Anda di halaman 1dari 41

Manajemen Risiko

a. Identifikasi Risiko
Register Resiko
Pusat Kesehatan Masyarakat Kelurahan Kayu Manis Kecamatan Matraman
ADMEN
Unit Mutu
NO REGISTER PROBABILI DAMPAK TINGKAT Status PENYEBAB RTL PERINGKA
RISIKO TAS (1-5) RISIKO Risiko Tindakan Tindakan T
(1-5) pencegahan perbaikan
1 KPI 3 1 3 Rendah Tempat yang Diberikan Perubahan 2
dimainkan mudah tulisan posisi letak
oleh anak- dijangkau “Bukan Untuk KPI
anak oleh anak- Mainan”
anak
2 Pengumpulan 3 3 9 Moderate Banyaknya Mengingatkan Ditetapkan 1
indikator kegiatan yang kembali tanggal
mutu dan harus mengenai akhir
SPM dikerjakan pengumpulan pengumpul
terlambat oleh petugas laporan SPM an laporan
sehingga indikator
kegiatan yaitu setiap
evaluasi tidak tanggal 5
sesuai jadwal tiap
bulannya
Unit Datin

N REGISTER PROBABILITA DAMPA TINGKA Status PENYEBA RTL PERINGKA


O RISIKO S K T Risiko B Tindakan Tindakan T
(1-5) (1-5) RISIKO pencegahan perbaikan
1 Data tidak 2 3 6 Moderat Perbedaan Menyamakan - 2
terbaca (cth: e program program yang
data TB SITT) yang dipakai
dipakai
2 Data terkena 2 3 6 Moderat Petugas Tiap petugas Mem-back 3
virus e tidak wajib up data
memasang memasang dengan
antivirus antivirus hardcopy
pada tiap dan soft copy
perangkat
yang
digunakan
3 Keterlambata 3 3 9 Moderat Banyaknya Mengingatka Ditetapkan 1
n pengiriman e kegiatan n kembali tanggal akhir
data yang harus mengenai pengumpula
dikerjakan pengumpulan n laporan
oleh laporan SPM indikator
petugas yaitu setiap
tanggal 5
tiap bulannya
4 Salah format 3 2 6 Moderat Kurangnya Menyamakan Perbaikan 4
pelaporan e koordinasi persepsi format
antar tentang laporan
petugas sistem sesuai yang
Datin paelaporan diminta
antar petugas
Datin
Unit Pemeliharaan dan Alat Kesehatan
N REGISTER PROBABILIT DAMPAK TINGKAT Status PENYEBAB RTL PERINGK
O RISIKO AS (1-5) RISIKO Risiko Tindakan Tindakan AT
(1-5) pencegahan perbaikan
1 Keterlambata 2 2 4 Rendah Petugas Petugas Meng 2
n proses memegang membuat list crosscheck
pemeliharaan/ lebih dari jadwal ulang alat-
perbaikan satu program perbaikan dan alat yang
pemeliharaan akan
barang dilakukan
pemeliharaan
2 Barang alkes 2 3 6 Moderat -Tempat Memberikan Memasangka 1
hilang e penyimpanan peringatan n kunci pada
alkes tidak untuk petugas tempat
terkunci unit lain yang penyimpanan
-Petugas unit meminjam alkes
lain alkes untuk
meminjam melapor ke
tanpa izin unit yang
bersangkutan
Unit Tata Usaha
NO REGISTER PROBABILITAS DAMPAK TINGKAT Status PENYEBAB RTL PERINGKAT
RISIKO (1-5) (1-5) RISIKO Risiko Tindakan Tindakan
pencegahan perbaikan
1 Absen 2 3 6 Moderate Peletakan Saling Peletakan 2
manual & absen mengingatkan absen
rekapan manual yang sesama manual yang
absen tiap berpindah- petugas untuk berdekatan
bulan hilang pindah tidak lupa dengan
mengisi finger print
absen manual
2 Ruang 3 3 9 Moderate Kurangnya Dokumen- Mengajukan 1
penyimpanan tempat dokumen usulan
arsip kurang untuk dimasukan penambahan
sehingga peletakan kedalam lemari
dokumen dokumen folder dan tempat
mudah hilang diberi label penyimpanan
Kepegawaian/DIklat
NO REGISTER PROBABILITAS DAMPAK TINGKAT Status PENYEBAB RTL PERINGKAT
RISIKO (1-5) (1-5) RISIKO Risiko Tindakan Tindakan
pencegahan perbaikan
1 Jadwal 2 2 4 Rendah
pelatihan
belum
dibuat/diajukan
UKM
Unit UKS(Imunisasi)
