DOCENTE

María del Carmen Galíndez

INTEGRANTES
 INDICE
1 Índice
2 Selección del proyecto (1.1)
3 Project Charter (1.2)
4 Diagrama de Gantt (1.3)
5 Matriz: Análisis de desperdicios (2.1)
6 CORE TEAM: Matriz de responsabilidades (2.2)
7 Matriz: Plan de comunicación (2.3)
8 Matriz: Grupo de intérés (2.4)
9 SIPOC (2.5)
10 Diagrama de procesos: Flujograma (2.6)
11 Matriz: Análisis de modos de fallos y sus efectos (2.7)
12 Matriz: ¿Que es? / ¿Que no es? (2.8)
13 Matriz: La voz del cliente (2.9)
14 Matriz: Causa - Efecto (2.10)
15 RACI Matriz de responsabilidades
16 MLP (Minimum Learning Pieces)
 SELECCIÓN DEL PROYECTO

CRITERIOS1

Criterios específicos
(1 - 5)
5.- Muy significativo Ponderación
N° Criterios generales 4.- Significativo (%)
3.- Medianamente significativo
2.- Mínimamente significativo
1.- No significativo

1 Beneficio económico estimado 10

Impacto en el negocio
2 Calidad del producto/servicio otorgado 5
3 Optimización de proceso 5
4 Riesgo empresarial 10
5 Calidad del producto/servicio percibido 10
Impacto en el cliente
6 Tiempo de atención 6
7 Imagen de la empresa 5
8 N° de procesos de la empresa 5
Alcance
9 N° Unidades de negocio 5

10 Inversión 10

Conocimiento del proceso y su

11 Recursos tecnología 5

12 Tiempo hasta implementación 8

13 Existencia de datos Disponibilidad de datos 8

14 Normatividad legal aplicable 5
Exigencias legales y
reglamentaria Normatividad reglamentaria y otros
15 aplicables 3
100
SELECCIÓN DEL PROYECTO
PROYECTOS

Planta de Planta de
Operaciones extractivas Operación de
producción de refinación
mineras construcción
galleta minera

Escala

Reducir los tiempos de

del carguío de anodos

producción de galletas

asignaciones pactadas
Reducción de tiempo

parada en la linea de

Mejorar la eficiencia

Mejorar el nivel de
(1 al 5)

variabilidad de la

cumplimiento de
insumos mineros

profundidad de
de descarga de

Mnimizar la

perforación

de plomo
1.- Menos de US 50 000 anual
2.- Menor a 100 000
3.- Menor a 200 000
4.- Menor a 500 000
5.- Más o igual a 500 000

1.- Mas o igual a 7 procesos

3.- De 3 a 6 procesos
5.- Menos de 3 procesos

1.- Más o igual de 4 unidades de

negocio
3.- De 2 a 3 unidades
5.- 1 unidad de negocio

1.- Mayor a US 200 000

2.- Entre 100 000 y 200 000
3.- Entre 50 000 y 100 000
4.- Menor a 50 000
5.- Ninguna

1.- Mayor a 1 año

2.- Entre 9 y 12 meses
3.- Entre 4 y 9 meses
4.- Entre 2 y 4 meses
5.- Menos de 2 meses
 PROJECT CHARTER
Información general del proyeto

Nombre del proyecto

Nombre de la empresa

Unidad de negocio

Sponsor del proyecto

Responsable del proyecto

Fecha de inicio del

proyecto

Fecha final tentativa

Descripción del problema u oportunidad, objetivos y metas

Problema / Oportunidad

Project Charter

Alcance del proyecto

Justificación del proyecto

Objetivos a lograr
Metas a lograr

Cronograma de implementación

Hitos claves Inicio

Formación del equipo de mejora
continua
Fase Definir
Fase Medir
Calendario tentativo
Fase Analizar
Fase Mejorar
Fase Controlar
Reporte: Resumen final del
proyecto

