Tarea Individual II Parcial

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HONDURAS
Campus San Pedro Sula.
MANUAL DE POLITICAS Y
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
GRUPO UMA
CATEDRÁTICO:
Ing. Juan Ramón Mateo
ASIGNATURA:
Políticas de Negocios
PRESENTADO POR:
Merlin Pineda
Elia Rodriguez
Fany Isabel Oliva 201510010554
Walter Samuel Euceda 200730610047
Edin Samir Ortiz Cárcamo 201620010360
Cristhian Gerardo Ponce 200810630002
San Pedro Sula, Cortés, 20 Julio de 2018

MANUAL GENERAL DE POLITICAS Y
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
APROBADO POR:
GERENCIA GENERAL 20 DE JULIO DEL 2018
INDICE
INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS
RESEÑA HISTORICA
MISION Y VISIÓN
ORGANIGRAMA
NOMENCLATURA DE DEPARTAMENTOS
Departamento de Administración (ADMON)

Departamento de Contabilidad (CON)
Departamento de Crédito y Cobranza (CRC)
Departamento de Mercadeo (MKT)
Departamento de Recursos Humanos (RRHH)
Departamento de Seguridad (SEG)
Departamento de Ventas (VTS)
DEPARTAMENTO
DE
ADMINISTRACIÓN
POLITICAS DE ADMINISTRACIÓN
Control de Llamadas Personales
Archivos de Clientes
Solicitud de Papelería
POLITICAS DE CONTRO DE LLAMADAS PERSONALES
Elaborado por: Fecha de
Departamento de Revisión: Anual Elaboración: Código: PDRH-008
RRHH 20/07/2018
Aprobada por: Duración:
Estado: Activa Página: 1/3
Gerente de RRHH 1 año
PROPÓSITO:
Establecer un procedimiento que le permita a la empresa colaborar con los empleados, en
casos de emergencia a través de llamadas telefónicas y establecer controles sobre las llamadas
personales que los empleados de la empresa reciben o hacen durante la jornada ordinaria de
trabajo.
ALCANCE:
Esta política aplica a todo el personal de la empresa.
POLÍTICA GENERAL.
Con el propósito de reducir el costo de teléfono y para evitar la pérdida de tiempo productivo
de los empleados en llamadas personales, la empresa establece la presente política para
controlar y reducir las llamadas personales de los empleados.
Se autoriza a los empleados a recibir y hacer llamadas únicamente en casos extremos de

emergencia, las llamadas deberán ser breves y no deberán excederse de cinco minutos.
Las personas encargadas de aprobar llamadas personales serán los jefes inmediatos que tenga
cada empleado.
RRHH 20/07/2018
PROCEDIMIENTO DE LA POLITICA.
1. Empleado.
1.1 Empleado recibe llamada en su teléfono del contacto de emergencia o desea
realizar una llamada de emergencia.
1.2 Solicita permiso a su jefe inmediato para contestar o devolver la llamada a su
contacto de emergencia.
2. Jefe Inmediato.
2.1 Jefe inmediato determina si la llamada es de emergencia caso contrario no
autoriza la llamada.
2.2 Jefe inmediato autoriza la llamada al empleado con una duración máxima de
cinco minutos.
2.3 Las llamadas solo serán locales y nacionales
3. Empleado.
3.1 Empleado realiza llamada con una duración máxima de cinco minutos
aprobada por su jefe inmediato.
4. Comunicación de la política
4.1 para promover el conocimiento y comprensión de la política los siguientes
lineamiento deberán de ser aplicados:
4.2 la siguiente política será publicada en cada departamento de la empresa
4.3 los representantes de RRHH deberán de explicar en su totalidad la política a los
empleados nuevos durante el periodo de inducción.
4.4 Es responsabilidad continua del Jefe Inmediato el asegurarse de que todos los
empleados conozcan y respeten la política.
RRHH 20/07/2018
Diagrama de flujo.
INICIO
Empleado
solicita llamada
de emergencia
Jefe inmediato
determina si es
de emergencia
Jefe inmediato Empleado realiza

