AUDIT PENILAIAN KINERJA

PENGELOLA KEUANGAN
No.Dokumen : /SOP/2.3.15.5/IV-2017

No. Revisi : 00
SOP
Tanggal Terbit : 18 April 2017

Halaman : 1/1

dr. Timothy Von Simon

UPT PUSKESMAS PALINGKAU
NIP. 19790612 2008021 001

1. Pengertian Audit penilaian kinerja pengelola keuangan adalah audit yang dilaksanakan
untuk mengontrol pengelolaan keuangan di Puskesmas.

Pengelolaaan keuangan adalah kegiatan menerima, dan mengelola serta

mendistribusikan keuangan yang berasal dari berbagai sumber yang sah
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk Audit Penilaian Kinerja
Pengelola Keuangan agar pengelolaan keuangan terkendali.
3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Palingkau Nomor ...................
tentang Pengelolaan Anggaran melibatkan Penanggung jawab Program dan
Pelaksana
4. Referensi Manual Mutu Puskesmas Palingkau
5. Prosedur 5.1. Kepala Puskesmas memanggil pengelola keuangan (bendahara)
5.2. Kepala Puskesmas melaksanakan audit setiap 1 bulan.
5.3. Kepala Puskesmas melaksanakan audit dengan melakukan pengecekan
terhadap catatan dan buku kegiatan pengelola keuangan
5.4. Kepala Puskesmas mengesahkan laporan keuangan dengan menanda
tangani laporan keuangan
6. Unit Terkait Pengelola keuangan Puskesmas Palingkau

1|Audit pengelola keuangan

7. Rekaman historis No Yang dirubah Isi Perubahan Tgl Mulai
perubahan. diberlakukan

KOMUNIKASI DAN KOORDINASI Di Sahkan Oleh :

2|Audit pengelola keuangan

 No. Kode : Kepala UPTD Puskesmas
Watumalang
Terbitan :
DAFTAR No. Revisi :

UPTD PUSKESMAS
TILIK Tgl. Mulai :
berlaku
WATUMALANG Halaman : dr. Dian Hayu Noormawati
NIP.19780725 200801 2 018

No. UraianKegiatan Ya Tidak Tidak

Berlaku
A. Penyelenggaraoleh upaya puskesmas

1 Apakah penangungjawab dan pelaksana upaya puskesmas

mengadakan pertemuan membicarakan hal-hal yang akan
dibicarakan didalam pertemuan lintas upaya puskesmas?
2 Apakah penangungjawab dan pelaksana upaya upaya
puskesmasmenentukan upaya mana yang akandiundang?
3 Apakahpelaksana upaya upaya puskesmas yang akan di
tunjukmembuatsuratundangandanmemintatandatangan kepada
penangungjawab upaya upaya puskesmas?
4 Apakahkoordonator upaya upaya puskesmas
menandatanganisuratundangan?
5 Apakahpelaksana upaya upaya puskesmas yang
ditunjukmenyampaikanundangan/ memberikaninformasi kepada
penangungjawab upaya lain yang diundang?
6 Apakahpadaharipertemuanpenangungjawab upaya upaya
puskesmas membukadanmemimpinpertemuan?
7 Apakahpenangungjawab upaya upaya puskesmas
memberikanwaktukepadapelaksana yang di
tunjukuntukmenyampaikanhal –hal yang akandibicarakan ?
8 Apakahkoordonator upaya upaya puskesmas membahasaapa
yangdisampaikanoleh upaya lain maupun yang disampaikan upaya
upaya puskesmas?
9 Apakahpenangungjawab upaya upaya puskesmas
memberikankesempatanpesertapesertapertemuan/ koodinator
lain /yang mewakili ?
10 Apakah penangungjawab upaya upaya puskesmas
memimpinkesepakatanbersamadanpembagiantugassesuaidenganpe
rantugasdanwewenangmasing-masing?
11 Apakahpelaksanaadministrasi /memcatatpertemuan yang
ditunjukmencacatdidalamnotulenpertemuan?
12 Apakahpelaksanaadministrasimemintatandatanganpesertapertemua
n?
13 Apakahpelaksanaadministrasi/ notulenmembacakanhasilpertemuan

3|Audit pengelola keuangan

 ?
14 Apakahpenangungjawab upaya upaya puskesmas
menandatanganisurattugasdaripesertarapat /pertemuan ?
15 Apakahpenangungjawab upaya upaya puskesmas
menutuppertemuan?
16 Apakahpesertapertemuanmelakukankegiatansesuaidengan peran
tugas dan wewenangmasing –
masingdengandidokumentasikanpadabuku /kegiatanindividu?
B. Penyelenggaraanoleh upaya lain
17 Apakahpenangungjawab menerimaundangan dariupayalain ?
18 Apakahkordinatordanpelaksana upaya upaya puskesmas
membicarakansuratundangandanmenunjuksiapa yang ditugaskan?
(bisapelaksanamaupunPenangungjawabsendiri)
19 Apakahpelaksana /penangungjawab yang
akanmenghadiripertemuanmempersiapkanmateripertemua dan
surattugas ?
20 Apakahpelaksana /penangungjawab mengikutipertemuan
sesuaidenganundangan?
21 Apakahpelaksana /koordiatorrmengikutipertemuan
denganmenyampaikan hal-hal yang
adakaitannyadenganpembahasanpertemuan?
22 Apakahpelaksana /penangungjawab mencatatdalam proses
pertemuan?
23 Apakahpelaksana / penangungjawab
memintatandatangansurattugas yang di bawa?
24 Apakahpemimpinpertemuanmenutuppertemuan?
25 Apabila yang
mengikutipertemuanapakahpelaksanamelaporkepadapenangungjaw
ab?
26 Apabila yang mengikuti pertemuanpenangungjawab ,apakah
penangungjawab
danpelaksanamembahashasilpertemuandenganlintassektoral,danpe
mbagiantugasapabilahasil pertemuan ada yang
perluditindaklanjuti?
27 Apakahpenangungjawab
danpelaksanamelakukankegiatansesuaidengantugasmasing-
masingdanmencatatdibuku / kegiatanindividu ?
JUMLAH

CR = …………………………………………........
OUTDITOR
…………………………………

4|Audit pengelola keuangan

 Mekanisme Komunikasi dan Koordinasi Upaya Disyahkan oleh
P2P Kepala Puskesmas
No. Kode : 5.4.2.a

Terbitan :
No. Revisi :
Tgl. Mulai Berlaku : 1 Mei 2013 Dr. Dian Hayu N
S PO NIP.
UPTD PUSKESMAS Halaman : 1/3
197807252008012018
WATUMALANG