Definir expectativas de las partes interesadas

Sponsor del proceso

Equipo
 Partes interesadas

Expectativas de los beneficios

RTER
el proyeto

Observaciones u otros datos

idad, objetivos y metas

r
mentación

Fin F. Real

rtes interesadas
 DIAGRAMA DE GANTT: CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

Modo Duración
N° de Nombre de tarea Comienzo
(días)
tarea

PRIMERA FASE: DEFINIR

1 Definición del problema u oportunidad
1.1 Definición del problema

1.2 Desarrollo de Matriz: ¿Qué es? / ¿Qué no es?

1.3 Entregable Matriz: ¿Qué es? / ¿Qué no es?

2 Objetivo y alcance del proyecto

2.1 Definición del alcance del proyecto

2.2 Estimación del impacto económico en el cliente

2.3 Elaboración del Project Charter

2.4 Elaboración del Diagrama de Gantt
Elaboración de Matriz CORE TEAM: Matriz de
2.5 responsabilidades
2.6 Entregable: Project Charter
2.7 Entregable: Diagrama de Gantt
Entregable Matriz CORE TEAM: Matriz de
2.8 responsabilidades

3 Identificación de clientes
3.1 Identificación de la voz del cliente
3.2 Desarrollo de Matriz: La voz del cliente
3.3 Entregable: Matriz La voz del cliente

4 Identificación y definición de los CTQs

4.1 Definición de CTQs y sus indicadores
4.2 Desarrollo de la Matriz: Causa - Efecto
4.3 Entregable: Matriz Causa - Efecto

5 Mapeo de procesos
5.1 Mapeo de procesos: SIPOC
5.2 Diagrama de procesos: Flujograma
5.3 Entregable: Matriz SIPOC
5.4 Entregable: Fujograma de procesos

6 Identificación de factores de costos de no calidad

6.1 Desarrollo de Matriz: Análisis de desperdicios
 6.2 Entregable: Matriz de Análisis de desperdicios

7 Identificación de las salidas que necesitan mejora

Desarrollo de Matriz AMFE: Análisis de modos
7.1 de fallos y sus efectos
7.2 Entregable: Matriz AMFE

8 Desarrollo de estrategias de abordaje

Desarrollo de la Matriz: Grupos de interés
8.1 Definición de estrategias
8.2 Involucramiento de los dueños del proceso
8.3 Involucramiento del Champion y el Sponsor
8.4 Elaboración de la Matriz: Plan de comunicación

8.5 Entregable: Matriz de Grupos de interés

8.6 Entregable: Plan de comunicación

Reuniones de coordinación del equipo Lean Six

9 Sigma Black Belt
Reunión 1 de coordinación para revisión de
9.1 avance de tareas: Fase DEFINIR
Reunión 2 de coordinación para revisión de
9.2 avance de tareas: Fase DEFINIR
Reunión de coordinación con especialista en
9.3 perforación: Fase DEFINIR

Reunión de coordinación para aprobación por

9.4 equipo, de avance de tareas: Fase DEFINIR

Entregable: Informe de desarrollo de

9.5 actividades Fase DEFINIR

10 Revisión y validación
10.1 Revisión y validación de avance por especialista

10.2 Revisión y validación por Sponsor

Entregable: Informe y Matrices revisadas y
10.3 validadas
MA DE IMPLEMENTACIÓN

Cumplimiento
Fin Predecesoras Nombre de recurso
%

Responsable
Equipo

Equipo

Equipo

Equipo

Equipo

Equipo
 Equipo

Equipo

Facilitador

Sponsor
 PROYECTO:

DESPERDICIOS

PROCESO

N°
0
Sobre producción

0
Espera

0
Sobre procesamiento

0
Movimiento innecesarios

0
Inventarios

0
Defectos
MATRIZ: ANÁLISIS DE DESPERDICIOS

0
0 Mal producto bien
Potencial de la gente
0

Información
0

Falta estandarización
N°
 CORE TEAM: Matriz de responsabilidades
Contribución Etapa del
N° Miembro del equipo Rol esperada proyecto
Black Belt
1 William Castañeda Empresa
2
3
4
5
6
 Matriz: Pla
N° ¿Qué? ¿A quien?
1 Kick of Miembros del Equipo

Mail de avances por cierre de cada

2 etapa Sponsor
Miembros del Equipo
3 Reunión de ajuste*
Final Kick Miembros del Equipo
4
 Matriz: Plan de comunicación
¿Cómo? ¿Quién?
Reunion de coordinación - Acta de Miembros del equipo
reunión.

