LISTA DE VERIFICACIÓN

LISTA DE VERIFICACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Nombre verificador: Sergio Vanegas, Jhon Hernandez, Sandra contreras Fecha: sábado, 01 de septiembre de 2012
Nombre Participante: Luz Aida Pereira - Sub Gerente Nombre Compañía Más Dotaciones y Cía Ltada
Dirección: Avenida 68 10 58 Sur / Barrio Milenta Telefono 2 62 59 96 - 2 60 49 65
Correo Electronico: masdotacionesycia@gmail.com

N° PREGUNTAS SI NO P OBSERVACIONES
Se han definido políticas sobre el funcionamiento de la organización / se han
1 divulgado x No es divulgada
No se generan documentos, solo
2 Se suministra información a la alta direccion para su revision y aprobacion x
apreciaciones verbales
3 Cuentan con objetivos o metas de desempeño. X

4 Se tienen identificadas las entradas de los diferentes procesos y quienes son X

sus proveedores. / Cómo interactúan entre ellos.
Se toman en cuenta por renombre y faltan
5 Conocen los requisitos legales aplicables a la organización. / como los X
identificaron. / que aspectos se tuvieron en cuenta. algunos

6 (Decreto 1295, Decreto187) se conservan los registros de afiliación y pago de

AFP, EPS, CAJA DE COPENSACIÓN Y ARL

7
(Decreto 2013, ) Se cuenta con el copaso y cumple con sus funciones.

8 (Resolución 1016, Ley 1562) Existe un programa de sistema de gestión y

seguridad en el trabajo (SGST) / Evaluaciones medicas,
(Resolución 2346, Resolución 1013) realizan evaluaciones medicas
9 ocupacionales/ conservan historias clinicas ocupacionales/ vigilancia
epidemiologica
(Decreto 1401) Investigan los diferentes incidentes presentados dentro de la Se investigan con los presentes en el
10 organización. Cuentan con registro de estos eventos no deseados x momento del incidente y con ayuda de la
(incidentes) ARL

11 (Ley 1010, Resolución 1352) Se asegiburan que no se presenten situaciones

de poe acoso laboral/ existe el comité de convivencia

12 ( Resolución 1075, ley 1335) Cuentan con una politica de prevención de

consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas

13 ( Codigo sustantivo del trabajo) se proporciona clazado y vestido de labor/

¿cada cuanto?

14
Suministran los EPP de acuerdo a la actividad desempeñada

15 Se ha descrito las actividades realizadas en cada una de las áreas de la X Faltan prodedimientos
organización.
Unicamente al proceso financiero, el resto
16 Se hace revision a los procesos / Que metodo se utiliza / Mensualmente X
puede saber como se va va. es de manera verbal
Unicamente al proceso productivo, en
17 X ocasiones se identifican faltan
Identifican y controlan las no conformidades de cada proceso. procedimientos
Cuentan y conservan formatos definidos para registrar información de las
Cuentan con algunos formatos pero no
18 diferentes áreas/ Como protegen, disponen y hacen seguimiento a los X
registros que se generan. estan completamente definidos

19 X
Se han definido criterios a cumplir para la realización del producto
Tiempos de entrega, material, visitas
20 Se han definido criterios a cumplir por parte de proveedores para la entrega X
de materias primas coordinadas
21 Existen planes o rutinas de mantenimientos preventivos y correctivos. X solo correctivos falta preventivos

22 Se tiene un organigrama definido en los que se muestre los niveles de X organigrama

autoridad
Existen criterios de selección de personal, cargos, funciones, Se definieron los perfiles de Cargo y
23 responsabilidades definidas/ están documentados / se han entregado a cada X
existe el procedimiento de indución
trabajador.
Se proporcionado inducción, capacitación y evaluación de la eficacia de las En algunas ocaciones se realizan
24 competencias de los recursos humanos de las diferentes áreas / se conservan X capacitaciones pero no se conserven
registros. registros

25 X Se maneja un presupuesto global

Existe presupuestos definidos por área o actividad
Correos electronicos / verbarlmente en
26 X
Tiene algun metodo para atender las quejas e inconformidades de los clientes. puento de venta

informativos, preventivos, emergencia,

27 x
equipos contra incendio entre otros
Se ha instalado señalización / de que tipo
Con ayuda de la ARL, se han ejecutado
algunas capacitaciiones de plan de
28 ( Ley 9, Resolución 2400, Resolución 1016) Cuenta con planes de x
emergencia pero falta entrenamiento e
emergenica y contingencias (riesgos posibles) información más constante
La organización ha establecido mecanismos para identificar los peligros y
29 Verifican orden y aseo en las diferentes áreas x Todos los días
se tratan pero de forma
de identificar y se verbal
cuentan con
riesgos e implementar las medidas de control necesarias/ Comprenden estos
unos informativos para posiciones,
30 todas las instalaciones
La organización ejecuta/Procedimientos: todas las actividades
actividades encaminadas a controlar yyprevenir
todo el los X
personal. Se documentan y mantienen actualizados levantamiento de cargas, higiene entre
peligros y riesgos identificados/ cada cuanto/ existe un cronograma. / se
31 mantienen registros de participación. X otros

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

 LISTA DE VERIFICACIÓN

LISTA DE VERIFICACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

32 X Correos electronicos y algunas carteleras

Utiliza la organización mecanismos para las comunicaciones con el personal
y otras entidades

Solo el retal de las telas el cual es vendido

No se ha instaurado un progrma de
33 x
manejo de residuos solidos por factores
( Ley2373,Decreto 4741, gtc 24)La organización ha establecido acciones para economicos
el manejo de residuos sólidos y peligrosos
34 Cuenta con actividades de reciclaje X
35 (Ley 812, )generan activdades o campañas para el ahorro del agua
36
(Ley 697) generan activdades o campañas para el ahorro del energia
37 Verifican consumos de agua y energía x Mediante el valor mensual de la factura

Firma verificador Firma Participante

No de item cumplidos = 11
No de Item no cumplidos = 7
No de Item pacialmente cumplidos = 9

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

 CRITERIO Item cumplidos Item no cumplidos
PUNTOS OBTENIDOS 11 7
TOTALES 11 7
27 27
· 2.97 1.89

RESULTADO LISTA DE VERFICACION

Item pacialmente cumplidos; Item cumplidos ; 40.74%

33.33%

Item no cumplidos; 25.93%

 Item pacialmente cumplidos
9
9 27
27
2.43 7.29

FICACION

mplidos ; 40.74%