1. Tujuan Sebagai panduan dalam pertemuan lintas upaya P2P demi efektifitas
proses maupun hasil pengelolaan upaya P2P
2. Kebijakan Sebagai pedoman mekanisme komunikasi dan koordinasi upaya P2P
Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi upaya P2P harus mengikuti
langkah-langkah yang tertuang dalam SPO
3. Definisi  Mekanisme komunikasi dan koordinasi lintas upaya P2P adalah
komunikasi oleh penanggung jawab upaya P2P kepada pelaksana
upaya P2P serta lintas upaya agar ada kesamaan persepsi untuk
efektifitas pelaksanaan upaya P2P
 Mekanisme komunikasi dan koordinasi dilaksanakan melalui
pengarahan penanggung jawab kepada pelaksana upaya P2P
maupun pertemuan lintas upaya P2P
 Komunikasi dan koordinasi upaya P2P dilaksanakan oleh
pelaksana dan penanggung jawab upaya P2P
 Komunikasi dan koordinasi dilaksanakan setiap bulan dan
sewaktu-waktu apabila diperlukan
4. Prosedur A. Sebagai Penyelenggara
1. Penangungjawab dan pelaksana upaya P2P mengadakan
pertemuan untuk membicarakan hal – hal yang akan dibicarakan
didalam pertemuan lintas upaya P2P.
2. Penangungjawabdanpelaksanaprogam menentukan upaya mana
yang akandiundang
3. Pelaksana upaya yang ditunjuk membuat surat undangan, dan
meminta tandatangan kepada penangungjawab progam P2P
4. Penangungjawab upaya P2P menandatangani surat undangan.
5. Pelaksana upaya P2P yang ditunjuk menyampaikan undangan /
memberikan informasi kepada penangungjawab upaya lain yang
diundang.
6. Pada hari pelaksanaan pertemuan, penangung jawab upaya P2P
membuka dan memimpin pertemuan.
7. Penangungjawab upaya P2P memberikan waktuk
epadapelaksana yang ditunjukuntukmenyampaikanhal – hal
yangakandibicarakan.
8. Penangungjawab upaya P2P memberikan

5|Audit pengelola keuangan

 kesempatankepadapesertapertemua / koordiator lain / yang
mewakili.
9. Penangungjawab upaya P2P membahas apa yang disampaikan
oleh upaya lain maupun yang disampaikan oleh upaya P2P
10. Penangungjawab upaya P2P memimpin kesepakatan bersama
dan pembagian tugas sesuai dengan peran, tugas dan
kewenangan masing – masing.
11. Pelaksana administrasi
mencatatpertemuandidalamnotulenpertemuan.
12. Pelaksana administrasimemintatandatanganpesertapertemuan.
13. Pelaksana Administrasi / membacakan hasil pertemuan.
14. Penangungjawab upaya P2P menandatangani surat tugas dari
peserta rapat / pertemuan.
15. Penangungjawab upaya P2P menutup pertemuan.
16. Peserta pertemuan melakukan kegiatan sesuai dengan peran
tugas dan kewenangan masing – masing dengan
didokumentasikan pada buku / kegiatan individu.

A. Penyelenggaraanoleh Upaya lain.

1. Penangungjawab upaya P2P menerimaundangandari upaya
lain.
2. Penangungjawab dan pelaksana upaya P2P membicarakan surat
undangan dan menunjuk siapa yang ditugaskan ( bisa pelaksana
maupun penangungjawab sendiri )
3. Pelaksana / Penangungjawab yang akan menghadiri pertemuan
mempersiapkan materi pertemuan dan surat tugas.
4. Pelaksana / Penangungjawab menghadiri pertemuan sesuai
dengan undangan.
5. Pelaksana / Penangungjawab mengikuti pertemuan dengan
menyampaikan hal – hal yang ada kaitannya dengan pembahasan
pertemuan.
6. Pelaksana / Penangungjawab mencatat dalam proses pertemuan.
7. Pelaksana / Penangungjawab meminta tandatangan surat tugas
yang dibawa.
8. Pemimpin pertemuan menutup pertemuan.
9. Apabila yang mengikuti pertemuan pelaksana, melapor kepada
penangungjawab.
10. Apabila yang mengikuti pertemuan penangungjawab,
penangungjawab dan pelaksana membahas hasil pertemuan
dengan lintas sektoral dan pembagian tugas apabila hasil
pertemuan ada yang perlu ditindak lanjuti.
11. Penangungjawab dan pelaksana melakukan kegiiatan sesuai
dengan tugas masing – masing dan mencatat dibuku / kegiatan
individu.

2. Diagram Alir

6|Audit pengelola keuangan

 3. Referensi  Upaya P2P PenyuluhanDepkes RI 2005.

4. Dokumenterkait 1. UndanganPertemuan,
2. SuratTugas,
3. NotulenPertemuan,
4. Buku / KegiatanIndividu.
5. Distribusi 1. Penangungjawab Upaya P2P
2. Penangungjawab upaya lain yang terkait ;
3. Pelaksana upaya P2P

6. Rekamanhistorisperubahan.
No. Yang dirubah Isi Perubahan Tgl. Mulaidiberlakukan.

Penyampaian Informasi Upaya P2P

No. Kode :
Terbitan :
DAFTAR No. Revisi :
UPTD PUSKESMAS TILIK Tgl. Mulai :
WATUMALANG berlaku
Halaman :

7|Audit pengelola keuangan

No. UraianKegiatan Ya Tidak Tidak
Berlaku

8|Audit pengelola keuangan

 A. Penyelenggaraoleh upaya P2P
1 Apakah penangungjawab danpelaksana upaya P2P
mengadakanpertemuanmembicarakanhal-hal yang
akandibicaarakandidalampertemuanlintas upaya P2P?
2 Apakah penangungjawab danpelaksana upaya P2P menentukan
upaya mana yang akandiundang?
3 Apakahpelaksana upaya P2P yang akan di
tunjukmembuatsuratundangandanmemintatandatangan kepada
penangungjawab upaya P2P?
4 Apakahkoordonator upaya P2P menandatanganisuratundangan?
5 Apakahpelaksana upaya P2P yang
ditunjukmenyampaikanundangan/ memberikaninformasi kepada
penangungjawab upaya lain yang diundang?
6 Apakahpadaharipertemuanpenangungjawab upaya P2P
membukadanmemimpinpertemuan?
7 Apakahpenangungjawab upaya P2P
memberikanwaktukepadapelaksana yang di
tunjukuntukmenyampaikanhal –hal yang akandibicarakan ?
8 Apakahkoordonator upaya P2P membahasaapa
yangdisampaikanoleh upaya lain maupun yang disampaikan upaya
P2P?
9 Apakahpenangungjawab upaya P2P
memberikankesempatanpesertapesertapertemuan/ koodinator
lain /yang mewakili ?
10 Apakah penangungjawab upaya P2P
memimpinkesepakatanbersamadanpembagiantugassesuaidenganpe
rantugasdanwewenangmasing-masing?
11 Apakahpelaksanaadministrasi
/mencatatpertemuandidalamnotulenpertemuan?
12 Apakahpelaksanaadministrasimemintatandatanganpesertapertemua
n?
13 Apakahpelaksanaadministrasi/ notulenmembacakanhasilpertemuan
?
14 Apakahpenangungjawab upaya P2P
menandatanganisurattugasdaripesertarapat /pertemuan ?
15 Apakahpenangungjawab upaya P2P menutuppertemuan?
16 Apakahpesertapertemuanmelakukankegiatansesuaidengan peran
tugas dan wewenangmasing –
masingdengandidokumentasikanpadabuku /kegiatanindividu?
B. Penyelenggaraanoleh upaya lain
1 Apakahpenangungjawab menerimaundangan dariupaya lain ?
2 Apakahkordinatordanpelaksana upaya P2P
membicarakansuratundangandanmenunjuksiapa yang ditugaskan?
(bisapelaksanamaupunPenangungjawabsendiri)

