Disusun :
TAHUN 2016
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR………………………………………………………………………………………………………………………… i
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ii
DAFTAR TABEL ……………………………………………………………………………………………………………………………… iii
DAFTAR BAGAN …………………………………………………………………………………………………………………………… v
IKHTISAR EKSEKUTIF……………………………………………………………………………………………………………………… vi
BAB I : PENDAHULUAN…………………………………………………………………………………………………………. 1
1.1. Latar belakang…………………………………………………………………………………………………. 1
1.2. Gambaran Umum SKPD…………………………………………………………………………………… 1
a) Struktur Organisasi …………………………………………………………………………………… 1
b) Tugas Pokok dan Fungsi …………………………………………………………………………… 6
c) Kondisi SKPD (Internal & Eksternal)…………………………………………………………… 21
BAB II : PERENCANAAN KINERJA …………………………………………………………………………………………… 23
2.1. Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD ……………………………………………………… 23
2.2. Perencanaan Strategis …………………………………………………………………………………… 24
a) Matriks Rencana Strategis…………………………………………………………………………. 24
b) Program dan Kegiatan ……………………………………………………………………………… 32
2.3. Perjanjian Kinerja…………………………………………………………………………………………….. 38
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA……………………………………………………………………………………………. 45
3.1. Pengukuran Kinerja…………………………………………………………………………………………. 45
a) Pengukuran Kinerja Tujuan………………………………………………………………………… 45
b) Pengukuran Kinerja Sasaran………………………………………………………………………. 45
c) Pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan………………………………………………… 46
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja……………………………………………………………….. 50
a) Evaluasi Capaian Kinerja Per-Sasaran………………………………………………………… 50
b) Perkembangan (Tren) Capaian Kinerja……………………………………………………… 56
c) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan…………………………………………………………. 63
d) Program dan Kegiatan Yang Mendukung …………………………………………………. 65
3.3. Akuntabilitas Keuangan…………………………………………………………………………………… 70
a) Realisasi Anggaran………………………………………………………………………………………. 70
b) Alokasi Anggaran Per Sasaran……………………………………………………………………… 71
3.4 Efektivitas dan Efisiensi Kinerja……………………………………………………………………….. 72
a) Pencapaian Kinerja dan Anggaran……………………………………………………………… 72
b) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya…………………………………………………………… 73
BAB IV : PENUTUP…………………………………………………………………………………………………………………. 74
LAMPIRAN
1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala SKPD s.d Eselon IV
2. Matrik Renstra 2016 - 2021
3. Rencana Kinerja Tahun 2016
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 (Kepala SKPD s.d Eselon IV)
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Eselon III/a (Wakil Direktur) RSUD Kabupaten 38
Sidoarjo Tahun 2016
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Eselon III/b (Kabag/ Kabid) RSUD Kabupaten 39
Sidoarjo Tahun 2016
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Eselon IV (Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi) 40
RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
Tabel 3.5 Evaluasi Capaian Kinerja Per Sasaran RSUD Kabupaten Sidoarjo 50
Tahun 2016
Tabel 3.8 Tren Capaian Bed Occupancy Rate (BOR) di RSUD Kabupaten 58
Sidoarjo
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
iv
Tabel 3.10 Tren Capaian Net Death Rate (NDR) di RSUD Kabupaten Sidoarjo 59
Tabel 3.12 Tren Capaian Status Akreditasi Rumah Sakit Pendidikan RSUDK 60
Kabupaten Sidoarjo
Tabel 3.14 Tren Capaian Opini atas Audit Eksternal RSUD Kabupaten 62
Sidoarjo
Tabel 3.15 Tren Capaian Nilai Evaluasi SAKIP RSUD Kabupaten Sidoarjo 62
Tabel 3.16 Program dan Kegiatan di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 65
Tabel 3.18 Alokasi Anggaran Per Sasaran di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 71
2016
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
v
DAFTAR BAGAN
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
vi
IKHTISAR EKSEKUTIF
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016, disampaikan
sebagai berikut :
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
vii
3. SASARAN 3 : Meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit yang profesional, integritas dan
beretika
Hambatan :
a) RSUD Kabupaten Sidoarjo hanya memiliki satu program dan satu kegiatan sehingga
menyulitkan penyusunan indikator program dan indikator kegiatan
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
BAB I
PENDAHULUAN
B. Instalasi
1. Instalasi Rawat Jalan;
2. Instalasi Paviliun;
3. Instalasi Pelayanan Intensif Terpadu (IPIT);
4. Instalasi Rawat Inap Tulip
5. Instalasi Rawat Inap Teratai;
6. Instalasi Rawat Inap Mawar Kuning;
C. Komite
1. Komite Medik;
Direktur
Komite, SMF,
Satuan Pengawas Internal
Tim
Wakil Direktur Pelayanan Wakil Direktur Umum dan Wakil Direktur Perencanaan dan
Keuangan Pendidikan
Bidang Pelayanan Medis Bidang Penunjang Bidang Pelayanan Bagian SDM dan Pendidikan
Bagian Umum Bagian Keuangan Bagian Perencanaan
Medis dan Non Medis Keperawatan dan Pemasaran Penelitian
Seksi Pelayanan Sub Bagian Anggaran Sub Bagian Sub Bagian Administrasi
Seksi Penunjang Seksi Pelayanan Sub Bagian TU & RT
Medis RI & Belanja Perencanaan SDM
Medis Keperawatan RI
Rincian tugas dan fungsi pejabat RSUD Kabupaten Sidoarjo mulai eselon II sampai eselon IV
adalah sebagai berikut :
1. Direktur
Direktur mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan,
evaluasi dan penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah.
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur menyelenggarakan fungsi :
a. perencanaan program, umum, keuangan dan pelayanan kesehatan, penelitian dan
pendidikan, serta kesekretariatan;
b. mengkoordinir pelaksanaan tugas satuan kerja;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja;
d. pembinaan pelaksanaan tugas bawahan termasuk Satuan Pengawas Internal,
Instalasi, Tim dan Komite;
e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Bagian Umum
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan tugas RSUD terkait tata usaha dan rumah
tangga, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat.
Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis tata usaha dan
rumah tangga, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat;
b. mengkoordinir dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis tata usaha
dan rumah tangga, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat;
c. Pelaporan pelaksanaan tugas tata usaha dan rumah tangga, perlengkapan, hukum
dan hubungan masyarakat; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan
sesuai dengan bidang tugasnya.
9. Bagian Keuangan
Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan tugas RSUD terkait anggaran dan
belanja, pendapatan, akuntansi dan verifikasi.
13. Seksi Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Khusus mempunyai tugas :
17. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat Khusus mempunyai tugas :
a. menyiapkan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelayanan keperawatan
rawat jalan dan rawat khusus;
b. menyiapkan bahan koordinasi pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat
khusus;
c. melakukan analisa, evaluasi dan pelaporan atas Kegiatan pelayanan keperawatan
rawat jalan dan rawat khusus;
d. menyiapkan bahan dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pelayanan
keperawatan rawat jalan dan rawat khusus dengan masing-masing instalasi;
e. mengkoordinasikan dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis
pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat khusus;
f. melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat khusus;
g. melaksanakan pemantauan dan pengawasan kegiatan pelayanan keperawatan
rawat jalan dan rawat khusus;
h. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pelayanan keperawatan rawat jalan dan
rawat khusus;
i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan keperawatan
rawat jalan dan rawat khusus;
j. Mengkoordinasikan instalasi terkait pelayanan keperawatan rawat jalan dan
khusus; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan
Keperawatan sesuai bidang tugasnya.
18. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas :
Tabel 2.1 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 dengan Renstra
RSUDKabupaten Sidoarjo
Tujuan Sasaran
Misi RPJMD Tujuan RPJMD Sasaran RPJMD
Renstra RSUD Kab. Renstra RSUD Kab.
Kab. Sidoarjo Kab. Sidoarjo Kab. Sidoarjo
Sidoarjo Sidoarjo
MISI Ke-3 1. Mewujudkan 1. Meningkatnya 1. Meningkatkan 1. Meningkatnya
Meningkatnya pelayanan derajat pelayanan yang efisiensi dan
Kualitas dan kesehatan kesehatan berkualitas dan kualitas pelayanan
Standar yang masyarakat terakreditasi dengan kesehatan sesuai
Pelayanan berkualitas yangmerata mengutamakan standar akreditasi
Pendidikan dan merata keselamatan pasien internasional
danKesehatan serta kepuasan
pelanggan
2. Meningkatkan kualitas 2. Meningkatnya
penyelenggaraan efisiensi dan
pendidikan dan kualitas pelayanan
penelitian yang kesehatan sesuai
bermutu dan beretika standar akreditasi
untuk menunjang internasional
pelayanan
3. Meningkatkan kualitas 3. Meningkatnya
tata kelola rumah sakit kualitas tata
yang profesional, kelola rumah sakit
integritas dan beretika yang profesional,
integritas, dan
beretika
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
23
2.2. Perencanaan Strategis
a) Matriks Rencana Strategis
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
24
TAHUN
SASARAN STRATEGIS TARGET TAHUNAN STRATEGI PENCAPAIAN
DIFINISI OPERASIONAL DAN DASAR PENANGGUNG
NO
INDIKATOR KINERJA FORMULA PERHITUNGAN JAWAB
URAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PROGRAM KEGIATAN
UTAMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Meningkatnya 1. Persentase elemen Elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi ≥80% ≥80% ≥85% ≥85% ≥85% ≥90% Program Kegiatan Direksi
efisiensi dan penilaian akreditasi standar akreditasi RS versi KARS International Peningkatan pelayanan
kualitas pelayanan RS yang memenuhi merupakan elemen penilaian terhadap pelayanan Pelayanan serta
kesehatan sesuai standar akreditasi. rumah sakit yang telah memenuhi persyaratan pada BLUD pemenuhan
standar akreditasi sesuai dengan standar akreditasi RS versi KARS. sarana dan
internasional Dikatakan memenuhi standar Akreditasi RS versi prasarana
KARS (mencapai 100 % ) apabila persentase elemen pendukung
yang memenuhi syarat minimal sebesar ≥ 80 % dari pelayanan
seluruh elemen yang ada. Indikator ini BLUD
menggambarkan tingkat kualitas pelayanan
kesehatan di rumah sakit yang telah memenuhi
standar pelayanan kesehatan RS tingkat nasional.
