INFORME FINAL DE LA AUDITORIA

Válido a partir del 2018/16/07

Ciclo No 16 AuditorÍa No 16 Area a auditar HOSPIRENTA

AREA/ PROCESO AUDITADO RESPONSABLE DE

HOSPIRENTA Luz Marina Gomez

AUDITORES AUD
Levi Camir Gil Arias Luz Marina Gomez
Anigreili Cataño
FORTALEZAS

Se tiene control de los inventarios de los equipos disponibles para renta

Se cuenta con un almacenmaiento , identificacion y separaciojn de los equipos o no por la renta

Se evidencia por parte del personal conocimiento y manejo de los proceos del area

Se cuenta con trazabilidad desde su proceso y la interaccion con otros procesos

ASPECTOS POR MEJORAR

se debe implementar una estrategia para mantener actualizados los procedimientos que soportan los procesos

CONFORMIDAD
No HALLAZGO
M m O

1 X
Falta de Seguimiento a los mantenimientos preventivos de
los equipos de hospirenta
 2 No se tiene suplente en el cargo de Hospirenta x

CONCLUSIONES
se dominan por parte del personal responsable y auditado el porcedimiento establecido para el proceso de h

se cuenta con uha trazabilidad del porceso y se evidencia por medio de los registros establecidos para este fin

se realizan las atividades referenciadas en el procedimiento , al igual que se puede establecer todo el ciclo P

LUZ MARINA GOMEZ LEVY GIL ARIAS

AUDITADO AUDITOR
 FO-CA-007
AUDITORIA
Ver 2.0
8/16/07

HOSPIRENTA

RESPONSABLE DEL AREA O PROCESO

Gomez

AUDITADO
Gomez

o no por la renta

area

JORAR
soportan los procesos

OBSERVACIONES PARA LA MEJORA

ablecido para el proceso de hospirenta

ablecidos para este fin

ede establecer todo el ciclo PHVA

GIL ARIAS

AUDITOR