1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN
Kode Rekening Data Rencana Tahun 2017-2021 Kondisi Kinerja Pada Akhir
Penanggung Jawab Bidang
Indikator Sasaran, Indikator Kinerja Program Capaian 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD (2021)
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
(outcome) dan Kegiatan (output) pada tahun
Target Rp (Juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp(juta)
awal
1 2 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Meningkatkan Kinerja Birokrasi
1.1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi
Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Perkantoran dan Kompetensi Aparatur
2 Pemeliharaan rutin /berkala Rumah Dinas Luas Rumah Dinas Yang Dipelihara (m²) 100M 100 45 100 47 100 49 100 52 100 54 500 247
80.00
1.01.1.01.01.02.08 3 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Luas Gedung Kantor Yang Dipelihara (m²) 3750 3,750 3,750 130 3,750 135 3,750 140 3,750 145 18,750 675
Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan Jumlah Kendraan Dinas/operasional yang diPelihara 296.00
1.01.1.01.01.02.10 4 8 8 23 440 23 460 23 480 23 500 100 2,302
dinas/operasional (unit)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 31.00
1.01.1.01.01.02.11 5 42 42 43 63 45 66 47 69 50 72 227 330
Perlengkapan/Peralatan Kantor dipelihara (unit)
6 Pengadaan Tanah UPTD Luasan Lahan (Hektar) - 2 2,000 - - - - - - 2 2,000
7 Pembangunan gedung Kantor Tersedianya sarana gedung kantor (unit) - - - 1 500 1 500 1 500 4 1,500
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN Cakupan kredibilitas kedisiplinan aparatur dan tingkat
III 100% - 100% 170 - 100% 190 - 100% 360
APARATUR kehadiran (%)
Pengadaan pakaian dinas beserta
1 Jumlah Pakaian Dinas (Stel) - 167 170 - - 167 190 - - 334 360
perlengkapannya
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Cakupan ketersediaan sumber daya aparatur yang
IV 100% 100% 383 100% 400 100% 429 100% 459 100% 491 100% 2,163
SUMBERDAYA APARATUR handal, profesional dan berkinerja baik (%)
Kode Rekening Data Rencana Tahun 2017-2021 Kondisi Kinerja Pada Akhir
Penanggung Jawab Bidang
Indikator Sasaran, Indikator Kinerja Program Capaian 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD (2021)
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
(outcome) dan Kegiatan (output) pada tahun
Target Rp (Juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp(juta)
awal
1 2 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Pendidikan dan pelatihan formal Jenis Aparatur Pendidikan dan Pelatihan 0 1 138 5 140 5 154 5 169 5 186 21 788
4 Penyusunan Renstra dan Rencana Kerja Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 1 90 1 95 1 100 1 105 1 110 5 500
VI PROGRAM MANAGEMEN SEKOLAH Cakupan Pelayanan administrasi pendidikan 100% 100% 1,250 100% 1,870 100% 1,700 100% 1,710 100% 1,950 100% 8,995
X PROGRAM PENINGKATAN MUTU SISWA Persentase Kelulusan 100% 100% 2,503 100% 3,195 100% 3,324 100% 3,521 100% 3,526 100% 16,331
2 Kreativitas Siswa/Olimpiade Olahraga Siswa Jumlah Peserta 600 400 600 620 600 630 600 640 600 640 3,000 3,140