Mail de avance - Acta de reunión. Lider Interno

Reunion de coordinación - Acta de
Lider Interno
reunión.
Reunion de coordinación - Acta de Miembros del equipo
reunión.
 ¿Porqué? ¿Dónde? ¿Cuándo?
Para Comprometer a los GI Sala de reuniones 15/09/2018

Para informar los resulatados alcanzados. Sala de reuniones Al cierre de cada

Feedback. Etapa
Cuando existen desviaciones importantes poder Sala de reuniones
realizar los ajustes. Opcional
Para Comprometer a los GI Sala de reuniones 1/31/2019

9/17/2018
10/5/2018
18
 Matriz: GRUPO DE INTERÉS

Impacto del proyecto

N° Grupo de interés Mentalidad
Positivo Negativo
1 Gerencia Industrial M C

2 Gerencia de Operaciones M S
Interno

3 Jefatura Calidad M

4 Logística M N

5 Mantenimiento B C
9

10 Proveedores de Insumos A N
Externo

11
13

Impacto del cambio: Alto (A), Medio (M) y Bajo (B)

Mentalidad: Resistente (R), Neutral (N), Soporta (S) y Comprometido (C)
Apoyo: Neutral (N), Hace (H), Apoya (A) y Comprometida (C).
Matriz: GRUPO DE INTERÉS

Problemas /
Apoyo Resistencias Interés
esperadas

C Mejorar el KPI

Campañas
A Mejorar el KPI
produccion
Temor cambio
H Cumplir los parámetros
de producción
Cambios en los
A Cambios en los contratos
contratos
Cambios en los Falta de tiempo , recursos y
A equipos. presupuesto.

No cambiar sus *Mantenerse como Proveedores

N *No hacer cambios en sus
especificaciones procesos
 Estrategias a implementar

Planificación de las actividades roles y

responsabilidades
Planificación de las actividades roles y
responsabilidades

Análisis de riesgos

Diseñar alianzas y cooperaciones

Programar cambios y gestionar presupuesto

Diseñar alianzas y cooperaciones. Contratos

Marco
 SIPOC: Proceso de Preparación de Líquido Gob
N° Suppliers - Proveedores Input / Entradas
Programa de Producción diario + N500
1 Jefe de Producción Formulación
Insumos : Sal, Azúcar, Aceite, Acidos,etc +
2 Almacén Especies

3 Salmuerista Insumos en pallets

4 Mantenimiento Agua osmotizada

5 Proveedor de Agua - Pozos Agua dura

Insumos + Agua tratada

6 Salmuerista
Marmitas de preparación

7 Operación Liquido Gobierno

Liquido Gobierno + Envase + Materia
Prima
8 Salmuerista
Tinas de recirculación
Liquido Gobierno + Envase + Materia
Prima+ Tapa
9 Operación Mano de Obra

Máquina Cerradora

SIPOC: Segundo nivel

N° S I
1
2
3
4
5
e Preparación de Líquido Gobierno
Process / Proceso Output / Salida Customer / Cliente
Cálculo de consumos Pedido de consumo Almacén
(salmuerista)
Despacho de Insumos
Insumos en pallets Salmuerista
(Almacenero)

Recepción y almacenamiento Insumos en estantería Salmuerista

de insumos (salmuerista)

Salmuerista
Tratamiento y enfriamiento Agua tratada (ph 5.5-6.6).
del agua (enfiramiento)
Salmuerista

Preparación de LG Liquido Gobierno Operación

(salmuerista)

