Anda di halaman 1dari 4

PANDUAN MUTU No. Dok.

PM-8

Ed. 2 rev. 0

Pengukuran, Analisis dan Tgl 5 Januari 2015


PUSLIT
METALURGI Peningkatan Hal 1 dari 4
DAN
MATERIAL

8.1. Ketentuan Umum

(1) Puslit Metalurgi dan Material – LIPI merencanakan dan mengimplementasikan proses
pemantauan, pengukuran, analisis, dan peningkatan yang diperlukan untuk:
a) Memperagakan kesesuaian terhadap persyaratan produk,
b) Menjamin kesesuaian sistem manajemen mutu, dan
c) Berkelanjutan meningkatkan efektivitas sistem manajemen mutu.
(2) Proses yang dimaksud tersebut mencakup penetapan metode yang dapat dipakai
termasuk teknik statistik, serta jangkauan pemakaiannya.

8.2. Pemantauan dan Pengukuran

8.2.1. Kepuasan Pelanggan

(1) Sebagai salah satu pengukuran kinerja sistem manajemen mutu, Puslit Metalurgi dan
Material – LIPI memantau informasi berkaitan dengan persepsi pelanggan apakah Puslit
Metalurgi dan Material – LIPI tersebut telah memenuhi persyaratan pelanggan.
(2) Metode untuk memperoleh dan memakai informasi ini ditetapkan sesuai dengan
karakteristik produk masing-masing sesuai dengan PR-8.2.1 : Kepuasan Pelanggan yang
didokumentasikan pada DP-8.2.1-1 : Pemantauan Persepsi Pelanggan.

8.2.2. Audit internal

(1) Puslit Metalurgi dan Material – LIPI melakukan audit internal pada selang waktu yang
direncanakan untuk menentukan apakah sistem manajemen mutu tersebut:
a) Memenuhi pengaturan yang direncanakan (lihat 7.1) pada persyaratan Standar
Internasional ini dan pada persyaratan sistem manajemen mutu yang ditetapkan oleh
organisasi, dan
b) Diterapkan dan dipelihara secara efektif.
(2) Program audit tersebut direncanakan, dengan mempertimbangkan status dan pentingnya
proses dan wilayah yang diaudit, demikian juga hasil audit sebelumnya.
(3) Kriteria, lingkup, frekuensi, dan metode audit ditetapkan.
(4) Pemilihan auditor dan pelaksanaan audit tersebut dilakukan untuk menjamin objektivitas
dan ketidakberpihakan proses audit.
(5) Auditor diatur agar tidak mengaudit pekerjaan mereka sendiri.
(6) PR-8.2.2-1 : Audit Internal ditetapkan untuk menentukan tanggung jawab dan
persyaratan untuk merencanakan dan melaksanakan audit, menetapkan rekaman dan
melaporkan hasil.
(7) Rekaman audit dan hasilnya dipelihara sesuai dengan PR-4.2.4-1 : Pengendalian
Rekaman.

Disiapkan oleh : Diperiksa Oleh : Disetujui Oleh :


PANDUAN MUTU No. Dok. PM-8

Ed. 2 rev. 0

Pengukuran, Analisis dan Tgl 5 Januari 2015


PUSLIT
METALURGI Peningkatan Hal 2 dari 4
DAN
MATERIAL

(8) Manajemen yang bertanggungjawab atas wilayah yang diaudit menjamin bahwa
perbaikan dan tindakan perbaikan apapun yang diperlukan dilakukan tanpa penundaan
yang tidak layak untuk menghilangkan ketidak-sesuaian yang ditemukan dan
penyebabnya.
(9) Kegiatan tindak lanjut tersebut mencakup verifikasi tindakan yang dilakukan dan
pelaporan hasil verifikasi tersebut sesuai dengan PR-8.5.2-1 : Tindakan Perbaikan.
(10) ISO 19011 digunakan sebagai panduan dalam audit internal ini.