Si autoriza llamada llamada de 5
de 5 minutos minutos máximo
NO
FIN
FIN
Código:
POLITICA DE ARCHIVOS DE CLIENTES
A-AC-001
Elaborado por: Aprobado por: Fecha Elaboración:

Página 1 de 3
Administración Gerente General 01/Febrero/2018
PROPÓSITO: Establecer un control sobre los datos actualizados en tiempo y forma de los
diferentes clientes de la empresa.
ALCANCE: Clientes, Administración
RESPONSABLE DE REVISIÓN: Gerente Administrativo.
POLÍTICA:
1. Se realizará revisión y actualización periódica, si se requiere, sobre los datos de los
clientes, mismos que serán confidenciales y manejados por el departamento de
administración.
2. La información solicitada a cada cliente estará sujeta a las políticas internas de la
empresa y en base a los requerimientos legales del comercio, según se actualicen con
los años.
3. Se designará una caja fuerte para el almacenamiento de aquellos documentos que son
de extrema confidencialidad, mismos que estarán bajo responsabilidad y manejo del
Gerente Administrativo.
Código:
A-AC-001

Página 2 de 3
PROCEDIMIENTO
1. Asistente de Administración
1.1 Realiza revisión de expedientes de los clientes.
1.2 Si necesita actualizar datos deberá solicitarlos al cliente, en caso de no necesitar fin del
proceso.
2. Cliente
2.1 Proporciona información.
1. Asistente de Administración
1.3 Recibe información proporcionada por el cliente.
1.4 Revisa si los documentos son correctos.
1.5 Archiva documentos.
Código:
A-AC-001

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DIAGRAMA DE FLUJO
1. Asistente Administrativo 2. Cliente
INICIO 2.1 Proporciona

información
1.1 Revisa
expedientes de
clientes
No
Sí
FIN 1.2
¿Actualizar
datos?
A
1.3 Recibe
información
proporcionada
No
A 1.4
¿Documentos
correctos?
Sí
1.5 Archivo de
documentos
FIN
Código:
POLITICA DE SOLICITUD DE PAPELERÍA
A-SP-001

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Gerente Administrativo Gerente General 01/Febrero/2018
PROPÓSITO: Proporcionar a las diferentes áreas y/o departamentos la papelería necesaria

de manera ordenada a fin de abastecer con tiempo y evitar retraso en las actividades que se
realizan a diario.
ALCANCE: Toda la empresa.
RESPONSABLE DE REVISIÓN: Gerente Administrativo.
CONSIDERACIONES: Tomando en cuenta que una solicitud de papelería puede emitirse

de varios departamentos, por lo tanto no definiremos solicitante.
POLÍTICA:
1. Cada persona de los diferentes departamentos deberá realizar revisiones periódicas a
la papelería que tiene asignada a fin de realizar solicitud con tiempo y no hasta agotar
existencia de la que ya tiene.
2. Toda solicitud de papelería deberá venir autorizada por el Gerente de área.
3. Se llevará un registro de toda la papelería entregada a los diferentes departamentos.
4. Previo a la entrega de papelería solicitada se deberá revisar el registro de entregas
para analizar el tiempo de duración de la misma.
5. Toda papelería entregada deberá ser firmada de recibido.
Código:
A-SP-001

Página 1 de 3
PROCEDIMIENTO
1. Solicitante de Papelería (Departamento según la solicite)

1.1 Elabora solicitud de papelería
1.2 Envía solicitud a Gerente de Área.
2. Gerente
2.1 Firma solicitud de papelería.

1.3 Envía solicitud autorizada.
3. Asistente administrativo
3.1 Recibe solicitud de papelería.
3.2 Registra y entrega papelería a persona solicitante.

