Anda di halaman 1dari 1

FORM MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

Status tindak lanjut pertanggal:……………………………….

No Uraian Ketidak Analisis ketidak Rencana Target waktu Penanggung Waktu Status
Sesuaian/Masalah sesuaian/masaah tindak lanjut penyelesaian jawab Pelaksanaan penyelesaian
tindak lanjut
1 Buku register tidak diisi Kekurangan Melengkapi 1 minggu Petugas loket
petugas buku register
2 Identitas pasien tidak Kekurangan Melengkapi Mulai besok Petugas loket
lengkap pada rekam petugas isi rekam
medis medis
3 Tidak menyampaikan Kekurangan Membuat 3 hari Petugas loket
hak dan kewajiban petugas leaflet hak
pasien dan
kewajiban
4 Tidak sesuai kompetensi Belum pelatihan Mengusulkan Tim mutu
petugas pendaftaran pelatihan ke
dinas
kesehatan

Auditor Auditee

…………………………………. ………………………………………