01
Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
FORMATO N° 01
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)
CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). CODIGO UNIFICADO 2300743 (SNIP 338107)
CREACION DE LOS SERVICIOS DE GESTION FORESTAL EN LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE TRES UNIDOS, PILLUANA, SHAMBOYACU Y TINGO DE PONAZA EN LAS CUENCAS DE MISHQUIYACU Y PONAZA , PROVINCIA DE
PICOTA - SAN MARTIN
*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
FUNCIÓN 17 AMBIENTE
DIVISION FUNCIONAL 054 DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL
GRUPO FUNCIONAL 0119 CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES
Servicio de Gestion Ambiental Regional y Local (Informacion ambiental, fiscalización ambiental, certificación ambiental y gestion de
3. INSTITUCIONALIDAD
OPMI GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - SEDE CENTRAL GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - SEDE CENTRAL
UEI
REGION SAN MARTIN - PROCEJA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
UBIGEO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización dentro del ámbito de influencia
4.2 Contribución del Proyecto de Inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos (puede o no modificarse)
UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 20.. AÑO 20.. AÑO 20.. … … … … … … AÑO n
MEDIDA
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
FASE DE EJECUCIÓN
UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 20.. AÑO 20.. AÑO 20.. … … … … … … AÑO n
MEDIDA
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO (Según documentos con los que se otorgó viabilidad)
Tamaño
Unidad de Producción 1/ Costos de Inversión (S/) UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META
ASISTENTE TECNICO Personal Mes 20 Mes 20 36,000.00 UEGRI - UEI GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GESTION DEL PROYECTO ADMINISTRADOR Personal Mes 22 Mes 22 88,000.00 UEGRI - UEI GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARIA Personal Mes 20 Mes 20 30,000.00 UEGRI - UEI GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CIERRE DE PROYECTO Personal Mes 2 Mes 2 11,000.00 UEGRI - UEI GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GASTOS GENERALES Personal Glb 1 Glb 1 101,924.00 UEGRI - UEI GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISIÓN Personal Profesional y Técnico Glb 1 Glb 1 198,800.00 UEGRI - UEI GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EXPEDIENTE TECNICO Estudio Glb 1 Glb 1 71,000.00 UEGRI - UEI GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
2,553,353.68
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.
FASE DE EJECUCIÓN
GESTION DEL PROYECTO Personal Profesional y Técnico Mes 22 Mes 22 392,299.00 PEAM
2,593,212.85
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.
PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027
Operación
Sin Proyecto
Mantenimiento
31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00
Operación
Con Proyecto
14,966.00 14,966.00 14,966.00 14,966.00 14,966.00 14,966.00 14,966.00 14,966.00 14,966.00 14,966.00
Mantenimiento
FASE DE EJECUCIÓN
PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027
Operación
Sin Proyecto
Mantenimiento
31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00
Operación
Con Proyecto
14,966.00 14,966.00 14,966.00 14,966.00 14,966.00 14,966.00 14,966.00 14,966.00 14,966.00 14,966.00
Mantenimiento
Alternativa Recomendada
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente
FASE DE EJECUCIÓN
Informe N 003-2018-
1.1 Construcción de ambientes Infraestructura m2 70.8 m2 70.8 227,616.81 PEAM
GRSM/ARA/UF/LGA
Producto 1: COMPONENTE 01: ADECUADAS
CONDICIONES DE AMBIENTES PARA EL
DESARROLLO DE ACCIONES AMBIENTALES
Y RECURSOS NATURALES
Informe N 003-2018-
1.2 Adecuación de ambientes Infraestructura m2 42 m2 42 24,956.84 PEAM
GRSM/ARA/UF/LGA
Informe N 003-2018-
2.1 Adquisición de equipos Equipamiento No de Equipos 32 No de Equipos 32 68,060.00 PEAM
Producto 2: IMPLEMENTACIÓN CON GRSM/ARA/UF/LGA
EQUIPOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES Informe N 003-2018-
Acción 2.2: Adquisición de Software e interconexión Equipamiento No de Equipos 21 No de Equipos 21 278,722.00 PEAM
GRSM/ARA/UF/LGA
Informe N 003-2018-
3.1 Mejoramiento de capacidades Intangibles Documento 61 61 842,302.50 PEAM
GRSM/ARA/UF/LGA
GESTION DEL PROYECTO Personal Profesional y Técnico Mes 22 Mes 22 392,299.00 PEAM
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.