9|Audit pengelola keuangan

3 Apakahpelaksana /penangungjawab yang
akanmenghadiripertemuanmempersiapkanmateripertemua dan
surattugas ?
4 Apakahpelaksana /penangungjawab mengikutipertemuan
sesuaidenganundangan?
5 Apakahpelaksana /koordiatormengikutipertemuan
denganmenyampaikan hal-hal yang
adakaitannyadenganpembahasanpertemuan?
6 Apakahpelaksana /penangungjawab mencatat proses pertemuan?
7 Apakahpelaksana / penangungjawab
memintatandatangansurattugas yang di bawa?
8 Apakahpemimpinpertemuanmenutuppertemuan?
9 Apabila yang
mengikutipertemuanapakahpelaksanamelaporkepadapenangungjaw
ab?
10 Apabila yang mengikuti pertemuanpenangungjawab ,apakah
penangungjawab
danpelaksanamembahashasilpertemuandenganlintassektoral,danpe
mbagiantugasapabilahasil pertemuan ada yang
perluditindaklanjuti?
11 Apakahpenangungjawab
danpelaksanamelakukankegiatansesuaidengantugasmasing-
masingdanmencatatdibuku / kegiatanindividu ?
JUMLAH

CR = …………………………………………........
OUTDITOR
…………………………………

Mekanisme Komunikasi dan Koordinasi Upaya Disyahkan oleh

Kesehatan Lingkungan Kepala Puskesmas
No. Kode : 5.4.2.a

Terbitan :
No. Revisi :
Tgl. Mulai Berlaku : 1 Mei 2013 Dr. Dian Hayu N
S PO NIP.
UPTD PUSKESMAS Halaman : 1/3
197807252008012018
WATUMALANG

1. Tujuan Sebagai panduan dalam pertemuan lintas upaya Kesehatan Lingkungan

demi efektifitas proses maupun hasil pengelolaan upaya Kesehatan
Lingkungan
2. Kebijakan Sebagai pedoman mekanisme komunikasi dan koordinasi upaya
Kesehatan Lingkungan
10 | A u d i t p e n g e l o l a k e u a n g a n
 Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi upaya Kesehatan Lingkungan
harus mengikuti langkah-langkah yang tertuang dalam SPO
3. Definisi  Mekanisme komunikasi dan koordinasi lintas upaya Kesehatan
Lingkungan adalah komunikasi oleh penanggung jawab upaya
Kesehatan Lingkungan kepada pelaksana upaya Kesehatan
Lingkungan serta lintas upaya agar ada kesamaan persepsi untuk
efektifitas pelaksanaan upaya Kesehatan Lingkungan
 Mekanisme komunikasi dan koordinasi dilaksanakan melalui
pengarahan penanggung jawab kepada pelaksana upaya
Kesehatan Lingkungan maupun pertemuan lintas upaya
 Komunikasi dan koordinasi upaya Kesehatan Lingkungan
dilaksanakan oleh pelaksana dan penanggung jawab upaya
Kesehatan Lingkungan
 Komunikasi dan koordinasi dilaksanakan setiap bulan dan
sewaktu-waktu apabila diperlukan
4. Prosedur A. Sebagai Penyelenggara
1. Penangungjawab dan pelaksana upaya Kesehatan Lingkungan
mengadakan pertemuan untuk membicarakan hal – hal yang
akan dibicarakan didalam pertemuan lintas upaya,
2. Penangungjawabdanpelaksanaprogam menentukan upaya mana
yang akandiundang,
3. Pelaksana progam yang ditunjuk membuat surat undangan, dan
meminta tandatangan kepada penangungjawab progam
4. Penangungjawab upaya Kesehatan Lingkungan
menandatangani surat undangan.
5. Pelaksana upaya Kesehatan Lingkungan yang ditunjuk
menyampaikan undangan / memberikan informasi kepada
penangungjawab upaya lain yang diundang.
6. Pada hari pelaksanaan pertemuan, penangungjawab upaya
Kesehatan Lingkungan membuka dan memimpin pertemuan.
7. Penangungjawab upaya Kesehatan Lingkungan
memberikanwaktukepadapelaksana yang
ditunjukuntukmenyampaikanhal – hal yangakandibicarakan.
8. Penangungjawab upaya Kesehatan Lingkungan memberikan
kesempatankepadapesertapertemua / koordiator lain / yang
mewakili.
9. Penangungjawab upaya Kesehatan Lingkungan membahas apa
yang disampaikan oleh upaya lain maupun yang disampaikan
oleh upayanya
10. Penangungjawab upaya Kesehatan Lingkungan memimpin
kesepakatan bersama dan pembagian tugas sesuai dengan peran,
tugas dan kewenangan masing – masing.
11. Pelaksana administrasi

11 | A u d i t p e n g e l o l a k e u a n g a n
 mencatatpertemuandidalamnotulenpertemuan.
12. Pelaksana administrasimemintatandatanganpesertapertemuan.
13. Pelaksana Administrasi / membacakan hasil pertemuan.
14. Penangungjawab upaya Kesehatan Lingkungan
menandatangani surat tugas dari peserta rapat / pertemuan.
15. Penangungjawab upaya Kesehatan Lingkungan menutup
pertemuan.
16. Peserta pertemuan melakukan kegiatan sesuai dengan peran
tugas dan kewenangan masing – masing dengan
didokumentasikan pada buku / kegiatan individu.

B. Penyelenggaraan oleh Upaya lain.

1. Penangungjawab upaya Kesehatan Lingkungan
menerimaundangandari upaya lain.
2. Penangungjawab dan pelaksana upaya Kesehatan Lingkungan
membicarakan surat undangan dan menunjuk siapa yang
ditugaskan ( bisa pelaksana maupun penangungjawab sendiri )
3. Pelaksana / Penangungjawab yang akan menghadiri pertemuan
mempersiapkan materi pertemuan dan surat tugas.
4. Pelaksana / Penangungjawab menghadiri pertemuan sesuai
dengan undangan.
5. Pelaksana / Penangungjawab mengikuti pertemuan dengan
menyampaikan hal – hal yang ada kaitannya dengan pembahasan
pertemuan.
6. Pelaksana / Penangungjawab mencatat dalam proses pertemuan.
7. Pelaksana / Penangungjawab meminta tandatangan surat tugas
yang dibawa.
8. Pemimpin pertemuan menutup pertemuan.
9. Apabila yang mengikuti pertemuan pelaksana, melapor kepada
penangungjawab.
10. Apabila yang mengikuti pertemuan penangungjawab,
penangungjawab dan pelaksana membahas hasil pertemuan
dengan lintas sektoral dan pembagian tugas apabila hasil
pertemuan ada yang perlu ditindak lanjuti.
11. Penangungjawab dan pelaksana melakukan kegiatan sesuai
dengan tugas masing – masing dan mencatat dibuku / kegiatan
individu.