Adición de LG + Especies
(salmuerista + operarios de Liquido Gobierno en adición Operación
línea)
Dosificación ( operarios de Liquido Gobierno en líneas Operación
línea + máquina) de producción

Cerrado (operario + máquina) Producto Intermedio Operación

POC: Segundo nivel

P O C
mayor citrico
menor ph
 DIAGRAMA DE PROCESOS: FLUJOGRAMA

Recepción y Tratamiento y
Cálculo de Despacho de almacenamie enfriamiento
consumos. Insumos nto de del agua
insumos

Programa de
x x Insumos x Insumos Pallets x Agua Dura x
Producción

N500 - Agua
x x Agua x x
formulación Osmotizada

Método de
x Experiencia x Temperatura x x
trabajo
Método de
x x
trabajo
E PROCESOS: FLUJOGRAMA

Preparación Adición de LG Dosificación Cerrado Y = merma

de LG + Especies

Liquido Liquido
Liquido
Insumos x x Gobierno en x Gobierno en
Gobierno proceso proceso

Método de Tinas de Máquina

Agua tratada x x x
trabajo recirculación Cerradora

Equipos para
Experiencia x dosificación
Método de
trabajo
 Function

Modo Potencial de Falla

Reqs.

Error de estimación
1 Calculo de consumo
Modificacion en la Programa de Produccion

Contaminacion de Producto (Materias extrañas

Vidrios y/o astillas)
2 Recepcion de Insumos
Contaminacion cruzada por presencia de
alergenos.

Contaminacion Fisica (Materias extrañas Vidrios

y/o astillas)

3 Almacenimiento de Insumos
Contaminacion Microbiologica

Contaminacion cruzada por presencia de

alergenos.
Contaminacion Fisica (Materias extrañas Vidrios
y/o astillas, turbidez del agua)

4 Tratamiento de Agua
Contaminación Química
 Fugas

5 Almacenamiento del Agua contaminacion

Falta de cumplimiento en el estandar

de osmotizacion

Fugas

6 Preparacion del Liquido Gobierno

Derrames

Contaminacion Fisica (Materias extrañas Vidrios

y/o astillas)

7 Adicion de LG + especies Error en la preparacion

8 Fugas

Dosificacion
Derrames

9 Cerrado deficiente
Cerrado
Cerrado deficiente
Rotura

10
9
8
ESCALA DE PRIORIZACIÓN DE
ACCIONES
7
 ESCALA DE PRIORIZACIÓN DE 7
ACCIONES 6
7
5
4
3
2
1
 MATRIZ: ANÁLISIS DE MODOS DE FALLO

B) OCCURRENCIA
A) SEVERIDAD (Probabilidad)

Puntaje 1-10 Puntaje 1-10

Causa Potencial /

Clase
Efecto Potencial de Falla Mecanismo de Falla

10=Probabilidad
10=Más severo
más alta

Error en el pedido 4 Personal distraido 6

Desviaciones en el
Imcumplimiento del programa 8 volumen de materia 8
prima

Reclamo del cliente / Producto 10 Desprendimiento 4

no conforme

Inadecuado
Reclamo del cliente / Producto 10 cumplimiento de 4
no conforme procedimiento.

Reclamo del cliente / Producto Desprendimiento, mala

10 4
no conforme manipulacion

Reclamo del cliente / Producto Por deficiente

10 2
no conforme higenizacion
Inadecuado
Reclamo del cliente / Producto 10 cumplimiento de 2
no conforme procedimiento.
10 Turbidez del agua 6
7 Dosificación de Naclo 7
Producto no conforme Prescencia de metales
10 pesados (arsénico, 5
mercurio, plomo)
10 Ph fuera de parámetro 7
 Falta de mantenimineto
Perdida de recurso 2 6
preventivo

deficiente Higenizacion
Reclamo del cliente / Producto 10 de las torres de 2
no conforme enfriamineto