2. Persentase Standar pelayanan minimal rumah sakit merupakan 75% 80% 85% 90% 95% 100%
indikator Standar indikator pelayanan minimal yang wajib
Pelayanan Minimal dilaksanakan oleh rumah sakit. Target
(SPM) yang pencapaiannya disesuaikan dengan kemampuan
mencapai target sumber daya rumah sakit yang tersedia dan harus
dicapai secara bertahap sehingga pada periode
tertentu harus tercapai sesuai target yang
ditetapkan oleh Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 74
Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal
RSUD Kab. Sidoarjo. Indikator ini menggambarkan
kemampuan rumah sakit dalam memberikan
pelayanan kesehatan berkualitas.
∑ indikator SPM RS yang mencapai target X 100%
Seluruh indikator SPM RS
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
25
TAHUN
SASARAN STRATEGIS TARGET TAHUNAN STRATEGI PENCAPAIAN
DIFINISI OPERASIONAL DAN DASAR PENANGGUNG
NO
INDIKATOR KINERJA FORMULA PERHITUNGAN JAWAB
URAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PROGRAM KEGIATAN
UTAMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3. Bed Occupancy BOR merupakan suatu persentase pemakaian 73% 75% 75% 75% 75% 75%
Rate (BOR) tempat tidur pada suatu waktu tertentu. Indikator ini
memberikan gambaran tentang tinggi rendahnya
tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai
ideal parameter ini adalah 70%-85%.
4. Average Length of ALOS merupakan Rata-rata lama rawat seorang 4 hari 4 hari 4 hari 4 hari 4 hari 4 hari
Stay (ALOS) pasien. Indikator ini disamping memberikan
gambaran tingkat efisiensi juga dapat memberikan
gambaran tentang mutu pelayanan. Secara umum
ALOS yang ideal antara 6 hari - 9 hari
∑hari perawatan
∑ pasien keluar (hidup+mati)
5. Net Death NDR merupakan Angka kematian 48 jam setelah ≤38,3 ≤38 ≤37 ≤35 ≤35 ≤30
Rate(NDR) dirawat untuk setiap 1000 penderita keluar. ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰
Indikator ini dapat memberikan gambaran mutu
pelayanan rumah sakit. NDR yang dapat ditolerir
adalah kurang dari 25 orang yang mati per 1000
pasien yang keluar RS
∑ pasien keluar mati ≥ 48 jam X 1000‰
∑ pasien keluar RS (hidup+mati)
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
26
TAHUN
SASARAN STRATEGIS TARGET TAHUNAN STRATEGI PENCAPAIAN
DIFINISI OPERASIONAL DAN DASAR PENANGGUNG
NO
INDIKATOR KINERJA FORMULA PERHITUNGAN JAWAB
URAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PROGRAM KEGIATAN
UTAMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Indeks Kepuasan IKM digunakan untuk mengetahui tingkat ≥80% ≥81% ≥81,5 ≥82% ≥82,5 ≥83%
Masyarakat (IKM) kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang % %
diberikan oleh rumah sakit
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
27
Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan
penelitian yang bermutu dan beretika untuk menunjang
pelayanan
TARGET
NO INDIKATOR INDIKATOR
TUJUAN
1. Status akreditasi RS Pendidikan A
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
28
TAHUN PENANGGUNG
SASARAN STRATEGIS TARGET TAHUNAN STRATEGI PENCAPAIAN
DIFINISI OPERASIONAL DAN DASAR JAWAB
NO
INDIKATOR FORMULA PERHITUNGAN
URAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PROGRAM KEGIATAN
KINERJA UTAMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2. Meningkatnya 1. Status Indikator ini menggambarkan kelayakan A A A A A A Program Kegiatan Direksi
kualitas akreditasi rumah sakit sebagai rumah sakit pendidikan Peningkatan pelayanan
penyelenggara rumah sakit Pelayanan serta
pada BLUD pemenuhan
an pendidikan pendidikan
Hasil penilaian akreditasi RS sarana dan
dan penelitian prasarana
yang bermutu pendidikan pendukung
dan beretika pelayanan
untuk BLUD
menunjang
pelayanan
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
29
Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas tata kelola rumah sakit yang
profesional, integritas dan beretika
TARGET
NO INDIKATOR INDIKATOR
TUJUAN
1. Persentase tercapainya indikator keuangan sesuai standar 100%
2. Opini atas audit Eksternal WTP
3. Nilai Evaluasi SAKIP BB
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
30
TAHUN PENANGGUNG
SASARAN STRATEGIS TARGET TAHUNAN STRATEGI PENCAPAIAN JAWAB
DIFINISI OPERASIONAL DAN DASAR
NO
INDIKATOR FORMULA PERHITUNGAN
URAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PROGRAM KEGIATAN
KINERJA UTAMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3. Meningkatnya 1. Persentase Indikator ini menggambarkan capaian 100% 100% 100% 100% 100% 100% Program Kegiatan Direksi
kualitas tata tercapainya indikator keuangan sesuai dengan standar. Peningkatan pelayanan
kelola rumah indikator Pelayanan serta
pada BLUD pemenuhan
sakit yang keuangan (∑ indikator keuangan yang sesuai sarana dan
profesional, sesuai standar prasarana
integritas dan standar ∑ seluruhindikator keuangan ) x 100% pendukung
beretika pelayanan
BLUD
2. Opini atas Indikator ini menunjukkan hasil audit WTP WTP WTP WTP WTP WTP
audit eksternal yang dilakukan terhadap laporan
Eksternal keuangan yang dibuat oleh rumah sakit.
Opini hasil audit
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
31
b) Program dan Kegiatan
Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
ditetapkanlah 1 (satu) program dengan 1 (satu) kegiatan yang harus dilaksanakan oleh
RSUD Kabupaten Sidoarjo untuk mencapai target kinerja yang telah dibuat. Adapun
BLUD
Berikut ini adalah tabel sasaran strategis, program, kegiatan, indikator program
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
32
Tabel 2.2 Tabel Sasaran Strategis, Program, Kegiatan, Indikator Program, Indikator Kegiatan, dan Nilai Anggaran Tahun Anggaran
TARGET
SASARAN TARGET TAHUN
NO. PROGRAM INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) TAHUN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)
STRATEGIS 2016
2016
1. Meningkatnya Program 1. Persentase elemen penilaian ≥80% Pelayanan 1. Jumlah elemen penilaian pokja dibidang 523 elemen
efisiensi dan peningkatan akreditasi rumah sakit di bidang serta pelayanan medis yang memenuhi
kualitas pelayanan pelayanan pada medis yang memenuhi standar pemenuhan standar (AP, PAB, APK, PP, MKI)
kesehatan sesuai Badan Layanan akreditasi sarana dan
standar akreditasi Umum Daerah prasarana
2. Persentase elemen penilaian ≥80% 1. Jumlah elemen penilaian pokja dibidang 254 elemen
internasional pendukung
akreditasi rumah sakit di bidang pelayanan keperawatan yang
pelayanan
keperawatan yang memenuhi memenuhi standar (HPK, SKP, PPK, PPI,
BLUD
standar akreditasi MDG's)
3. Persentase elemen penilaian ≥80% 1. Jumlah elemen penilaian pokja dibidang 460 elemen
akreditasi rumah sakit di bidang pelayanan manajemen yang memenuhi
manajemen yang memenuhi standar(KPS, TKP, MPO, MFK, PMKP)
standar akreditasi
4. Persentase indikator SPM Bidang 75% 1. Jumlah indikator SPM pelayanan gawat 8 indikator
Pelayanan yang mencapai target darurat yang mencapai target
2. Jumlah indikator SPM pelayanan rawat 7 indikator
jalan yang mencapai target
3. Jumlah indikator SPM pelayanan rawat 13 indikator
inap yang mencapai target
4. Jumlah indikator SPM pelayanan bedah 7 indikator
sentral yang mencapai target
5. Jumlah indikator SPM pelayanan 10 indikator
persalinan, perinatologi dan KB yang
mencapai target
6. Jumlah indikator SPM pelayanan intensif 3 indikator
yang mencapai target
7. Jumlah indikator SPM pelayanan GAKIN 1 indikator
yang mencapai target
8. Jumlah indikator SPM pelayanan rekam 4 indikator
medis yang mencapai target
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
33
TARGET
SASARAN TARGET TAHUN
NO. PROGRAM INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) TAHUN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)
STRATEGIS 2016
2016
9. Jumlah indikator SPM pelayanan 3 indikator
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
(PPI) yang mencapai target
5. Persentase indikator SPM Bidang 75% 1. Jumlah indikator SPM pelayanan 4 indikator
Penunjang Medis dan Non Medis radiologi yang mencapai target
yang mencapai target 2. Jumlah indikator SPM pelayanan 4 indikator
Laboratorium Patologi Klinik yang
mencapai target
3. Jumlah indikator SPM pelayanan 3 indikator
Rehabilitasi Medik yang mencapai target
4. Jumlah indikator SPM pelayanan 5 indikator
Farmasi yang mencapai target
5. Jumlah indikator SPM pelayanan 2 indikator
Transfusi Darah yang mencapai target
6. Jumlah indikator SPM pelayanan 3 indikator
Ambulance/ Kereta Jenazah yang
mencapai target
7. Jumlah indikator SPM pelayanan 1 indikator
Pemulasaran Jenazah yang mencapai
target
8. Jumlah indikator SPM pelayanan 6 indikator
Laboratorium Patologi Anatomi yang
mencapai target
9. Jumlah indikator SPM pelayanan Gizi 3 indikator
yang mencapai target
10. Jumlah indikator SPM pelayanan 2 indikator
Laundry yang mencapai target
6. Persentase indikator SPM Bagian 75% 1. Jumlah indikator SPM pelayanan 1 indikator
Perencanaan dan Pemasaran Administrasi dan Manajemen Sub
yang mencapai target Bagian Evaluasi dan Pelaporan yang
mencapai target
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
34
TARGET
SASARAN TARGET TAHUN
NO. PROGRAM INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) TAHUN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)
STRATEGIS 2016
2016
7. Persentase indikator SPM Bagian 75% 1. Jumlah indikator SPM pelayanan 2 indikator
SDM dan Diklit yang mencapai Administrasi dan Manajemen Sub
target Bagian Administrasi SDM yang mencapai
target
2. Jumlah indikator SPM pelayanan 1 indikator
Administrasi dan Manajemen Sub
Bagian Pengembangan SDM yang
mencapai target
8. Persentase indikator SPM Bagian 75% 1. Jumlah indikator SPM pelayanan 2 indikator
Keuangan yang mencapai target Administrasi dan Manajemen Sub
Bagian Akuntansi dan Verifikasi yang
mencapai target
2. Jumlah indikator SPM pelayanan 1 indikator
Administrasi dan Manajemen Sub
Bagian Pendapatan yang mencapai
target
3. Jumlah indikator SPM pelayanan 1 indikator
Administrasi dan Manajemen Sub
Bagian Anggaran dan Belanja yang
mencapai target
9. Persentase indikator SPM Bagian 75% 1. Jumlah indikator SPM pelayanan 1 indikator
Umum yang mencapai target Administrasi dan Manajemen Sub
Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
yang mencapai target
2. Jumlah indikator SPM pelayanan 2 indikator
Pengelolaan Limbah yang mencapai
target
3. Jumlah indikator SPM pelayanan 6 Indikator
Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit yang
mencapai target
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
35
TARGET
TARGET TAHUN
NO. SASARAN STRATEGIS PROGRAM INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) TAHUN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)
2016
2016
10. Persentase indikator perolehan 100% 1. Persentase perolehan pasien baru 6%
pasien yang mencapai target (Customer Acquisition)
2. Persentase perolehan pasien lama ≥70%
(Customer Loyalty)
11. Persentase indikator quality of 100% 1. Gross Death Rate (GDR) ≤64,3‰
service and place yang mencapai 2. Turn Over Interval (TOI) 1,4 hari
target 3. Bed Turn Over (BTO) 70kali/tahun
12. Kepatuhan dalam pengisian 60% 1. Penyusunan laporan Clinical Pathway 1 laporan
Clinichal Pathway.