NO REGISTER PROBABILITAS DAMPAK TINGKAT Status PENYEBAB RTL PERINGKAT
RISIKO (1-5) (1-5) RISIKO Risiko Tindakan Tindakan
pencegahan perbaikan
1 Vaksin 1 5 5 Moderate Petugas lalai Mengingtakan Vaksin disimpan 2
rusak dalam petugas farmasi dalam suhu yang
melihat untuk selalu tepat dan
kelayakan mengecek pelabelan expired
vaksin kelayakan date
vaksin
2 Petugas 1 3 3 Rendah Petugas lalai Saling Petugas 3
tertusuk dalam mengingatkan memakai APD,
jarum mengenakan antar sesama dan mebuang
APD dan petugas untuk sampah medis
pembuangan memakai APD sesuai aturan
sampah
medis
3 Posisi 2 3 6 Moderate Pasien yang Mengumpulan Mengikutsertakan 1
penyuntikan tidak pasien yang guru dan
yang salah kooperatif akan orangtua dalam
sehingga diimunisasi proses
menyulitkan sebelum pelaksanaan
petugas pelaksanaannya imunisasi
untuk
memotivasi
pentingnya
imuniasasi
Unit Kesling
NO REGISTER PROBABILITA DAMPA TINGKA Status PENYEBAB RTL PERINGKA
RISIKO S K T Risiko Tindakan Tindakan T
(1-5) (1-5) RISIKO pencegahan perbaikan
1 Petugas/pasi 2 3 6 Moderate Lantai Memasang Pengajuan 5
en terjatuh di puskesmas papan usulan
area yang licin, pemberitahua perbaikan
puskesmas permukaan n “Awas halaman
halaman Lantai Licin” dan anak
yang tidak tangga
rata, salah
satu anak
tangga yang
rusak
2 Sampah 3 3 9 Moderate Petugas/pas Saling Pemisahan 2
yang dibuang ien yang mengingatka sampah
tidak pada kurang n antar kering,
tempatnya memahami petugas basah, dan
pentingnya untuk tidak B3
kebersihan membuang
sampah
sembarangan
3 Tempat 3 3 9 Moderate Tidak Saling Membuat 3
tempat umum terkoordinas mengkomuni penjadwalan
yang tidak inya warga kasikan antar untuk
sesuai pemilik petugas dan pengawasa
dengan usaha warga n tempat-
indikator dengan tempat
kesehatan petugas umum
lingkungan kesling
4 Makanan dan 3 4 12 Tinggi Makanan Melakukan Pemeriksaa 1
minuman dan pengawasan n secara
yang diolah minuman terhadap berkala di
tidak hygenis terkontamin tempat- tempat-
asi bakteri tempat tempat
dan bahan makan di makan area
kimia area kerja kerja
puskesmas puskesmas
5 Kesehatan 3 3 9 Moderate Banyaknya Selalu Bekerja 4
lingkungan siswa mengingatka sama
sekolah yang minimnya n pentingnya dengan
tidak sesuai sarana kesehatan pihak
standar prasarana lingkungan sekolah
untuk
memperhati
kan
indikator-
indikator
kesehatan
lingkungan
Unit Posbindu
NO REGISTER PROBABILITAS DAMPAK TINGKAT Status PENYEBAB RTL PERINGKAT
RISIKO (1-5) (1-5) RISIKO Risiko Tindakan Tindakan
pencegahan perbaikan
1 Kurangnya 3 3 9 Moderate Peminat Melakukan Berkoordinasi 1
peserta peserta edukasi dengan kader
posbindu posbindu pentingnya untuk
yang kurang posbindu memotivasi
pasien untuk
datang ke
posbindu
2 Tempat 3 1 3 Rendah Tempat Mengatur - 3
yang pelaksaaan alur jalannya
kurang tidak dapat pemeriksaan
memadai menampung
untuk banyak
kegiatan pasien
3 Kurangnya 2 2 4 Rendah Kurangnya Sosialisasi Pembinaan 2
jumlah minat warga kader kader
kader untuk posbindu posbindu
posbindu menjadi
kader
Unit DBD (Fogging)
NO REGISTER PROBABILITAS DAMPAK TINGKAT Status PENYEBAB RTL PERINGKAT
RISIKO (1-5) (1-5) RISIKO Risiko Tindakan Tindakan
pencegahan perbaikan
1 Petugas 2 3 6 Moderat
Terbakar
2 Kebakaran 1 5 5
lingkungan Moderat
3 Petugas 2 3 6
mengalami Moderat
gangguan
fisik
4 Petugas 2 3 6 Moderat
jatuh dan
cedera
Unit Posyandu Lansia
N REGISTER PROBABILITA DAMPA TINGKA Status PENYEBAB RTL PERINGKA