Reclamo del cliente / Producto

10 Distraccio del personal 6
no conforme

Perdida de recurso 2 Falta de mantenimineto 8

preventivo

Falta de mantenimineto
Perdida de recurso 2 8
preventivo

Reclamo del cliente / Producto 10 deficiente Higenizacion 2

no conforme

Reproceso / pérdida del 10 Falla humana 6

producto

Falta de mantenimineto
Perdida de recurso 4 10
preventivo

Falta de mantenimineto
Perdida de recurso 2 8
preventivo

Reclamo del cliente / Producto Automático: Equipo

10 8
no conforme descalibrado
Reclamo del cliente / Producto Proceso manual: Error
10 10
Reclamo no
delconforme
cliente / Producto humano
10 Golpes y caídas 6
no conforme

10 10 1000 513 - 1000

9 9 729
8 8 512 217 - 512
7 7 343
6 6 216 65 - 216
5 5 125
4 4 64 1 - 64
3 3 27
2 2 8
1 1 1
SIS DE MODOS DE FALLOS Y SUS EFECTOS

C) DETECCION
(Probabilidad)

Puntaje 1-10

Controles actuales -
Controles actuales - Prevencion Detección

10=Probabilidad
más baja

Hoja de formulacion No hay control 8

No hay control No hay control 8

Inspeccion diaria por lote Check list de inspeccion 6

Flujo de operacion diferenciado Check liste de inpseccion 4

colores rotulos

Zonificacion en la ubicacion No hay control 10

Isopados FQO 4

Controles y procedimientos de FQO 6

manejo
Análisis del agua y metales anual Análisis del agua 3
/ Filtros
Análisis del agua y metales anual Análisis del agua 3
/ Filtros

Análisis del agua y metales anual Análisis del agua 3

/ Filtros

Análisis del agua 5

 No hay control No hay control 4

No hay control FQO 10

Procedimiento Instructivos FQO 4

No hay control No hay control 10

No hay control No hay control 10

Filtros de agua FQO 4

Llenado de formato de Control de insumo en línea 4

preparación

No hay control No hay control 10

No hay control No hay control 10

Inspección visual Rayos X 4

Inspección visual Rayos X 4
Inspección visual Rayos X 4

Crítico Requiere acciones inmediatas

Mayor Podría requerir acciones

 Menor No requiere acciones

Insignicante No requiere acciones

Indice de Prioridad de
Riesgo
(IPR) resultados de las acciones
AxBxC

Responsibildad y Fecha
Acciones recomendadas
*513 a 1000 (Acciones Objetivo
inmediatas).
*217 a 512 (Acciones Acciones Sev Ocu
probables) tomadas
*Menor a 217 (No
requiere acciones)

192

512

240

160

400

80

120

180
147

150

350
 48

200

240

160

160

80

240

400

160

320

240

s inmediatas

acciones
cciones

cciones
s de las acciones

Det IPR

0
0
0

0
0
0
 MATRIZ: ¿QUE ES? / ¿QUE NO ES?
PREGUNTA ES PROBLEMA? NO ES PROBLEMA?

QUE

CUANTO

DONDE

CUANDO
QUIEN
 MATRIZ: LA VOZ DEL CLIENTE
N° Cliente Voz del cliente Drivers

2
3
 CTQ's

MODELO DE CANO

N° de taladros (pozos)
ejecutados / N° de
taladros programados
por turno (pozos)

Satisfacción del cliente

IT E
L E
DE

EÑO
MP
SE
Requerimientos no
cumplidos
DE

S
SICA
BÁ

Material de Blast hole confiable

Insatisfacción del
cliente
 MODELO DE CANO

Satisfacción del cliente

IT E
L E
DE

EÑO
E MP Requerimiento

ES cumplidos

S
SICA
Á
Insatisfacción del
cliente
 MATRIZ DE CAUSA EFECTO

Rating de Importancia para el cliente 4 2 1

Item 1 2 3

Pasos del proceso / Variables de Proceso Total

o de Entrada
Esta
Esta tabla
tabla provee
provee el
el input
input inicial
inicial para
para el
el FMEA.
FMEA. Cuando
Cuando unauna variable
variable de
de salida
salida
(Requerimiento)
(Requerimiento) no es correcta, eso representa un potencial "Efecto". Cuando
no es correcta, eso representa un potencial "Efecto". Cuando una
una
variable
variable dede entrada
entrada no
no eses correcta,
correcta, eso
eso representa
representa una
una "Causa".
"Causa". quirements)
quirements) are
are not
not
correct,
correct, that
that represents
represents potential
potential "EFFECTS".
"EFFECTS".

