Guia SAP MM 01 - Aprovisionamiento

Curso Key User SAP MM
Clase 01: Flujo de movimiento de materiales
En esta clase a desarrollar vamos a simular el procedimiento general para el

abastecimiento de materiales, en el cual vamos a crear un pedido a nuestro proveedor
para aumentar nuestro Stock. Las transacciones a usar en esta clase son:
 MM01 – Creación/Ampliación de Material.

 XK01 – Creación de Acreedor(Proveedor).
 MMBE – Resumen de Stocks.
 ME21N – Crear Pedidos.
 MIGO – Entrada de Mercancías.
 MB51 – Lista de documentos del material.
EJERCICIO
Somos una empresa que trabaja con productos químicos por lo cual para producir cierto
compuesto necesitamos pedir:
 200 litros de ácido nítrico. (MAT-401)
precio: 100 euros. Almacén 0001
 100 kg de Sulfuro de calcio (MAT-402)
Precio:150 euros. Almacén 0002
 200 probetas (MAT-403) las cuales se piden en cajas de 10 unidades.
precio: 180 euros. Almacén 0003
Los cuales se almacenan en el centro de Hamburgo (centro 1000), como son
componentes químicos será del grupo de artículos químicos (004) y el responsable de
obtener dichos materiales será el grupo de compras del Sr. Miller (005) para el día
31.08.2018 a nuestro proveedor Químicos SA (0000091111) con sede en Perú de la
sociedad 1000, de organización de compras 1000, del grupo de cuentas LIEF, tiene una
cuenta asociada 160000 y grupo de tesorería A1, este proveedor maneja precios en
Euros.
Verificar el Stock de los materiales: MAT-401 y MAT-402 después de hacer el pedido de
compras y después de la entrada de mercancías.
*Considere que no están creados ni los materiales ni el proveedor, debe crearlos previamente.
1
Manual de Usuario – Modulo SAP PP
DESARROLLO
CREACIÓN DE MATERIAL MAT-401

1. Accedemos a la ventana de SAP e ingresamos la transacción MM01:
2. Dentro de la Transacción MM01 llenar los campos:
 Material: Creamos un nuevo material con un código que lo identifique.

 Ramo: Seleccionamos uno de los grupos al cual pertenece la empresa.
 Tipo Material: Tipo de material según su uso en producción.
2
*En este caso como nuestros materiales se consideran materia prima usamos ROH como tipo
de material, esta configuración depende de la empresa ya que podría tener sus propios tipos.
3. Pulsamos ENTER y aparecerán las siguientes vistas (datos maestros de materiales) y
escogeremos: Datos Básicos 1, Datos Básicos 2, Compras, Contabilidad 1 y
Contabilidad 2.
4. Aparecerá un nuevo cuadro donde indicaremos el centro, en este caso 1000.
Nota: El botón nos permite realizar una consulta.

5. Aceptamos y podremos llenar los campos para describir al producto, para este caso
el nuevo producto se llamará ácido nítrico, se mide en litros y pertenece al grupo
004
3
Nota: Un campo a llenar que contenga un cuadrado con un símbolo ( ) indica que
dicho campo es de carácter obligatorio.
6. Pulsamos ENTER para irnos a la siguiente pestaña: datos básicos 2 donde no se nos
obliga a llenar campos, pulsamos de nuevo ENTER y pasamos a la vista de compras
donde indicamos que pertenece al grupo de compras 005 y grupo de artículos 004:
7. De nuevo pulsamos ENTER para ir a la pestaña Contabilidad 1 donde asignamos Cat.

Valorización 3000 ya que es una materia prima (El valor puede variar, para ver que
opciones tiene, use el botón de búsqueda, además en caso de que exija llenar el
campo de control de precio esta será S – precio estándar)
4
Nota: en este paso aparecerá una alerta (Warning):
La cual puede ser obviada pulsando ENTER de nuevo y aceptando. En caso de Errores,
deben verificar las causas que la generan (usualmente campos sin llenar).
8. Pulsamos ENTER en Contabilidad 2 ya que no hay obligación de llenar los campos.
9. Aceptamos el cuadro de mensaje, con lo cual ya creamos nuestro material:
10. Pulsamos F3 o Retroceso en la ventana de SAP para continuar con otra transacción:

1. Para el caso de material MAT-402 solo cambia la unidad de medida si lo
comparamos con MAT-401, por lo cual será más rápido copiarlo, para ello vamos
a MM01 y lo llenaremos de la siguiente manera:
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2. Seleccionaremos las mismas vistas que MAT-401 y nos pedirá el centro y el

modelo, ambos deben ser 1000 en este caso (modelo es el origen que será
copiado en centro).
3. Tras aceptar notamos que tiene los mismos datos que MAT-401, así que
debemos modificar la unidad de medida y el nombre descriptivo.
4. Presionamos ENTER para ir verificando que cada vista se haya copiado

correctamente y procedemos a GRABAR.
1. De la misma manera que copiamos MAT-402 crearemos MAT-403 pero aparte
de los cambios de nombre y unidad de medida(UN) debemos cambiar en
compras el campo “Unidad de compra” que será por cajas:
6
2. Al pulsar ENTER en esta parte el sistema nos muestra una ventana de conversión
de unidades, en este caso indicamos que una caja equivale a 10 unidades.
3. Terminamos de comprobar el resto de los datos y procedemos a GRABAR.
CREACIÓN DEL PROVEEDOR A-300
1. Usamos la transacción XK01 y llenamos según los datos del ejercicio:
Nota: El código de proveedor debe ser un número entre un rango de valores.
2. Llenamos la primera página:
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3. Saltamos entre páginas con la tecla ENTER o los botones y llenamos los
siguientes campos:
4. Procedemos a GRABAR.
Ahora tenemos materiales y proveedor.

CREACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES:
1. En la transacción ME21N:
Desglosaremos la cabecera y el resumen de posiciones con el botón
8
2. En la casilla de Proveedor colocaremos el código del proveedor que hemos

creado (0000091111), pulsamos ENTER y aparecerá 91111- Químicos SA, a
continuación, el sistema pedirá llenar los campos de Org. Compras, Grupo
Compras y Sociedad, las cuales vamos a llenar:
3. La moneda empleada por el acreedor ya aparecerá y debemos entonces agregar

nuestros materiales a pedir, los llenaremos en la columna material:
4. Y tras llenar pulsar ENTER:
5. Tras pulsar veremos múltiples errores, debemos llenar las cantidades, precios,
centro, almacén y fecha de entrega para cada uno de los materiales.
6. Tras llenar todos los campos debemos verificar con el botón .
9
7. Una vez verificado podemos revisar la impresión con el botón
Se puede retornar a la pantalla anterior con F3 o pulsando retroceder.
8. O directamente pulsar en GRABAR ( ).

9. El sistema le indicará el número de documento.
VERIFICACIÓN DEL STOCK DEL MATERIAL DESPUES DEL PEDIDO DE COMPRA:

1. Al entrar en la transacción MMBE colocaremos el código de nuestro material
creado para ver su stock actual.
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2. Generamos la consulta (Cuando existe el botón de ejecutar, ENTER no realiza

ninguna acción).
3. Notaremos que tenemos una cantidad de 200 litros como stock en curso, es decir
es material que esta como solicitado, pero aún no tenemos disponible (libre
utilización).
ENTRADA DE MERCANCIAS:
Llega el momento en el cual el proveedor acepta la orden la orden de compra y envía
los materiales requeridos, por lo tanto, debemos registrar dicha entrada de mercancías:
1. Dentro de la transacción MIGO, Seleccionamos:
 A01: Entrada de Mercancías.

 R01: Pedido. (Ingreso de mercadería con orden de compra).
 Ingresamos el código de nuestra orden de compra (4500024209)
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2. Pulsamos ENTER y aparecerá la orden de compra que fue enviada:
3. Ahora debemos revisar cada fila cliqueando en el número de orden de cada una de
ellas:
4. Y en cada una de ellas debemos revisar las pestañas:
5. Si todo va en orden cliquear en posición OK de cualquier pestaña, esta operación se

realiza por cada material.
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6. Luego cliqueamos en el botón y si tenemos el mensaje:

podemos cliquear en el botón con lo cual nos aparecerá en la barra de
estado el siguiente mensaje:
VERIFICACIÓN DEL STOCK DEL MATERIAL DESPUES DE LA ENTRADA DE MERCANCIAS:

1. Al entrar en la transacción MMBE colocaremos el código de nuestro material
creado para ver su stock actual.
2. Generamos la consulta.
3. Notaremos que tenemos una cantidad de 200 litros como stock libre, es decir
que ya se encuentra libre para ser utilizado por la empresa. Lo mismo se repite
para MAT-402 y MAT-403.
REVISIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE NUESTRO STOCK DEL MATERIAL:

Si bien tenemos el resumen actual del stock con MMBE, es posible que se nos pida saber
cuando y cuantos movimientos de stock ha tenido nuestro material, para ello:
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1. Nos dirigimos a la transacción MB51 y al igual que en MMBE colocamos el código

del material y procedemos a ejecutar.
2. Veremos la siguiente pantalla:
3. Si queremos detallar dichos movimientos usaremos el botón con lo cual la

pantalla se verá de la siguiente manera:
4. Si queremos añadir o quitar campos (columnas) usaremos el botón con lo

cual aparece un panel donde elegiremos que columnas deseamos ver:
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5. Tras aceptar y ver las columnas que deseamos podemos exportar a un archivo
de texto o archivo Excel usando el menú LISTA.
6. Seleccionamos el formato deseado y aceptamos.
7. De esta forma se abrirá Ms. Excel con los datos que hemos obtenido.
De esta forma hemos terminado de ver todo el proceso estándar para obtener y revisar
el movimiento de un material.
PEDIDO DE SERVICIO
En el caso de que necesitemos pedir un servicio y no un material debemos:

1. Ir a ME21N y de la misma forma que antes llenar los datos de Proveedor, Org.
compras, Grupo compras y la Sociedad:
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2. En las columnas I y P elegiremos centro de coste (K) y Prestación Servicios (F)
3. Dejamos vacío material y llenaremos el campo Txt.brv., Fecha de entrega y el

centro.
4. Tras pulsar ENTER aparece una nueva tabla donde debemos colocar un código
de servicio el cual podemos buscar mediante otra transacción: AC03 (Use el
botón nueva ventana para no cerrar la ventana actual).

En AC03 solo debemos elegir un servicio y copiar su código.
5. Regresamos a la otra ventana donde esta ME21N donde colocaremos el código

obtenido y pulsamos ENTER:
6. El sistema pedirá un centro de coste: 1000 y pulsamos ENTER.
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7. Toca indicar ahora el precio y la cantidad:
8. Tras pulsar ENTER se actualizará el precio neto y muestra una alerta menor:
9. Ahora procedemos a verificar y grabar.
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COPIA DE UN PEDIDO DE COMPRA REALIZADO
En el caso de que necesitemos copiar un pedido ya realizado:

1. Ir a la transacción ME21N y activaremos el resumen de documento activo:
2. De esta manera veremos un panel en el lado izquierdo con las ultimas ordenes
hechas, podemos cliquear cada una de ellas para ver su contenido:
3. Si queremos usar uno de esos documentos como modelo, podemos cliquear en

nuevo y cuando la tabla este vacía procedemos a arrastrar la orden al carrito
.
4. Hacemos los cambios necesarios, verificamos y procedemos a grabar.
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COPIA DE UN PEDIDO DE COMPRA REALIZADO
En el caso de que necesitemos buscar un pedido ya realizado:

1. Ir a la transacción ME21N y activaremos el resumen de documento activo:
2. De esta manera veremos un panel en el lado izquierdo con las ultimas ordenes
hechas, podemos cliquear cada una de ellas para ver su contenido:
3. Para realizar una búsqueda cliquearemos en el botón - Variante de

Selección donde podremos buscar nuestros pedidos o los pedidos de otros
usuarios:
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4. En el caso de buscar de otro usuario u otro criterio de búsqueda, usaremos el

menú “Pedidos” donde aparece la siguiente ventana:
5. Si queremos filtrar por usuarios cliquearemos en el botón - Delimitaciones

opcionales y veremos un nuevo panel que aparece arriba de los criterios.
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6. Para en este caso buscar por un usuario en especifico desglosaremos cabecera

del documento de compras y elegiremos “Creado por” y ahora colocaremos el
código de ese usuario de SAP, con lo cual podemos ejecutar la búsqueda con el
botón .
7. Tras ejecutar regresaremos a la primera parte de ME21N con los resultados en

el panel izquierdo.
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Clase 01: Flujo de movimiento de materiales

En esta clase a desarrollar vamos a simular el procedimiento general para el

 MM01 – Creación/Ampliación de Material.