O RISIKO S K T RISIKO Risiko Tindakan Tindakan T
(1-5) (1-5) pencegahan perbaikan
1 Petugas 2 3 6 Moderat Kelalaian Berkoordinasi Membuat list 2
lupa e petugas dengan ibu perlengkapa
membawa dalam kader untuk n yang akan
safety box membawa saling dibawa
perlengkapa mengingatka
n n jadwal
posyandu
lansia
2 Alat error 2 2 4 Moderat Mesin yang Memeriksa Membawa 3
pada saat dipakai terus kelayakan alat lebih dari
pemeriksaa menerus alat sebelum satu
n kegiatan
3 Petugas 2 4 8 Moderat Petugas Petugas Petugas 1
lupa e yang lalai melatih kader dalam
mengganti dikarenakan untuk dapat periksaannya
jarum pasiennya melakukan dibantu oleh
yang banyak pemeriksaa kader
gula,kolestrol,
asam urat
Unit Kesehatan Ibu
NO REGISTER PROBABILITAS DAMPAK TINGKAT Status PENYEBAB RTL PERINGKAT
RISIKO (1-5) (1-5) RISIKO Risiko Tindakan Tindakan
pencegahan perbaikan
1 Kurangnya 3 2 6 Moderate Tidak ada - Pengajuan 2
sarana ruangan untuk
prasarana khusus pembentukan
untuk kelas untuk ruangan aula
ibu pelaksanaan untuk
kelas ibu, penyuluhan
kelas ibu
masih
dilaksanakan
di poli KI
2 Kurangnya 3 3 9 Moderate Kurangnya Membuat Sosialisasi 1
peminat sosialisasi jadwal rutin jadwal kelas
untuk kelas jadwal kelas kelas ibu ibu setiap ibu
ibu ibu dalam hamil yang
setahun berkunjung
Unit TB(Penyuluhan Luar Gedung)
NO REGISTER PROBABILITAS DAMPAK TINGKAT Status PENYEBAB RTL PERINGKAT
RISIKO (1-5) (1-5) RISIKO Risiko Tindakan Tindakan
pencegahan perbaikan
1 Bising saat 3 2 6 Moderate Suara Sosialisasi Membuat 1
penyuluhan pembicara pentingnya usulan
kurang pengetahuan pengajuan
terdengar mengenai TB pengeras
beberapa suara
pasien
saling
mengobrol
Unit Promkes
N REGISTE PROBABILITA DAMPA TINGKA Status PENYEBAB RTL PERINGKA
O R RISIKO S K T Risiko Tindakan Tindakan T
(1-5) (1-5) RISIKO pencegahan perbaikan
1 Alat 3 2 6 Moderat Tempat tidak Memaksimalka Berkoordinas 2
peraga e memadai n media yang i dengan RW
dan media sehingga ada dan
kurang tidak bisa kelurahan
memadai menggunaka mengenai
n proyektor tempat
penyuluhan
1 Bising saat 3 2 6 Moderat Suara Sosialisasi Membuat 1
penyuluha e pembicara pentingnya usulan
n kurang pengetahuan pengajuan
terdengar mengenai pengeras
beberapa promosi suara
pasien saling kesehatan
mengobrol
Unit Jiwa
NO REGISTER PROBABILITAS DAMPAK TINGKAT Status PENYEBAB RTL PERINGKAT
RISIKO (1-5) (1-5) RISIKO Risiko Tindakan Tindakan
pencegahan perbaikan
1 Petugas 2 3 6 Moderate Pasien Sosialisasi Merujuk 1
terluka ketika hilang kepada pasien
pasien kendali warga untuk dengan
mengamuk lebih peka gangguan
terhadap jiwa
anggota
keluarga
yang sudah
menunjukan
tanda-tanda
gangguan
psikologis
2 Pengetahuan 3 2 6 Moderate Kurangnya Sosialisasi Penyuluhan 2
masyarakat kesadaran jadwal kesehatan
tentang masyarakat penyuluhan jiwa secara
kesehatan terhadap kesehatan berkala
jiwa yang kesehatan jiwa
minim jiwa
KB
NO REGISTER PROBABILITAS DAMPAK TINGKAT Status PENYEBAB RTL PERINGKAT
RISIKO (1-5) (1-5) RISIKO Risiko Tindakan Tindakan
pencegahan perbaikan
1 Petugas 1 3 3 Rendah Petugas Petugas Membuat 2
tertusuk kurang teliti selalu SOP
jarum dan hati- menggunakan pembuangan
hati, APD, limbah jarum
petugas pengisian suntik, selalu
tidak safety box mengingatkan
memakai maksimal 3⁄4 petugas
APD, safety dalam
box terlalu penggunaan
penuh APD
