CASO: IMPLEMENTACION DE UN SGC – “EMPRESA

DE CARTÓN, A RECICLAR”

El Gerente General de la empresa A Reciclar, ha decidido solicitar la

implementación de un SGC, para lo cual se ha enterado de la buena capacidad
de los estudiantes del Curso de Gestión de Calidad de la UNJFSC, y ha enviado
a la Universidad una carta sobre esta necesidad, la misma que no hace poco
fue alcanzada al Profesor de ISO 9001 en donde se detalla lo siguiente:

La empresa “A Reciclar” es una empresa con mas de 30 años en el mercado

Peruano, el fundador y Gerente General es el Sr. Colochi, quien empezó en su
casa con una pequeña maquina, y posteriormente fue creciendo logrando tener
después de mucho empeño clientes a empresas grandes reconocida en el
mercado como Repsol, Atlas, Telefónica, etc.; pero en este ultimo año sus
clientes han implementado SGC, en donde uno de los procesos de la empresa
como se sabe es evaluar y reevaluar a sus distintos proveedores. Actualmente
esta empresa ha sido evaluada por ellos obteniendo un puntaje no tan bueno
específicamente a sido evaluado como un proveedor medio bajo, originando en
la Alta Dirección una decisión unánime de implementar cuando antes un
Sistema de Gestión de Calidad en base a la Norma ISO 9001:2008.

El Profesor del Curso ISO 9001, tuvo una reunión de urgencia el día Martes 10
de Agosto del presente año con el Gerente General quien se sintió más aliviado
al escuchar las palabras expresadas por él, en donde le informa que después
de un análisis a realizar a su empresa podría darle una fecha exacta del tiempo
de implementación de un SGC con la participación de los estudiantes de la
especialización.

El Profesor del Curso ISO 9001 el día Martes 10 después de conversar con el
GG se acercó a las instalaciones de la empresa A Reciclar, donde realizó un
levantamiento de información de los procesos encontrando lo siguiente:

El pedido de papel por parte del cliente se realiza a través del Área de Ventas,
quien recepciona analiza y evalúa el pedido, lanzándolo después al Área de
Planeamiento quien con la ayuda de un software elabora el Plan Maestro de
Producción, posteriormente este programa es enviado a producción quien
elaboración del producto en base a lo programado. Producción quien cuenta
con 3 maquinas grandes, inicia el proceso a través de una maquina licuadora,
que licua el papel reciclado y virgen convirtiéndolo después en un producto tipo
puré (inicio del papel), este producto en su siguiente proceso pasa a través de
una faja transportadora en donde es vertido, esta faja transportadora cuenta
con unos rodillos suaves que se encargan de darle el grosor al papel a elaborar,
esta faja transportadora tienen un recorrido lineal ubicándose en un ambiente
cerrado a una temperatura alta que ayudará al secado del papel; al finalizar
este recorrido el papel se encuentra seco y listo para ser embobinado y
almacenado para su entrega al cliente.

Se pudo observar que la empresa “A Reciclar” no cuenta con una Área de

diseño, debido a que solo utiliza diseños ya hechos de los diferentes modelos
de papel con que han venido trabajando desde hace años. Contando con
productos estándares como papel de gramaje 290, 370, 400 y 570

Al terminar el proceso de producción el producto es entregado a los clientes;

esta entrega se realiza mediante el área de despacho que lleva el papel a la
fábrica del cliente que lo solicita a través de las diferentes unidades móviles con
la que cuenta.

El Profesor del Curso ISO 9001 al seguir revisando los procesos pudo observar
que la empresa cuenta, además, con un Área de Compras muy grande que se
encarga de adquirir las materias primas e insumos para la fabricación de los
diferentes tipos de papel a recicladores de papel así como a empresas
extranjeras que brinden la materia prima virgen.

A Reciclar cuenta además con un Área de Control de Calidad que se encarga

de analizar la calidad de la mezcla del papel y así cuidar el gramaje exacto.

