Anda di halaman 1dari 8

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS SUKASEHAT

TAHUN 2018

I. Latar Belakang :

Pelaksanaan Program Layanan Kesehatan di Puskesmas merupakan suatu sistem yang perlu untuk terus
dimonitoring secara periodik untuk melihat pencapaian – pencapaian di dalamnya. Salah satu metode yang dapat
digunakan dalam monitoring ini adalah proses audit internal.
Puskesmas Sukasehat memiliki sistem manajemen dan upaya kesehatan masyarakat maupun perorangannya yang
telah terbentuk meskipun ada beberapa yang belum sesuai dengan standar yang ada. Untuk melihat setiap proses apakah
sudah sesuai dengan standar yang berlaku maka perlu dilakukan monitoring, melali salah satu metode yaitu audit
internal.
Audit internal yang dilakukan ini diharapkan akan mampu menemukan kelemahan – kelemahan dalam setiap unit
yang nantinya akan diperbaiki untuk peningkatan kualitas pelayanan di Puskesmas Sukasehat. Berdasarkan pengkajian
hasil kinerja dalam setiap unit yang ada di Puskesmas tahun 2017, maka ditemukan beberapa unit yang menjadi prioritas
untuk dilakukan audit internal pada tahun 2018 ini, dimana unit – unit ini masih memiliki kelemahan baik dalam input,
proses, output, maupun outcome-nya. Pelaksanaan audit internal ini akan dilakukan selama 1 tahun dan setiap unit akan
dimonitor selama 2 kali dengan periode 1 semeter untuk pengecekan kembali hasil rekomendasi audit internal.

II. Tujuan audit :


Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKP sebagai dasar
untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja.

III. Lingkup audit :


Pelayanan UKP : Pelayanan Pendaftaran
Objek audit:
- Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
- Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
- Kepatuhan dalam penyampaian Hak dan Kewajiban

IV. Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran)

V. Metoda audit: Observasi, wawancara


VI. Kriteria audit:
- Pola Ketenagaan
- Elemen Penilaian 7.1.1.1, 7.1.3.1, dan 7.1.3.4

VII. Instrumen audit:


a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
b. Panduan observasi (terlampir)
c. Check list (terlampir)
d. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit
Lampiran:
Lampiran 1: Jadwal audit internal

JADWAL AUDIT INTERNAL


TAHUN 2018
UNIT KERJA
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
YANG DIAUDIT
UKM P2 TB UKS/UKG
S

Pelayanan
UKP Pelayanan Gigi Pelayana Pelayanan Pelayana Pelayanan Lab Pelayanan Pelayanan KIA
dan Mulut n Gizi BP n MTBS Pendaftaran kefarmasian

Admin Pemeliha Pola


raan Ketenagaan &
sarana & Persayaratan
prasarana kompetensi
Puskesma (SDMK)
s
Tim Audit Dr. Henny Dr. Dr. Henny Dr. Dr. Dr. Henny Dr. Henny Dr. Henny Dr. Henny Dr. Henny Dr. Henny Dr. Henny
Dr. Rahma Henny Dr. Henny Henny Dr. Rahma Dr. Rahma Dr. Rahma Dr. Rahma Dr. Rahma Dr. Rahma Dr. Rahma
Dr. Imam Dr. Rahma Dr. Dr. Dr. Imam Dr. Imam Dr. Imam Dr. Imam Dr. Imam Dr. Imam Dr. Imam
Dr. Venia Rahma Dr. Imam Rahma Rahma Dr. Venia Dr. Venia Dr. Venia Dr. Venia Dr. Venia Dr. Venia Dr. Venia
Dr. Dr. Venia Dr. Imam Dr. Imam
Imam Dr. Venia Dr. Venia
Dr.
Venia

Lampiran 2: Rincian Kegiatan audit (audit plan).


UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRIT Metoda Instrumen audit TGL & TGL& Keterangan
(KEGIATAN/ ERIA YANG WAKTU WAKTU
PROSES YANG MENJADI AUDIT I AUDIT II
DIAUDIT) ACUAN
Pendaftaran 1. Menilai Kesesuaian Tim Audit : Elemen Penilaian Observasi, wawancara - Panduan wawancara 19 September -
kesesuaian petugas dengan - Dr. Rahma 7.1.1 berupa cek list 2018
petugas standar SOP - Dr. Heny pertanyaan
pendaftaran - Dr. Imam - Cek list observasi
Pendaftaran
dengan seluruh
proses pelayanan
pendaftaran
19 September
Kesesuaian - Panduan wawancara 2019 -
Tim Audit : berupa cek list
petugas dalam - Dr. Rahma Elemen Penilaian Observasi, wawancara
penyampaian pertanyaan
- Dr. Heny 7.1.3.1 - Cek list observasi
informasi hak - Dr. Imam
dan kewajiban
19 September
2019

Kesesuaian Elemen Penilaian - Panduan wawancara


Wawancara, telusur berupa cek list
Petugas 7.1.3.4
dokumen pertanyaan
pendaftaran
dengan Standar
kompetensi, pola
ketenagaan, dan
pelatihan
UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRIT Metoda Instrumen audit TGL & TGL& Keterangan
(KEGIATAN/ ERIA YANG WAKTU WAKTU
PROSES YANG MENJADI AUDIT I AUDIT II
DIAUDIT) ACUAN

MENGETAHUI, Paringin, 10 Desember 2017


KETUA TIM AUDIT
Anggota Tim Audit:
1. dr. Henny
2. dr. Rahma
3. dr. Imam
dr. Henny 4. dr. Venia