5 Diagram Alir
6 Referensi  Upaya Kesehatan Lingkungan PenyuluhanDepkes RI 2005.
7 Dokumenterkait 1. UndanganPertemuan,
2. SuratTugas,
3. NotulenPertemuan,
4. Buku / KegiatanIndividu.
8 Distribusi 1. Penangungjawab Upaya Kesehatan Lingkungan,
2. Penangungjawab upaya lain yang terkait,
3. Pelaksana upaya Kesehatan Lingkungan,

12 | A u d i t p e n g e l o l a k e u a n g a n
9 Rekamanhistorisperubahan.
No. Yang dirubah Isi Perubahan Tgl. Mulaidiberlakukan.

Penyampaian Informasi Upaya Kesehatan

Lingkungan
No. Kode :
Terbitan :
UPTD PUSKESMAS DAFTAR No. Revisi :
WATUMALANG
TILIK Tgl. Mulai :
berlaku
Halaman :

No. UraianKegiatan Ya Tidak TB

A. Penyelenggaraoleh upaya Kesehatan Lingkungan
1 Apakah penangungjawab danpelaksana upaya Kesehatan
Lingkungan mengadakanpertemuanmembicarakanhal-hal yang
akandibicaarakandidalampertemuanlintas upaya?
2 Apakah penangungjawab danpelaksana upaya Kesehatan
Lingkungan menentukan upaya mana yang akandiundang?
3 Apakahpelaksana upaya Kesehatan Lingkungan yang akan di
tunjukmembuatsuratundangandanmemintatandatangan kepada
penangungjawab upaya Kesehatan Lingkungan?
4 Apakahkoordonator upaya Kesehatan Lingkungan
menandatanganisuratundangan?
5 Apakahpelaksana upaya Kesehatan Lingkungan yang
ditunjukmenyampaikanundangan/ memberikaninformasi kepada
penangungjawab upaya lain yang diundang?
6 Apakahpadaharipertemuanpenangungjawab upaya Kesehatan
13 | A u d i t p e n g e l o l a k e u a n g a n
 Lingkungan membukadanmemimpinpertemuan?
7 Apakahpenangungjawab upaya Kesehatan Lingkungan
memberikanwaktukepadapelaksana yang di
tunjukuntukmenyampaikanhal –hal yang akandibicarakan ?
8 Apakahkoordonator upaya Kesehatan Lingkungan membahasaapa
yangdisampaikanoleh upaya lain maupun yang disampaikan
upayanya?
9 Apakahpenangungjawab upaya Kesehatan Lingkungan
memberikankesempatanpesertapesertapertemuan/ koodinator
lain /yang mewakili ?
10 Apakah penangungjawab upaya Kesehatan Lingkungan
memimpinkesepakatanbersamadanpembagiantugassesuaidenganpe
rantugasdanwewenangmasing-masing?
11 Apakahpelaksanaadministrasi /mencatatpertemuan yang
ditunjukmencacatdidalamnotulenpertemuan?
12 Apakahpelaksanaadministrasimemintatandatanganpesertapertemua
n?
13 Apakahpelaksanaadministrasi/ notulenmembacakanhasilpertemuan
?
14 Apakahpenangungjawab upaya Kesehatan Lingkungan
menandatanganisurattugasdaripesertarapat /pertemuan ?
15 Apakahpenangungjawab upaya Kesehatan Lingkungan
menutuppertemuan?
16 Apakahpesertapertemuanmelakukankegiatansesuaidengan peran
tugas dan wewenangmasing –
masingdengandidokumentasikanpadabuku /kegiatanindividu?
B. Penyelenggaraanoleh upaya lain
1 Apakahpenangungjawab menerimaundangan dariupayalain ?
2 Apakahkordinatordanpelaksana upaya Kesehatan Lingkungan
membicarakansuratundangandanmenunjuksiapa yang ditugaskan?
(bisapelaksanamaupunPenangungjawabsendiri)
3 Apakahpelaksana /penangungjawab yang
akanmenghadiripertemuanmempersiapkanmateripertemua dan
surattugas ?
4 Apakahpelaksana /penangungjawab mengikutipertemuan
sesuaidenganundangan?
5 Apakahpelaksana /koordiatormengikutipertemuan
denganmenyampaikan hal-hal yang
adakaitannyadenganpembahasanpertemuan?
6 Apakahpelaksana /penangungjawab mencatatdalam proses
pertemuan?
7 Apakahpelaksana / penangungjawab
memintatandatangansurattugas yang di bawa?
8 Apakahpemimpinpertemuanmenutuppertemuan?

14 | A u d i t p e n g e l o l a k e u a n g a n
9 Apabila yang
mengikutipertemuanapakahpelaksanamelaporkepadapenangungjaw
ab?
10 Apabila yang mengikuti pertemuanpenangungjawab ,apakah
penangungjawab
danpelaksanamembahashasilpertemuandenganlintassektoral,danpe
mbagiantugasapabilahasil pertemuan ada yang
perluditindaklanjuti?
11 Apakahpenangungjawab
danpelaksanamelakukankegiatansesuaidengantugasmasing-
masingdanmencatatdibuku / kegiatanindividu ?
JUMLAH

CR = …………………………………………........
OUTDITOR

Mekanisme Komunikasi dan Koordinasi Upaya Disyahkan oleh

Gizi Kepala Puskesmas
No. Kode : 4.1.1.f

Terbitan :
No. Revisi :
Tgl. Mulai Berlaku : 1 Mei 2013 Dr. Dian Hayu N
S PO NIP.
UPTD PUSKESMAS Halaman : 1/3
197807252008012018
WATUMALANG

1. Tujuan Sebagai panduan dalam pertemuan lintas upaya Gizi demi efektifitas
proses maupun hasil pengelolaan upaya Gizi
2. Kebijakan Sebagai pedoman mekanisme komunikasi dan koordinasi upaya Gizi
Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi upaya Gizi harus mengikuti
langkah-langkah yang tertuang dalam SPO
3. Definisi  Mekanisme komunikasi dan koordinasi lintas upaya Gizi adalah
komunikasi oleh penanggung jawab upaya Gizi kepada
pelaksana upaya Gizi serta lintas upaya agar ada kesamaan
persepsi untuk efektifitas pelaksanaan upaya Gizi
 Mekanisme komunikasi dan koordinasi dilaksanakan melalui
pengarahan penanggung jawab kepada pelaksana upaya Gizi
maupun pertemuan lintas upaya
 Komunikasi dan koordinasi upaya Gizi dilaksanakan oleh
pelaksana dan penanggung jawab upaya Gizi
 Komunikasi dan koordinasi dilaksanakan setiap bulan dan
sewaktu-waktu apabila diperlukan
4. Prosedur A. Sebagai Penyelenggara