13. Persentase keluhan pasien 0,02% 1. Penyusunan laporan number of complain 1 laporan
(number of complain)
2 Meningkatnya kualitas 1. Persentase terlaksananya 95% 1. Jumlah parameter akreditasi rumah sakit 54 parameter
penyelenggaraan pengukuran parameter pendidikan yang diukur
pendidikan dan akreditasi rumah sakit
penelitian yang bermutu pendidikan yang memenuhi
dan beretika untuk standar akreditasi
menunjang pelayanan 2. Persentase diterbitkannya 0% 1. Persentase penelitian yang berhasil 100%
penelitian dalam jurnal ilmiah diselesaikan
3 Meningkatnya kualitas 1. Persentase pengukuran indikator 100% 1. Sales Growth Rate (SGR) 3%
tata kelola rumah sakit keuangan yang tepat waktu 2. Cost Recovery Ratio (CRR) 105,74%
yang profesional, 3. Tingkat Kemandirian 93,07 %
integritas dan beretika 4. Average Collection Period 61,96 hari
5. Current Ratio 455,77%
6. Cash Ratio 186,99 %
7. Solvabilitas Ratio 3,83 %
8. Quick Ratio 392,71%
2. Ketepatan penyusunan laporan 100% 1. Penyusunan Laporan CALK 1 laporan
keuangan 2. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran 1 laporan
3. Penyusunan Neraca Keuangan 1 laporan
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
36
TARGET
TARGET TAHUN
NO. SASARAN STRATEGIS PROGRAM INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) TAHUN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)
2016
2016
3. Persentase kelengkapan 100% 1. Penyusunan dokumen Renstra 1 dokumen
dokumen SAKIP yang tepat waktu 2. Penyusunan dokumen RKT 1 dokumen
3. Penyusunan dokumen PK 1 dokumen
4. Penyusunan dokumen IKU 1 dokumen
5. Penyusunan dokumen LAKIP 1 dokumen
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
37
2.3. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja disusun dengan tujuan antara lain sebagai dasar penilaian
ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Berikut Perjanjian Kinerja Perubahan
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
38
No Sasaran Antara Indikator Kinerja Target Penanggung Jawab
(IKM) Wakil Direktur Umum dan
Keuangan
Wakil Direktur Perencanaan
dan Pendidikan
2. Terwujudnya 1. Status akreditasi Rumah A Wakil Direktur Perencanaan
peningkatan kualitas Sakit Pendidikan dan Pendidikan
penyelenggaraan
pendidikan dan
penelitian yang
bermutu dan beretika
untuk menunjang
pelayanan
3. Terwujudnya 1. Persentase tercapainya 100% Wakil Direktur Umum dan
peningkatan kualitas indikator keuangan sesuai Keuangan
tata kelola rumah sakit standar
yang profesional, 2. Opini atas audit Eksternal WTP Wakil Direktur Umum dan
integritas dan beretika. Keuangan
3. Nilai evaluasi SAKIP B Wakil Direktur Perencanaan
dan Pendidikan
b. Eselon III/b
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Eselon III/b (Kabag/ Kabid) RSUD Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2016
No Program Antara Indikator Kinerja Target Penanggung Jawab
1. Program 1. Persentase elemen ≥80% Kabid Pelayanan Medis
peningkatan penilaian akreditasi
pelayanan pada rumah sakit di bidang
Badan Layanan medis yang memenuhi
Umum Daerah standar akreditasi
2. Persentase elemen ≥80% Kabid Pelayanan Medis
penilaian akreditasi
rumah sakit di bidang
keperawatan yang
memenuhi standar
akreditasi
3. Persentase elemen ≥80% Kabid Pelayanan Medis
penilaian akreditasi
rumah sakit di bidang
manajemen yang
memenuhi standar
akreditasi
4. Persentase indikator 75% Kabid Pelayanan Medis
SPM Bidang Pelayanan
yang mencapai target
5. Persentase indikator 75% Kabid Penunjang Medis dan
SPM Bidang Penunjang Non Medis
Medis dan Non Medis
yang mencapai target
6. Persentase indikator 75% Kabag Perencanaan dan
SPM Bagian Perencanaan Pemasaran
dan Pemasaran yang
mencapai target
7. Persentase indikator 75% Kabag SDM dan Diklit
SPM Bagian SDM dan
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
39
No Program Antara Indikator Kinerja Target Penanggung Jawab
Diklit yang mencapai
target
8. Persentase indikator 75% Kabag Keuangan
SPM Bagian Keuangan
yang mencapai target
9. Persentase indikator 75% Kabag Umum
SPM Bagian Umum yang
mencapai target
10. Persentase indikator 100% Kabid Pelayanan Medis
perolehan pasien yang Kabid Pelayanan Keperawatan
mencapai target
11. Persentase indikator 100% Kabid Pelayanan Medis
quality of service and Kabid Pelayanan Keperawatan
place yang mencapai
target
12. Kepatuhan dalam 60% Kabid Pelayanan Medis
pengisian Clinichal Kabid Pelayanan Keperawatan
Pathway.
13. Persentase keluhan 0,02% Kabag Umum
pasien (number of
complain)
14. Persentase terlaksananya 95% Kabag SDM dan Diklit
pengukuran parameter
akreditasi rumah sakit
pendidikan yang
memenuhi standar
akreditasi
15. Persentase 0% Kabag SDM dan Diklit
diterbitkannya penelitian
dalam jurnal ilmiah
16. Persentase pengukuran 100% Kabag Keuangan
indikator keuangan yang
tepat waktu
17. Ketepatan penyusunan 100% Kabag Keuangan
laporan keuangan
18. Persentase kelengkapan 100% Kabag Perencanaan dan
dokumen SAKIP yang Pemasaran
tepat waktu
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
40
No Kegiatan Antara Indikator Kinerja Target Penanggung Jawab
3. Jumlah elemen penilaian 460 elemen Kasi Pelayanan Medis Rawat
pokja dibidang pelayanan Jalan Dan Khusus
manajemen yang memenuhi
standar(KPS, TKP, MPO, MFK,
PMKP)
4. Jumlah indikator SPM 8 indikator Kasi Pelayanan Medis Rawat
pelayanan gawat darurat yang Jalan Dan Khusus
mencapai target
5. Jumlah indikator SPM 7 indikator Kasi Pelayanan Medis Rawat
pelayanan rawat jalan yang Jalan Dan Khusus
mencapai target
6. Jumlah indikator SPM 13 indikator Kasi Pelayanan Medis Rawat
pelayanan rawat inap yang Inap
mencapai target
7. Jumlah indikator SPM 7 indikator Kasi Pelayanan Medis Rawat
pelayanan bedah sentral yang Inap
mencapai target
8. Jumlah indikator SPM 10 indikator Kasi Pelayanan Medis Rawat
pelayanan persalinan, Inap
perinatologi dan KB yang
mencapai target
9. Jumlah indikator SPM 3 indikator Kasi Pelayanan Medis Rawat
pelayanan intensif yang Inap
mencapai target
10. Jumlah indikator SPM 1 indikator Kasi Pelayanan Medis Rawat
pelayanan GAKIN yang Inap
mencapai target
11. Jumlah indikator SPM 4 indikator Kasi Pelayanan Medis Rawat
pelayanan rekam medis yang Jalan Dan Khusus
mencapai target
12. Jumlah indikator SPM 3 indikator Kasi Pelayanan Medis Rawat
pelayanan Pencegahan dan Inap
Pengendalian Infeksi (PPI)
yang mencapai target
13. Jumlah indikator SPM 4 indikator Kasi Penunjang Medis
pelayanan radiologi yang
mencapai target
14. Jumlah indikator SPM 4 indikator Kasi Penunjang Medis
pelayanan Laboratorium
Patologi Klinik yang mencapai
target
15. Jumlah indikator SPM 3 indikator Kasi Penunjang Medis
pelayanan Rehabilitasi Medik
yang mencapai target
16. Jumlah indikator SPM 5 indikator Kasi Penunjang Medis
pelayanan Farmasi yang
mencapai target
17. Jumlah indikator SPM 2 indikator Kasi Penunjang Medis
pelayanan Transfusi Darah
yang mencapai target
18. Jumlah indikator SPM 3 indikator Kasi Penunjang Non Medis
pelayanan Ambulance/ Kereta
Jenazah yang mencapai target
19. Jumlah indikator SPM 1 indikator Kasi Penunjang Non Medis
pelayanan Pemulasaran
Jenazah yang mencapai target
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
41
No Kegiatan Antara Indikator Kinerja Target Penanggung Jawab
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
42
No Kegiatan Antara Indikator Kinerja Target Penanggung Jawab
lama (Customer Loyalty) Jalan Dan Khusus
34. Gross Death Rate (GDR) ≤64,3‰ Kasi Pelayanan Medis Rawat
Inap
35. Turn Over Interval (TOI) 1,4 hari Kasi Pelayanan Medis Rawat
Inap
36. Bed Turn Over (BTO) 70 kali/tahun Kasi Pelayanan Medis Rawat
Inap
37. Penyusunan laporan Clinical 1laporan Kasi Pelayanan Medis Rawat
Pathway Inap
39. Penyusunan laporan number 1 laporan Kasubbag Hukum dan
of complain Humas
40. Jumlah parameter akreditasi 54 parameter Kasubbag Pendidikan dan
rumah sakit pendidikan yang Penelitian
diukur
41. Persentase penelitian yang 100% Kasubbag Pendidikan dan
berhasil diselesaikan Penelitian
42. Sales Growth Rate (SGR) 3% Kasubbag Akuntansi dan
Verifikasi
43. Cost Recovery Ratio (CRR) 105,74% Kasubbag Akuntansi dan
Verifikasi
44. Tingkat Kemandirian 93,07% Kasubbag Akuntansi dan
Verifikasi
40. Average Collection Period 61,96 hari Kasubbag Akuntansi dan
Verifikasi
41. Current Ratio 455,77% Kasubbag Akuntansi dan
Verifikasi
42. Cash Ratio 186,99 % Kasubbag Akuntansi dan
Verifikasi
43. Solvabilitas Ratio 3,83 % Kasubbag Akuntansi dan
Verifikasi
44. Quick Ratio 392,71% Kasubbag Akuntansi dan
Verifikasi
45. Penyusunan Laporan CALK 1 laporan Kasubbag Akuntansi dan
Verifikasi
46. Penyusunan Laporan Realisasi 1 laporan Kasubbag Akuntansi dan
Anggaran Verifikasi
47. Penyusunan Neraca 1 laporan Kasubbag Akuntansi dan
Keuangan Verifikasi
48. Penyusunan dokumen 1 dokumen Kasubbag Perencanaan
Renstra
49. Penyusunan dokumen RKT 1 dokumen Kasubbag Perencanaan
50. Penyusunan dokumen PK 1 dokumen Kasubbag Perencanaan
51. Penyusunan dokumen IKU 1 dokumen Kasubbag Perencanaan
52. Penyusunan dokumen LAKIP 1 dokumen Kasubbag Evaluasi dan
Pelaporan
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
43
4) Anggaran Per Program / Kegiatan
Tabel 2.7 Anggaran Per Program/ Kegiatan RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
Anggaran
No Program / Kegiatan Keterangan
(Rp.)