Después de analizar los diferentes procesos el Profesor del Curso ISO 9001
conversó con el Gerente General solicitándole algunos datos adicionales, como
saber con qué Áreas o Gerencias más cuenta la empresa ya sea Administración
o Finanzas. El GG, le informa que con respecto a lo mencionado la empresa
cuenta con Gerencias Administrativa, Finanzas y Marketing quien tiene a cargo
Áreas como RRHH, Contabilidad, Sistemas y Créditos, Promotores.

Estas Gerencias mencionadas líneas arriba son manejadas por los hijos del
Dueño.

Después de este análisis el Profesor del Curso ISO 9001 elaboró sus
conclusiones informándole al GG que en solo 5 meses se podría implementar
el SGC en su empresa. El GG aprueba este plazo de tiempo solicitando al Ing.
Un informe inicial de este trabajo, el Profesor del Curso ISO 9001 le informa
que en la semana que viene se le estará enviando a la empresa A Reciclar un
informe del análisis hecho en conjunto con los estudiantes del Curso de
Especialización Avanzado de la UNALM.
 1.- MAPA DE PROCESOS- EMPRESA DE CARTON, A
RECICLAR
PROCESOS ESTRATEGICOS (DIRECCION- GESTION)
Evaluar y revaluar proveedores Planificación Estratégica Mejora continua (Revisión
(implementar SGC) Gerencial)

SATISFACCION DEL
DEL CLIENTE
REQUISITOS

CLIENTE
PROCESOS PRINCIPALES (OPERATIVOS)

Área de compras Área de Área de diseño Área de Área de despacho

planeamiento Producción

PROCESOS DE APOYO (SOPORTE)

Gerencia administrativa finanzas marketing Control de calidad

2.- Informar con que Manuales, procedimientos debe contar la
empresa A Reciclar para empezar a implementar un SGC.

Etapas que se requieren para implementar y desarrollar un Sistema de

Gestión de Calidad ISO 9001:2008 en una organización.

Etapa 1. Análisis de la Situación Actual: En esta etapa se plantean

algunas preguntas que nos indicarán el estado actual de la empresa para
poder planear la implantación. Es muy importante tener en cuenta en donde
se encuentra la empresa en esos momentos para establecer un punto de
partida.
Etapa 2. Mapeo de Procesos: En esta etapa se establecen y registran los
procesos actuales de la empresa para tener una mejor visión de estos y así
conocer su interacción con otros departamentos y áreas, para saber que tipo
de información fluye entre ellos.
Etapa 3. Documentación de Política y Plan de Calidad: Debemos tener
en cuenta que sin un Plan y sin una Política de Calidad no podríamos
implementar un Sistema de Gestión de Calidad. En esta etapa es donde
vamos a documentar el plan y la política.
Etapa 4. Elaboración de Procedimientos e Instrucciones de Trabajo: La
documentación de los procesos y procedimientos se llevan a cabo en esta
etapa y es donde vamos a plasmar todo lo que hacemos, como lo hacemos,
los alcances y quienes son los responsables de cada actividad
Algunos procedimientos son obligatorios por la norma ISO 9001:2008. En los
siguientes elementos de la norma deben existir procedimientos
documentado: Elementos 4.2 Requisitos de la Documentación, 8.2
Seguimiento y Medición, 8.3 Control de Producto No Conforme, y 8.5 Mejora.
Etapa 5. Elaboración del Manual de Calidad: El Manual de Calidad es la
descripción de la norma ISO 9001 en los procesos de la empresa. Contiene
todos los procedimientos documentados de la organización en todos sus
niveles.
Etapa 6. Capacitación: Esta etapa es la más difícil de todas, ya que significa
cambiar la mentalidad del recurso humano hacia un cambio basado en
normas y procesos controlados.
Etapa 7. Implementación: Una vez creado, desarrollado y estructurado
todo lo anterior, además de la capacitación al personal, llega la etapa de la
implementación, en donde se pone en marcha todo el sistema y el personal
comienza con el uso de esta herramienta.
Etapa 8. Primera Auditoria Interna: En un Sistema de Gestión de Calidad
siempre deben de haber revisiones a dicho sistema para ver como esta
operando, observar las fallas para corregirlas y detectar oportunidades de
mejora para el crecimiento del mismo.
Etapa 9. Revisión General: Debemos de hacer una revisión general de
cómo está resultando la implementación y de cómo está funcionando el
nuevo sistema.
Etapa 10. Acciones Correctivas y Preventivas: Debemos generar las
Acciones Correctivas y Preventivas de los resultados de la primera auditoria
interna y la revisión general, para comenzar a trabajar sobre las
observaciones y/o No Conformidades encontradas en el Sistema de Gestión
de Calidad.
Etapa 11. Segunda Auditoria Interna (Opcional): Para asegura que todo
este marchando de la mejor manera antes de la pre-auditoria externa, y que
las acciones correctivas y preventivas resultantes de la primera auditoria
interna se estén resolviendo desde su causa raíz y en tiempo, una segunda
auditoria interna se puede llevar a cabo.
Etapa 12. Acciones Correctivas y Preventivas (Opcional): Al igual que la
etapa 10, estas acciones correctivas y preventivas se generan de la segunda
auditoria interna, la cual también puede ser opcional.
Etapa 13. Procesos de Análisis y Mejora: En esta etapa tenemos que
analizar los resultados obtenidos durante las auditorias y las acciones
correctivas implementadas y completadas. De esta manera vamos a poder
identificar que observaciones fueron No Conformidades y que observaciones
fueron Oportunidades de Mejora.
Etapa 14. Auditoria Externa: Al llegar a esta etapa del proceso ya debimos
haber pasado por una pre-auditoria externa por parte de un organismo
externo. Esta pre-auditoria nos va a servir para ver como estamos
preparados ante la auditoria externa antes de la certificación por parte del
organismo certificador.
 Etapa 15. Certificación: En caso de encontrar No Conformidades, el
organismo auditor da un plazo de 30 días para que la empresa trabaje sobre
estas No Conformidades solucionándolas desde la causa raíz.

