SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

SIDERURGICA METALORIENTE S.A

PROCESO DE ACERIA

CURSO HSEQ E ISO 9001

TUTOR: LEONARDO VILLAMOR

INTEGRANTES:
ISABEL RUEDA
OMAR MIRANDA
JORGE TORRES
FERNANDO TIBAMOSO
LEONEL RODRIGUEZ

COMFABOY

DUITAMA

2018
 MATRIZ DOFA

DEBILIDADES OPORTUNIDADES
*Carece de un modelo de gestión *Ampliación de la línea de producción de la
*Competencia deficiente de los operarios empresa
*Situación cambiaria del país disminuye la *Alianzas estratégicas empresas contratistas
oportunidad de tecnificar plantas del estado
*Limitada capacidad de producción *Exportación
*Alto costo de mantenimiento de la *Crecimiento del mercado interno
maquinaria *capacitación a los colaboradores para una
eficiente producción

FORTALEZAS AMENAZAS
*Experiencia y conocimiento del sector *Competencia de empresas de mayor tamaño
*Liderazgo gerencial, asegura sostenibilidad *Contrabando
empresarial *T.L.C
*Disponibilidad de materia prima *Productos sustituto
*Contratos a largo plazo con proyectos de *Precios variables por penetración de países
energía como china al mercado
*Capacidad de generación de recursos para el
pago de obligaciones
 PARTES INTERESADAS

Inversión de capital
ACCIONISTAS Retorno de la inversión
Solidez
Posicionamiento
Prestigio
Búsqueda de nuevos mercados
Cumplimiento de requisitos pactados
CLIENTES EXTERNOS Relación precio-costo
Producto competitivo
Fidelidad
Líneas de Crédito
descuentos
Cumplimiento de pago
Cumplimiento obligaciones legales (colaboradores)
CLIENTES INTERNOS Cumplimiento especificaciones técnicas de los productos
Desarrollo dentro de la organización
Puestos de trabajo seguros
Capacitación
Motivación
Compromiso
Pago de impuestos y tributos
ESTADO Garantías
Seguridad
Descuentos por vinculación personal especial
Suministro materias primas
PROVEEDORES Descuento por superar el tope de toneladas (incentivos)
Créditos
Cumplimiento de pago
Calidad en el producto
Cumplimiento de términos
Fidelidad del proveedor
Apoyo
COMUNIDAD Buenas relaciones
Responsabilidad social
Inversión Social
Contratación mano de obra local
Reducción de impactos negativos en el M.A
ALCANCE

Se basa en los lineamientos de la norma iso 9001:2015 esta alcance no excluye ninguno
de los puntos contemplados en la norma, el proceso definido en la fig. 1. agrega valor a
nuestro producto es el afinamiento del acero que nos da las mejores características de
calidad del producto

Para la empresa el alcance del sistema de gestión está definido en el diagrama de la fig 1
mapa de procesos que muestra el proceso de producción de palanquilla cumpliendo todos
los estándares de calidad y los lineamientos de la norma ISO 9001:20015
Fig 1. MAPA DE PROCESOS
 ENFOQUE DE PROCESOS
ENFOQUE DE PROCESOS
INSUMOS PROCESO PRODUCTOS CLIENTES
PROVEEDORES
orden de produccion
Departamento de calidad
Modular
Fabrica de modulares
Puente Grua
soluciones JJ
Oxígeno
cryogas
Cal
caleras
Espato fluor
Grupo minersa
Carbón- C
minas de carbón
Energía electrica
EBSA S.P
Electrodos de grafito acero liquido a 1600° c Horno cuchara
West Arcos HORNO ELECTRICO
ladrillo refractario Desechos ordinarios Servicios generales
Novarcillas s.a.s
Termocuplas desechables Gases
Instrumatic
Espectómetro
Instrumatic
Máquina de rayos X
Instrumatic
Agua
Captación fuentes hídricas
Gas
Cryogas
Operarios
RRHH
Horno eléctrico
Infraestructura