15 | A u d i t p e n g e l o l a k e u a n g a n
1. Penangungjawab dan pelaksana upaya Gizi mengadakan
pertemuan untuk membicarakan hal – hal yang akan dibicarakan
didalam pertemuan lintas upaya.
2. Penangungjawabdanpelaksanaprogam menentukan upaya mana
yang akandiundang
3. Pelaksana progam yang ditunjuk membuat surat undangan, dan
meminta tandatangan kepada penangungjawab progam Gizi
4. Penangungjawab upayaGizi menandatangani surat undangan.
5. Pelaksana upaya Gizi yang ditunjuk menyampaikan undangan /
memberikan informasi kepada penangungjawab upaya lain yang
diundang.
6. Pada hari pelaksanaan pertemuan, penangungjawab upaya Gizi
membuka dan memimpin pertemuan.
7. Penangungjawab upaya Gizi memberikanwaktukepadapelaksana
yang ditunjukuntukmenyampaikanhal – hal
yangakandibicarakan.
8. Penangungjawab upayaGizi memberikan
kesempatankepadapesertapertemua / koordiator lain / yang
mewakili.
9. Penangungjawab upaya Gizi membahas apa yang disampaikan
oleh upaya lain maupun yang disampaikan oleh upayanya
10. Penangungjawab upaya Gizi memimpin kesepakatan bersama
dan pembagian tugas sesuai dengan peran, tugas dan
kewenangan masing – masing.
11. Pelaksana administrasi mencatatpertemuan
didalamnotulenpertemuan.
12. Pelaksana administrasimemintatandatanganpesertapertemuan.
13. Pelaksana Administrasi / membacakan hasil pertemuan.
14. Penangungjawab upayaGizi menandatangani surat tugas dari
peserta rapat / pertemuan.
15. Penangungjawab upayaGizi menutup pertemuan.
16. Peserta pertemuan melakukan kegiatan sesuai dengan peran
tugas dan kewenangan masing – masing dengan
didokumentasikan pada buku / kegiatan individu.

B. Penyelenggaraanoleh Upaya lain.

1. Penangungjawab upayaGizi menerimaundangandari upaya
lain.
2. Penangungjawab dan pelaksana upaya Gizi membicarakan surat
undangan dan menunjuk siapa yang ditugaskan ( bisa pelaksana
maupun penangungjawab sendiri )
3. Pelaksana / Penangungjawab yang akan menghadiri pertemuan
mempersiapkan materi pertemuan dan surat tugas.
4. Pelaksana / Penangungjawab menghadiri pertemuan sesuai
dengan undangan.

16 | A u d i t p e n g e l o l a k e u a n g a n

5 Diagram Alir
6 Referensi
7 Dokumenterkait
8 Distribusi
9 Rekamanhistorisperubahan.
No. Yang dirubah
5. Pelaksana / Penangungjawab mengikuti pertemuan dengan
menyampaikan hal – hal yang ada kaitannya dengan pembahasan
pertemuan.
6. Pelaksana / Penangungjawab mencatat dalam proses pertemuan.
7. Pelaksana / Penangungjawab meminta tandatangan surat tugas
yang dibawa.
8. Pemimpin pertemuan menutup pertemuan.
9. Apabila yang mengikuti pertemuan pelaksana melapor kepada
penangungjawab.
10. Apabila yang mengikuti pertemuan penangungjawab,
penangungjawab dan pelaksana membahas hasil pertemuan
dengan lintas sektoral dan pembagian tugas apabila hasil
pertemuan ada yang perlu ditindak lanjuti.
11. Penangungjawab dan pelaksana melakukan kegiiatan sesuai
dengan tugas masing – masing dan mencatat dibuku / kegiatan
individu.
 Upaya Gizi PenyuluhanDepkes RI 2005.
1. UndanganPertemuan,
2. SuratTugas,
3. NotulenPertemuan,
4. Buku / KegiatanIndividu.
1. Penangungjawab Upaya Gizi
2. Penangungjawab upaya lain yang terkait ;
3. Pelaksana upaya Gizi
Isi Perubahan Tgl. Mulaidiberlakukan.
17 | A u d i t p e n g e l o l a k e u a n g a n
 Penyampaian Informasi Upaya Gizi
No. Kode :
Terbitan :
DAFTAR No. Revisi :
UPTD DINKES TILIK Tgl. Mulai :
PUSKESMAS berlaku
WATUMALANG Halaman :

No. UraianKegiatan Ya Tidak TB

A. Penyelenggaraoleh upaya Gizi

1 Apakah penangungjawab danpelaksana upaya Gizi
mengadakanpertemuanmembicarakanhal-hal yang
akandibicaarakandidalampertemuanlintas upaya?
2 Apakah penangungjawab danpelaksana upaya Gizi menentukan
upaya mana yang akandiundang?
3 Apakahpelaksana upaya Gizi yang akan di
tunjukmembuatsuratundangandanmemintatandatangan kepada
penangungjawab upaya Gizi?
4 Apakahkoordonator upaya Gizi menandatanganisuratundangan?
5 Apakahpelaksana upaya Gizi yang
ditunjukmenyampaikanundangan/ memberikaninformasi kepada
penangungjawab upaya lain yang diundang?
6 Apakahpadaharipertemuanpenangungjawab upayaGizi
membukadanmemimpinpertemuan?
7 Apakahpenangungjawab upaya Gizi
memberikanwaktukepadapelaksana yang di
tunjukuntukmenyampaikanhal –hal yang akandibicarakan ?
8 Apakahkoordonator upaya Gizi membahasapa
yangdisampaikanoleh upaya lain maupun yang disampaikan
upayanya?
9 Apakahpenangungjawab upaya Gizi

18 | A u d i t p e n g e l o l a k e u a n g a n
 memberikankesempatanpesertapesertapertemuan/ koodinator
lain /yang mewakili ?
10 Apakah penangungjawab upaya Gizi
memimpinkesepakatanbersamadanpembagiantugassesuaidenganpe
rantugasdanwewenangmasing-masing?
11 Apakahpelaksanaadministrasi
/memcatatpertemuandidalamnotulenpertemuan?
12 Apakahpelaksanaadministrasimemintatandatanganpesertapertemua
n?
13 Apakahpelaksanaadministrasi/ notulenmembacakanhasilpertemuan
?
14 Apakahpenangungjawab upaya Gizi
menandatanganisurattugasdaripesertarapat /pertemuan ?
15 Apakahpenangungjawab upaya Gizi menutuppertemuan?
16 Apakahpesertapertemuanmelakukankegiatansesuaidengan peran
tugas dan wewenangmasing –
masingdengandidokumentasikanpadabuku /kegiatanindividu?
B. Penyelenggaraanoleh upaya lain
1 Apakahpenangungjawab menerimaundangan dariupaya lain ?
2 Apakahkordinatordanpelaksana upaya Gizi
membicarakansuratundangandanmenunjuksiapa yang ditugaskan?
(bisapelaksanamaupunPenangungjawabsendiri)
3 Apakahpelaksana /penangungjawab yang
akanmenghadiripertemuanmempersiapkanmateripertemua dan
surattugas ?
4 Apakahpelaksana /penangungjawab mengikutipertemuan
sesuaidenganundangan?
5 Apakahpelaksana /koordiatormengikutipertemuan
denganmenyampaikan hal-hal yang
adakaitannyadenganpembahasanpertemuan?
6 Apakahpelaksana /penangungjawab mencatatdalam proses
pertemuan?
7 Apakahpelaksana / penangungjawab
memintatandatangansurattugas yang di bawa?
8 Apakahpemimpinpertemuanmenutuppertemuan?
9 Apabila yang
mengikutipertemuanadalahpelaksana,melaporkepadapenangungja
wab?
10 Apabila yang mengikuti pertemuanpenangungjawab ,apakah
penangungjawab
danpelaksanamembahashasilpertemuandenganlintassektoral,danpe
mbagiantugasapabilahasil pertemuan ada yang
perluditindaklanjuti?