1. Program Peningkatan Pelayanan pada 374.740.948.475,29 BLUD dan APBD
Badan Layanan Umum Daerah.
a. Kegiatan Pelayanan serta
Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Pendukung Pelayanan BLUD
Jumlah 374.740.948.475,29
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
44
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
45
kinerja sasaran di tahun 2016, sebagaimana pada Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUD
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021.
Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Sasaran RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
Indikator Kinerja Target Tahun Realisasi
No. SASARAN Capaian (%)
Sasaran 2016 Tahun 2016
1 Meningkatnya efisiensi Persentase elemen ≥80% 97,41% 121,76%
dan kualitas pelayanan penilaian akreditasi
kesehatan sesuai standar pelayanan yang
akreditasi internasional memenuhi standar
akreditasi
Persentase indikator 75% 73,58% 98,11%
Standar Pelayanan
Minimal (SPM) yang
mencapai target
Bed Occupancy Rate 73 % 78,3% 107,26%
(BOR)
Average Length of Stay 4 hari 4,7 hari 117,5%
(ALOS)
Net Death Rate (NDR) ≤38,3‰ 46,7‰ 82,01%
Indeks Kepuasan ≥80 78,51 98,14%
Masyarakat (IKM)
2 Meningkatnya kualitas Status akreditasi A A 100%
penyelenggaraan Rumah Sakit
pendidikan dan Pendidikan
penelitian yang bermutu
dan beretika untuk
menunjang pelayanan
3 Meningkatnya kualitas Persentase tercapainya 100% 100% 100%
tata kelola rumah sakit indikator keuangan
yang profesional, sesuai standar
integritas dan beretika Opini atas audit WTP WTP 100%
eksternal
Nilai Evaluasi SAKIP B (65,5) CC (57,10) 87,18%
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
46
Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Program RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
Realisasi
PROGRAM / Target Tahun Capaian
No. Indikator Kinerja Program (Outcome) Tahun
KEGIATAN 2016 (%)
2016
1 Program 1. Persentase elemen penilaian ≥80% 98,85% 123,56%
Peningkatan akreditasi rumah sakit di bidang
Pelayanan pada medis yang memenuhi standar
Badan Layanan akreditasi
Umum Daerah
2. Persentase elemen penilaian ≥80% 95,28% 119,10%
akreditasi rumah sakit di bidang
keperawatan yang memenuhi standar
akreditasi
3. Persentase elemen penilaian ≥80% 96,96% 121,19%
akreditasi rumah sakit di bidang
manajemen yang memenuhi standar
akreditasi
4. Persentase indikator SPM Bidang 75% 75% 100%
Pelayanan yang mencapai target
5. Persentase indikator SPM Bidang 75% 69,70% 92,93%
Penunjang Medis dan Non Medis
yang mencapai target
6. Persentase indikator SPM Bagian 75% 100% 133,33%
Perencanaan dan Pemasaran yang
mencapai target
7. Persentase indikator SPM Bagian 75% 100% 133,33%
SDM dan Diklit yang mencapai target
8. Persentase indikator SPM Bagian 75% 100% 133,33%
Keuangan yang mencapai target
9. Persentase indikator SPM Bagian 75% 55,56% 74,07%
Umum yang mencapai target
10. Persentase indikator perolehan 100% 100% 100%
pasien yang mencapai target
11. Persentase indikator quality of service 100% 0% 0%
and place yang mencapai target
12. Kepatuhan dalam pengisian Clinichal 60% 63% 105%
Pathway.
13. Persentase keluhan pasien (number 0,02% 0,02% 100%
of complain)
14. Persentase terlaksananya pengukuran 95% 90% 94,74%
parameter akreditasi Rumah Sakit
Pendidikan yang memenuhi standar
akreditasi
15. Persentase diterbitkannya penelitian 0% 0% 100%
dalam jurnal ilmiah
16. Persentase pengukuran indikator 100% 100% 100%
keuangan yang tepat waktu
17. Ketepatan penyusunan laporan 100% 100% 100%
keuangan
18. Persentase kelengkapan dokumen 100% 100% 100%
SAKIP yang tepat waktu
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
47
Pengukuran kinerja kegiatan RSUD Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 dapat dilihat
pada tabel berikut ini :
Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Kegiatan RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
Target Tahun Realisasi Capaian
No. KEGIATAN Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
2016 Tahun 2016 (%)
Kegiatan 1. Jumlah elemen penilaian pokja 523 elemen 517 elemen 98,85%
Pelayanan serta dibidang pelayanan medis yang
Pemenuhan memenuhi standar (AP, PAB, APK, PP,
Sarana dan MKI)
Prasarana 2. Jumlah elemen penilaian pokja 254 elemen 242 elemen 95,28%
Pendukung dibidang pelayanan keperawatan yang
Pelayanan BLUD memenuhi standar (HPK, SKP, PPK,
PPI, MDG’s)
3. Jumlah elemen penilaian pokja 460 elemen 446 elemen 96,96%
dibidang pelayanan manajemen yang
memenuhi standar (KPS, TKP, MPO,
MFK, PMKP)
4. Jumlah indikator SPM pelayanan 8 indikator 6 indikator 75,00%
gawat darurat yang mencapai target
5. Jumlah indikator SPM pelayanan rawat 7 indikator 4 indikator 57,14%
jalan yang mencapai target
6. Jumlah indikator SPM pelayanan rawat 13 indikator 11 indikator 84,62%
inap yang mencapai target
7. Jumlah indikator SPM pelayanan 7 indikator 6 indikator 85,71%
bedah sentral yang mencapai target
8. Jumlah indikator SPM pelayanan 10 indikator 8 indikator 80,00%
persalinan, perinatologi dan KB yang
mencapai target
9. Jumlah indikator SPM pelayanan 3 indikator 2 indikator 66,67%
intensif yang mencapai target
10. Jumlah indikator SPM pelayanan 1 indikator 1 indikator 100%
GAKIN yang mencapai target
11. Jumlah indikator SPM pelayanan 4 indikator 2 indikator 50%
rekam medis yang mencapai target
12. Jumlah indikator SPM pelayanan 3 indikator 2 indikator 66,67%
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
(PPI) yang mencapai target
13. Jumlah indikator SPM pelayanan 4 indikator 3 indikator 75,00%
radiologi yang mencapai target
14. Jumlah indikator SPM pelayanan 4 indikator 3 indikator 75,00%
Laboratorium Patologi Klinik yang
mencapai target
15. Jumlah indikator SPM pelayanan 3 indikator 1 indikator 33,33%
Rehabilitasi Medik yang mencapai
target
16. Jumlah indikator SPM pelayanan 5 indikator 3 indikator 60,00%
Farmasi yang mencapai target
17. Jumlah indikator SPM pelayanan 2 indikator 0 indikator 0%
Transfusi Darah yang mencapai target
18. Jumlah indikator SPM pelayanan 3 indikator 2 indikator 66,67%
Ambulance/ Kereta Jenazah yang
mencapai target
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
48
Target Tahun Realisasi Capaian
No. KEGIATAN Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
2016 Tahun 2016 (%)
19. Jumlah indikator SPM pelayanan 1 indikator 1 indikator 100%
Pemulasaran Jenazah yang mencapai
target
20. Jumlah indikator SPM pelayanan 6 indikator 6 indikator 100%
Laboratorium Patologi Anatomi yang
mencapai target
21. Jumlah indikator SPM pelayanan Gizi 3 indikator 2 indikator 66,67%
yang mencapai target
22. Jumlah indikator SPM pelayanan 2 indikator 2 indikator 100%
Laundry yang mencapai target
23. Jumlah indikator SPM pelayanan 1 indikator 1 indikator 100%
Administrasi dan Manajemen Sub
Bagian Evaluasi dan Pelaporan yang
mencapai target
24. Jumlah indikator SPM pelayanan 2 indikator 2 indikator 100%
Administrasi dan Manajemen Sub
Bagian Administrasi SDM yang
mencapai target
25. Jumlah indikator SPM pelayanan 1 indikator 1 indikator 100%
Administrasi dan Manajemen Sub
Bagian Pengembangan SDM yang
mencapai target
26. Jumlah indikator SPM pelayanan 2 indikator 2 indikator 100%
Administrasi dan Manajemen Sub
Bagian Akuntansi dan Verifikasi yang
mencapai target
27. Jumlah indikator SPM pelayanan 1 indikator 1 indikator 100%
Administrasi dan Manajemen Sub
Bagian Pendapatan yang mencapai
target
28. Jumlah indikator SPM pelayanan 1 indikator 1 indikator 100%
Administrasi dan Manajemen Sub
Bagian Anggaran dan Belanja yang
mencapai target
29. Jumlah indikator SPM pelayanan 1 indikator 1 indikator 100%
Administrasi dan Manajemen Sub
Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
yang mencapai target