Horno eléctrico Acero líquido

Cerromatoso ferroaleaciones HORNO CUCHARA Colada continua
Novarcillas oxígeno,Cr, V,Ti, Mo,Ni, H2O, acero afinado a 1600° c escoria
Servicios generales
RRHH ladrillo refractario,
presión de aire

horno cuchara
Novarcillas Acero líquido
Captación fuentes hídiricas Ladrillo refractario COLADA CONTINUA etapa de corte
EBSA Agua palanquilla solidificada a 1200° c Servicios generales
RRHH energía electrica

colada continua
Cryogas Acero moldeado palanquilla de 6m y 12 m
CORTE Laminación
RRHH oxicorte o cizalla Cascarilla de acero Servicios generales
oxígeno
MISION

METALORIENTE S.A es una empresa que produce acero a partir del reciclaje de chatarra con destino
a los sectores de la construcción y la industria metalmecánica a nivel nacional, apoyada con recurso
humano altamente motivado y capacitado. Con tecnología de punta y permanente desarrollo,
orientado hacia la búsqueda de una mayor eficiencia y una alta calidad de sus productos,
asegurando la rentabilidad esperada de sus accionistas y el respeto por la protección del medio
ambiente con responsabilidad social.

VISION

Nuestra visión en el año 2022 es ser una empresa productora de acero líder en el mercado nacional
con proyección internacional, sustentado en el desarrollo tecnológico y en una alta calidad de sus
productos. Para ello nos basamos en los siguientes aspectos:

 Ampliar nuestro portafolio de productos.

 Ampliar el cubrimiento del mercado en el territorio nacional.
 Disponer de insumos y recursos confiables.
 Ser modelo a seguir para empresas, proveedores y clientes en la implementación,
mantenimiento y mejoramiento continuo de procesos basados en el desarrollo sostenible y
sustentable.
 POLITICA DE LA CALIDAD

METALORIENTE S.A cuenta los sellos ICONTEC de conformidad de producto y con la certificación de
las normas NTC, con este logro se benefician los clientes del acero de los sectores industrial.
Metalmecánico y de construcción puesto que se confirma la calidad de los productos a través de un
sistema de gestión certificado mediante el reconocimiento nacional e internacional; así mismo
cuenta con personal altamente calificado con gran sentido de compromiso y pertenencia por la
empresa, quienes hacen grandes aportes para que los procesos de producción brinden resultados
de alta calidad.
PERFIL DE CARGO Y MANUAL DE FUNCIONES
ULTIMA
APROBO
REVISION
PERFIL DEL CARGO
JEFE DE AREA

GERENTE

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL CARGO JEFE DE AREA

Reporta a COORDINADOR DE RUTINA

Supervisa a Proceso de acería

Código del cargo 2142

Proceso Pertenece Proceso de acería

PROPOSITO
Organizar, dirigir, coordinar y controlar cada una de las actividades, con el fin de llevar la
producción al cumplimiento de sus objetivos.

PERFIL DEL CARGO

EDUCACIÓN EXPERIENCIA ROLES
Título universitario en ingeniería Tres (3) años en cargos - Hacer parte del comité
metalúrgica. similares de calidad
- Integrar la brigada de
Especialista en sistemas de emergencia
control de calidad. -

FORMACIÓN
 Conocimientos Sistema Operativo Windows
 Inducción en el Sistema de Gestión Integral
 Conocimientos normas SAE Y AISI
 Conocimiento norma ambiental
 Conocimiento normas de seguridad y salud en el trabajo

COMPETENCIAS

 Planear, organizar, dirigir y controlar las operaciones de empresas.

