DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPA-SKPD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 01 37 01 5

KOLAKA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.02 Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan
Program : 1.02 .1.02.01. 37 Program Pembiayaan dan jaminan kesehatan
Kegiatan : 1.02 .1.02.01. 37. 01 Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Unit Pelaksana Teknis Kesehatan
Lokasi Kegiatan : Puskesmas Pakue Utara
Latar belakang Perubahan /dianggarkan dalam :
Pendapatan dalam perubahan APBD
Perubahan Indikator & Tolak Ukur Kinerja Biaya Langsung
Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Indikator
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan
Capaian
100%
Program
Masukan Jumlah Dana Jumlah Dana 595,506,612
Keluaran 100%
Hasil 100%
Kelompok Sasaran : Puskesmas Pakue Utara
RINCIAN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGAKAT DAERAH
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Jumlah Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=3x5
5 BELANJA 595,506,612 595,506,612
5 2 Belanja Langsung
5 2 1 Belanja Pegawai
5 2 1 02 Honorarium non PNS
5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai honorer/tidak tetap 10,660,000 10,660,000
Honor penyusunan profil 1 Tahun 1,000,000 1,000,000 1 tahun 1,000,000 1,000,000
Honor pengelola data 12 Bulan 250,000 3,000,000 12 Bulan 250,000 3,000,000
Honor Promotor Promkes 12 Bulan 500,000 6,000,000 12 Bulan 500,000 6,000,000
 Honor Operator Pis-Pk 1 Tahun 660,000 660,000 1 Tahun 660,000 660,000

5 2 2 Belanja Barang dan jasa

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 28,911,504 37,995,112
Kertas HVS 70 Rim 40,000 2,800,000 72 Rim 40,000 2,880,000
Kertas Kuarto 40 Rim 40,000 1,600,000 40 Rim 40,000 1,600,000
Kertas NCR 60 Rim 75,000 4,500,000 35 Rim 75,000 2,625,000
Tinta Hitam 60 Botol 40,000 2,400,000 60 Botol 40,000 2,400,000
Tinta Warna 30 Botol 40,000 1,200,000 30 Botol 40,000 1,200,000
Pulpen Sebra 30 Dos 100,000 3,000,000 30 Dos 100,000 3,000,000
Lakban 40 Buah 10,000 400,000 65 Buah 10,000 650,000
Kertas Jilid 30 Rim 40,000 1,200,000 30 Rim 40,000 1,200,000
Plastik Jilid 20 Rim 40,000 800,000 20 Rim 40,000 800,000
Hekter 20 Buah 20,000 400,000 20 Buah 20,000 400,000
Peluru Hekter 15 Dos 50,000 750,000 15 Dos 50,000 750,000
Keranjang Map 55 Buah 50,000 2,750,000 90 Buah 50,000 4,500,000
Kartidge Warna 8 Buah 250,000 2,000,000 16 Buah 250,000 4,000,000
Katridge Hitam 8 Buah 250,000 2,000,000 17 Buah 250,000 4,250,000
Flash Disk 4 Buah 250,000 1,000,000 7 Buah 250,000 1,750,000
Amplop 80 Dos 25,000 2,000,000 80 Dos 25,000 2,000,000
Kalkulator 1 Buah 100,000 100,000 2 Buah 100,000 200,000
Tipe X 1 Buah 11,504 11,504 1 Buah 11,504 11,504
Snail hecter 0 Buah 0 0 135 Buah 15,000 2,025,000
Styrofoam 0 Buah 0 0 50 Buah 15,000 750,000
Buku album 0 Buah 0 0 50 Buah 20,000 1,000,000
Mistar 0 Buah 0 0 1 Buah 3,608 3,608

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 300,000 300,000

5 2 2 03 06 Belanja Internet 1 Tahun 300,000 300,000 1 Tahn 300,000 300,000

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5,040,000 5,040,000

5 2 2 06 01 Belanja Penggandaan 14,400 Lembar 350 5,040,000 14,400 Lembar 350 5,040,000

5 2 2 11 Belanja makanan dan minuman

5 2 2 11 06 Belanja makanan dan minuman kegiatan 16,589,000 21,089,000
Makan minum kegiatan PIS-PK 1 Tahun 4,500,000 4,500,000 1 Tahun 4,500,000 4,500,000
Makan minum kegiatan Promkes 1 Tahun 9,089,000 9,089,000 1 Tahun 9,089,000 9,089,000
Makan minum kegiatan Orientasi kader kesehatan 1 Tahun 3,000,000 3,000,000 1 Tahun 3,000,000 3,000,000
Makan minum minlok 1 Tahun 0 0 1 Tahun 4,500,000 4,500,000

5 2 2 15 Belanja perjalanan dinas

5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 28,303,008 28,200,000
Dalam rangka mengikuti rapat koordinasi program lingkup dinas Kesehatan Gol III 20 Orang/Jalan 900,000 18,000,000 20 Orang/Jalan 900,000 18,000,000
Dalam rangka mengikuti rapat koordinasi teknis lingkup dinas Kesehatan Gol II 12 Orang/Jalan 850,000 10,200,000 12 Orang/Jalan 850,000 10,200,000
Dalam rangka mengikuti rapat koordinasi teknis Promosi Kesehatan 1 Orang/Jalan 103,008 103,008 0 Orang/Jalan 0 0

5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan
5 2 2 20 05 Belanja Pemeliharaan gedung dan Bangunan 42,022,500 42,022,500
Dukungan fisik akreditasi 1 Paket 42,022,500 42,022,500 1 Paket 42,022,500 42,022,500

