KERTAS KERJA TIM PENILAI INTERNAL (TPI) KEMENKES & IT
PENILAIAN MANDIRI (SELF ASSESSMENT) ZI MEN
PENILAIAN
A. PROSES (60)
II. PENATAAN TATALAKSANA (5)
1 prosedur operasional tetap (SOP)
kegiatan utama (1,5)
a. Apakah SOP mengacu pada peta
proses bisnis instansi
b. Prosedur operasional tetap (SOP)
telah diterapkan
PILIHAN
BOBOT INDIKATOR PENILAIAN
JAWABAN
5.0
1.5
a. Jika semua SOP unit telah
mengacu peta proses bisnis dan
juga melakukan inovasi yang
selaras;
b. Jika semua SOP unit telah
A/B/C/D mengacu peta proses bisnis;
c. Jika sebagian besar SOP unit
telah mengacu peta proses bisnis;
d. Jika sebagian kecil SOP unit
telah mengacu peta proses bisnis
a. Jika unit telah menerapkan
seluruh SOP yang ditetapkan
organisasi dan juga melakukan
inovasi pada SOP yang diterapkan;
b. Jika unit telah menerapkan
seluruh SOP yang ditetapkan
organisasi ;
A/B/C/D c. Jika unit telah menerapkan
sebagian besar SOP yang
ditetapkan organisasi ;
d. Jika unit telah menerapkan
sebagian kecil SOP yang
ditetapkan organisasi
 PILIHAN
PENILAIAN BOBOT INDIKATOR PENILAIAN
JAWABAN
c. Prosedur operasional tetap (SOP) a. Jika seluruh SOP utama telah
telah dievaluasi dievaluasi dan telah ditindaklanjuti
berupa perbaikan SOP atau usulan
perbaikan SOP
b. Jika sebagian besar SOP utama
telah dievaluasi dan telah
ditindaklanjuti berupa perbaikan
A/B/C/D SOP atau usulan perbaikan SOP
c. Jika sebagian besar SOP utama
telah dievaluasi tetapi belum
ditindaklanjuti;
d. Jika sebagian kecil SOP utama
telah dievaluasi

2 E-Government (2) 2.0

a. Apakah sistem pengukuran kinerja a. Jika unit memiliki sistem
unit sudah menggunakan teknologi pengukuran kinerja yang
informasi? menggunakan teknologi informasi
dan juga melakukan inovasi;
b. Jika unit memiliki sistem
A/B/C pengukuran kinerja terpusat yang
menggunakan teknologi informasi;
c. Belum memiliki sistem
pengukuran kinerja yang
menggunakan teknologi informasi

PENILAIAN
b. Apakah operasionalisasi
manajemen SDM sudah
menggunakan teknologi informasi?
c. Apakah pemberian pelayanan
kepada publik sudah menggunakan
teknologi informasi?
PILIHAN
BOBOT INDIKATOR PENILAIAN
JAWABAN
a. Jika unit memiliki
operasionalisasi manajemen SDM
yang menggunakan teknologi
informasi dan juga melakukan
inovasi;
b. Jika unit memiliki
A/B/C operasionalisasi manajemen SDM
yang menggunakan teknologi
informasi secara terpusat;
c. Belum memiliki operasionalisasi
manajemen SDM yang sudah
menggunakan teknologi informasi
a. Jika unit memberikan pelayanan
kepada publik dengan
menggunakan teknologi informasi
dan juga melakukan inovasi;
b. Jika unit memberikan pelayanan
kepada publik dengan
A/B/C menggunakan teknologi informasi
secara terpusat;
c. Belum memberikan pelayanan
kepada publik dengan
menggunakan teknologi informasi

PENILAIAN
d Apakah telah dilakukan monitoring
dan evaluasi terhadap
pemanfaatan teknologi informasi
dalam pengukuran kinerja unit,
operasionalisasi SDM, dan
pemberian layanan kepada publik?
PILIHAN
BOBOT INDIKATOR PENILAIAN
JAWABAN
a. Jika laporan monitoring dan
evaluasiterhadap pemanfaatan
teknologi informasi dalam
pengukuran kinerja unit,
operasionalisasi SDM, dan
pemberian layanan kepada publik
dilakukan bulanan;
b. Jika laporan monitoring dan
evaluasi terhadap pemanfaatan
teknologi informasi dalam
pengukuran kinerja unit,
operasionalisasi SDM, dan
pemberian layanan kepada publik
dilakukan triwulan;
c. Jika laporan monitoring dan
A/B/C/D evaluasi terhadap pemanfaatan
teknologi informasi dalam
pengukuran kinerja unit,
operasionalisasi SDM, dan
pemberian layanan kepada publik
dilakukan semesteran;
d. Jika laporan monitoring dan
evaluasi terhadap pemanfaatan
teknologi informasi dalam
pengukuran kinerja unit,
operasionalisasi SDM, dan
pemberian layanan kepada publik
dilakukan tahunan
 PILIHAN
PENILAIAN BOBOT INDIKATOR PENILAIAN
JAWABAN
3 Keterbukaan Informasi Publik (1,5) 1.5
a. Kebijakan tentang keterbukaan Ya, jika kebijakan tentang
informasi publik telah diterapkan keterbukaan informasi publik sudah
diterapkan

