MEDELLÍN
2018
CALZADO SAMANTHA SHOES elegancia al caminar
MISION
Nuestra misión como empresa está basada en construir una relación de confianza con
nuestros clientes llevando a ellos variedad y confianza en el calzado para dama formal,
ofreciendo productos a precio justo, de buena calidad, excelente servicio desde los
empleados hasta la gerencia y dueños, excelentes condiciones de pago, todo ello nos
VISION
Calzado samantha shoes en un futuro será una empresa consolidada con personal
capacitado y un proceso organizativo fortalecido en todas las áreas, que buscara abrirse en
nuevos mercados a través de los actuales, con nuevas sucursales ubicadas estratégicamente
OBJETIVOS
capacitar personal
EVALUACION DE MERCADO
OBJETIVOS GENERALES
empresa samantha shoes con sus clientes a la hora de la distribución de su producto, los
Clientes
Proveedores
Vendedor
Empleados
clientes C.R.M)
Población: urbana
Edad: 15 a 60 años
En los casos del estado civil y la religión no se tienen en cuenta a la hora de comercializarse
el producto
Psicograficas: mujeres que les guste el calzado de tacón alto, verse elegantes, mujeres cuyo
trabajo les exige estar en calzado de tacón que además de comodidad busquen calidad pero
Uso del producto: personas que les guste un calzado duradero y de buena calidad
Beneficios del producto: este tipo de calzado brinda elegancia, comodidad, moda, clase y
duración
Valor del producto: los precios que se manejan van desde los $30.000 hasta $100.000
Existe gran ventaja con respecto a la competencia porque se manejan diferentes precios
que se ajustas para diferentes tipos de personas, mientras que la principal competencia
Diseño
Materiales
Colores
Precio
MATRIZ DOFA
FORTELEZA DEBILIDADES
Buenos acabados
AMENAZAS OPRTUNIDADES
moda
Fortalecimiento de la competencia
CARACTERISTICAS PARTICULARES
La caja su color negro poco común con su logo la hace muy llamativa
En calzado siempre se va a empacar primero en bolsa para que este más protegido
ANALISIS DE LA DEMANDA
Para calcular La demanda se tomó la venta de tres diseños que son los que más ventas han
CANTIDADES
demanda
$70,000
$60,000
$50,000
$40,000
$30,000 demanda
$20,000
$10,000
$0
0 2000 4000 6000 8000
ANALISIS DE LA COMPETENCIA
negocio, crear elementos en los cuales la marca se pueda diferenciar y prever la reacción
de la competencia.
clientes, antigüedad, sistema de venta y distribución, los diseños que más se venden,
PARTICIPACION EN EL MERCADO
¿Qué tan grandes son los competidores que tiene la marca samantha shoes?
R/ grandes
empresa?
principal competencia
MERCADO
Calzado Reina 5%
POSIBLE PARTICIPACION EN EL
MERCADO
Samantha shoes
Calzado Reina
Johan sport
Calzado dianita
Calzado Valderrama
ESTRATEGIA DE MEZCLA DEL PRODUCTO
La empresa samantha shoes a pesar que se sitúa en un mercado bastante competitivo donde
cada día crecen los competidores se caracteriza por las diferentes líneas en su producto
Plataformas Baletas
Zapatos de oficina Botas y botines samantha shoes
PARTICIPACION EN EL MERCADO
Zapato
Diseño Bolicheros zapatillas plataforma baletas botas
oficina
Gasto de
$ 20.000 $15.000 $ 22.000 $8.000 $23.000 $16.000
materiales
Gasto de
empleados *
guarnecedor
$10.000 $12.000 $12.500 $6.000 $15.000 $10.500
Montador
limpiador y
empacador
Gastos
$5.000 $5.000 $5.000 $3.000 $5.000 $4.000
administrativos
Total de gastos
zapato
Una vez estimado el costo que se genera para la elaboración de un par de zapatos se agrega
a este una utilidad del 30% para ventas del calzado al por mayor.
