INFORMACION GENERAL

CUESTIONARIO PARA LA REVISION DEL CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO, ASÍ COM
INTERNOS Y LA NORMATIVA APLICABLE.

OBRA: Conservación mayor área de movimiento aeropuerto de Chacalluta

ITEM RESPONSABLE/ACTIVIDAD SI NO N/A

1 RESIDENTE DE OBRA
1.1 Organigrama o esquema de organización
1.2 Carta Gant de ejecución de proyecto
1.3 Manual de Procedimiento de autocontrol ¿Existe?
Libro de obra de comunicación entre el Residente de Obra y
1.4 Inspector Fiscal
1.5 Registro de reuniones de coordinación con equipo de trabajo
1.6 Informes de No conformidades del MOP
1.7 Informes de Multas aplicadas a la obra
1.8 Informes de Observaciones levantadas y enviadas al MOP
1.9 Entrega de Programa Semanal(si aplica)
1.10 Entrega de Programa mensual
2 JEFE DE LABORATORIO
Registro actualizado del Listado de Equipos del medición utilizados
2.1 en la obra
2.2 Hoja de Vida de cada equipo de medición usado en la obra
2.3 Certificado de Calibración de los Equipos
2.4 LOG de informes de ensayo de muestra de suelos de la obra

2.5 LOG de informes de ensayo de muestra de densidades de la obra

2.6 3 ultimos Informes de toma de muestra de suelo
2.7 3 ultimos Informes de toma de toma de densidades insitu
2.8 Libro comunicaciones de laboratorio
Trazabilidad partidas de carpeta asfáltica
3 TOPOGRAFIA
Registro actualizado del Listado de Equipos del medición utilizados
3.1 en la obra
3.2 Hoja de Vida de cada equipo de medición usado en la obra
3.3 Certificado de Calidbración de los Equipos X
3.4 Control de cotas y alineamientos topograficos X
3.5 Control de excavaciones y camas de apoyo X
3.6 Libro Maniford de Topografia X

4 PREVENCIÓN DE RIESGOS
 Plan de Prevención de Riesgo y salud ocupacional adaptado a la
4.1 obra
Registro de Inducción a los Profesionales de la obra del Plan de
4.2 Prevención de Riesgos y Salud ocupacional

4.3 Registro de Inducción a la Politica de Seguridad y Salud Ocupacional

4.4 Registro de Inducción a la Politica de Alcohol y Droga
4.5 Registro de las 5 ultimas Charlas de 5 minutos
4.6 Registro de las 3 ultimas inducciones de riesgos especificos
Registro de Reuniones de seguirdad entre el Residente de Obra y
4.7 Prevención de Riesgos
4.8 Registro de Inspecciones de Seguridad de los 2 ultimos meses

4.9 Registro de Observaciones de Seguridad de los 2 ultimos meses

4.10 Matriz de Inventario Critico
4.11 Registro de Informe de Prevención de Riesgos
4.12 Certificado de Elemento de Protección Personal
4.13 Registro de analisis de Riesgos de la tarea
Registro de Indicadores estadisticos, tasa de gravedad,
4.14 accidentabilidad mensual
4.15 Registro Programa Mensual de Capacitación
4.16 Plan de emergencia de la obra
4.17 Regidstro de Check List de orden y aseo en el trabajo
4.18 Registro de Informe de accidentes
4.19 Registro de ODI de los trabajadores
4.20 Registro de entrega de EPP
4.21 Libro comunicaciones de Prevención de riesgos
4.22 Acta de constitución de Comité Paritario
4.23 Dos ultimas actas de reuniónes de comité paritario
5 INGENIERO DE CONTROL
5.1 Listado de equipos y maquinarias de la obra
5.2 Informe de Maquinarias
5.3 Listado de Proveedores de la obra

Los Planes de avance de la obra de los ultimos 3 meses que indique

graficamente las curvas de avance del Programa de trabajo de
5.4 acuerdo a las partidas del proyecto.

Los Planes de avance financiero de la obra de los 3 ultimos que

indique graficamente las curvas de avance del Programa de trabajo
5.5 de acuerdo a las partidas del proyecto.
5.6 Documentación de todos los equipos de la obra
6 ADMINISTRATIVO DE OBRA
6.1 Listado de trabajadores de la obra
Examenes Preocupacionales del Personal critico(Residente de obra,
6.2 Laboratorista, Topografia, Operadores)
 Contrato de trabajos del Personal critico(Residente de obra,
Laboratorista, Topografia, Ingeniero de control, Administrativo de
6.3 obra)

Liquidaciones de Sueldo firmadas de los 3 ultimos meses del

6.4 Personal critico(Residente de obra, Laboratorista, Topografia)
6.5 Registro de solicitud de vacaciones de los trabajadores
Libro de asistencia de los trabajadores ultima semana mes de
6.6 Febrero
Registro de visitas de Inspección del trabajo o de multas que tenga
6.7 la obra por el mismo organismo
6.8 Registro de control de feriados de los trabajadores en obra.
6.9 Finiquito de trabajadores desvinculados de la obra
Documento en cual indique que cuenta con centralización laboral,
6.10 oficio autorizado por la Inspección del trabajo.
7 ENCARGADO MEDIOAMBIENTE

7.1 Registro de Inducción del PMI a todos los trabajadores de la obra

7.2 Registro de autorización y manejo de residuos
7.3 Registro de Matriz de Aspectos e impactos ambientales
7.4 Presentación de informes mensuales
7.5 No conformidades cursadas a la fecha

Nota: Todo debe venir respaldado

 GENERAL

NES TÉCNICAS DEL PROYECTO, ASÍ COMO LOS PROCEDIMIENTOS

TIVA APLICABLE.

Chacalluta

RESPALDO