 box)
Total : 8x
Makananringan
Kamis : 1x(150 box) 1050 Rp 5.000,00 Rp 5.250.000,00
box
Jumat : 2x(300 box)
Sabtu : 2x(300 box)
Minggu : 2x(300 box)
Total :7
Air mineral
- 3 hari 2 malam 30 dus Rp 13.000,00 Rp 390.000,00
Total Rp 20.040.000,00

Keamanan
Kepolisian Rp 500.000,00
Total Rp 500.000,00

Transportasi
Jumlah Harga Total
Survey tempat 4 - -
Bus 50 seat 2 Rp8.100.000,00 Rp16.200.000,00
- Berangkat - Pulang
Mobil pribadi 3 Rp 150.000,00 Rp 450.000,00
- Berangkat-Pulang
 Total Rp16.650.000,00

Perlengkapan
Jumlah Harga Total
Handy talky 6 Rp32.000,00 Rp 192.000,00
Tenda 1 Rp3.000.000,00 Rp3.000.000,00
Sound system 1 Rp850.000,00 Rp850.000,00
Trash bag 10 Rp9.000,00 Rp90.000,00
pack
Proyektor 2 - -
Perlengkapanacara
- Pengobatan Rp1.000.000,00
- Sirkumsisi Rp1.000.000,00
- Penyuluhan Rp 900.000,00
Total Rp7.032.000,00

PublikasidanDokumentasi
Jumlah Harga Total
Poster
- Ukuran A3 15 Rp10.000,00 Rp150.000,00
Flyer 50 Rp 500,00 Rp25.000,00
Spanduk 2 Rp190.000,00 Rp380.000,00
- Ukuran 5x2 m
Banner 1 Rp 40.000,00 Rp40.000,00
- Ukuran 80 x 180 cm
Karton 10 - -
Double tape 10 - -
Staples 5 - -
Spidolbesar 2 - -
 Name tag 50 Rp 10.000,00 Rp500.000,00
Kaos Peserta 50 Rp70.000,00 Rp3.500.000,00
Gantungankunci 150 Rp3.000,00 Rp450.000,00
Kuponpengobatan 300 Rp500,00 Rp150.000,00
Cucicetak digital 50 Rp4000,00 Rp 200.000,00
Plakat 5 Rp 395.000,00 Rp1.975.000,00
Total Rp7.370.000,00

REKAPITULASI RENCANA PENGELUARAN

Kesekretariatan Rp
Akomodasi Rp 2.250.000
Acara Rp
Konsumsi Rp
Keamanan Rp
Transportasi Rp. 16.650.000
Perlengkapan Rp
PublikasidanDokumentasi Rp
Total Rp