2 Petugas 2 2 4 Rendah Petugas Petugas Membuat 2
terkena kurang teliti selalu SOP
pecahan dan hati- menggunakan pembuangan
ampul hati, APD, lebih limbah medis,
petugas berhati-hati
tidak dalam
memakai membuka
APD, ampul
petugas
tidak
membuang
limbah
medis
sesuai
tempatnya
3 Petugas 3 2 6 Moderate Petugas Petugas Sosialisasi 1
terkena tidak selalu penggunaan
cairan memakai menggunakan APD
vagina APD APD

Posyandu
N REGISTER PROBABILITA DAMPA TINGKA Status PENYEBAB RTL PERINGKA
O RISIKO S K T Risiko Tindakan Tindakan T
(1-5) (1-5) RISIKO pencegahan perbaikan
1 Anak jatuh 1 3 3 Rendah Petugas Petugas lebih Menyaranka 2
dari kain kurang hati- hati-hati n untuk
timbangan hati, anak- penggantian
anak tidak timbangan
bisa diam ke
timbangan
jarum
2 Anak 1 3 3 Rendah Petugas Sebelum Menyaranka 3
tertimpa kurang hati- dilaksanakan n untuk
dacin hati, posyandu penggantian
dilakukan timbangan
pengecekan dacin ke
alat timbangan
jarum
3 Pemberian 4 2 8 Petugas / Sebelum di
vitamin A kader tidak lakukan
tidak efektif teliti pemberian
di posyandu vitamin A di
posyandu,
dilakukan
penyuluhan
terlebih dahulu
4 Keracunan 3 2 6 Vitamin A Memperhatika
vitamin A kadaluarsa n expired date
vitamin A
sebelum di
berikan
kepada balita
5 Petugas 2 4 8 Petugas tidak Petugas
terpapar menggunaka menggunakan
penyakit n APD APD
menular
6 Petugas 3 3 6 Petugas
mengalami mengalami
cedera cedera ringan
ringan akibat anak
balita
mengamuk
7 Terjadinya 2 4 8 Petugas tidak Sosialisasi
KIPI melaksanaka SOP kegiatan
n kegiatan kembali
yang berjalan kepada
sesuai masing –
dengan SOP masing
petugas yang
datang ke
posyandu
3 Masih 3 2 6 Moderat Kurangnya Setiap Pembinaan 1
kurangnya e sosialisasi pertemuan kepada
pengetahua mengenai Pertin kader
n Kader pengetahuan posyandu posyandu
mengenai posyandu petugas
kegiatan merefresh
Posyandu materi
posyandu
4 Kurangnya 3 2 6 Moderat Kurangnya Sosialisasi Perencanaa 4
antusiasme e pengetahuan jadwal sebulan n jadwal KP
warga tentang sebelum acara ibu di awal
tentang KP jadwal KP ibu tahun
ibu sehingga
dapat
tersosialisasi
lebih baik
5 PMT 1 3 3 Rendah Kurangnya Petugas Jika 5
kadaluarsa pengechecka kurang teliti ditemukan
n petugas dalam melihat PMT yang
mengenai expire date mendekati
expire date expire date
dibagikan
lebih awal
UKGM
NO REGISTER PROBABILITAS DAMPAK TINGKAT Status PENYEBAB RTL PERINGKAT
RISIKO (1-5) (1-5) RISIKO Risiko Tindakan Tindakan
pencegahan perbaikan
1 Jumlah 3 2 6 Moderate Kurangnya Sosialisasi Sosialisasi 1
petugas minat warga UKGM kebutuhan
(kader) terhadap kader UKGM
kurang warga
2 Pelaporan 2 2 4 Rendah Petugas Selalu Pemberian 2
tidak tepat kurang teliti mengingatkan batas waktu
waktu kader untuk pengumpulan
rutin laporan
mengirim UKGM
laporan
UKGM /bulan
UKGS
N REGISTER PROBABILITA DAMPA TINGKA Status PENYEBAB RTL PERINGKA
O RISIKO S K T Risiko Tindakan Tindakan T
(1-5) (1-5) RISIKO pencegahan perbaikan
1 Lupa 1 2 2 Renda Petugas Saling Membuat list 1
mengenaka h lupa mengingatka perlengkapan
n APD membawa n antar yang akan
saat petugas dibawa saat
kegiatan untuk UKGS
perlengkapan
yg akan
dibawa
2 Pasien yang 2 2 4 Renda Pasien tidak Berkoordinasi Mengadakan 2
dirujuk tidak h ada yang dengan guru penyuluhan
datang ke menghantar UKS untuk mengikutsertaka
puskesmas , pasien mendampingi n guru dan orang
takut anak yang tua mengenai