30. Jumlah indikator SPM pelayanan 2 indikator 2 indikator 100%
Pengelolaan Limbah yang mencapai
target
31. Jumlah indikator SPM pelayanan 6 indikator 2 indikator 33,33%
Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
yang mencapai target
32. Persentase perolehan pasien baru 6% 13,96% 232,67%
(Customer Acquisition)
33. Persentase perolehan pasien lama ≥70% 89,08% 127,26%
(Customer Loyalty)
34. Turn Over Interval (TOI) 1,4 hari 1,2 hari 85,71%
35. Bed Turn Over (BTO) 70 kali/tahun 61,7 88,14%
kali/tahun
36. Gross Death Rate (GDR) ≤64,3‰ 82,8‰ 77,66%
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
49
Target Tahun Realisasi Capaian
No. KEGIATAN Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
2016 Tahun 2016 (%)
37. Penyusunan laporan Clinical Pathway 1 laporan 1 laporan 100%
38. Penyusunan laporan number of 1 laporan 1 laporan 100%
complain
39. Jumlah parameter akreditasi Rumah 54 parameter 54 100%
Sakit Pendidikan yang diukur parameter
40. Persentase penelitian yang berhasil 100% 100% 100%
diselesaikan
41. Sales Growth Rate (SGR) 3% 35,16% 1172%
42. Cost Recovery Ratio (CRR) 105,74% 102,91% 97,32%
43. Tingkat Kemandirian 93,07% 80,28% 86,26%
44. Average Collection Periode 61,96 hari 40,04 hari 154,75%
45. Current Ratio 455,77% 297,30% 65,23%
46. Cash Ratio 186,99 % 128,71% 68,83%
47. Solvabilitas Ratio 3,83 % 7,19% 53,27%
48. Quick Ratio 392,71% 254,13% 64,71%
49. Penyusunan Laporan CALK 1 laporan 1 laporan 100%
50. Penyusunan Laporan Realisasi 1 laporan 1 laporan 100%
Anggaran
51. Penyusunan Neraca Keuangan 1 laporan 1 laporan 100%
52. Penyusunan dokumen Renstra 1 dokumen 1 dokumen 100%
53. Penyusunan dokumen RKT 1 dokumen 1 dokumen 100%
54. Penyusunan dokumen PK 1 dokumen 1 dokumen 100%
55. Penyusunan dokumen IKU 1 dokumen 1 dokumen 100%
56. Penyusunan dokumen LAKIP 1 dokumen 1 dokumen 100%
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
50
Sasaran Stategis / Indikator Sasaran /
% Penanggung
No. Program / Indikator Program / Kategori
Capaian Jawab
Kegiatan Indikator Kegiatan
(ALOS)
5. Net Death Rate (NDR) 82,01% Berhasil
6. Indeks Kepuasan 98,14% Berhasil
Masyarakat (IKM)
Program : 1. Persentase elemen 123,56% Sangat Berhasil Kabid Pelayanan
Program Peningkatan penilaian akreditasi Medis
Pelayanan pada Badan rumah sakit di bidang
Layanan Umum Daerah medis yang memenuhi
standar akreditasi
2. Persentase elemen 119,10% Sangat Berhasil Kabid Pelayanan
penilaian akreditasi Medis
rumah sakit di bidang
keperawatan yang
memenuhi standar
akreditasi
3. Persentase elemen 121,19% Sangat Berhasil Kabid Pelayanan
penilaian akreditasi Medis
rumah sakit di bidang
manajemen yang
memenuhi standar
akreditasi
4. Persentase indikator 100% Sangat Berhasil Kabid Pelayanan
SPM Bidang Pelayanan Medis
yang mencapai target
5. Persentase indikator 92,93% Berhasil Kabid Penunjang
SPM Bidang Penunjang Medis dan Non
Medis dan Non Medis Medis
yang mencapai target
6. Persentase indikator 133,33% Sangat Berhasil Kabag
SPM Bagian Perencanaan
Perencanaan dan dan Pemasaran
Pemasaran yang
mencapai target
7. Persentase indikator 133,33% Berhasil Kabag SDM dan
SPM Bagian SDM dan Diklit
Diklit yang mencapai
target
8. Persentase indikator 133,33% Sangat Berhasil Kabag Keuangan
SPM Bagian Keuangan
yang mencapai target
9. Persentase indikator 74,07% Cukup Kabag Umum
SPM Bagian Umum yang
mencapai target
10. Persentase indikator 100% Sangat Berhasil
perolehan pasien yang Kabid Pelayanan
mencapai target Medis
11. Persentase indikator 0% Kurang &
quality of service and Kabid Pelayanan
place yang mencapai Keperawatan
target
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
51
Sasaran Stategis / Indikator Sasaran /
% Penanggung
No. Program / Indikator Program / Kategori
Capaian Jawab
Kegiatan Indikator Kegiatan
12. Kepatuhan dalam 105% Sangat Berhasil
pengisian Clinichal
Pathway.
13. Persentase keluhan 100% Sangat Berhasil Kabag Umum
pasien (number of
complain)
Kegiatan : 1. Jumlah elemen 98,85% Berhasil Sangat Kasi Pelayanan
Pelayanan serta penilaian pokja dibidang Medis Rawat
Pemenuhan Sarana dan pelayanan medis yang Jalan dan Khusus
Prasarana Pendukung telah diukur (AP, PAB,
Pelayanan BLUD APK, PP, KPS)
2. Jumlah elemen 95,28% Sangat Berhasil Kasi Pelayanan
penilaian pokja dibidang Medis Rawat
pelayanan keperawatan Jalan dan Khusus
yang telah diukur (HPK,
SKP, PPK, PPI, MDG's)
3. Jumlah elemen 96,96% Sangat Berhasil Kasi Pelayanan
penilaian pokja dibidang Medis Rawat
pelayanan manajemen Jalan dan Khusus
yang telah diukur (KPS,
TKP, MPO, MFK, PMKP)
4. Jumlah indikator SPM 75,00% Berhasil Kasi Pelayanan
pelayanan gawat Medis Rawat
darurat yang mencapai Jalan dan Khusus
target
5. Jumlah indikator SPM 57,14% Cukup Kasi Pelayanan
pelayanan rawat jalan Medis Rawat
yang mencapai target Jalan dan Khusus
6. Jumlah indikator SPM 84,62% Berhasil Kasi Pelayanan
pelayanan rawat inap Medis Rawat
yang mencapai target Inap
7. Jumlah indikator SPM 85,71% Berhasil Kasi Pelayanan
pelayanan bedah Medis Rawat
sentral yang mencapai Inap
target
8. Jumlah indikator SPM 80,00% Berhasil Kasi Pelayanan
pelayanan persalinan, Medis Rawat
perinatologi dan KB Inap
yang mencapai target
9. Jumlah indikator SPM 66,67% Cukup Kasi Pelayanan
pelayanan intensif yang Medis Rawat
mencapai target Inap
10. Jumlah indikator SPM 100% Sangat Berhasil Kasi Pelayanan
pelayanan GAKIN yang Medis Rawat
mencapai target Inap
11. Jumlah indikator SPM 50% Cukup Kasi Pelayanan
pelayanan rekam medis Medis Rawat
yang mencapai target Jalan dan Khusus
12. Jumlah indikator SPM 66,67% Cukup Kasi Pelayanan
pelayanan Pencegahan Medis Rawat
dan Pengendalian Inap
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
52
Sasaran Stategis / Indikator Sasaran /
% Penanggung
No. Program / Indikator Program / Kategori
Capaian Jawab
Kegiatan Indikator Kegiatan
Infeksi (PPI) yang
mencapai target
13. Jumlah indikator SPM 75,00% Berhasil Kasi Penunjang
pelayanan radiologi Medis
yang mencapai target
14. Jumlah indikator SPM 75,00% Berhasil Kasi Penunjang
pelayanan Medis
Laboratorium Patologi
Klinik yang mencapai
target
15. Jumlah indikator SPM 33,33% Kurang Kasi Penunjang
pelayanan Rehabilitasi Medis
Medik yang mencapai
target
16. Jumlah indikator SPM 60,00% Cukup Kasi Penunjang
pelayanan Farmasi yang Medis
mencapai target
17. Jumlah indikator SPM 0% Kurang Kasi Penunjang
pelayanan Transfusi Medis
Darah yang mencapai
target
18. Jumlah indikator SPM 66,67% Cukup Kasi Penunjang
pelayanan Ambulance/ Non Medis
Kereta Jenazah yang
mencapai target
19. Jumlah indikator SPM 100% Sangat Berhasil Kasi Penunjang
pelayanan Pemulasaran Non Medis
Jenazah yang mencapai
target
20. Jumlah indikator SPM 100% Sangat Berhasil Kasi Penunjang
pelayanan Medis
Laboratorium Patologi
Anatomi yang mencapai
target
21. Jumlah indikator SPM 66,67% Cukup Kasi Penunjang
pelayanan Gizi yang Non Medis
mencapai target
22. Jumlah indikator SPM 100% Sangat Berhasil Kasi Penunjang
pelayanan Laundry yang Non Medis
mencapai target
23. Jumlah indikator SPM 100% Sangat Berhasil Kasubbag
pelayanan Administrasi Evaluasi dan
dan Manajemen Sub Pelaporan
Bagian Evaluasi dan
Pelaporan yang
mencapai target
24. Jumlah indikator SPM 100% Sangat Berhasil Kasubbag
pelayanan Administrasi administrasi
dan Manajemen Sub SDM
Bagian Administrasi
SDM yang mencapai
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
53
Sasaran Stategis / Indikator Sasaran /
% Penanggung
No. Program / Indikator Program / Kategori
Capaian Jawab
Kegiatan Indikator Kegiatan
target
25. Jumlah indikator SPM 100% Sangat Berhasil Kasubbag
pelayanan Administrasi Pengembangan
dan Manajemen Sub SDM
Bagian Pengembangan
SDM yang mencapai
target
26. Jumlah indikator SPM 100% Sangat Berhasil Kasubbag
