Anda di halaman 1dari 5

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS TANJUNG ARU

TAHUN 2018

I. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di puskesmas perlu dilakukan audit internal.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi
masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan
maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang
digunakan.
Agar pelaksanaan audit internal dapatdilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka disusun rencana program audit.

II. TUJUAN AUDIT


Pada dasarnya audit merupakan instrumen bagi manajemen untuk membantu
mencapai visi, misi dan tujuan organisasi dengan cara mendapatkan data dan informasi
faktual dan signifikan berupa data, hasil analisa, penilaian, rekomendasi auditor sebagai
dasar pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan.

III. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN


A. Lingkup Audit
Pelayanan UKP:

1. Poli BP Umum

2. Poli Gigi

3. Poli KI/ KB

4. Imunisasi

5. Kesehatan Anak
6. Poli P2

7. Poli Gizi

8. Pojok ASI

9. IGD

10. Laboratorium

11. Pendaftaran dan rekam medis

12. Pelayanan farmasi

Pelayanan UKM:

1. KIA

2. Gizi

3. Kesling

4. Promkes

5. P2P

6. Perkesmas

Administrasi manajemen:

1. Administrasi kepegawaian
2. Administrasi surat menyurat
3. Pemeliharaan sarana dan prasarana
4. Pemeliharaan alat
5. Keuangan

B. Kegiatan audit dan rincian kegiatan


1. Penyusunanrencanaprogram audit
2. Penyusunan KAK audit internal untuk masing-masing unit yang akan diaudit
3. Pemberitahuankepada unit yang akandiaudit
4. Pelaksanaankegiatan audit sesuaijaudal
5. Analisis hasil audit
6. Tindaklanjuthasil audit
7. Monitoring pelaksanaantindaklanjut
8. Menyusunlaporan audit internal
9. Penyampaianlaporanhasil audit dan tindaklanjutnya

IV. CARA MELAKUKAN KEGIATAN


A. Kriteria audit yang digunakan

JADUAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL

TAHUN 2018

Kegiatan UNIT
KERJA JUN
JAN PEB MAR APR MEI JULI AGT SEP OKT NOP DES
YANG I
DIAUDIT

1. Penyusunan rencana
X
program audit

2. Penyusunan Kerangka
X X
Acuan

3. Pemberitahunan kepada
X X
unit yang akan diaudit

4. Pelaksanaan Audit UKP Pendafta IGD Poli Poli Poli


ran Umum Gigi Anak

Farmasi Poli
Lansia
Lab

UKM Gizi Promke KIA KB


s
Kesli
ng
Admen Kepe Keuang Sarana Bagian
gawai an dan Umum
an prasara
na

Tim Audit Tim 1 Dst


(sebutkann
ama)

Tim 2
(sebutkann
ama)

5. Analisis hasil audit X X

6. Tindak lanjut hasil X X


audit

7. Monitoring X X
pelaksanaantindaklanjut
audit

8. Menyusunlaporan audit X X

B. Metode audit
Metoda dalam pelaksanaan audit internal adalah: Wawancara, telusur dokumen dan
rekaman yang ada.

C. Instrumen audit
Instrumen yang digunakan dalam melakukan audit internal meliputi:
a. Kuesioner untuk wawancara

b. Panduan observasi

c. Check list
V. SASARAN/ OBJEK AUDIT
VI. JADWAL DAN ALOKASI WAKTU

VII. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN


Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan
audit sesuai dengan jadual yang sudah disusun setiap tiga bulan sekali. Jika terjadi
ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit
untuk dibahas bersama dalam tim audit internal.

VIII. PENCATATAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI KEGIATAN


Auditor internal harus mencatat/ mendokumentasikan keseluruhan proses
kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana
tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan kegiatan audit
internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan
audit.

Lampiran-lampiran :