akan dirujuk pentignya
kesehatan gigi
dan mulut
TOGA
N REGISTE PROBABILITA DAMPA TINGKA Status PENYEBAB RTL PERINGK
O R RISIKO S K T Risiko Tindakan Tindakan AT
(1-5) (1-5) RISIKO pencegahan perbaikan
1 Tanaman 2 2 4 Rendah Petugas Saling Membuat jadwal 2
Toga tidak rutin mengingatka perawatan antar
kurang merawat n antar petugas
perawatan dan petugas
menyiram untuk
tanaman bergantian
merawat
tanaman
2 Belum 3 2 6 Moderate Kurangnya Sosialisasi Pembinaan 1
terbentukn minat kebutuhan terhadap kader
ya kader mengenai kader asman asman toga yang
Asman tanaman toga baru
Toga baru Asman
Toga
UKP
Unit TB
NO REGISTER PROBABILITAS DAMPAK TINGKAT Status PENYEBAB RTL PERINGKAT
RISIKO (1-5) (1-5) RISIKO Risiko Tindakan Tindakan
pencegahan perbaikan
1 Resiko 3 3 9 Moderate Petugas tidak Menggunakan Pengobatan 2
petugas safety dan APD dan TB
tertular tidak menjalankan
kuman TB menggunakan SOP dengan
APD benar
2 Kejadian 3 4 12 Tinggi Petugas Menggunakan Screening 1
tertusuk kurang hati- APD, HIV dan
jarum hati menjalankan Hepatitis
bekas SOP dengan
pasien benar, dan
memasukkan
jarum
langsung ke
safety box
tanpa
recapping
Unit Tindakan
NO REGISTER PROBABILITAS DAMPAK TINGKAT Status PENYEBAB RTL PERINGKAT
RISIKO (1-5) (1-5) RISIKO Risiko Tindakan Tindakan
pencegahan perbaikan
1 Luka 1 2 2 Rendah Petugas Melapisi Perawatan 5
terkena kurang hati- ampul saat luka kena
pecahan hati membuka pecahan
ampul ampul ampul
2 Salah 1 4 4 Rendah Petugas Melakukan Menatalaksana 2
pemberian kurang teliti pemeriksaan efek dari
obat injeksi ulang pemberian
terutama obat obat yang
High Alert dan diberikan
LASA
sebelum
pemberian
obat
3 Kejadian 3 4 12 Tinggi Petugas Menggunakan Screening HIV 1
tertusuk kurang hati- APD, dan hepatitis
jarum hati menjalankan
bekas SOP dengan
pasien benar, dan
memasukkan
jarum
langsung ke
safety box
tanpa
recapping
4 Risiko syok 1 5 5 Moderat Petugas Melakukan Tatalaksana 3
anafilaktik lupa crosscheck syok anafilaktik
menanyakan riwayat alergi dan rujuk ke
riwayat pasien RS
alergi obat sebelum
pemberian
obat
5 Risiko 1 2 2 Rendah Petugas Melakukan Tatalaksana 4
alergi obat lupa crosscheck alergi obat
menanyakan riwayat alergi
riwayat pasien
alergi obat pemberian
obat
Unit Farmasi
NO REGISTER PROBABILITAS DAMPAK TINGKAT Status PENYEBAB RTL PERINGKAT
RISIKO (1-5) (1-5) RISIKO Risiko Tindakan Tindakan
pencegahan perbaikan
1 Kesalahan 2 3 6 Moderat Petugas Melakukan Mengganti 3
identifikasi kurang teliti crosscheck resep yang
pasien ulang salah
identitas
pasien
2 Obat rusak 1 3 3 Rendah Petugas Melakukan Menatalaksana 9
kurang teliti evaluasi efek dari
kondisi obat pemberian
obat yang
diberikan
3 Obat 2 3 6 Moderat Petugas Melakukan Menatalaksana 4
tertukar kurang teliti identifikasi efek dari
pasien dan pemberian
crosscheck obat yang
resep obat diberikan
yang
diberikan
4 Keracunan 1 3 3 Rendah Petugas Melakukan Menatalaksana 10
obat kurang teliti evaluasi efek dari
kadaluarsa masa pemberian
kadaluarsa obat yang
obat diberikan
5 Kesalahan 3 4 12 Tinggi Petugas Melakukan Menatalaksana 1
pemberian kurang teliti identifikasi efek dari
obat pasien dan pemberian
crosscheck obat yang
resep obat diberikan
yang
diberikan
6 Pasien 3 3 9 Moderat Petugas Melakukan Tatalaksana 2
alergi obat lupa crosscheck alergi obat
menanyakan riwayat alergi
riwayat pasien