1.4 Firma que recibió la papelería
Código:
A-SP-001

Página 1 de 3
DIAGRAMA DE FLUJO
1. Solicitante 2. Gerente de Área 3. Asistente administrativo
INICIO
1.1 Elabora solicitud 3.1 Recibe solicitud de

2.1 Aprueba solicitud
de papelería papelería
3.2 Registra y entrega

papelería
1.2 Envía solicitud a

Gerente
1.3 Firma que recibió

papelería
DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD
Política de Depreciación de Vehículo
Elaborado por: Fecha de Código: PDV-
Departamento de Elaboración: 001
finanzas Revisión: Anual 20/07/2018
Aprobada por: Duración: Estado: Activa Página: 1/3

Gerente de Finanzas 1 año
Propósito: Registrar las depreciaciones que sufren los vehículos anualmente.
Definición: Depreciación es la deducción o reducción anual del valor de una propiedad,

planta o equipo que se reporta en los libros contables.
Alcance: todos los vehículos de la empresa
Responsables de la Revisión: Contador General / Gerente General
Política
• Todos los Vehículos que forman parte del activo de la empresa deberán ser depreciados
• Se registraran los cálculos realizados de forma anual en nuestro sistema contable.
Lista de Distribución:
• Departamento de Contabilidad Gerencia General
• Departamento de R.R.H.H.
Descripción del Procedimiento Política Depreciaciones Vehículos
Objetivo de la Política
Que los cálculos de las depreciaciones sean confiables y efectuar el asiento contable para
cada vehículo de la empresa.

Descripción de la operación y Sus Participantes
1. Contador General
1.1 Verificara las leyes de depreciación que emita la DEI.
1.2 se utiliza el método de línea recta para determinar el valor depreciado en un año
1.3 Realizara las depreciaciones de los vehículos anualmente.
1.4Realizara los asientos contables de dicha operación.
1.5Emitirá reportes de las depreciaciones realizadas.
2. Gerente General
2.1 Verificara que los cálculos de depreciación sean correctos año con año.
2.2 Vigilara que los cálculos se realicen tomando la vida útil de cada activo de planta
(Vehículos).
•3.3 Revisara y dará fe de la autenticidad de la información de depreciaciones en los balances
generales de cada año.

Diagrama de flujo ORGANIGRAMA

GERENTE GENARAL
INICIO
GERENTE DE RRHH GERENTE DE FINANZA GERENTE DE CONTABILIDAD

VALOR DE
ADQUICICION ASISTENTE DE FINANZAS ASISTENTE CONTABLE
ASISTENTE DERRHH
Deducir el 10% del

valor adquirido
Se utiliza el método
de línea recta
Se determina la vida
útil
El valor de la
depreciación es igual
en todos los años a
depreciar
FIN
Política de Cheques Devueltos
Elaborado por: Departamento Revisión: Anual Fecha de Código: PCD-003
Contabilidad Elaboración:
20/07/2018
Aprobada por: Gerente de Duración: Estado: Activa Página: 2/4

Contabilidad 1 año
Propósito:
Establecer el procedimiento para recuperar a la mayor brevedad los valores por cheques
devueltos por el banco.
Definición: Cheque Devuelto es el que el banco regresa por varias razones: falta de fondos
del librador, errores en cantidades, falta de firmas, alteraciones.
Alcance: Departamento de Contabilidad y Finanzas.
Responsable de la Revisión: Contador General
Revisión de la Política: Cada año
Documentos aplicables: Cheques Devueltos
Política:
Cuando el banco devuelva algún cheque por cualquier motivo se deberá contactar de
inmediato a la persona que giró el cheque y solicitarle que se presente para entregarle la Nota
de Débito y reembolse el monto adeudado. Se cobrará al emisor del cheque devuelto el
monto del cheque, el valor de la comisión que el banco establece y un recargo de L.300.00
por parte de la empresa.
Objetivo de la Política
• Recuperar de manera rápida los valores de los cheques devueltos
• Tener más control con los cheques devuelto de nuestros clientes y a su vez llegar a tener la
menor cantidad de los mismos.
Normas aplicables
• Leyes de compensación y cheques devueltos aplicados por el Banco Central de Honduras
y la Comisión Nacional de Banca y Seguros
Requisitos, documentos y archivos

• Nota de débito que emite el banco como respaldo y la explicación del motivo de la
devolución del cheque.
• Nota de débito que se emitirá a nuestro cliente responsable de la emisión de dicho cheque
20/07/2018