 Planear y organizar servicios y desarrollar procedimientos.
  Dirigir y asesorar al personal en el desarrollo e implementación de ventas y estrategias de merca
 Planear, administrar y controlar presupuestos para proyectos del cliente, contratos, equipos y
suministros.
 Asistir al personal en problemas técnicos y administrativos.
 Participar en la selección y entrenamiento del personal.
Ó

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

FUNCIONES

 Programar y solicitar materiales e insumos

 Dar inducción al personal sobre sus deberes en el trabajo, normas de seguridad industrial y políticas de la em
 Supervisar, coordinar y programar las actividades de los trabajadores encargados de la operación de maquin
; de la operación de maquinaria; de la operación de máquinas para el procesamiento
 Preparar reportes de producción y otros reportes.
 Resolver problemas de trabajo y recomendar medidas que mejoren la productividad y calidad del producto.
 Establecer métodos para cumplir con las metas de producción y coordinar actividades de trabajo con otros
departamentos
 Pueden iniciar máquinas y equipos
 Preparar informes de producción y otros reportes.

 Supervisan y coordinan las actividades de los siguientes trabajadores: , operario de corte,

operarios de grúa, operarios de modular, operario de puente grúa, operario de horno eléctrico,
operario de horno cuchara
 plomo y zinc, acerías, plantas de aluminio, refinerías de metales preciosos, plantas procesadoras
de cemento, arcilla, vidrio, piedra y fundiciones.
 Participar activamente en las reuniones programadas por la empresa.
 Vigilar y controlar las producción

 Autorizar permisos del personal a cargo

 Velar porque todos los colaboradores a su cargo cumplan cabalmente sus deberes
 Velar por el cumplimiento e índices de mejoramiento fijados al inicio de cada periodo
 Revisar que todos los documentos y registros pertenecientes a los sistemas de gestión
se estén cumpliendo.
 Velar por el cumplimiento de las normas y disposiciones legales establecidas por todas
las autoridades competentes.
 Controlar y garantizar que el personal se encuentre en condiciones físicas y mentales
aptas para ejercer sus funciones.
 Aumentar la satisfacción del cliente mediante el monitoreo e implementación de las
acciones correctivas y preventivas logrando el mejoramiento continuo del servicio
prestado.
 Apoyar las actividades tendientes a la medición de la satisfacción del cliente.
 Controlar el servicio prestado no conforme.
 Concretar negociaciones de descuentos y forma de pago con clientes institucionales.
 Suministrar los recursos necesarios para entregar de forma oportuna los requerimientos
de los procesos
 Recibir y comunicar los incidentes generados en la prestación del servicio.
 Velar por el cumplimento de las metas de producción.

FUNCIONES RELACIONADAS CON EL SG SST SEGÚN EL DECRETO 1072 DE

2017.

 Responsabilizarse por la correcta aplicación de los procedimientos y formatos

establecidos en el SGSST
 Cumplir con las normas de seguridad industrial, salud ocupacional y ambiental aplicables
a la organización
 Conocer los riesgos a los que está expuesto en su lugar de trabajo
 Apoyar y participar en las actividades programadas para la implementación del sistema
de gestión.
 Asistir y participar activamente en las actividades referentes al funcionamiento del SG.
 Reportar toda condición insegura para el buen desempeño de sus funciones y del
personal a su cargo.
 Actuar con responsabilidad cuidando la integridad física de sus compañeros y el de sí
mismo
 Procurar el cuidado integral del ambiente y de su salud
 Suministrar información clara, veraz, oportuna y completa sobre su estado de salud.
 Informar inmediatamente la ocurrencia de un accidente o incidente.
 Conservar el orden y aseo en los diferentes sitios de trabajo.
 Utilizar adecuadamente las instalaciones, elementos de trabajo y de protección personal,
así como de los dispositivos de control asignados por la institución para el desarrollo de
sus labores.
 No introducir bebidas o sustancias no autorizadas en lugares de trabajo.
 Comportarse en forma responsable en la ejecución de sus labores.
 Colaborar con el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los empleadores
referentes al SGI.
 Hacer adecuado uso de las instalaciones de trabajo.
 Reportar los incidentes y accidentes de trabajo que se presenten en el lugar de trabajo
RIESGOS Y OPORTUNIDADES