8.2.3. Pemantauan dan Pengukuran Proses

(1) Puslit Metalurgi dan Material – LIPI menerapkan metode pemantauan dan, jika sesuai
dengan pengukuran proses sistem manajemen mutu yang direkam pada FR-7.5.1-1 :
Pengendalian Produksi dan Provisi Jasa.
(2) Metode tersebut memperagakan kemampuan proses untuk mencapai hasil yang
direncanakan.
(3) Dalam hal hasil yang direncanakan ternyata tidak tercapai, perbaikan dan tindakan
perbaikan dilakukan seperlunya sesuai dengan PR-8.5.2-1 : Tindakan Perbaikan.

8.2.4. Pemantauan dan pengukuran produk

(1) Puslit Metalurgi dan Material – LIPI memantau dan mengukur karakteristik produk
untuk memverifikasi bahwa persyaratan produk tersebut telah dipenuhi. Pemantauan
dan pengukuran dilakukan pada tahap yang sesuai dari proses realisasi produk menurut
pengaturan yang direncanakan pada DP-4.1-1 : Aliran dan Deskripsi Proses.
(2) Bukti kesesuaian dengan kriteria penerimaan dipelihara sesuai dengan PR-4.2.4-1 :
Pengendalian Rekaman, yang di dalamnya terdapat rekaman yang menunjukkan orang
yang berwenang melepaskan produk untuk penyerahan kepada pelanggan.
(3) Pelepasan produk tidak dilanjutkan sampai semua pengaturan yang direncanakan pada
DP-4.1-1 : Aliran dan Deskripsi Proses diselesaikan secara memuaskan, kecuali bila
disetujui oleh kewenangan yang relevan, dan jika memungkinkan disetujui pelanggan.

8.3. Pengendalian produk yang tidak sesuai

(1) Puslit Metalurgi dan Material –LIPI menjamin bahwa produk yang tidak sesuai dengan
persyaratan produk diidentifikasi dan dikendalikan untuk mencegah pemakaian atau
penyerahan yang tidak dimaksudkan dengan menggunakan prosedur PR-8.3-1 :
Pengendalian Produk yang tidak sesuai untuk menentukan pengendalian,
tanggungjawab dan wewenang yang terkait dalam menangani produk yang tidak sesuai
tersebut.
(2) Disesuaikan dengan kasusnya, ketika Puslit Metalurgi dan Material – LIPI menangani
produk yang tidak sesuai melakukannya dengan satu atau lebih dari cara berikut:
Disiapkan oleh : Diperiksa Oleh : Disetujui Oleh :
PANDUAN MUTU No. Dok. PM-8

Ed. 2 rev. 0

Pengukuran, Analisis dan Tgl 5 Januari 2015


PUSLIT
METALURGI Peningkatan Hal 3 dari 4
DAN
MATERIAL

a) Melakukan tindakan untuk menghilangkan ketidak-sesuaian yang dideteksi;


b) Membolehkan pemakaian, pelepasan atau penerimaannya di bawah konsesi oleh
kewenangan yang relevan dan, jika mungkin, oleh pelanggan;
c) Melakukan tindakan untuk mencegah pemakaian atau penerapan semula yang
dimaksudkannya;
d) Melakukan tindakan yang sepadan terhadap akibat, atau akibat yang potensial, dari
ketidak-sesuaian tersebut ketika produk yang tidak sesuai terdeteksi setelah
penyampaian atau penggunaan telah dimulai.
(3) Dalam hal produk yang tidak sesuai tersebut dikoreksi, produk tersebut diverifikasi
ulang untuk memperagakan kesesuaian terhadap persyaratan produk tersebut.
(4) Rekaman ketidak-sesuaian dan tindak lanjutnya yang dilakukan, termasuk konsesi yang
diperoleh, dipelihara sesuai dengan PR-4.2.4-1 : Pengendalian Rekaman.