Contabilidad 1 año
Descripción de la operación y Sus Participantes
1. Contador General
1.1 Recibe Cheque devuelto por el banco
1.2 Revisa el motivo por el cual el cheque es devuelto.
1.3 Notifica al cliente que el cheque emitido fue devuelto.
1.4 Hacer Nota de Crédito por el monto que el banco cobre por cada cheque devuelto.
2. Gerente de Finanzas
2.1 organiza una reunión con el cliente para llegar a un acuerdo de pago en reposición del
cheque devuelto.
2.2 Define la forma en que el cliente debe de pagar, el plazo para cancelar y los gastos
ocasionados.
2.3 Hace firmar un pagare al cliente como medida de presión en caso de no realizar el pago
acordado.
20/07/2018

Contabilidad 1 año
Diagrama de Flujo
1. Deposito del 2. Devolución

Inicio cheque en el del cheque
banco depositado
5. Distribución 4. Reembolso 3. Notificar al

de los del monto emisor del
departamentos adeudado mismo
fin
POLITICAS DE COMPRAS
Elaborado por: Revisión: Anual Fecha de Elaboración: Código: PCD-006
Departamento de Compras 20/07/2018
Aprobada por: Gerente de Duración: 1 Estado: Activa Página: 2/3

Compras año
Co
mpto de compras: Supone una operación de intercambio; la persona
que compra (consumidor) entrega dinero a cambio de un bien o servicio deseado, mientras
que la persona que vende (vendedor) ofrece el bien o servicio a cambio de una cantidad de
dinero determinada.
Propósito:
Establecer los lineamientos necesarios para realizar las compras de productos o
servicios.
Alcance:
2.1 Este procedimiento aplica a todos los productos y servicios que la empresa compra o
solicita para el buen funcionamiento de la misma.
2.2 Este procedimiento aplica desde el envío de la requisición de compra hasta a la
verificación del producto y/o servicio.

Compras año
3. Operación de Compra.
3.1 En el caso de compras mayores de Lps. 10,000.00 deberá solicitarse la autorización al
gerente de compras.
3.2 El responsable del área solicitante deberá solicitar los productos o servicios a través de
una requisición de compra, especificando claramente los productos a ser adquiridos, En caso
contrario el responsable de compras deberá devolver la solicitud con el fin de que se integren
de manera completa los datos del producto o servicio solicitado.
3.3 La requisición de compra deberá estar debidamente detallada estableciendo la prioridad.
3.4 La requisición de compra deberá estar firmada por el Jefe de departamento
correspondiente, y autorizada por el Gerente de Compras.
3.5 En caso de que la prioridad de la compra sea urgente y el Gerente de Ventas no se
encuentre, la solicitud de compra deberá ser autorizada por el Jefe de Ventas.
3.6 Todos los productos y/o servicios deberán ser verificados en su recepción antes de
aprobarlos para entrar en los diferentes procesos y/o liberar todos los servicios.
3.7 El responsable de verificar los productos o servicios solicitados deberá ser aquella
persona que reciba y/o almacene los productos o bien reciba directamente el servicio, esta
persona deberá verificar: Cumplimiento en el Tiempo de entrega acordado, Cumplimiento
de las características indicadas en la solicitud de compra, Calidad en el servicio
3.8 En el caso de la evaluación en el rubro de precio y condiciones de pago éste será evaluado
únicamente por el responsable del Departamento de Compras.
3.9 El responsable del Departamento de Compras deberá tener comunicación con el
responsable de verificar el producto adquirido, con el fin de que se le proporcione
información acerca del proveedor y el producto o servicio que se está comprando.