1.2
Costos de Inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión
FASE DE EJECUCIÓN
1.1.1 Construcción de la
Oficina de Gestión Ambiental y
1.1 Construcción de Informe N 003-2018-
Infraestructura Recursos Naturales de la 227,616.81 Administración Directa 15/09/2018 14/11/2018 9/28/2018 PEAM
ambientes GRSM/ARA/UF/LGA
Municipalidad Distrital de
Pilluana
3.1.1 Generación de
3.1 Mejoramiento de información y capacitación Informe N 003-2018-
INTANGIBLE 842,302.50 Administración Directa 01/11/2018 01/12/2018 9/28/2018 PEAM
capacidades en conservación y manejo de GRSM/ARA/UF/LGA
bosques especializada
Capacitación a responsables de la
Municipalidades Involucradas, ARA y
organizaciones involucradas en
procedimientos y llenados de formatos para Taller 2 2,806.25 2
autorizaciones de funcionamiento de talleres,
plantas de transformación, Centros de Acopio
y o establecimientos comerciales.
252,573.65
227,616.81 227,616.81
145,302.12
82,314.69
24,956.84 24,956.84
12,311.39
12,645.45
346,782.00
68,060.00 68,060.00
17,015.00
3,500.00
4,765.00
1,900.00
1,300.00
2,200.00
1,350.00
1,600.00
400
17,015.00
3,500.00
4,765.00
1,900.00
1,300.00
2,200.00
1,350.00
1,600.00
400
68,060.00
17,015.00
3,500.00
4,765.00
1,900.00
1,300.00
2,200.00
1,350.00
1,600.00
400
17,015.00
3,500.00
4,765.00
1,900.00
1,300.00
2,200.00
1,350.00
1,600.00
400
278,722.00 278,722.00
42,065.00
42,065.00
42,065.00
42,065.00
42,065.00
42,065.00 278,722.00
42,065.00
42,065.00
110,462.00
83,262.00
24,800.00
2,400.00
1,282,344.70
842,302.50
417,955.00
32,500.00
32,500.00
108,000.00
27,000.00
27,000.00
27,000.00
27,000.00
18,930.00
4,732.50
4,732.50
4,732.50
4,732.50
140,160.00
32,000.00
32,000.00
417,955.00
32,000.00
32,000.00
12,160.00
18,930.00
4,732.50
4,732.50
4,732.50
4,732.50
36,702.50
9,315.00
27,387.50
62,732.50
4,732.50
58,000.00
93,725.00
5,262.50
5,262.50
70,882.50
10,332.50 93,725.00
60,550.00
17,580.00
17,580.00
19,580.00
19,580.00
4,895.00
19,580.00
4,895.00
4,895.00
4,895.00
117,275.00
11,025.00
11,025.00
11,025.00
11,025.00
117,275.00
11,225.00
117,275.00
11,225.00
84,000.00
42,000.00
42,000.00
37,952.50
37,952.50
37,952.50
9,315.00
28,637.50
86,645.00
38,195.00
5,695.00
86,645.00
32,500.00
48,450.00
48,450.00
4,895.00
4,895.00 4,895.00
64,275.00
64,275.00
36,387.50 64,275.00
27,887.50
156,157.20
72,407.20
19,700.00
5,357.20
3,930.00
72,407.20
27,870.00
15,550.00
9,625.00
9,625.00 9,625.00
74,125.00
4,895.00
74,125.00
69,230.00
283,885.00 283,885.00
12,625.00 12,625.00
271,260.00
16,260.00
255,000.00
67,500.00
271,260.00
62,500.00
62,500.00
62,500.00
1,881,700.35 2,593,212.85
392,299.00 392,299.00
110,000.00
40,000.00
83,600.00
30,000.00
17,000.00
11,000.00
100,699.00
216,213.50 216,213.50
110,000.00
44,000.00
52,375.50
9,000.00
550
288
103,000.00
103,000.00
2,593,212.85