8.4. Analisis Data

(1) Puslit Metalurgi dan Material – LIPI menetapkan, menghimpun dan menganalisis data
yang sesuai untuk memperagakan kesesuaian dan efektivitas sistem manajemen mutu
serta mengevaluasi apakah perbaikan berkelanjutan dari sistem manajemen mutu dapat
dilakukan.
(2) Data tersebut mencakup data yang dihasilkan dari pemantauan dan pengukuran dan
dari sumber lain yang relevan.
(3) Analisis data tersebut dibuat agar memberikan informasi yang berkaitan dengan:
a) kepuasan pelanggan (lihat DP-8.2.1-1 : Kepuasan Pelanggan),
b) kesesuaian pada persyaratan produk (lihat PM-8 butir 8.2.4),
c) karakteristik dan kecenderungan proses dan produk, termasuk peluang untuk
tindakan pencegahan (lihat PM-8 butir 8.2.3, 8.2.4, 8.5.2), dan
d) pemasok (lihat rekaman FR-7.4.1-1 : Pengadaan Barang dan Jasa).

8.5. Peningkatan

8.5.1. Peningkatan Berkelanjutan

Puslit Metalurgi dan Material – LIPI meningkatkan efektivitas sistem manajemen mutu
tersebut secara berkelanjutan melalui pemanfaatan kebijakan mutu, sasaran mutu, hasil
audit, analisis data, tindakan perbaikan dan pencegahan dan kaji ulang manajemen.

8.5.2. Tindakan Perbaikan

(1) Pusat Penelitian Metalurgi dan Material –LIPI melakukan tindakan untuk
menghilangkan penyebab-penyebab ketidaksesuaian untuk mencegah keterulangannya.

Disiapkan oleh : Diperiksa Oleh : Disetujui Oleh :


PANDUAN MUTU No. Dok. PM-8

Ed. 2 rev. 0

Pengukuran, Analisis dan Tgl 5 Januari 2015


PUSLIT
METALURGI Peningkatan Hal 4 dari 4
DAN
MATERIAL

(2) Tindakan perbaikan yang dilakukan tersebut sesuai dengan pengaruh ketidaksesuaian
yang ditemukan.
(3) Prosedur PR-8.5.2-1 : Tindakan Perbaikan ditetapkan untuk menentukan keperluan bagi:
a) Kaji ulang ketidaksesuaian (termasuk keluhan pelanggan),
b) Penetapan penyebab ketidaksesuaian,
c) Pengevaluasian kebutuhan tindakan untuk menjamin bahwa ketidaksesuaian tidak
terulang,
d) Penetapan dan penerapan tindakan yang diperlukan,
e) Rekaman hasil tindakan yang dilakukan dan
f) Kaji ulang efektivitas tindakan perbaikan yang dilakukan.

8.5.3. Tindakan pencegahan

(1) Puslit Metalurgi dan Material – LIPI menetapkan tindakan untuk menghilangkan
penyebab ketidaksesuaian yang potensial untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian.
(2) Tindakan pencegahan yang dilakukan tersebut sesuai dengan pengaruh masalah
potensial tersebut.
(3) Prosedur PR-8.5.3-1 : Tindakan Pencegahan ditetapkan untuk menentukan keperluan
bagi:
a) Penetapan ketidaksesuaian potensial dan penyebabnya,
b) Pengevaluasian kebutuhan tindakan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian,
c) Penetapan dan penerapan tindakan yang diperlukan,
d) Rekaman hasil tindakan yang dilakukan, dan
e) Kaji ulang efektivitas tindakan pencegahan yang dilakukan.

DOKUMEN TERKAIT
- ISO 19011
- PR-4.2.4-1 : Pengendalian Rekaman
- PR-8.2.2-1 : Audit Internal
- PR-8.3-1 : Pengendalian Produk yang tidak sesuai
- PR-8.5.2-1 : Tindakan Perbaikan
- PR-8.5.3-1 : Tindakan Pencegahan
- FR-7.5.1-1 : Pengendalian Produksi dan Provisi Jasa
- DP-8.2.1-1 : Pemantauan Persepsi Pelanggan
- DP-7.4.1-1 : Evaluasi dan pemilihan rekanan

Disiapkan oleh : Diperiksa Oleh : Disetujui Oleh :