CREACIÓN DE MATERIAL MAT-401

2. Dentro de la Transacción MM01 llenar los campos:

 Material: Creamos un nuevo material con un código que lo identifique.

4. Aparecerá un nuevo cuadro donde indicaremos el centro, en este caso 1000.

Nota: El botón nos permite realizar una consulta.

7. De nuevo pulsamos ENTER para ir a la pestaña Contabilidad 1 donde asignamos Cat.

Nota: en este paso aparecerá una alerta (Warning):

9. Aceptamos el cuadro de mensaje, con lo cual ya creamos nuestro material:

CREACIÓN DE MATERIAL MAT-402

2. Seleccionaremos las mismas vistas que MAT-401 y nos pedirá el centro y el

4. Presionamos ENTER para ir verificando que cada vista se haya copiado

3. Terminamos de comprobar el resto de los datos y procedemos a GRABAR.

CREACIÓN DEL PROVEEDOR A-300

1. Usamos la transacción XK01 y llenamos según los datos del ejercicio:

Nota: El código de proveedor debe ser un número entre un rango de valores.

2. Llenamos la primera página:

Ahora tenemos materiales y proveedor.

Desglosaremos la cabecera y el resumen de posiciones con el botón

2. En la casilla de Proveedor colocaremos el código del proveedor que hemos

3. La moneda empleada por el acreedor ya aparecerá y debemos entonces agregar

4. Y tras llenar pulsar ENTER:

6. Tras llenar todos los campos debemos verificar con el botón .

7. Una vez verificado podemos revisar la impresión con el botón

Se puede retornar a la pantalla anterior con F3 o pulsando retroceder.

8. O directamente pulsar en GRABAR ( ).

VERIFICACIÓN DEL STOCK DEL MATERIAL DESPUES DEL PEDIDO DE COMPRA:

2. Generamos la consulta (Cuando existe el botón de ejecutar, ENTER no realiza

 A01: Entrada de Mercancías.

2. Pulsamos ENTER y aparecerá la orden de compra que fue enviada:

4. Y en cada una de ellas debemos revisar las pestañas:

5. Si todo va en orden cliquear en posición OK de cualquier pestaña, esta operación se

6. Luego cliqueamos en el botón y si tenemos el mensaje:

VERIFICACIÓN DEL STOCK DEL MATERIAL DESPUES DE LA ENTRADA DE MERCANCIAS:

REVISIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE NUESTRO STOCK DEL MATERIAL:

1. Nos dirigimos a la transacción MB51 y al igual que en MMBE colocamos el código

2. Veremos la siguiente pantalla:

3. Si queremos detallar dichos movimientos usaremos el botón con lo cual la

4. Si queremos añadir o quitar campos (columnas) usaremos el botón con lo

6. Seleccionamos el formato deseado y aceptamos.

En el caso de que necesitemos pedir un servicio y no un material debemos:

2. En las columnas I y P elegiremos centro de coste (K) y Prestación Servicios (F)

3. Dejamos vacío material y llenaremos el campo Txt.brv., Fecha de entrega y el

botón nueva ventana para no cerrar la ventana actual).

5. Regresamos a la otra ventana donde esta ME21N donde colocaremos el código

6. El sistema pedirá un centro de coste: 1000 y pulsamos ENTER.

7. Toca indicar ahora el precio y la cantidad:

9. Ahora procedemos a verificar y grabar.

COPIA DE UN PEDIDO DE COMPRA REALIZADO

En el caso de que necesitemos copiar un pedido ya realizado:

3. Si queremos usar uno de esos documentos como modelo, podemos cliquear en

COPIA DE UN PEDIDO DE COMPRA REALIZADO

En el caso de que necesitemos buscar un pedido ya realizado:

3. Para realizar una búsqueda cliquearemos en el botón - Variante de

4. En el caso de buscar de otro usuario u otro criterio de búsqueda, usaremos el

5. Si queremos filtrar por usuarios cliquearemos en el botón - Delimitaciones

6. Para en este caso buscar por un usuario en especifico desglosaremos cabecera

7. Tras ejecutar regresaremos a la primera parte de ME21N con los resultados en

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