1.01.1.01.01.21.02
Nasional (02SN)SMP Tingkat Kabupaten
Pelalawan
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) 283.00
1.01.1.01.01.21.03 3 Jumlah Pesrta Lomba Seni Siswa Nasional (Orang) 36 350 36 270 36 280 36 280 36 280 180 1,350
SD
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
4 Jumlah Pesrta Lomba Seni Siswa Nasional (Orang) 36 36 295 36 340 36 350 36 350 36 350 180 1,685
SMP
5 Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Jumlah Pesrta 480 480 300 480 300 480 300 480 300 480 300 2,400 1,500
Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) 99.00
1.01.1.01.01.21.06 6 Jumlah Peserta 84 84 84 160 84 214 84 266 84 266 420 1,016
SMP/MTs
Pembinaan Minat dan Bakat serta 453.00
1.01.1.01.01.21.07 7 Kreativitas Siswa/Olahraga Siswa Nasional Jumlah Peserta 276 360 276 600 276 600 276 700 276 700 1,380 3,000
(O2SN) SD
Lomba Kompetensi siswa berprestasi bidang 86.00
1.01.1.01.01.21.08 8 Jumlah Peserta 72 74 72 140 72 145 72 150 72 150 360 700
sains dan Matematika (SD/MI)
Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional SD/ Mi
9 Jumlah Pesrta 80 80 180 80 225 80 235 80 245 80 250 400 1,135
10 Lomba Karya Jurnalistik Tingkat SMP Jumlah Pesrta 46 48 140 48 140 48 140 48 140 48 140 240 700
XI PROGRAM PENDIDIKAN UNTUK SEMUA Jumlah Peserta didik non formal 100% 100% 7,984 100% 8,700 100% 8,805 100% 8,810 100% 8,720 100% 43,725
5 Penambahan Ruang Kelas Sekolah Jumlah ruang kelas (ruang) 33 6,777.00 40 9,200 10 2,300 40 9,200 70 16,100 200 46,000
1.01.1.01.01.20.05
Pembangunan Prasarana Pendukung SD dan 5,428.00
1.01.1.01.01.20.06 6 Jumlah prasarana pendukung (Paket) 35 15 3,000 5 1,000 25 5,000 40 8,000 95 19,000
SMP
1,209.00
1.01.1.01.01.20.07 7 pengadaan meubeler sekolah Jumlah meubeler (unit) 2400 2500 1,250 600 300 2500 1,250 3150 2,200 11250 6,250
2,334.00
1.01.1.01.01.20.08 8 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah alat pratik dan peraga siswa (paket) 28 15 1,500 20 2,000 40 4,000 5,000 5,000 5,085 13,500
Pengadaan Buku Referensi / Pengayaan SD 2,645.00
1.01.1.01.01.20.09 9 Jumlah buku referensi (paket) 54 15 1,500 20 2,000 25 2,500 25 2,500 100 10,000
dan SMP
403.00
1.01.1.01.01.20.10 10 Pembangunan Perpustakaan Jumlah bangunan perpustakaan (unit) 2 10 4,500 4 1,800 35 15,750 21 9,450 75 33,750
3,409.00
1.01.1.01.01.20.11 11 Pembangunan Laboratorium IPA Jumlah Laboratorium IPA (unit) 9 2 1,000 2 1,000 3 1,500 4 2,000 12 6,000
12 Pembangunan Laboratorium Bahasa Jumlah Laboratorium Bahasa (unit) 2 1,000 3 1,500 3 1,500 5 2,500 6 3,000 19 9,500
351.00
1.01.1.01.01.20.13 13 Pembangunan Laboratorium TIK Jumlah Laboratorium TIK (unit) 1 1 500 4 2,000 6 3,000 7 3,500 19 9,500
2,011.00
1.01.1.01.01.20.14 14 Pembangunan Mushollah Jumlah Mushollah (unit) 9 10 2,000 5 1,000 30 6,000 35 7,000 90 18,000
3,298.00
1.01.1.01.01.20.15 15 Pembangunan Pagar Panjang pagar (m) 2,773 1000 1,500 250 375 1,000 1,500 1,750 2,625 5,000 7,500
3,635.00
1.01.1.01.01.20.16 16 Pemasangan Paving Block Luasan Paving block (M2) 24,000 5000 750 5000 750 5000 750 5000 750 25000 3,750