alergi obat pemberian
obat
7 Salah 2 3 6 Moderat Petugas Melakukan Menatalaksana 5
dosis obat kurang teliti crosscheck efek dari
kesesuaian pemberian
resep yang obat yang
diberikan diberikan
dokter
sebelum
peracikan dan
pemberian
obat
8 Salah 2 2 4 Rendah Petugas Melakukan Menatalaksana 7
jumlah kurang teliti crosscheck efek dari
obat kesesuaian pemberian
resep saat obat yang
peracikan dan diberikan
sebelum
pemberian
obat
9 Salah 2 3 6 Moderat Petugas Melakukan Menatalaksana 6
penulisan kurang teliti crosscheck efek dari
etiket kesesuaian pemberian
resep yang obat yang
diberikan diberikan
dokter saat
peracikan dan
sebelum
pemberian
obat
10 Obat botol 2 2 4 Rendah Penataan Memasukkan Membuang 8
kaca letak obat obat yang obat yang
pecah/ kurang mudah bocor pecah atau
botol infus teratur atau pecah ke bocor
bocor/AC dalam tempat
bocor khusus
11 Tertimpa 1 2 2 Rendah Gudang Menaruh dus Dibereksan 11
dus obat obat sempit obat dengan kembali dus
rapi dan obat yang
membereskan jatuh dan
dus obat mengobati
secara cedera jika ada
berkala
Unit KI
N0 REGISTER PROBABILITAS DAMPAK TINGKAT Status PENYEBAB RTL PERINGKAT
RISIKO (1-5) (1-5) RISIKO Risiko Tindakan Tindakan
pencegahan perbaikan
1 Pijakan kaki 3 2 6 Moderat Pijakan kaki Mengganti Petugas 2
rawan geser sudah lama pijakan kaki mencegah
karena karet tidak diganti dengan jatuhnya
pelindung karet pasien saat
tidak ada pelindung menggunakan
yang masih pijakan kaki
berfungsi
baik
2 Resiko 3 3 6 Moderat Mobilisasi Memberikan Menatalaksana 1
pasien jatuh pasien hamil kalung risiko cedera akibat
yang rendah jatuh jatuh jika ada
3 Salah dosis 2 2 4 Rendah Petugas Melakukan Menatalaksana 3
pemberian kurang teliti crosscheck efek dari
vitamin kesesuaian pemberian
obat yang obat yang
diberikan diberikan
4 Penanganan 3 1 3 Rendah Dilakukannya Melakukan Komunikasi ke 4
kunjungan screening ibu komunikasi pasien bahwa
awal lama hamil pada dan kunjungan
kunjungan pemeriksaan pertama cukup
pertama yang efektif lama dilakukan
dan efisien
5 1 3 3 Rendah Petugas Melakukan Memperbaiki 5
kurang teliti verifikasi status rekam
Ketepatan ulang medis dan
identifikasi identitas penatalaksaan
pasien pasien
Unit KA
N0 REGISTER PROBABILITAS DAMPAK TINGKAT STATUS PENYEBAB RTL PERINGKAT
RISIKO (1-5) (1-5) RISIKO RISKO Tindakan Tindakan
pencegahan perbaikan
1 Risiko 2 3 6 Moderat Petugas Melakukan Konfirmasi ke 3
salah kurang teliti identifikasi loket mengenai
status pasien rekam medis
sebelum pasien
pemeriksaan
2 Risiko 2 4 8 Moderat Petugas Menggunakan Screening HIV 1
tertusuk kurang hati- APD, dan hepatitis
jarum hati menjalankan
bekas SOP dengan
pasien benar, dan
memasukkan
jarum
langsung ke
safety box
tanpa
recapping
3 Resiko 2 3 6 Moderat Mobilisasi Memberikan Menatalaksana 2
pasien pasien anak kalung risiko cedera akibat
jatuh dari yang masih jatuh dan jatuh jika ada
timbangan kurang baik berhati-hati dan
bayi saat meningkatkan
menimbang kewaspadaan
4 Resiko 3 2 6 Moderat Mobilisasi Merapikan Menatalaksana 4
kepala pasien anak kayu cedera akibat
terbentur yang lebih pengukur terbentur dan
kayu sulit timbangan meningkatkan
pengukur terkontrol setiap setelah kewaspadaan
panjang digunakan
badan

Unit BP Umum
N0 REGISTER PROBABILITAS DAMPAK TINGKAT STATUS PENYEBAB RTL PERINGKAT
RISIKO (1-5) (1-5) RISIKO RISKO Tindakan Tindakan