19 | A u d i t p e n g e l o l a k e u a n g a n
11 Apakahpenangungjawab
danpelaksanamelakukankegiatansesuaidengantugasmasing-
masingdanmencatatdibuku / kegiatanindividu ?
JUMLAH

CR = …………………………………………........
OUTDITOR
…………………………………

Mekanisme Komunikasi dan Koordinasi Upaya Disyahkan oleh

Promkes Kepala Puskesmas
No. Kode : 4.1.1.f

Terbitan :
No. Revisi :
Tgl. Mulai Berlaku : 1 Mei 2013 Dr. Dian Hayu N
S PO NIP.
UPTD PUSKESMAS Halaman : 1/3
197807252008012018
WATUMALANG

1. Tujuan Sebagai panduan dalam pertemuan lintas upaya Promkes demi

efektifitas proses maupun hasil pengelolaan upaya Promkes
2. Kebijakan Sebagai pedoman mekanisme komunikasi dan koordinasi upaya
Promkes
Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi upaya Promkes harus mengikuti
langkah-langkah yang tertuang dalam SPO
3. Definisi  Mekanisme komunikasi dan koordinasi lintas upaya Promkes
adalah komunikasi oleh penanggung jawab upaya Promkes
kepada pelaksana upaya Promkes serta lintas upaya agar ada
kesamaan persepsi untuk efektifitas pelaksanaan upaya Promkes,
 Mekanisme komunikasi dan koordinasi dilaksanakan melalui
pengarahan penanggung jawab kepada pelaksana upaya Promkes
maupun pertemuan lintas upaya,
 Komunikasi dan koordinasi upaya Promkes dilaksanakan oleh
pelaksana dan penanggung jawab upaya Promkes
 Komunikasi dan koordinasi dilaksanakan setiap bulan dan
sewaktu-waktu apabila diperlukan
4. Prosedur A. Sebagai Penyelenggara
1. Penangungjawab dan pelaksana upaya Promkes mengadakan
pertemuan untuk membicarakan hal – hal yang akan dibicarakan
didalam pertemuan lintas upaya.
2. Penangungjawabdanpelaksanaprogam menentukan upaya mana
yang akandiundang
3. Pelaksana progam yang ditunjuk membuat surat undangan, dan

20 | A u d i t p e n g e l o l a k e u a n g a n
 meminta tandatangan kepada penangungjawab progam Promkes
4. Penangungjawab upayaPromkes menandatangani surat
undangan.
5. Pelaksana upaya Promkes yang ditunjuk menyampaikan
undangan / memberikan informasi kepada penangungjawab
upaya lain yang diundang.
6. Pada hari pelaksanaan pertemuan, penangungjawab upaya
Promkes membuka dan memimpin pertemuan.
7. Penangungjawab upaya Promkes
memberikanwaktukepadapelaksana yang
ditunjukuntukmenyampaikanhal – hal yangakandibicarakan.
8. Penangungjawab upayaPromkes memberikan
kesempatankepadapesertapertemua / penangungjawab lain /
yang mewakili.
9. Penangungjawab upaya Promkes membahas apa yang
disampaikan oleh upaya lain maupun yang disampaikan oleh
upaya Promkes
10. Penangungjawab upaya Promkes memimpin kesepakatan
bersama dan pembagian tugas sesuai dengan peran, tugas dan
kewenangan masing – masing.
11. Pelaksana administrasi
mencatatpertemuandidalamnotulenpertemuan.
12. Pelaksana administrasimemintatandatanganpesertapertemuan.
13. Pelaksana Administrasi / membacakan hasil pertemuan.
14. Penangungjawab upayaPromkes menandatangani surat tugas
dari peserta rapat / pertemuan.
15. Penangungjawab upayaPromkes menutup pertemuan.
16. Peserta pertemuan melakukan kegiatan sesuai dengan peran
tugas dan kewenangan masing – masing dengan
didokumentasikan pada buku / kegiatan individu.

B. Penyelenggaraan oleh Upaya lain.

1. Penangungjawab upayaPromkes menerimaundangandari upaya
lain.
2. Penangungjawab dan pelaksana upaya Promkes membicarakan
surat undangan dan menunjuk siapa yang ditugaskan ( bisa
pelaksana maupun penangungjawab sendiri )
3. Pelaksana / Penangungjawab yang akan menghadiri pertemuan
mempersiapkan materi pertemuan dan surat tugas.
4. Pelaksana / Penangungjawab menghadiri pertemuan sesuai
dengan undangan.
5. Pelaksana / Penangungjawab mengikuti pertemuan dengan
menyampaikan hal – hal yang ada kaitannya dengan pembahasan
pertemuan.
6. Pelaksana / Penangungjawab mencatat dalam proses pertemuan.

21 | A u d i t p e n g e l o l a k e u a n g a n
 7. Pelaksana / Penangungjawab meminta tandatangan surat tugas
yang dibawa.
8. Pemimpin pertemuan menutup pertemuan.
9. Apabila yang mengikuti pertemuan adalah pelaksana, melapor
kepada penangungjawab.
10. Apabila yang mengikuti pertemuan penangungjawab,
penangungjawab dan pelaksana membahas hasil pertemuan
dengan lintas sektoral dan pembagian tugas apabila hasil
pertemuan ada yang perlu ditindak lanjuti.
11. Penangungjawab dan pelaksana melakukan kegiatan sesuai
dengan tugas masing – masing dan mencatat dibuku / kegiatan
individu.