Y/T

b. Melakukan monitoring dan evaluasi Ya, jika sudah dilakukan monitoring

pelaksanaan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan
keterbukaan informasi publik kebijakan keterbukaan informasi
Y/T publik
I) KEMENKES & ITJEN KEMENKES TAHUN 2017
ESSMENT) ZI MENUJU WBK/WBBM

KK SA
LANGKAH KERJA DOKUMEN
CEKLIST
PENILAIAN PENDUKUNG
ADA TIDAK

dapatkan peta proses bisnis 1. Dokumen Proses

utama dan daftar SOP, Bisnis (SOTK)
(pengawasan dan 2. Dokumen SOP yang
pelayanan BC), cek telah sesuai dengan
keselarasan dengan SOP proses bisnis satker

observasi pelaksanaan 1. Dokumen SOP

SOP 2. Dokumen hasil
wawancara/observasi
dengan pegawai yang
melaksanakan SOP
 LANGKAH KERJA DOKUMEN
CEKLIST
PENILAIAN PENDUKUNG
dapatkan laporan evaluasi 1. Dokumen SOP
pelaksanaan SOP 2. Dokumen terkait rapat
evaluasi SOP
(Undangan, Daftar
Hadir, Notulen)
3. Dokumen Laporan
Hasil Evaluasi SOP
4. SOP dan Bukti
Evaluasi terhadap SOP

lakukan wawancara, 1. Print Screen Sistem

pastikan sistem informasi Informasi (SIMKA,
pengukuran kinerja SIMKESPEL, SILK,
berjalan, 2) lakukan SIMPEG, SAPK)
ssample untuk 1 sasaran/1 2. Manual Prosedur
SKP. Sistem Informasi terkait
3. Hasil cetak output
Sistem Informasi terkait
 LANGKAH KERJA DOKUMEN
CEKLIST
PENILAIAN PENDUKUNG
wawancara, test case untuk 1. Print Screen Sistem
1 nama pegawai. Informasi Terkait (Simka,
Simpeg, SILK, Urjab,
Eformasi, SAPK)
2. Manual Prosedur
Sistem Informasi terkait
3. Hasil cetak output
Sistem Informasi terkait

wawancara, dan test case 1. Print Screen Sistem

untuk 1 jenis layanan, Informasi Terkait
pastikan kejelasan (Perpustakaan
prosedur, waktu dan biaya, Online/Digital Library,
serta pengaduan layanan Elektronik Jurnal, Bank
menggunakan e-gov. Data, LPSE)
2. Manual Prosedur
Sistem Informasi terkait
3. Hasil cetak output
Sistem Informasi terkait
LANGKAH KERJA DOKUMEN
CEKLIST
PENILAIAN PENDUKUNG
1. Jumlah pengunjung
web
2. Layanan pengaduan
masyarakat
3. Hasil cetak laporan
bulanan, semesteran,
tahunan yang
menggunakan sistem
teknologi informasi
 LANGKAH KERJA DOKUMEN
CEKLIST
PENILAIAN PENDUKUNG

dapatkan kebijakan 1. Media publikasi yang

keterbukaan informasi, sudah dibuat satker
minimal memuat; apa saja (website, leaflet,
yang akan diunggah ke majalah, buletin, e-book,
pada masyarakat, kapan dll)
akan diupdate, siapa yang 2. SK tim pengelola
men-update. media publikasi,
Undang-undang
Keterbukaan Informasi
Publik (KIP), SK Tim KIP
3. Peraturan menteri
terkait pengklasifikasian
informasi
4. Dokumen bukti
pelaksanaan Peraturan
Menteri tersebut

dapatkan laporan evaluasi 1. Dokumentasi Rapat

Monitoring dan Evaluasi
tentang pelaksanakan
keterbukaan informasi
publik