pelayanan Administrasi Akuntansi dan
dan Manajemen Sub Verifikasi
Bagian Akuntansi dan
Verifikasi yang
mencapai target
27. Jumlah indikator SPM 100% Sangat Berhasil Kasubbag
pelayanan Administrasi Pendapatan
dan Manajemen Sub
Bagian Pendapatan
yang mencapai target
28. Jumlah indikator SPM 100% Sangat Berhasil Kasubbag
pelayanan Administrasi Anggaran dan
dan Manajemen Sub Belanja
Bagian Anggaran dan
Belanja yang mencapai
target
29. Jumlah indikator SPM 100% Sangat Berhasil Kasubbag Tata
pelayanan Administrasi Usaha dan
dan Manajemen Sub Rumah Tangga
Bagian Tata Usaha dan
Rumah Tangga yang
mencapai target
30. Jumlah indikator SPM 100% Sangat Berhasil
pelayanan Pengelolaan
Limbah yang mencapai
target
31. Jumlah indikator SPM 33,33% Kurang Kasubbag
pelayanan Perlengkapan
Pemeliharaan Sarana
Rumah Sakit yang
mencapai target
32. Persentase perolehan 232,67% Sangat Berhasil Kasi Pelayanan
pasien baru (Customer Medis Rawat
Acquisition) Jalan dan Khusus
33. Persentase perolehan 127,26% Sangat Berhasil
pasien lama (Customer
Loyalty)
34. Turn Over Interval (TOI) 85,71% Berhasil Kasi Pelayanan
35. Bed Turn Over (BTO) 88,14% Berhasil Medis Rawat
Inap
36. Gross Death Rate (GDR) 82,8% Berhasil
37. Penyusunan laporan 100% Sangat Berhasil
Clinical Pathway
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
54
Sasaran Stategis / Indikator Sasaran /
% Penanggung
No. Program / Indikator Program / Kategori
Capaian Jawab
Kegiatan Indikator Kegiatan
38. Penyusunan laporan 100% Sangat Berhasil Kasubbag
number of complain Hukum dan
Humas
2. Sasaran 2 : 1. Status akreditasi Rumah 100% Sangat Berhasil Direksi
Meningkatnya kualitas Sakit Pendidikan
penyelenggaraan pendidikan
dan penelitian yang bermutu
dan beretika untuk
menunjang pelayanan
Program : 1. Persentase 94,74% Sangat Berhasil Kabag SDM dan
Program Peningkatan terlaksananya Diklit
Pelayanan pada Badan pengukuran akreditasi
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pendidikan
yang memenuhi standar
akreditasi
2. Persentase 100% Sangat Berhasil
diterbitkannya
penelitian dalam jurnal
ilmiah
Kegiatan : 1. Jumlah parameter 100% Sangat Berhasil Kasubbag
Pelayanan serta akreditasi Rumah Sakit Pendidikan dan
Pemenuhan Sarana dan Pendidikan yang diukur Penelitian
Prasarana Pendukung 2. Persentase penelitian 100% Sangat Berhasil
Pelayanan BLUD yang berhasil
diselesaikan
3. Sasaran 3 : 1. Persentase tercapainya 100% Sangat Berhasil Direksi
Meningkatnya kualitas tata indikator keuangan
kelola rumah sakit yang sesuai standar
profesional, integritas dan 2. Opini atas audit 100% Sangat Berhasil
beretika eksternal
3. Nilai Evaluasi SAKIP 87,18% Berhasil
Program : 1. Persentase pengukuran 100% Sangat Berhasil Kabag Keuangan
Program Peningkatan indikator keuangan
Pelayanan pada Badan yang tepat waktu
Layanan Umum Daerah 2. Ketepatan penyusunan 100% Sangat Berhasil
laporan keuangan
3. Persentase kelengkapan 100% Sangat Berhasil Kabag
dokumen SAKIP yang Perencanaan
tepat waktu dan Pemasaran
Kegiatan : 1. Sales Growth Rate (SGR) 1172% Sangat Berhasil Kasubbag
Pelayanan serta Pemenuhan 2. Cost Recovery Ratio 97,32% Sangat Berhasil Akuntansi dan
Sarana dan Prasarana (CRR) Verifikasi
Pendukung Pelayanan BLUD 3. Tingkat Kemandirian 86,26% Sangat Berhasil
4. Average Collection 154,75% Sangat Berhasil
Periode
5. Current Ratio 65,23% Cukup
6. Cash Ratio 68,83% Cukup
7. Solvabilitas Ratio 53,27% Cukup
8. Quick Ratio 64,71% Cukup
9. Penyusunan Laporan 100% Cukup
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
55
Sasaran Stategis / Indikator Sasaran /
% Penanggung
No. Program / Indikator Program / Kategori
Capaian Jawab
Kegiatan Indikator Kegiatan
CALK
10. Penyusunan Laporan 100% Sangat Berhasil
Realisasi Anggaran
11. Penyusunan Neraca 100% Sangat Berhasil
Keuangan
12. Penyusunan 100% Sangat Berhasil Kasubbag
dokumenRenstra Perencanaan
13. Penyusunan dokumen 100% Sangat Berhasil
RKT
14. Penyusunan dokumen 100% Sangat Berhasil
PK
15. Penyusunan dokumen 100% Sangat Berhasil
IKU
16. Penyusunan dokumen 100% Sangat Berhasil Kasubbag
LAKIP Evaluasi dan
Pelaporan
Keterangan :
No. % CAPAIAN KATEGORI
1 Lebih dari 90% Sangat berhasil
2 75% s.d kurang dari 90% Berhasil
3 50% s.d kurang dari 75% Cukup
4 Kurang dari 50% Kurang
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
56
1) Persentase Elemen Penilaian Akreditasi Rumah Sakit yang Memenuhi Standar
Akreditasi
Persentase elemen penilaian akreditasi rumah sakit yang memenuhi
standar akreditasi merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kualitas
pelayanan kesehatan di rumah sakit yang telah memenuhi standar pelayanan
kesehatan Rumah Sakit tingkat nasional.Tren capaian persentase elemen
penilaiakreditasi rumah sakit yang memenuhi standar akreditasi dapat dilihat pada
tabel di bawah ini :
Tabel 3.6 Tren Capaian Persentase Elemen Penilaian Akreditasi Rumah Sakit yang
Memenuhi Standar Akreditasi di RSUD Kabupaten Sidoarjo
Indikator Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Kinerja Utama Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Persentase - - - - ≥80% 97,41%
elemen
penilaian
akreditasi RS
yang
memenuhi
standar
akreditasi
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
57
Indikator Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Kinerja Utama Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Standar
Pelayanan
Minimal (SPM)
yang mencapai
target
Capaian indikator Bed Occupancy Rate (BOR) tahun 2016 telah mencapai
target yang ditetapkan yakni sebesar 107,26%. Selain itu selama tiga tahun terakhir
Bed Occupancy Rate (BOR) RSUD Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam kategori BOR
ideal menurut standar yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI. Hal ini dapat
diartikan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat untuk berobat di RSUD Kabupaten
Sidoarjo cukup baik. BOR RSUD Kabupaten Sidoarjo mengalami fluktuatif selama tiga
tahun terakhir dimana pada tahun 2015 mengalami penunurunan sedangkan pada
tahun 2016 kembali mengalami peningkatan kembali. Hal ini dikarenakan adanya
peningkatan jumlah kunjungan pasien rawat inap serta penambahan jumlah tempat
tidur.
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
58
4) Average Length of Stay (ALOS)
Average Length of Stay (ALOS) merupakan indikator yang digunakan untuk
menghitung rata-rata lama hari perawatan seorang pasien. Indikator ini memberikan
gambaran tingkat efisiensi dan mutu pelayanan. Standar ALOS yang ditetapkan
Departemen Kesehatan RI adalah antara 6-9 hari. Tren capaian Average Length of
Stay (ALOS) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 3.9 Tren Capaian Average Length of Stay (ALOS) di RSUD Kabupaten Sidoarjo
Indikator Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Kinerja Utama Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Average Length 3,6 hari 3,6 hari 3,5 hari 3,8 hari 4 hari 4,7 hari
of Stay (ALOS)
Selama tiga tahun terakhir Net Death Rate (NDR) di RSUD Kabupaten
Sidoarjo tidak mencapai target yang ditetapkan dan mengalami peningkatan dari
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
59
tahun ke tahun. Tingginya NDR di RSUD Kabupaten Sidoarjo dikarenakan kondisi
pasien pra rujukan sudah parah. Kondisi ini dapat dimaklumi karena RSUD Kabupaten
Sidaorjo adalah salah satu dari tujuh pusat rujukan regional di Jawa Timur. RSUD
Kabupaten Sidoarjo mengampu rujukan dari wilayan Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten
Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto. Sehingga
kebanyakan pasien rujukan dari rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya tersebut
yang di rujuk ke RSUD Kabupaten Sidoarjo sudah dalam kondisi yang sudah parah.
