En el presente TFM (trabajo fin de máster) se ejecuta un sistema de gestión de la calidad bajo
la norma ISO 9001:2015, con el cual se elabora el Manual del Sistema de Gestión de la
Calidad enfocando los bríos con miras al mejoramiento de procesos y servicios, en base a
esto se desarrollan procedimientos y formatos, definidos y universales, requeridos que deben
contener un sistema de gestión, por otro aspecto se ejecutan las fases para la implementación
del sistema de gestión con estas documentaciones se pretende proporcionar al laboratorio
una herramienta de gestión con estándares de calidad buscando satisfacer las expectativas
de los usuarios.
-Elaborar un análisis situacional de contexto del laboratorio, sus riesgos y oportunidades que
demuestren en el sistema de gestión de la calidad en el laboratorio de Química Instrumental
F.C. ESPOCH.
3) NORMA DESARROLLADA.
Actualmente el mundo global lleva a concebir retos de competitividad y mejora continua que
depende de la alta dirección influyentes en llegar a la cima y de todos los integrantes
ejecutores de la implementación y certificación con una normativa que exprese confiabilidad,
conjuntamente con las exigencias de los usuarios, por eso se presenta este trabajo como una
respuesta al cumplimiento con la asignatura requirente para la aprobación del Máster de
Sistemas Integrados de Gestión de la calidad, medio ambiente, responsabilidad social
corporativa y prevención de riesgos laborales, poniendo en práctica todo lo conocimientos
asimilados a lo largo del periodo estudiantil.
El motivo esencial de elaborar la implementación del Sistema de Gestión de Calidad con ISO
9001:2015, acarrea una gran importancia que tiene el mismo en apoyar a la acreditación ante
el organismo de Acreditación y Aseguramiento de Calidad de la Educación Superior
(CEAACES), a la facultad a la que pertenece el ente a aplicar creando una cultura de calidad
en el laboratorio donde el alumno se ha formado para brindar servicios con calidad, en este
caso en el área de Química por consecuencia su implementación en el laboratorio de Química
Instrumental en la Provincia de Chimborazo del Ecuador, centro del país y punto estratégico
para ubicar algún servicio para brindar a la comunidad empresarial.
4)INFORMACION DOCUMENTADA
El Coordinador de Calidad ejecuta esta fase conjuntamente con las diversas áreas
pertenecientes al Laboratorio. Posterior al diagnóstico situacional naciente se constituyen
los primeros lineamientos a aplicar obteniendo mejora en el proceso, teniendo siempre
presente el alcance del sistema y una aproximación de los recursos y costos de
implementación suficientes, para tener así un respaldo documental se realizará un informe
inicial conteniendo todos sus aspectos.
La Alta Dirección fijará los recursos necesarios para el correcto funcionamiento e implantación
del SGC, igualmente la elaboración documental del sistema de gestión que estará compuesto
de procedimientos, los mismos que tendrán su respectivo formato, y para algún proceso
adecuado las respectivas instrucciones.
La Alta Dirección producirá revisiones del SGC luego de ya ser implementado, cumpliendo en
tiempos estimados. La Alta Dirección basándose en las revisiones establecerá el nivel de
ajuste del SGC con la organización. De las mismas revisiones nacerán procedencias de
perfeccionamiento incorporadas en la planificación existente en miras de mejorar
continuamente.
La certificación se realizará por medio externo en el aspecto auditor, que la misma entidad de
certificación se encuentre acreditada por ENAC, se exhibe en la posterior tabla el cronograma
de implantación del SGC del Laboratorio de Química Instrumental F.C. ESPOCH.:
FASE CRONOGRAMA(12
S meses)
MES Mes Mes Mes Mes 4 Me Mes Mes
1 2 3 Mes
s5 6 7,8,9,10,11 12
SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 12 3 4 12 3 4 1 2 3 4
Proceso del manual de
Calidad
Proyectar y elaborar el
sistema de documentación
del sistema de gestión de
calidad.
Ejecución de cursos de
capacitación y formación
sobre calidad.
FASE 3. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.