zapato
Bolichero $54.600
Zapatilla $54.600
Plataforma $61.750
Baletas $28.600
Botas $68.900
Las ventas de la empresa Samantha Shoes para los años 2016 y 2017 fueron las siguientes:
2010
2000
1550 1558
1500 1300 1302
1250 1275
1000
500
0
1ER 2do 3er 4to 1ER 2do 3er 4to
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017
VENTAS PREVISTAS PARA LOS SIGUIENTES 4 AÑOS
PRONOSTICO DE VENTAS
AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021
PARES DE ZAPATOS 7000 7200 7500 7600
PRECIO DE VENTA (PROMEDIO) $ 76,156 $ 76,417 $ 77,653 $ 81,111
TOTAL $ 533,091,000 $ 550,204,200 $ 582,401,138 $ 616,442,258
PRONOSTICO DE VENTAS
PROXIMOS 4 AÑOS
1 2 3 4
$ 700,000,000.00
$ 616,442,258.25
TOTAL VENTAS PRONOSTICADAS
$ 582,401,137.50
$ 600,000,000.00 $ 550,204,200.00
$ 533,091,000.00
$ 500,000,000.00
$ 400,000,000.00
$ 300,000,000.00
$ 200,000,000.00
$ 100,000,000.00
7000 7200 7500 7600
$ 0.00
PRONOSTICO DE CANTIDADES
PRECIO
PRONOSTICO DE PROMEDIO CANTIDADES COMPRA DE
COMPRAS DE INSUMOS DEL COSTO PRONOSTICADAS MATERIA
PARA LA FABRICACION POR PAR DE PARA EL AÑO PRIMA AÑO
DEL CALZADO ZAPATOS 2018 2018
AÑO 2018
Total Pronostico de Compras $ 10,900 7000 $ 76,300,000
PRECIO
PROMEDIO COMPRA DE
PRONOSTICO DE CANTIDADES
DEL COSTO MATERIA
COMPRAS DE INSUMOS PRONOSTICADAS
PARA LA FABRICACION POR PAR DE PRIMA AÑO
PARA EL AÑO 2019
DEL CALZADO ZAPATOS AÑO 2019
2019
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021
ADMINISTRATIVOS $ 154,800,000 $ 162,540,000 $ 170,667,000 $ 179,200,350
GASTOS POR VENTAS SUPONIENDO UN AUMENTO DEL 5% ANUAL
AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021
SUELDO 5 OFICIOS VARIOS $ 6,000,000 $ 6,300,000 $ 6,615,000 $ 6,945,750
SUELDO 4 AGENTES DE VENTAS $ 6,000,000 $ 6,300,000 $ 6,615,000 $ 6,945,750
COMISIONES POR VENTAS $ 1,400,000 $ 1,470,000 $ 1,543,500 $ 1,620,675
FLETES $ 250,000 $ 262,500 $ 275,625 $ 289,406
PROMOCION Y PUBLICIDAD $ 500,000 $ 525,000 $ 551,250 $ 578,813
TOTAL MENSUAL $ 14,150,000 $ 14,857,500 $ 15,600,375 $ 16,380,394
TOTAL ANUAL $ 169,800,000 $ 178,290,000 $ 187,204,500 $ 196,564,725
FLUJO DE CAJA
INGRESOS
PRONOSTICO DE VENTAS AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021
PARES DE ZAPATOS 7000 7200 7500 7600
PRECIO DE VENTA (PROMEDIO) $ 76,155.86 $ 76,417.25 $ 77,653.49 $ 81,110.82
TOTAL INGRESOS $ 533,091,000 $ 550,204,200 $ 582,401,138 $ 616,442,258
EGRESOS
AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021
PRESUPUESTO COMPRA INSUMOS $ 76,300,000.00 $ 82,404,000.00 $ 90,129,375.00 $ 98,421,277.50
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
$ 154,800,000 $ 162,540,000 $ 170,667,000 $ 179,200,350
ADMINISTRATIVOS
PRESUPUESTO GASTOS DE VENTAS $ 169,800,000 $ 178,290,000 $ 187,204,500 $ 196,564,725
PRESUPUESTO PAGO IMPUESTOS
ANUAL $ 52,776,009 $ 54,470,216 $ 57,657,713 $ 61,027,784
TOTAL EGRESOS $ 453,676,009 $ 477,704,216 $ 505,658,588 $ 535,214,136