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
60
Tabel 3.12 Tren Capaian Status Akreditasi Rumah Sakit Pendidikan RSUD Kabupaten
Sidoarjo
Indikator Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Kinerja Utama Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Status - - - - A A
akreditasi
Rumah Sakit
Pendidikan
Indikator ini baru diukur pada tahun 2016 sehingga tidak dapat diketahui
trennya. Pada tahun 2016 RSUD Kabupaten Sidoarjo berstatus akreditasi A, yang artinya
RSUD Kabupaten Sidoarjo telah mendapat sertifikat akreditasi Rumah Sakit Pendidikan
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
Sasaran Strategis 3 :Meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit yang profesional,
integritas dan beretika
Sasaran strategis 3 yakni meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit yang profesional,
integritas dan beretikamemiliki 3 indikator kinerja utama.Berikut ini tren capaian kinerja
di sasaran strategis 3.
1) Persentase Tercapainya Indikator Keuangan Sesuai Standar
Persentase tercapainya indikator keuangan sesuai standar merupakan
indikator yang digunakan untuk menggambarkan capaian indikator keuangan sesuai
dengan standar. Indikator keuangan yang diukur meliputi Sales Growth Rate (SGR),
Cost Recovery Rate (CRR), dan Tingkat Kemandirian, Average Collection Periode,
Current Ratio, Cash Ratio, Solvabilitas Ratio, dan Quick Ratio.
Tabel 3.13 Tren Capaian Persentase Tercapainya Indikator Keuangan Sesuai
Standar di Rumah Sakit di RSUD Kabupaten Sidoarjo
Indikator Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Kinerja Utama Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Persentase - - - - 100% 100%
Indikator
Keuangan
Sesuai Standar
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
61
2) Opini Atas Audit Eksternal
Opini atas audit eksternal menunjukkan hasil audit eksternal yang
dilakukan terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh rumah sakit.Pada tahun 2016
audit eksternal dilakukan oleh BPK. Capaian Opini atas audit eksternal RSUD
Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 3.14 Tren Capaian Opini atas Audit Eksternal RSUD Kabupaten Sidoarjo
Indikator Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Kinerja Utama Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Opini atas Audit - - - - WTP WTP
Eksternal
Tabel 3.15 Tren Capaian Nilai Evaluasi SAKIP RSUD Kabupaten Sidoarjo
Indikator Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Kinerja Utama Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Opini atas Audit - - - - B (65,5) CC
Eksternal (57,10)
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
62
memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, namun perlu banyak
perbaikan tidak mendasar.
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
63
klinik spesialis dan klinik eksekutif, serta meningkatkan performance petugas
dengan memberikan pelatihan customer care.
Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya :
1. Melakukan review terkait indikator yang belum diukur dan belum mencapai target;
2. Rencana tindak lanjut untuk mengurangi Net Death Rate (NDR) antara lain dengan
melakukan optimalisasi sistem rujukan berjenjang dengan melakukan koordinasi
dengan instansi terkait, penambahan ruang highcare unit di setiap ruang rawat
inap serta pemenuhan sarana dan prasarana standart highcare unit;
3. Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
antara lain dengan optimalisasi Sistem SMS Antrian Rumah Sakit (Santri),
memperbaiki sarana pendukung dan memberikan pelatihan customer
careterhadap petugas secara berkala.
SASARAN 3 : Meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit yang profesional, integritas
dan beretika
Kendala / Permasalahan yang dihadapi :
1. RSUD Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
memiliki satu program dan satu kegiatan sehingga menyulitkan penentuan
indikator program dan indikator kegiatan untuk penyusunan Perjanjian Kinerja
sampai dengan eselon IV.
Upaya yang telah dilakukan :
1. Melakukan konsultasi dengan KemenPAN-RB terkait penyusunan indikator
program dan indikator kegiatan.
Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya :
1. Menyusun indikator program dan indikator kegiatan sesuai arahan KemenPAN-RB.
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
64
d) Program dan Kegiatan yang mendukung
Program / kegiatan yang mendukungsesuai dengan DPA Perubahan Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.16 Program dan Kegiatan di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
Sasaran Program Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (output) Anggaran
Meningkatnya Peningkatan 1. Persentase elemen penilaian Pelayanan serta 1. Jumlah elemen penilaian pokja 374.740.948.475,29
efisiensi dan Pelayanan pada akreditasi rumah sakit di bidang Pemenuhan dibidang pelayanan medis yang
kualitas pelayanan Badan Layanan medis yang memenuhi standar Sarana dan memenuhi standar (AP, PAB, APK,
kesehatan sesuai Umum Daerah akreditasi Prasarana PP,MKI)
standar akreditasi 2. Persentase elemen penilaian Pendukung 2. Jumlah elemen penilaian pokja
internasional akreditasi rumah sakit di bidang Pelayanan dibidang pelayanan keperawatan
keperawatan yang memenuhi standar BLUD yang memenuhi standar(HPK,
akreditasi SKP, PPK, PPI, MDG's)
3. Persentase elemen penilaian 3. Jumlah elemen penilaian pokja
akreditasi rumah sakit di bidang dibidang pelayanan manajemen
manajemen yang memenuhi standar yang memenuhi standar(KPS,
akreditasi TKP, MPO, MFK, PMKP)
4. Persentase indikator SPM Bidang 4. Jumlah indikator SPM pelayanan
Pelayanan yang mencapai target gawat darurat yang mencapai
target
5. Persentase indikator SPM Bidang 5. Jumlah indikator SPM pelayanan
Penunjang Medis dan Non Medis rawat jalan yang mencapai target
yang mencapai target
6. Persentase indikator SPM Bagian 6. Jumlah indikator SPM pelayanan
Perencanaan dan Pemasaran yang rawat inap yang mencapai target
mencapai target
7. Persentase indikator SPM Bagian SDM 7. Jumlah indikator SPM pelayanan
dan Diklit yang mencapai target bedah sentral yang mencapai
target
8. Persentase indikator SPM Bagian 8. Jumlah indikator SPM pelayanan
Keuangan yang mencapai target persalinan, perinatologi dan KB
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
65
Sasaran Program Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (output) Anggaran
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
66
Sasaran Program Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (output) Anggaran
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
67
Sasaran Program Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (output) Anggaran
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
68
Sasaran Program Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (output) Anggaran
menunjang
pelayanan
Meningkatnya 1. Persentase pengukuran indikator 1. Sales Growth Rate (SGR)
kualitas tata kelola keuangan yang tepat waktu
rumah sakit yang 2. Ketepatan penyusunan laporan 2. Cost Recovery Ratio (CRR)
profesional, keuangan
integritas dan 3. Persentase kelengkapan dokumen 3. Tingkat Kemandirian
beretika SAKIP yang tepat waktu
4. Average Collection Period
5. Current Ratio
6. Cash Ratio
7. Solvabilitas Ratio
8. Quick Ratio
9. Penyusunan Laporan CALK
10. Penyusunan Laporan Realisasi
Anggaran
11. Penyusunan Neraca Keuangan
12. Penyusunan dokumenRenstra
13. Penyusunan dokumen RKT
14. Penyusunan dokumen PK
15. Penyusunan dokumen IKU
16. Penyusunan dokumen LAKIP
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
69
3.3 Akuntabilitas Keuangan
Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Rumah Sakit Umum Daerah
Program peningkatan pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah adalah Rp.
Dari jumlah tersebut pada tahun 2016 terealisasi sebesar Rp. 396.803.364.453,27 atau
105,89% dari pagu anggaran. Realisasi anggaran program dan kegiatan RSUD Kabupaten Sidoarjo
a) Realisasi Anggaran
Tabel 3.17 Realisasi Anggaran di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
Program Kegiatan Anggaran Realisasi 2016 %
Peningkatan Pelayanan serta 374.740.948.475,29 396.803.364.453,27 105,89%
Pelayanan pada Pemenuhan
Badan Layanan Sarana dan
Umum Daerah Prasarana
Pendukung
Pelayanan BLUD
Pada tahun 2016 realisasi untuk program peningkatan pelayanan pada Badan
Layanan Umum Daerah melebihi pagu anggaran yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan
semakin meningkat juga. Dimana terjadi pelampauan pada belanja obat-obatan dan jasa
pelayanan. Total kunjungan pasien tahun 2016 meningkat sebesar 14,59% dibanding
Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 juga mengalami peningkatan yakni sebesar 35,16%
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
70
b) Alokasi Anggaran Per Sasaran
Tabel 3.18 Alokasi Anggaran Per Sasaran di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN %
ANGGARAN
SASARAN 1 : 1. Persentase elemen 124.913.649.491,76 31,48%
Meningkatnya penilaian akreditasi
efisiensi dan kualitas rumah sakit yang
pelayanan kesehatan memenuhi yang
sesuai standar memenuhi standar
akreditasi akreditasi
internasional 2. Persentase indikator
Standar Pelayanan
Minimal (SPM) yang
mencapai target.
3. Bed Occupancy Rate
(BOR).
4. Average Length of Stay
(ALOS).
5. Net Death Rate (NDR).
6. Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
71
3.4 Efektivitas dan Efisiensi Kinerja
a) Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Tabel 3.19 Pencapaian Kinerja dan Anggaran di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
SASARAN INDIKATOR KINERJA ANGGARAN
STRATEGIS KINERJA
TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
SASARAN 1 : 1. Persentase ≥80% 97,41% 121,76% 37.474.094.847,53 39.680.336.445,33 105,89%
Meningkatnya elemen
efisiensi dan penilaian
kualitas akreditasi
pelayanan rumah sakit
kesehatan yang
sesuai standar memenuhi
akreditasi yang
internasional memenuhi
standar
akreditasi
2. Persentase 75% 73,58% 98,11% 37.474.094.847,53 39.680.336.445,33 105,89%
indikator
Standar
Pelayanan
Minimal
(SPM) yang
mencapai
target.
3. Bed 73 % 78,3% 107,34% 37.474.094.847,53 39.680.336.445,33 105,89%
Occupancy
Rate (BOR).
4. Average 4 hari 4,7 hari 117,5% 37.474.094.847,53 39.680.336.445,33 105,89%
Length of
Stay (ALOS).
5. Net Death ≤38,3‰ 46,7‰ 82,01% 37.474.094.847,53 39.680.336.445,33 105,89%
Rate (NDR).