3.- Elaborar una Política de Calidad para presentar en la empresa

y Objetivos de Calidad.

 Política de calidad:

La empresa “A RECICLAR” se compromete a fabricar cada uno de sus

productos con los más altos estándares, manteniendo la calidad y
eficiencia desde el ingreso de materia prima e insumos hasta la
distribución del producto terminado.
A partir de este compromiso, la Dirección y el Gerente General son los
responsables de comunicar y mantener esta política aplicable en toda la
organización.
A continuación, se establece la política de calidad, la cual debe estar
claramente difundida y entendida en la organización:
“Asegurar la satisfacción y expectativas de los clientes desarrollando
productos y entendiendo las motivaciones del consumidor y necesidades
del mercado; así como una capacitación continua del personal,
desarrollando sus habilidades, promoviendo el trabajo en equipo y
buscando su compromiso y eficiencia basándose en los valores de
honestidad, lealtad, iniciativa, creatividad, cumpliendo con la perspectiva
de los proveedores y implementando cada norma (sgc).

 Objetivos de calidad:

Los objetivos de calidad son revisados por la Dirección por lo menos

semestralmente y están sujetos a modificaciones en caso de ser
necesario. Los mismos son comunicados a todo el personal y revisados
a través de reuniones mensuales dirigidas por los jefes de área.
4.- Elaborar el Alcance de Certificación a conseguir.

Objetivo General

La empresa A RECICLAR Asegura la calidad del producto final y servir de

soporte a los distintos procesos llevados a cabo para la elaboración del
producto con orientación a incrementar el valor agregado bajo un enfoque
de mejora continúa cumpliendo con la norma de SGC.

Objetivos Específicos
 Aumentar la satisfacción del cliente a travésuna mejora continua.
 Brindar soporte durante la elaboración del producto controlando y fijando
los límites de los procesos según los requisitos especificados por el cliente.
 Capacitar al personal según los requerimientos de la empresa.
 Asegurar la calidad de materia prima y producto terminado cumpliendo los
aspectos reglamentarios y de seguridad.
 Compromiso de mantener y cumplir con los requisitos del SGC.
 Llevar a cabo proyectos de diseño de productos apuntando al ahorro y
reducción de costos, enfocados a la mejora continua.