Pembangunan Ruang UKS, OSIS dan 180.00
1.01.1.01.01.20.17 17 Jumlah bangunan (Unit) 1 2 400 2 400 2 400 2 400 10 2,000
Pramuka yang dibangun
18 Pembangunan Turap Volume turap (M3) 7 1,323.00 1200 2,300 1,200 2,300 1,200 2,300 1,200 2,300 6,000 11,300
1.01.1.01.01.20.18
19 Pemasangan Jaringan Listrik Jumlah Jaringan terpasang (paket) 2 300.00 5 1,100 5 1,200 5 1,250 5 1,300 25 5,850
1.01.1.01.01.20.19
20 Pemasangan Jaringan Internet Jumlah Jaringan terpasang (paket) 16 2,384.00 10 2,000 5 1,000 20 4,000 35 7,000 75 15,000
1.01.1.01.01.20.20
461.00
Revitalisasi bagunan sekolah, rumah guru, Jumlah bangunan sekolah, rumah guru, kepala sekolah
1.01.1.01.01.20.21 21 2 10 2,000 5 1,000 20 4,200 25 5,300 70 14,500
kepala sekolah dan penjaga sekolah dan penjaga sekolah yang direvitalisasi (unit)
Pengadaan peralatan /perlengkapan
22 Jumlah Peralatan/ perlengkapan sekolah(paket) 10 650 10 700 20 1,650 20 1,700 20 1,800 80 6,500
sekolah
23 Pembangunan Koridor sekolah Panjang Koridor sekolah(M) 100 300 100 320 200 670 200 680 200 690 800 2,660
230.00
1.01.1.01.01.20.24 25 Pembangunan Prasarana Pendukung TK Jumlah Prasarana Pendukung TK (paket) 1 15 1,500 15 1,500 15 1,500 15 1,500 75 7,500
148.00
1.01.1.01.01.20.25 26 Pengadaan Tanah Sekolah Luasan lahan (Hektar) 2 2 3,000 - - 2 3,000 6 9,000
XIII PROGRAM PENDATAAN PENDIDIKAN Cakupan Data Pendidikan (%) 100% 100% 1,340 100% 1,359 100% 1,381 100% 1,416 100% 1,447 100% 6,879
Verifikasi dan Validasi Dapodik 928.00
1.01.1.01.01.22.01 1 Update Data Sekolah (Jumlah) 320 320 320 856 320 866 320 876 320 896 1,600 4,340
Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan 84.00
1.01.1.01.01.22.02 2 Jumlah Dokumen 1 1 1 103 1 110 1 110 1 111 1 509
Dukungan Mutu SD Plus
Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya Laporan Monev Sertifikasi guru yang Valid 125.00
1.01.1.01.01.22.03 3 1 1 1 150 1 150 1 150 1 150 5 750
Sertifikasi Guru (Dokumen)
Pelatihan manajemen pendataan 203.00
1.01.1.01.01.22.04 4 Jumlah Operator Sekolah yang terlatih 120 120 120 250 120 255 120 280 120 290 600 1,280
pendidikan
PROGRAM PUBLIKASI DAN SOSIALISASI
XIV Cakupan Publikasi Pembangunan Pendidikan, (%) 100% 100% 372 100% 375 100% 375 100% 375 100% 375 100% 1,875
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
1 Peringatan Hari Pendidikan Nasional Terlaksananya Peringatan Hardiknas (Keg) 1 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150 5 750
Kode Rekening Data Rencana Tahun 2017-2021 Kondisi Kinerja Pada Akhir
Penanggung Jawab Bidang
Indikator Sasaran, Indikator Kinerja Program Capaian 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD (2021)
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
(outcome) dan Kegiatan (output) pada tahun
Target Rp (Juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp(juta)
awal
1 2 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Puplikasi Pembangunan Pendidikan 72.00
1.01.1.01.01.23.02 2 Terlaksananya Puplikasi Pembangunan Pendidikan (Keg) 1 1 1 75 1 75 1 75 1 75 5 375