5 2 2 30 Belanja Transport
5 2 2 30 01 Belanja Transport 463,680,600 450,200,000
Transport kegiatan SIK 1 Tahun 1,000,000 1,000,000 1 Tahun 1,000,000 1,000,000
Transport kegiatan pendampingan minlok 1 Tahun 8,200,600 8,200,600 1 Tahun 0 0
Transport kegiatan STBM 1 Tahun 18,400,000 18,400,000 1 Tahun 18,400,000 18,400,000
Transport kegiatan Surveylance kegiatan air 1 Tahun 9,800,000 9,800,000 1 Tahun 9,800,000 9,800,000
Transport kegiatan PIS-PK 1 Tahun 36,540,000 36,540,000 1 Tahun 36,540,000 36,540,000
Transport kegiatan Upaya kesehatan ibu 1 Tahun 39,500,000 39,500,000 1 Tahun 39,500,000 39,500,000
Transport kegiatan Kesehatan anak 1 Tahun 28,240,000 28,240,000 1 Tahun 28,240,000 28,240,000
Transport kegiatan GIZI 1 Tahun 39,820,000 39,820,000 1 Tahun 28,780,000 28,780,000
Transport kegiatan imunisasi 1 Tahun 20,920,000 20,920,000 1 Tahun 20,920,000 26,680,000
Transport kegiatan lansia 1 Tahun 9,020,000 9,020,000 1 Tahun 9,020,000 9,020,000
 Transport kegiatan kesling 1 Tahun 5,780,000 5,780,000 1 Tahun 5,780,000 5,780,000
Transport kegiatan promkes 1 Tahun 4,980,000 4,980,000 1 Tahun 4,980,000 4,980,000
Transport kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular d 1 Tahun 97,040,000 97,040,000 1 Tahun 97,040,000 97,040,000
Transport kegiatan refreshing kader 1 Tahun 1,080,000 1,080,000 1 Tahun 1,080,000 1,080,000
Transport kegiatan UKBM 1 Tahun 22,900,000 22,900,000 1 Tahun 22,900,000 22,900,000
Transport kegiatan surveylance dan respon KLB 1 Tahun 13,880,000 13,880,000 1 Tahun 13,880,000 13,880,000
Transport kegiatan kesehatan jiwa 1 Tahun 11,720,000 11,720,000 1 Tahun 11,720,000 11,720,000
Transport kegiatan kesehatan lainnya/perkesmas 1 Tahun 14,460,000 14,460,000 1 Tahun 14,460,000 14,460,000
Transport kegiatan kesjaor 1 Tahun 3,240,000 3,240,000 1 Tahun 3,240,000 3,240,000
Transport kegiatan kestrad 1 Tahun 5,280,000 5,280,000 1 Tahun 5,280,000 5,280,000
Transport kegiatan kefarmasian 1 Tahun 5,820,000 5,820,000 1 Tahun 5,820,000 5,820,000
Transport kegiatan THT 1 Tahun 3,660,000 3,660,000 1 Tahun 3,660,000 3,660,000
Transport kegiatan UKS/UKGS 1 Tahun 7,300,000 7,300,000 1 Tahun 7,300,000 7,300,000
Transport kegiatan TB 1 Tahun 10,600,000 10,600,000 1 Tahun 10,600,000 10,600,000
Transport kegiatan HIV/AIDS 1 Tahun 5,280,000 5,280,000 1 Tahun 5,280,000 5,280,000
Transport kegiatan Hepatitis 1 Tahun 4,240,000 4,240,000 1 Tahun 4,240,000 4,240,000
Transport kegiatan typoid 1 Tahun 2,620,000 2,620,000 1 Tahun 2,620,000 2,620,000
Transport kegiatan Ispa 1 Tahun 6,860,000 6,860,000 1 Tahun 6,860,000 6,860,000
Transport kegiatan kusta 1 Tahun 5,240,000 5,240,000 1 Tahun 5,240,000 5,240,000
Transport kegiatan diare 1 Tahun 6,860,000 6,860,000 1 Tahun 6,860,000 6,860,000
Transport kegiatan malaria 1 Tahun 2,160,000 2,160,000 1 Tahun 2,160,000 2,160,000
Transport kegiatan DBD 1 Tahun 6,860,000 6,860,000 1 Tahun 6,860,000 6,860,000
Transport kegiatan filariasis 1 Tahun 1,920,000 1,920,000 1 Tahun 1,920,000 1,920,000
Transport kegiatan Rabies 1 Tahun 2,460,000 2,460,000 1 Tahun 2,460,000 2,460,000

Jumlah 595,506,612 595,506,612

Triwulan I =
Triwulan II =
Triwulan III =
Triwulan IV =
Jumlah Rp = -
Lasusua, Juli 2018
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kolaka Utara

ALIAS,SKM,M.Kes
Nip. 19690817 199501 1 002
 2 DPPA- SKPD
2.21

Kinerja
Setelah Perubahan

595,506,612

Bertambah (Berkurang)

(Rp) %

11=10-6 12
-

-
-
-
-
 -

9,083,608
80,000
-
(1,875,000)
-
-
-
250,000
-
-
-
-
1,750,000
2,000,000
2,250,000
750,000
-
100,000
-
2,025,000
750,000
1,000,000
3,608

-
-

-
 -

4,500,000
-
-
-
4,500,000

(103,008)
-
-
(103,008)

-
-

(13,480,600)
-
(8,200,600)
-
-
-
-
-
(11,040,000)
5,760,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
ehatan Kab. Kolaka Utara