Anda di halaman 1dari 4

LAPORAN AUDIT INTERNAL II

PUSKESMAS BESITANG
TAHUN 2017

I.Latar Belakang

Menilai kinerja unit pelayanan dan program di Puskesmas perlu dilakukan dengan cara
audit internal. Dengan adanya audit internal dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang
menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan
maupun sistem manajemen. Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh
Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang
digunakan.

II.Tujuan Audit

Pada dasarnya audit merupakan instrumen bagi manajemen untuk membantu mencapai
visi, misi dan tujuan organisasi dengan cara mendapatkan data dan informasi faktual dan
signifikan berupa data, hasil analisa, penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan
keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan.

III.Lingkup Audit

Lingkup Audit meliputi semua unit pelayanan dan program di Puskesmas Besitang.

IV. Obyek Audit

a. Admin

 Tata Usaha
 Sarana dan prasarana gedung

b. UKM

 Kegiatan KIA/KB
 Gizi Kesehatan Masyarakat
 Promkes Termasuk UKS
 P2P
 Perkesmas
 Kesehatan lansia
 Kesehatan Jiwa
 Kesehatan Mata
 Kesehatan Tradisional dan Komplementer
 Kesehatan Lingkungan
 Kesehatan Gigi masyarakat

1
c. UKP

 Meja Informasi
 Loket Pendaftaran/Rekam Medis
 Ruang Pemeriksaan Umum
 UGD
 Ruang pemeriksaan KIA/KB
 Ruang pemeriksaan Gigi dan Mulut
 Ruang Bersalin/ Poned
 Ruang Imunisasi
 Kamar Obat
 Laboratorium
 Kamar Obat

V. Proses Audit

Proses audit adalah proses interaktif yang kegiatannya sistematis, direncanakan,


dikoordinasikan, dilaksanakan dan dikendalikan secara efisien dan dilakukan dengan azas
manfaat secara objektif , berpijak pada fakta dan kebenaran.
Proses audit ini melibatkan proses analisis/evaluasi/penilaian/pengujian yang bermuara
pada pengambilan keputusan dan dilaksanakan berdasarazas/standar/kriteria tertentu. Proses
audit merupakan kegiatan berulang dan menghasilkan laporan. Adapun kegiatan yang ada
dalam audit meliputi :
1. Memastikan (konfirmasi dan verifikasi)
2. Menilai (mengevaluasi dan mengukur)
3. Merekomendasi (memberikan saran/masukan)
Hal-hal yang dilakukan dalam proses audit antara lain:
1.Telaah dokumen
2.Observasi
3.Meminta penjelasan dari auditee
4.Meminta peragaan dilakukan oleh auditee
5.Membandingkan kenyataan dengan standar/kriteria
6.Meminta bukti atas suatu kegiatan/transaksi
7.Pemeriksaan secara fisik terhadap fasilitas
8.Pemeriksaan silang (cross-check)
9.Mengakses catatan yang disimpan auditee
10.Mewawancarai auditee
11.Menyampaikan angket survey
12.Menganalisis data

2
VI.Hasil Dan Rencana Tindak Lanjut Hasil Audit

UNIT YANG RENCANA TINDAK


NO HASIL TEMUAN
DIAUDIT LANJUT
1 Tata Usaha Tidak ada masalah
2 Sarana dan - Tidak ada masalah -
prasarana
3 Kesehatan Lansia -SOP masih sebagian -Segera selesaikan SOP

-Masih ada Inform concern yang belum -Segera melengkapi


di lengkapi Inform concern

-Rencana tindak lanjut kegiatan belum -Segera membuat


ada rencana tindak lanjut
4 Promkes Termasuk - SOP masih sebagian -Segera selesaikan SOP
UKS -Rencana tindak lanjut kegiatan belum -Segera membuat
ada rencana tindak lanjut
5 Perkesmas Tidak ada masalah -
6 Kesehatan gigi Tidak ada masalah -
masyarakat
7 KIA/ KB Tidak ada masalah -
8 Kesehatan Jiwa Tidak ada masalah -
9 Kesehatan mata Tidak ada masalah -
10 Kesehatan Tidak ada masalah -
tradisional dan
komplementer
11. Pengendalian dan Tidak ada masalah -
pecegahan penyakit
`12. Kesehatan -Petugas masih D3 keperawatan -Sudah menyurati dinas
Lingkungan -Masih menunggu
petugas yang sesuai
kompetensi
13 Gizi -Petugas masih D3 Bidan -Sudah menyurati dinas

-Masih menunggu
petugas yang sesuai
kompetensi
14 Meja Informasi Tidak ada masalah -
15 Loket Tidak ada masalah -
pendaftaran /rekam

3
medis
16 Ruang Bersalin/ Tidak ada masalah -
PONED
17 Laboratorium Petugas masih D3 belum sesuai Sudah menyurati Dinas
kompetensi Kesehatan
18 Ruang pemeriksaan Tidak ada masalah -
umum/ poli umum
19 Ruang pemeriksaan Tidak ada masalah -
KIA/KB
20 Ruang pemeriksaan Tidak ada masalah -
Gigi/ Poli Gigi
21 Kamar Obat Tidak ada masalah -
21 UGD Tidak ada masalah -

VII.Rekomendasi Dan Batas Waktu Penyelesaian Yang Disepakati Oleh Auditee

Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian yang disepakati adalah sampai audit selanjutnya
yaitu kurang lebih 3 bulan kemudian sesuai jadwal yang telah disepakati

VIII.Penutup

Demikian hasil audit ini disusun untuk peningkatan mutu pelayanan dan kinerja Puskesmas
Besitang.

Mengetahui , Besitang, November 2017


Kepala Puskesmas Besitang Ketua Tim Mutu
Kabupaten Langkat Puskesmas Besitang

dr. Lambok Elisabet Sitohang dr Savitri WT Dewi


Nip 19770329 201001 2 005 Nip 19810705 201001 2 034