1.
1. Listar
Listar los
los Requerimientos
Requerimientos :: Variables
Variables Claves
Claves dede Salida
Salida
2.
2. En una escala de 1 a 10, ranquear cada variable de
En una escala de 1 a 10, ranquear cada variable de salida
salida según
según la
la importancia
importancia
que le da el cliente.
que le da el cliente.
3.
3. Listar
Listar las
las variables
variables claves
claves de de entrada
entrada // del
del proceso
proceso
4.
4. En
En una
una escala
escala dede 11 aa 10
10 ranquear
ranquear lala relación
relación de
de cada
cada KPIV
KPIV con
con cada
cada KPOV.
KPOV.
5.
5. Seleccionar
Seleccionar las las variables
variables claves
claves del
del proceso
proceso KPIV.
KPIV.
6.
6. Con
Con estas
estas comenzar
comenzar aa desarrollar
desarrollar el
el FMEA:
FMEA: Deterninar
Deterninar cómo
cómo puede
puede fallar
fallar cada
cada
una
una yy ubicar
ubicar este
este dato
dato enen la
la columna
columna Falla
Falla del
del FMEA.
FMEA. ..
Po

Nombre de proyecto

Claves

RO = Responsable operaLa persona que realiza la tarea/acción

RG = Responsable generLa persona responsable de que la tarea/acción se complete
C = Consultado La persona consultada ates de realizar la tarea/acción
I = Informado La persona informada luego de realizar la tarea/acción

Paso Tarea/ acción

Black Belt Empresa
William Castañeda
1 Recolectar Datos RG
2 Digitar los datos RG
3 Analisis de Datos RO
4 Eleccion de KPI RO
5 Preparacion de Canvas RO
6 Quick wins RG
7 MLP RO
8 Formacion del equipo RG
9 Mapear el proceso RG
10 Detectar desperdicios RO
11 Buscar y validar las causas del problema RO
12 Buscar e implementar las soluciones RO
13 Estandarizar el proceso RO
14 Aprobar las fases y fin el proyecto RO
15 Preparar el informe (ppt) RO
16 Preparar la historia del proyecto (Word) RO
17 Preparar la matriz de avance del Proyecto RO
18 Calendarizar las fases RO
19 Capacitar RG
20 Comunicar RG
 RACI

acción se complete
tarea/acción
a tarea/acción

Miembros del equipo

Gerente Analista
Black Belt Black Belt Industria Industrial Salmuerista Salmuerista
Andrea Lucero Astrid Flores Javier Gilardi Ribber Siccha Angel Espiritu Jaime Gamboa
I I I RO I I
I I RO
RO RO RO C C
RO RO C I I I
RO RO
RG RG RO RO
RO RO
RO RO RO RO RO RO
RO RO I I I I
RO RO RO RO RO RO
RO RO C RO RO RO
RO RO C RO RO RO
RO RO C I I I
RO RO RO
RO RO C
RO RO C
RO RO C
RO RO C
C C C
C C C RO I I
 Asistente Jefe de
Salmuerista Administrativo Calidad
Vicente Ticlia Edwin Cabrera Eduardo Vasquez
I I I

C C C
I I I

RO RO RO

RO RO RO
I I C
RO RO
RO RO RO
RO RO RO
I I RO

RO RO
I I I
MLP
N°

Qué esperábamos hacer?

Cómo le mejoramos la experiencia al cliente?

Etapa
XXX

Qué resultados obtuvimos? Qué hicimos?

Qué aprendimos?