MATRIZ GUT
ESTRATEGIAS G U T PUNTUACION
ESTRATEGIAS DA
Implementar el SG-SST en la empresa 5 5 5 125
Capacitacion a todo el personal de la empresa 4 4 5 80
Inyeccion de capital para incrementar maquinaria y personal 3 3 3 27
Repotenciacion de maquinas y equipos 4 3 4 48
Estructurar nuevos planes de produccion 3 3 4 36
ESTRATEGIAS FO
Mantener a nuestros proveedores de recursos e insumos 5 5 5 125
Crear alianzas con nuevos accionistas 3 4 3 36
Mantener el pago puntual de obligaciones 4 5 4 80
Posicionamiento en el mercado nacional 3 3 3 27
Generar confianza absoluta a nuestros clientes 5 5 5 125
 OBJETIVOS DE LA CALIDAD

OBJETIVOS DE LA CALIDAD RECURSOS QUIEN PLAZO INDICADORES % CUMPLIMIENTO

IMPLEMENTAR EL SGC
LOGRAR LA SATISFACCION DE LOS
CLIENTES MEDIANTE LA ENTREGA
DEL PRODUCTO CONFORME
GARANTIZAR LA RECEPCION
OPORTUNA Y DE CALIDAD DE
MATERIA PRIMA
ESTABLECER Y EJECUTAR EL PLAN
DE FORMACION Y CAPACIITACION ECONOMICOS E INTELECTUALES,
SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE
LA EMPRESA
ECONOMICOS, FISICOS,
INTELECTUALES
ECONOMICOS, FISICOS,
INTELECTUALES
ALTA DIRECCION, GESTION
ECONOMICOS, LOGISTICOS
ALTA DIRECCION, GESTION DE
TECNOLOGICOS
AVANCE= PROCESOS
ALTA DIRECCION ANUAL IMPLEMENTADOS/PROCESOS 70%
TOTALES REQUERIDOS*100
EFICIENCIA: PRODUCTOS NO
CONFORMES/ TOTAL
PRODUCTOS*100
ALTA DIRECCION MENSUAL 90%
SATISFACCION DEL CLIENTE :
Encuestas favorables/ nro
encuestas aplicadas *100
EFICIENCIA:registros de entrega/
95%
tiempos de entrega
CALIDAD: cantidad Materia prima
MENSUAL
FINANCIERA que cumple los requisitos/
100%
Cantidad de materia prima
recibida
EFICIENCIA: NRO
CAPACITACIONES EJECUTADAS /
Nro CAPACITACIONES
PROGRAMADAS*100
TRIMESTRAL 95%
TALENTO HUMANO, EFECTIVIDAD:NRO EMPLEADOS
SUPERAN LA EVALUACION/ NRO
DE EMPLEADOS CAPACITADOS
*100
CONTROL DE CAMBIOS
7.1 RECURSOS
Cordinador sgc 1
Coordinador de área 1
Cordinador SG-SST 1
jefe de area 1
Operario de Modular 1
Operario puente grúa 1
Operario horno electrico 1
7.1.2. PERSONAS Auxiliar horno eléctrico 2
Operario de horno cuchara 1
Auxiliar de horno cuchara 2
operario colada continua 1
Auxiliar colada continua 3
Operario de corte 1
Electricista 1
Mecánico 1
INFRAESTRUCTURA
Oficinas administrativas 1
central de cómputo 1
Edificios
Patios de chatarra 1
Nave de acería 1
Horno eléctrico 1
Horno cuchara 1
Colada continua 1
Software (SAP) y karpex 2
Equipos
7.1.3. computador 10
cámaras de seguridad 20
Depurador de humos 2
Oxicorte 1
Modular 1
Transporte Puente grúa 1
Montacarga 1
Internet 1
TIC Ayudas audiovisuales 1
Radios de comunicación 10
AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS
Política de selección por competencias clara y
específica por cargo
Sociales Política de alcohol y tabaquismo
Manual de convivencia
Copasst
7.1.4 Actividades de integración
cumplimiento de los horarios y labores asignadas
Psicológicos
según estudio puesto
Clima laboral
Suministro de epp
Físicos Extractores de calor
Aires acondicionados
 SEGUIMIENTO Y MEDICION
calibración y manteniento termocuplas,
7.1.5
Trazabilidad de las mediciones
espectómetro y rayos x según cronograma,
cronograma
CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN
Proceso de mejora continua del proceso de acería
Fuentes internas Colaboradores con experiencia en el área y cargo
7.1.6
Manual de procesos
Manuales de funcionamiento equipos
Fuentes Externas
NTC ANSI NSR10
 TOMA DE CONCIENCIA
Divulgar a todos los colaboradores, la política y objetivos de calidad propuestos por la
organización.
Promover ascensos basados en el desempeño y cumplimiento de la política de la calidad
de la organización.
Realizar inducciones donde se promueva el compromiso y el sentido de pertenencia por la
organización.
Brindar incentivos a los colaboradores, destacando su valor en el logro de objetivos.
Motivar continuamente a todas las partes interesadas para que entienda que el éxito de la
organización es beneficio para todos.
 METALORIENTE S.A
Nit 860-035.428