5 Diagram Alir
6 Referensi  Upaya Promkes PenyuluhanDepkes RI 2005.

7 Dokumenterkait 1. UndanganPertemuan,
2. SuratTugas,
3. NotulenPertemuan,
4. Buku / KegiatanIndividu.
8 Distribusi 1. Penangungjawab Upaya Promkes
2. Penangungjawab upaya Promkes lain yang terkait ;
3. Pelaksana upaya Promkes

9 Rekamanhistorisperubahan.
No. Yang dirubah Isi Perubahan Tgl. Mulaidiberlakukan.

22 | A u d i t p e n g e l o l a k e u a n g a n
 Penyampaian Informasi Upaya Promkes
No. Kode :
Terbitan :
DAFTAR No. Revisi :
UPTD DINKES TILIK Tgl. Mulai :
PUSKESMAS berlaku
WATUMALANG Halaman :

No. UraianKegiatan Ya Tidak TB

A. Penyelenggaraoleh upaya Promkes KIA.KB

1 Apakah penangungjawab danpelaksana upaya Promkes

mengadakanpertemuanmembicarakanhal-hal yang
akandibicaarakandidalampertemuanlintas upaya?
2 Apakah penangungjawab danpelaksana upaya Promkes
menentukan upaya mana yang akandiundang?
3 Apakahpelaksana upaya Promkes yang akan di
tunjukmembuatsuratundangandanmemintatandatangan kepada
penangungjawab upaya Promkes?
4 Apakahkoordonator upaya Promkes
menandatanganisuratundangan?
5 Apakahpelaksana upaya Promkes yang
ditunjukmenyampaikanundangan/ memberikaninformasi kepada
penangungjawab upaya lain yang diundang?
6 Apakahpadaharipertemuanpenangungjawab upayaPromkes
membukadanmemimpinpertemuan?
7 Apakahpenangungjawab upaya Promkes
memberikanwaktukepadapelaksana yang di
tunjukuntukmenyampaikanhal –hal yang akandibicarakan ?
8 Apakahkoordonator upaya Promkes membahasapa
yangdisampaikanoleh upaya lain maupun yang disampaikan upaya
Promkes?
9 Apakahpenangungjawab upaya Promkes
memberikankesempatanpesertapesertapertemuan/ koodinator
lain /yang mewakili ?
10 Apakah Penangungjawab upaya Promkes
memimpinkesepakatanbersamadanpembagiantugassesuaidenganpe
rantugasdanwewenangmasing-masing?
11 Apakahpelaksanaadministrasi
/mencatatpertemuandidalamnotulenpertemuan?
12 Apakahpelaksanaadministrasimemintatandatanganpesertapertemua

23 | A u d i t p e n g e l o l a k e u a n g a n
 n?
13 Apakahpelaksanaadministrasi/ notulenmembacakanhasilpertemuan
?
14 Apakahpenangungjawab upaya Promkes
menandatanganisurattugasdaripesertarapat /pertemuan ?
15 Apakahpenangungjawab upaya Promkes menutuppertemuan?
16 Apakahpesertapertemuanmelakukankegiatansesuaidengan peran
tugas dan wewenangmasing –
masingdengandidokumentasikanpadabuku /kegiatanindividu?
C. Penyelenggaraanoleh upaya lain
1 Apakahpenangungjawab menerimaundangan dariupayalain ?
2 Apakahkordinatordanpelaksana upaya Promkes
membicarakansuratundangandanmenunjuksiapa yang ditugaskan?
(bisapelaksanamaupunPenangungjawabsendiri)
3 Apakahpelaksana /penangungjawab yang
akanmenghadiripertemuanmempersiapkanmateripertemua dan
surattugas ?
4 Apakahpelaksana /coordinator mengikutipertemuan
sesuaidenganundangan?
5 Apakahpelaksana /koordiatormengikutipertemuan
denganmenyampaikan hal-hal yang
adakaitannyadenganpembahasanpertemuan?
6 Apakahpelaksana /penangungjawab mencatatdalam proses
pertemuan?
7 Apakahpelaksana / penangungjawab
memintatandatangansurattugas yang di bawa?
8 Apakahpemimpinpertemuanmenutuppertemuan?
9 Apabila yang
mengikutipertemuanapakahpelaksanamelaporkepadapenangungjaw
ab?
10 Apabila yang mengikuti pertemuanpenangungjawab ,apakah
penangungjawab
danpelaksanamembahashasilpertemuandenganlintassektoral,danpe
mbagiantugasapabilahasil pertemuan adayang perluditindaklanjuti?
11 Apakahpenangungjawab
danpelaksanamelakukankegiatansesuaidengantugasmasing-
masingdanmencatatdibuku / kegiatanindividu ?
JUMLAH

CR = …………………………………………........
OUTDITOR
…………………………………

24 | A u d i t p e n g e l o l a k e u a n g a n
 Mekanisme Komunikasi dan Koordinasi Upaya Disyahkan oleh
Imunisasi Kepala Puskesmas
No. Kode : 4.1.1.f

Terbitan :
No. Revisi :
Tgl. Mulai Berlaku : 1 Mei 2013 Dr. Dian Hayu N
S PO NIP.
UPTD PUSKESMAS Halaman : 1/7
197807252008012018
WATUMALANG

1. Tujuan Sebagai panduan dalam pertemuan lintas upaya Imunisasi demi

efektifitas proses maupun hasil pengelolaan upaya Imunisasi
2. Kebijakan Sebagai pedoman mekanisme komunikasi dan koordinasi upaya
Imunisasi
Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi upaya Imunisasi harus
mengikuti langkah-langkah yang tertuang dalam SPO
3. Definisi  Mekanisme komunikasi dan koordinasi lintas upaya Imunisasi
adalah komunikasi oleh penanggung jawab upaya Imunisasi
kepada pelaksana upaya Imunisasi serta lintas upaya agar ada
kesamaan persepsi untuk efektifitas pelaksanaan upaya Imunisasi
 Mekanisme komunikasi dan koordinasi dilaksanakan melalui
pengarahan penanggung jawab kepada pelaksana upaya
Imunisasi maupun pertemuan lintas upaya
 Komunikasi dan koordinasi upaya Imunisasi dilaksanakan oleh
pelaksana dan penanggung jawab upaya Imunisasi
 Komunikasi dan koordinasi dilaksanakan setiap bulan dan
sewaktu-waktu apabila diperlukan
4. Prosedur A. Sebagai Penyelenggara
1. Penangungjawab dan pelaksana upaya Imunisasi mengadakan
pertemuan untuk membicarakan hal – hal yang akan dibicarakan
didalam pertemuan lintas upaya.
2. Penangungjawabdanpelaksanaprogam menentukan upaya mana
yang akandiundang
3. Pelaksana progam yang ditunjuk membuat surat undangan, dan
meminta tandatangan kepada penangungjawab progam Imunisasi
4. Penangungjawab upayaImunisasi menandatangani surat
undangan.
5. Pelaksana upaya Imunisasi yang ditunjuk menyampaikan
undangan / memberikan informasi kepada penangungjawab
upaya lain yang diundang.
6. Pada hari pelaksanaan pertemuan, penangungjawab upaya
Imunisasi membuka dan memimpin pertemuan.
7. Penangungjawab upaya Imunisasi
memberikanwaktukepadapelaksana yang

25 | A u d i t p e n g e l o l a k e u a n g a n
 ditunjukuntukmenyampaikanhal – hal yangakandibicarakan.
8. Penangungjawab upayaImunisasi memberikan
kesempatankepadapesertapertemua / koordiator lain / yang
mewakili.
9. Penangungjawab upaya Imunisasi membahas apa yang
disampaikan oleh upaya lain maupun yang disampaikan oleh
upaya Imunisasi
10. Penangungjawab upaya Imunisasi memimpin kesepakatan
bersama dan pembagian tugas sesuai dengan peran, tugas dan
kewenangan masing – masing.
11. Pelaksana administrasi
mencatatpertemuandidalamnotulenpertemuan.
12. Pelaksana administrasimemintatandatanganpesertapertemuan.
13. Pelaksana Administrasi / membacakan hasil pertemuan.
14. Penangungjawab upayaImunisasi menandatangani surat tugas
dari peserta rapat / pertemuan.
15. Penangungjawab upayaImunisasi menutup pertemuan.
16. Peserta pertemuan melakukan kegiatan sesuai dengan peran
tugas dan kewenangan masing – masing dengan
didokumentasikan pada buku / kegiatan individu.