pencegahan perbaikan
1 Pasien 2 1 2 Rendah Pasien Petugas Melakukan 3
memberikan kadang mengnamnes anamnesis
keluhan kurang komu is pasien untuk
tambahan katif dalam dengan memastika
setelah resep menyampaik pertanyaan n keluhan
sudah di apotik an keluhan terbuka dan dan
tertutup memberika
n terapi
tambahan
sesuai
kebutuhan
pasien
2 Penulisan 3 2 6 Moderat Jumlah Memperbaiki Konfirmasi 2
identitas pasien pasien tulisan agar ulang
tidak jelas terlalu lebih mudah identitas
banyak dibaca pasien
3 Pengisian 3 3 9 Moderat Jumlah Melengkapi Melakukan 1
rekam medis pasien status rekam audit klinis
tidak banyak medis sesuai
lengkap,anamn dengan SOP
esis diagnosa diagnosis
dan terapi beragam

Unit Gizi
N REGISTER PROBABILITA DAMPA TINGKA STATU PENYEBAB RTL PERINGKA
0 RISIKO S K T RISIKO S T
(1-5) (1-5) RISKO Tindakan Tindakan
pencegahan perbaikan
1 Risiko bayi 2 3 6 Moderat Mobilisasi Memberikan Menatalaksan 2
terjatuh dari pasien anak kalung risiko a cedera
timbangan yang masih jatuh dan akibat jatuh
bayi kurang baik berhati-hati jika ada dan
saat meningkatkan
menimbang kewaspadaan
2 Pemahaman 4 2 8 Moderat Komunikasi Meningkatka Melakukan 1
konseling ke pasien n komunikasi recall
tidak masih efektif makanan
terealisasika kurang dengan
n dengan efektif dan meminta
baik pemahama pasien
n pasien mengulangi
yang bisa apa yang
berbeda sudah
dijelaskan
Unit KB
N REGISTE PROBABILITA DAMPA TINGKA STATU PENYEBA RTL PERINGKA
0 R RISIKO S K T RISIKO S B T
(1-5) (1-5) RISKO Tindakan Tindakan
pencegahan perbaikan
1 Infeksi 3 3 9 Moderat Belum ada Mengajukan Penatalaksanaa 1
nasokomial tempat cuci pengadaan n infeksi
alat tempat cuci nosokomial
alat
(spoelhoek)
2 Tertusuk 2 3 6 Moderat Petugas Menggunaka Screening HIV 2
jarum kurang hati- n APD, dan hepatitis
suntik hati menjalankan
SOP dengan
benar, dan
memasukkan
jarum
langsung ke
safety box
tanpa
recapping
3 Ketepatan 2 3 6 Moderat Petugas Melakukan Melakukan 3
identifikasi kurang teliti identifikasi crosscheck
pasien pasien identitas pasien
sesuai SOP
sebelum
pemeriksaan

Unit Loket
N0 REGISTER PROBABILITAS DAMPAK TINGKAT STATUS PENYEBAB RTL PERINGKAT
RISIKO (1-5) (1-5) RISIKO RISKO Tindakan Tindakan
pencegahan perbaikan
1 Kesalahan 4 2 8 Moderat Petugas Melakukan Konfirmasi 3
nama pada kurang teliti identifikasi kepada
status atau pasien pasien
kesalahan sebelum mengenai
identitas pendaftaran identitas
sesuai kartu
identitas
2 Salah 3 3 9 Moderat Petugas Melakukan Mengambil 2
mengambil kurang teliti crosscheck status yang
status dan rak identitas benar
tempat sebelum
status pengambilan
kurang status
teratur
3 Salah 3 3 9 Moderat Pasien Melakukan Mendaftarkan 1
mendaftarkan kurang konfirmasi ulang pasien
pasien komunikasi ulang yang akan
dengan kepada berobat
petugas pasien siapa
yang akan
berobat

Unit MTBS
N0 REGISTER PROBABILITAS DAMPAK TINGKAT STATUS PENYEBAB RTL PERINGKAT
RISIKO (1-5) (1-5) RISIKO RISKO Tindakan Tindakan
pencegahan perbaikan
1 Risiko pasien 2 2 4 Rendah Mobilisasi Memberikan Menatalaksana 2
jatuh pada pasien anak kalung risiko cedera akibat
saat proses yang masih jatuh dan jatuh jika ada
penimbangan kurang baik berhati-hati dan
saat meningkatkan
menimbang kewaspadaan
2 Kesalahan 2 3 6 Moderat Petugas Melakukan Konfirmasi ke 1
status pasien kurang teliti identifikasi loket mengenai
pasien rekam medis