Implantación en el
Laboratorio de los puntos
antecedidos
.
FASE 4. ESTUDIO POR LA ALTA DIRECCIÓN Y AUDITORÍA INTERNA.
Ejecución de auditoría
interna
Ejecución de la revisión por
la dirección
Mejora continua
FASE 5. CERTIFICACIÓN CON UNA ENTIDAD ACREDITADA
Pedido de solicitud y
ejecución por la entidad
acreditada
Fuente: Elaboración propia.
En la implantación del SGSST en base a OHSAS 18001:2007, conjuntamente con una forma
integral de sistemas de gestión se describe a continuación:
FASE 2. INVESTIGACIÓN DE LA
FASE 1. IDENTIFICACIÓN
SITUACIÓN CONTEXTUAL DEL
DE BENEFICIOS A
LABORATORIO
ALCANZAR
Figura 9. Fases para la integración de sistemas de gestión. Fuente: AENOR, 2005, p. 1-25
- Soporte firme y valiente de la Alta Dirección del Laboratorio con eso podremos enfrentar
la problemática tentativa originada en la implantación del sistema de gestión de
seguridad y salud, igualmente al integrar es de vital importancia el respaldo de la Alta
Dirección.
- Elección del equipo de integración, el mismo que será formado por los coordinadores
de las Áreas del Laboratorio.
“En la norma UNE 66177:2005 se selecciona uno de los métodos de integración. Para el
Laboratorio debe examinarse su situación contextual tanto el sistema de gestión, tomando
mucha consideración algunos puntos como: nivel de madurez, nivel de alcance, nivel de
complejidad de las expectativas. Luego de un análisis si el nivel de madurez es igual o superior
a 2 (nivel básico) y luego de seguir el camino de la figura 2 de la norma 66177:2005, se ha de
proceder a seleccionar el método de integración según la figura 3 de la norma 66177:2005, si
es inferior a 2 según figura 2 de la norma 66177:2005 el método de integración rectamente es
el básico. Caso contrario si es mayor a 2 se analizará los aspectos anteriores cada una hasta
obtener el método usado al momento de integrar.”
(Valverde, 2016)
MADUREZ
COMPLEJIDAD
ALCANCE
En el ámbito del alcance se considera bajo, por la razón que solo posee un solo centro de
trabajo, en sí solo un único Laboratorio en la ciudad de Riobamba, pero eso si con proyección
a ampliarse en un futuro, en relación al número de productos brindados a los clientes es única
y mínima que solo es Ensayos Químicos.
RIESGO
En el ámbito del riesgo en el Laboratorio se describe un nivel de medio, por el motivo que las
disposiciones legales a aplicarse son templadas y tiene una consideración resaltable, por
ende, si existe una deficiencia en el proceso de implantación comienza a tener valía
importante.
Figura 1. Gráfica para selección del método de integración óptimo. Fuente: UNE
66177:2005, alterado.
Posterior a ejecutar el análisis en la Figura anterior, da como resultado el método de
integración inmejorable para el Laboratorio de Química Instrumental F.C.-ESPOCH resultando
AVANZADO, cabe resaltar que en la figura existen dos métodos (avanzado y experto), se
selecciona el de menor nivel este aspecto es recomendado por la normativa.
Siguiendo la normativa UNE 66177:2005 sobre las acciones de integración a desplegar para
el método de integración avanzado abarca los siguientes apartados:
COMPLEJIDAD
ALCANCE
RIESGO
Para cumplir con los respectivo, se ejecutarán los siguientes procedimientos integrados para
su posterior implantación.
Por medio del análisis respectivo existirá como resultado un enfoque completo de las
respectivas actuaciones del Laboratorio y el correcto funcionamiento del sistema de gestión.
En la organización existirá las no conformidades, acciones preventivas y correctivas que se
tratarán debidamente al ser planificadas para garantizar la mejora continua del sistema
integral y su eficacia.
• Integrar con el sistema de gestión ambiental, para tener un sistema integro que
cubra los vertidos que genera el laboratorio.
• Conclusiones