B. Penyelenggaraan oleh Upaya lain.

1. Penangungjawab upayaImunisasi menerimaundangandari
upayalain.
2. Penangungjawab dan pelaksana upaya Imunisasi membicarakan
surat undangan dan menunjuk siapa yang ditugaskan ( bisa
pelaksana maupun penangungjawab sendiri )
3. Pelaksana / Penangungjawab yang akan menghadiri pertemuan
mempersiapkan materi pertemuan dan surat tugas.
4. Pelaksana / Penangungjawab menghadiri pertemuan sesuai
dengan undangan.
5. Pelaksana / Penangungjawab mengikuti pertemuan dengan
menyampaikan hal – hal yang ada kaitannya dengan pembahasan
pertemuan.
6. Pelaksana / Penangungjawab mencatat dalam proses pertemuan.
7. Pelaksana / Penangungjawab meminta tandatangan surat tugas
yang dibawa.
8. Pemimpin pertemuan menutup pertemuan.
9. Apabila yang mengikuti pertemuan adalah pelaksana, melapor
kepada penangungjawab.
10. Apabila yang mengikuti pertemuan penangungjawab,
penangungjawab dan pelaksana membahas hasil pertemuan
dengan lintas sektoral dan pembagian tugas apabila hasil
pertemuan ada yang perlu ditindak lanjuti.
11. Penangungjawab dan pelaksana melakukan kegiiatan sesuai

26 | A u d i t p e n g e l o l a k e u a n g a n
 dengan tugas masing – masing dan mencatat dibuku / kegiatan
individu.

10 Diagram Alir
11 Referensi  Upaya Imunisasi PenyuluhanDepkes RI 2005.

12 Dokumenterkait 1. UndanganPertemuan,
2. SuratTugas,
3. NotulenPertemuan,
4. Buku / KegiatanIndividu.
13 Distribusi 1. Penangungjawab Upaya Imunisasi
2. Penangungjawab upaya lain yang terkait ;
3. Pelaksana upaya Imunisasi

14 Rekamanhistorisperubahan.
No. Yang dirubah Isi Perubahan Tgl. Mulaidiberlakukan.

Penyampaian Informasi Upaya Imunisasi

No. Kode :
Terbitan :
DAFTAR No. Revisi :
UPTD PUSKESMAS TILIK Tgl. Mulai :
WATUMALANG berlaku
Halaman :

27 | A u d i t p e n g e l o l a k e u a n g a n
No. UraianKegiatan Ya Tidak TB

A. Penyelenggaraoleh upaya Imunisasi KIA.KB

1 Apakah penangungjawab danpelaksana upaya Imunisasi

mengadakanpertemuanmembicarakanhal-hal yang
akandibicaarakandidalampertemuanlintas upaya?
2 Apakah penangungjawab danpelaksana upaya Imunisasi
menentukan upaya mana yang akandiundang?
3 Apakahpelaksana upaya Imunisasi yang akan di
tunjukmembuatsuratundangandanmemintatandatangan kepada
penangungjawab upaya Imunisasi?
4 Apakahkoordonator upaya Imunisasi
menandatanganisuratundangan?
5 Apakahpelaksana upaya Imunisasi yang
ditunjukmenyampaikanundangan/ memberikaninformasi kepada
penangungjawab upaya lain yang diundang?
6 Apakahpadaharipertemuanpenangungjawab upayaImunisasi
membukadanmemimpinpertemuan?
7 Apakahpenangungjawab upaya Imunisasi
memberikanwaktukepadapelaksana yang di
tunjukuntukmenyampaikanhal –hal yang akandibicarakan ?
8 Apakahkoordonator upaya Imunisasi membahasapa
yangdisampaikanoleh upaya lain maupun yang disampaikan upaya
Imunisasinya?
9 Apakahpenangungjawab upaya Imunisasi
memberikankesempatanpesertapesertapertemuan/ koodinator
lain /yang mewakili ?
10 Apakah penangungjawab upaya Imunisasi
memimpinkesepakatanbersamadanpembagiantugassesuaidenganpe
rantugasdanwewenangmasing-masing?
11 Apakahpelaksanaadministrasi /mencatatpertemuan yang
ditunjukmencacatdidalamnotulenpertemuan?
12 Apakahpelaksanaadministrasimemintatandatanganpesertapertemua
n?
13 Apakahpelaksanaadministrasi/ notulenmembacakanhasilpertemuan
?
14 Apakahpenangungjawab upaya Imunisasi
menandatanganisurattugasdaripesertarapat /pertemuan ?
15 Apakahpenangungjawab upaya Imunisasi menutuppertemuan?
16 Apakahpesertapertemuanmelakukankegiatansesuaidengan peran
tugas dan wewenangmasing –
masingdengandidokumentasikanpadabuku /kegiatanindividu?
B. Penyelenggaraanoleh upaya lain

28 | A u d i t p e n g e l o l a k e u a n g a n
1 Apakahpenangungjawab menerimaundangan dariupaya
Imunisasilain ?
2 Apakahkordinatordanpelaksana upaya Imunisasi
membicarakansuratundangandanmenunjuksiapa yang ditugaskan?
(bisapelaksanamaupunPenangungjawabsendiri)
3 Apakahpelaksana /penangungjawab yang
akanmenghadiripertemuanmempersiapkanmateripertemua dan
surattugas ?
4 Apakahpelaksana /penangungjawab mengikutipertemuan
sesuaidenganundangan?
5 Apakahpelaksana /koordiatormengikutipertemuan
denganmenyampaikan hal-hal yang
adakaitannyadenganpembahasanpertemuan?
6 Apakahpelaksana /penangungjawab mencatatdalam proses
pertemuan?
7 Apakahpelaksana / penangungjawab
memintatandatangansurattugas yang di bawa?
8 Apakahpemimpinpertemuanmenutuppertemuan?
9 Apabila yang
mengikutipertemuanadalahpelaksana,melaporkepadapenangungja
wab?
10 Apabila yang mengikuti pertemuanpenangungjawab ,apakah
penangungjawab
danpelaksanamembahashasilpertemuandenganlintassektoral,danpe
mbagiantugasapabilahasil pertemuan adayang perluditindaklanjuti?
11 Apakahpenangungjawab
danpelaksanamelakukankegiatansesuaidengantugasmasing-
masingdanmencatatdibuku / kegiatanindividu ?
JUMLAH

CR = …………………………………………........
OUTDITOR

29 | A u d i t p e n g e l o l a k e u a n g a n