sebelum pasien
pemeriksaan
Unit Bp Gigi
N0 REGISTER PROBABILITA DAMPA TINGKA STATU PENYEBAB RTL PERINGKA
RISIKO S K T RISIKO S T
(1-5) (1-5) RISKO Tindakan Tindakan
pencegahan perbaikan
1 Kesalahan 2 3 6 Moderat Petugas Melakukan Melakukan 5
identifikasi kurang teliti identifikasi crosscheck
pasien pasien identitas
sesuai SOP pasien
sebelum
pemeriksaan
2 Tertusuk 2 4 8 Moderat Petugas Menggunaka Tatalaksana 2
mata bor kurang hati- n APD, dan cedera dan
hati menjalankan screening HIV
SOP dengan dan hepatitis
benar
3 Tertusuk 2 3 6 Moderat Petugas Menggunaka Screening HIV 3
jarum suntik kurang hati- n APD, dan hepatitis
hati menjalankan
SOP dengan
benar, dan
memasukkan
jarum
langsung ke
safety box
tanpa
recapping
4 Tertusuk 2 3 6 Moderat Petugas Menggunaka Tatalaksana 4
alat kurang hati- n APD, dan cedera dan
instrument hati menjalankan screening HIV
gigi (sonde) SOP dengan dan hepatitis
benar
5 Cairan 4 2 8 Moderat Petugas Petugas Membersihka 1
pasien tidak memakai n cairan
terciprat ke menjalanka APD pasien yeng
petugas n APD mengenai
(ludah/dara petugas
h pasien) sesuai SOP
PPI

Unit Prolanis
N0 REGISTER PROBABILITAS DAMPAK TINGKAT STATUS PENYEBAB RTL PERINGKA
RISIKO (1-5) (1-5) RISIKO RISKO T
Tindakan Tindakan
pencegahan perbaikan
1 Ketepatan 3 2 6 Moderat Petugas Melakukan Melakukan 5
identikasi pasien kurang teliti identifikasi crosscheck
pasien identitas
sesuai SOP pasien
sebelum
pemeriksaan
2 Ketidakpatuhan 3 3 9 Moderat Pasien Meningkatka Melakukan 1
pasien minum belum n motivasi konseling
obat termotivasi pasien lebih lanjut
minum obat minum obat untuk
teratur dan dan menemuka
efek saming meningkatka n akar
obat n dukungan masalah
mungkin keluarga dan
menggangg mencarika
u n solusi
3 Ketidakpatuhan 3 3 9 Moderat Beberapa Memotivasi Mengingat 2
pasien hadir di pasien sulit pasien hadir kan pasien
prolanis datang jika mengenai
tidak diantar peraturan
keluarga prolanis
4 Ketidaksesuaian 2 3 6 Moderat Petugas Melakukan Menatalak 4
resep dengan kurang teliti crosscheck sana efek
obat yang di resep dengan dari
terima pasien obat yang pemberian
diberikan obat yang
kepada diberikan
pasien
5 Pasien tidak 2 3 6 Moderat Pasien tidak Setiap ada Menyarank 3
menginformasika mengerti perubahan an pasien
n perubahan obat pasien untuk
resep dari dokter memberitahu mengonfir
spesialis kan oetugas masi ulang
dan petugas kepada
menanyakan dokter
kembali jika spesialis
ada jika ada
perubahan perubahan
resep
Unit Laboratorium
N0 REGISTER PROBABILITAS DAMPAK TINGKAT STATUS PENYEBAB RTL PERINGKAT
RISIKO (1-5) (1-5) RISIKO RISKO Tindakan Tindakan
pencegaha perbaikan
n
1 Kejadian tertusuk 1 4 4 Rendah Petugas Menggunak Screening 2
jarum bekas kurang hati- an APD, HIV dan
pasien hati menjalanka hepatitis
n SOP
dengan
benar, dan
memasukka
n jarum
langsung ke
safety box
tanpa
recapping
2 Kesalahan 1 4 4 Rendah Petugas Menanyaka Melakukan 1
identifikasi kurang teliti n nama, komunikasi
pasien/pemberian tanggal dengan poli
hasil lahir, usia, yang terkait
dan poli
saat pasien
berobat
3 Ketumpahan 1 3 3 Rendah Petugas Menggunak Tatalaksana 4
cairan reagen kurang hati- an APD, cedera
hati menjalanka
n SOP
dengan
benar
4 Ketumpahan 1 3 3 Rendah Petugas Menggunak Screening 3
sampel kurang hati- an APD, HIV dan
hati menjalanka hepatitis
n SOP
dengan
benar
b. Grading Risiko