FICHAS DE PROCESOS
FICHA DEL PROCESO EDICION FECHA DE REVISION
COMUNICACIÓN INTERNA 1 12/06/2018

MISION DEL PROCESO

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO

Las actividades de comunicación interna se basan en reuniones interdepartamentales y

comunicaciones a través de intranet y los tablones de anuncios dispuestos en oficinas y
almacenes. El modo de evidenciar estas actividades viene detallado en cada uno de los
procedimientos documentados que las precisan, generalmente en toma de actas e informes
por lo que no se elabora procedimiento documentado de este proceso mientras no sea
necesario

RESPONSABLES DEL PROCESO

Responsables de cada uno de los procesos del SGC
ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO
Información transmitida
Información a transmitir
Personal informado
RESPONSABLE DEL INFORME RECEPTOR DEL INFORME
COMUNICACION

QUE CUANDO A QUIEN COMO QUIEN

Operador de
Daño en maquinaria Inmediatamente se evidencie Jefe de mantenimiento Ficha de procesos maquinaria
Informe de producción Al finalizar el turno Jefe de área Ficha de procesos Operario del proceso
Especificaciones del producto Al iniciar el proceso Operarios de proceso Ficha de procesos Jefe de producción

Procedimientos mal ejecutados Inmediatamente se evidencie Jefe del proceso Ficha de procesos Quien evidencie

Inducción, cartelera
empresarial,
En el proceso de contratacion todo el personal de la reuniones alta gerencia o su
Politicas y objetivos de calidad y periodicamente organización períodicas delegado
Ficha de procesos,
Alta gerencia, formato de
Accidentes sin fatalidades pero con altos encargado del SG-SST, incidentes y
costos Inmediatamente suceda ARL accidentes empleado
Notificación ente
Incumplimiento de legislacion ambiental Inmediatamente se reciben Alta gerencia competente Autoridad ambiental
 INFORMACION DOCUMENTADA

METALORIENTE S.A
Nit 860-035.428

FICHAS DE PROCESOS
FICHA DEL PROCESO EDICION FECHA DE REVISION
COMUNICACIÓN INTERNA 1 12/06/2018

LOGO

Nombre de la empresa

Nit: identificación de la empresa

Nombre del documento

Ficha del proceso: a que proceso pertenece

Edición: Nro de versión actualizada

Fecha de revisión
ESTANDARIZACIÓN

PROCESO DE ACERÍA
EPP
Overol Guantes
Botas Casco
Gafas de Seguridad Polainas
Protector reespiratorio Protector auditivo
SST MEDIO AMBIENTE
RIESGOS AGENTE CONTAMINANTES
Riesgos físico Emision de gases
Riesgos químicos Residuos sólidos
Riesgos de condiciones de seguridad
(mecánicos, electricos y caídas en Vertimientos
alturas)
MITIGACION MITIGACION
Diseño e implementacion del sst Depurador y filtros
Clasificación y
Copasst
aprovechamiento de residuos
Brigdas de salud
Plan de emergencias Petar
Uso epp