6. Indeks ≥80 78.51% 98,14% 37.474.094.847,53 39.680.336.445,33 105,89%
Kepuasan
Masyarakat
(IKM)
SASARAN 2 : 1. Status 100% 100% 100% 37.474.094.847,53 39.680.336.445,33 105,89%
Meningkatnya akreditasi
kualitas Rumah Sakit
penyelenggara Pendidikan
an pendidikan
dan penelitian
yang bermutu
dan beretika
untuk
menunjang
pelayanan
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
72
SASARAN INDIKATOR KINERJA ANGGARAN
STRATEGIS KINERJA
TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
kelola rumah keuangan
sakit yang sesuai
profesional, standar.
integritas dan 2. Opini atas WTP WTP 100% 37.474.094.847,53 39.680.336.445,33 105,89%
beretika audit
eksternal.
3. Nilai evaluasi B CC 87,18% 37.474.094.847,53 39.680.336.445,33 105,89%
SAKIP. (65,5) (57,10)
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
73
BAB IV
PENUTUP
evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa RSUD
Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan penuh tanggung
jawab.
Namun demikian, hasil capaian kinerja tersebut tidak terlepas dari hambatan-hambatan
yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara
melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2065
74
LAMPIRAN
RANCANGAN AWAL MATRIKS KINERJA SKPD PERIODE 2016-2021
RSUD KABUPATEN SIDOARJO
DIREKSI
KINERJA DAERAH ESELON III/ b (KABAG/ KABID) ESELON IV (KASUBBAG/ KASIE)
ESELON II (KEPALA SKPD) ESELON III/ a (WAKIL DIREKTUR)
Sasaran Indikator
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
Strategis Kinerja Tujuan SKPD Sasaran Antara Indikator Antara Nama Program Sasaran Program Indikator Program Nama Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan
SKPD SKPD
Daerah Daerah
Meningkatnya Nilai Indeks Meningkatkan Meningkatnya Persentase elemen 1 Terwujudnya 1 Presentase elemen Peningkatan 1 meningkatnya 1 Persentase elemen Pelayanan serta 1 Terpenuhinya 1 Jumlah elemen penilaian pokja
derajat Kepuasan pelayanan yang efisiensi dan kualitas penilaian akreditasi RS peningkatan penilaian akreditasi Pelayanan pada kualitas penilaian akreditasi Rumah Pemenuhan Sarana kebutuhan dibidang pelayanan medis yang
kesehatan yang Masyarakat berkualitas dan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan yang rumah sakit yang Badan Layanan pelayanan pada Sakit di bidang medis yang dan Prasarana pelayanan dan memenuhi standar (AP, PAB,
merata (3.2.1) terakreditasi sesuai standar akreditasi. berkualitas dan memenuhi standar Umum Daerah masyarakat dan memenuhi standar Pendukung sarana prasarana APK, PP, MKI)
dengan akreditasi terakreditasi akreditasi. tata kelola akreditasi. Pelayanan BLUD pendukung
mengutamakan internasional dengan rumah sakit 2 Persentase elemen pelayanan guna 1 Jumlah elemen penilaian pokja
keselamatan mengutamakan penilaian akreditasi Rumah mendukung dibidang pelayanan keperwatan
pasien serta keselamatan pasien Sakit di bidang peningkatan yang memenuhi standar (HPK,
kepuasan serta kepuasan keperawatan yang kualitas SKP, PPK, PPI, MDG's, )
pelanggan pelanggan. memenuhi standar pelayanan pada
akreditasi masyarakat.
3 Persentase elemen 1 Jumlah elemen penilaian pokja
penilaian akreditasi Rumah dibidang pelayanan manajemen
Sakit bidang manajemen yang memenuhi standar (KPS,
yang memenuhi standar TKP, MPO, MFK, PMKP)
akreditasi
Persentase indikator 1 Presentase indikator 1 Persentase indikator SPM 1 Jumlah indikator SPM jenis
Standar Pelayanan Standar Pelayanan bidang pelayanan yang pelayanan gawat darurat yang
Minimal (SPM) yang Minimal (SPM) yang mencapai target mencapai target
mencapai target mencapai target 2 Jumlah indikator SPM pelayanan
rawat jalan yang mencapai target
6
Jumlah indikator SPM pelayanan
intensif yang mencapai target
7
Jumlah indikator SPM pelayanan
GAKIN yang mencapai target
8
Jumlah indikator SPM pelayanan
rekam medis yang mencapai target
Page 1
DIREKSI
KINERJA DAERAH ESELON III/ b (KABAG/ 2KABID)
Persentase indikator SPM ESELON IV (KASUBBAG/ KASIE)
ESELON II (KEPALA SKPD) ESELON III/ a (WAKIL DIREKTUR) di Bidang Penunjang Medis
dan Non Medis yang
Sasaran Indikator mencapai target
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
Strategis Kinerja Tujuan SKPD Sasaran Antara Indikator Antara Nama Program Sasaran Program Indikator Program Nama Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan
SKPD SKPD
Daerah Daerah
10
Jumlah indikator SPM pelayanan
Laundry yang mencapai target
Page 2
DIREKSI
KINERJA DAERAH ESELON III/ b (KABAG/ KABID) ESELON IV (KASUBBAG/ KASIE)
ESELON II (KEPALA SKPD) ESELON III/ a (WAKIL DIREKTUR)
Sasaran Indikator
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
Strategis Kinerja Tujuan SKPD Sasaran Antara Indikator Antara Nama Program Sasaran Program Indikator Program Nama Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan
SKPD SKPD
Daerah Daerah
Bed Occupancy Rate (BOR) 1 Bed Occupancy Rate 1 Persentase indikator 1 Persentase perolehan pasien baru
(BOR) perolehan pasien yang (Customer Acquisition )
mencapai target
2 Persentase perolehan pasien lama
(Customer Loyalty )
1 Net Death Rate (NDR) 1 Persentase indikator 1 Gross Death Rate (GDR)
quality of service and place
2 Turn Over Interval (TOI)
yang mencapai target
3 Bed Turn Over (BTO)
1 Average Length Of Stay 1 Kepatuhan dalam pengisian 1 Penyusunan laporan Clinical Pathway
(ALOS) Clinichal Pathway.
Indeks Kepuasan 1 Indeks Kepuasan 1 Persentase keluhan pasien 1 Penyusunan laporan number of
Masyarakat (IKM) Masyarakat (IKM) (number of complain ) complain
Meningkatnya Nilai Indeks Meningkatkan Meningkatnya Status Akreditasi Rumah 1 Terwujudnya 1 Status Akreditasi 1 Persentase terlaksananya 1 Jumlah parameter akreditasi
kualitas Kepuasan Kualitas kualitas Sakit Pendidikan peningkatan Pendidikan pengukuran parameter rumah sakit pendidikan yang
pelayanan Masyarakat penyelenggaraan penyelenggaraan kualitas akreditasi rumah sakit diukur
publik yang pendidikan dan pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan yang
inovatif dan penelitian yang penelitian yang pendidikan dan memenuhi standar
merata (1.1.2) bermutu dan bermutu dan penelitian yang akreditasi
beretika untuk beretika untuk bermutu dan
menunjang menunjang beretika untuk 1 Persentase diterbitkannya 1 Persentase penelitian yang
pelayanan. pelayanan. menunjang penelitian dalam jurnal berhasil diselesaikan
pelayanan ilmiah
Meningkatkan Meningkatnya Persentase tercapainya 1 Terwujudnya 1 Persentase tercapainya 1 Persentase pengukuran 1 Sales Growth Rate (SGR)
kualitas tata kualitas tata kelola indikator keuangan sesuai peningkatan indikator keuangan indikator keuangan yang
2 Cost Recovery Ratio (CRR)
kelola rumahsakit rumah sakit yang standar kualitas tata kelola sesuai standar tepat waktu
yang profesional, profesional, rumah sakit yang 3 Tingkat Kemandirian
integritas, dan integritas, dan profesional,
beretika beretika integritas dan 4 Average Collection Periode
beretika.
5 Current Ratio
6 Cash Ratio
7 Solvabilitas Ratio
8 Quick Ratio
Opini atas audit Eksternal 1 Opini atas audit Eksternal 1 Ketepatan penyusunan 1 Penyusunan Laporan CALK
laporan keuangan
2 Penyusunan Laporan Realisasi
Anggaran
3 Penyusunan Neraca Keuangan
Page 3
Meningkatkan Meningkatnya 1 Terwujudnya
kualitas tata kualitas tata kelola peningkatan
kelola rumahsakit rumah sakit yang kualitas tata kelola
yang profesional, profesional, rumah sakit yang
integritas, dan integritas, dan profesional,
beretika beretika integritas dan
beretika.
DIREKSI
KINERJA DAERAH ESELON III/ b (KABAG/ KABID) ESELON IV (KASUBBAG/ KASIE)
ESELON II (KEPALA SKPD) ESELON III/ a (WAKIL DIREKTUR)
Sasaran Indikator
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
Strategis Kinerja Tujuan SKPD Sasaran Antara Indikator Antara Nama Program Sasaran Program Indikator Program Nama Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan
SKPD SKPD
Daerah Daerah
Nilai Evaluasi SAKIP 1 Nilai Evaluasi SAKIP 1 Persentase kelengkapan 1 Penyusunan dokumen Renstra
dokumen SAKIP yang tepat
waktu
3 Penyusunan dokumen PK
Page 4
MATRIKS RENSTRA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2016-2021
Nilai rata-rata IKM Rumah Sakit - ≥80% ≥81% ≥81,5% ≥82% ≥82,5% ≥83%
Belanja Barang dan Jasa RSUD 1 Tahun 222.158.915.468,33 APBD Dipertimbangkan 231.040.436.699,41
KAB
Belanja Modal RSUD 1 Tahun 64.853.292.508,00 APBD Dipertimbangkan 114.019.229.103,88
KAB
Belanja Pegawai RSUD 1 Tahun 27.894.120.672,00 APBD Dipertimbangkan 29.681.282.672,00
KAB
3 Belanja Tidak Langsung 51.459.603.750,00 57.647.786.000,00
3..0 Belanja Tidak Langsung a. Penyediaan Biaya Subsidi Gaji a. 100% 49.301.410.485,00 a. 100% 46.012.602.811,63
PNS dan Tunjangan
3..0.0 Belanja Tidak Langsung a. Meningkatnya Kesejahteraan a. 100% 49.301.410.485,00 a. 100% 46.012.602.811,63
Pegawai
Belanja Gaji PNS dan RSUD 1 Tahun 49.301.410.485,00 APBD Dipertimbangkan 46.012.602.811,63
Tunjangan serta Tambahan KAB
Penghasilan