Compras año
DIAGRAMA DE FLUJO.
INICIO
Requisición de Requisición de
producto mayor Gerente de Aprueba productos lista y
de L. 10,000.00 Compras aprobada
se envía.
La requisición debe
de estar firmada por
el jefe de almacén y
Gerente de Ventas
Rechaza
Regresa a
inicio
Enviar requisición a
proveedor
Se recibe el Proveedor envía el

producto y se pedido
revisa
FIN
Código:
POLITICA DE PAGO A PROVEEDORES
GUPP-001
Elaborado por:
Aprobado por: Fecha Elaboración:
Página 1 de 7
Jefe Contabilidad Gerente General 17/07/18
Propósito: Cancelar todas las facturas de manera oportuna, a fin de mantener buenas
relaciones con nuestros proveedores.
Alcance: Todos los pagos a nuestros proveedores.
Responsable de la revisión: Jefe de Contabilidad.
Políticas:
1. Todos los pagos a nuestros proveedores serán cancelados mediante cheques con dos
días de anticipación a su vencimiento.
2. Los cheques serán elaborados los días miércoles de cada semana.
3. El asistente de contabilidad será el encargado de realizar los pagos, esta labor se
realizara únicamente los viernes de 9: 00 A.m a 4: 00 P.m.
4. Los proveedores serán notificados del pago de su factura por medio del asistente de
contabilidad.
5. Todo cheque emitido deberá contar con la firma del Jefe de Contabilidad y del
Gerente General.
6. El proveedor o su representante deberá firmar el Boucher del pago emitido.
Conceptos:
Proveedores: Persona o sociedad que nos vende suministros a otros.
Orden de compra forma CM-OC-2018
Boucher para pago forma CT-VP-001-2018
Código:
GUPP-001
Elaborado por:
Página 2 de 7
Descripción del procedimiento
1. Asistente de Contabilidad
1.1 Elabora cheque para pago a proveedores.
2. Jefe de Contabilidad
2.1 Revisa cheque y demás documentos para el pago.

2.2 Verifica que los datos estén correctos. Si no están correctos devuelve a
Asistente Contabilidad
2.3 Firma cheque y envía a Gerente General, en caso que todo este correcto.
3. Gerente General
3.1 Verifica que los datos estén correctos. En caso de no estar correctos, devuelve a
Jefe de contabilidad
3.2 Firma y envía cheque a Jefe de Contabilidad, en caso de estar todo en orden.
1. Jefe de Contabilidad
1.1 Envía documentos para pago a Asistente de Contabilidad.
1. Asistente de Contabilidad
1.2 Notifica del pago al proveedor
4. Proveedor
4.1 Firma Boucher de recibido el pago.
Código:
GUPP-001
Elaborado por:
Página 3 de 7
Diagrama de flujo
1. Asistente de C. 2. Jefe de C. 3. Geren G. 4.

Prov.
A B
2.1 Revisa cheque
Inicio
No
1.1 Elabora
cheque NO 4.1
2.2
3.1
Firma Voucher
Datos
¿Autori
correc
za
tos
SI Cheque-
?
SI
2.3 Fin
A Firma cheque y envía
A Gerente General
3.2 Firma y envía
Cheque a Jefe
Contabilidad
1.2 2.4 Entrega Cheque a
Notifica al Proveedor Asistente
B
Código:
GUPP-001
Elaborado por:
Página 4 de 7
Forma CM-OC-003-2018
ORDEN DE COMPRA
No. 035-2018
Proveedor: __________________ (1) _____________________________

Atención: __________________ (2) ______________________________
Dirección: _________________ (3) ______________________________
Fecha: __________ (4) _____________
ITEM CANTIDAD DESCRIPCION VALOR TOTAL

UNITARIO LEMPIRAS
(5) (6) (7) (8) (9)
Sub-total (10)
ISV (11)
TOTAL (12)
(13)
Código:
GUPP-001
Elaborado por:
Página 5 de 7
Firma autorizada
Instructivo de llenado de forma CM-OC-003-2018
No. De Titulo que identifica Instrucciones para su

referencia llenado
1 Proveedor Se anota el nombre del
proveedor para hacer la
compra
2 Atención Se anota el nombre de la
persona a quien se dirige la
orden de compra
3 Dirección Anotar la dirección del
proveedor
4 Fecha Se anota la fecha en que se
elabora la orden de compra
5 Item Se enumeran los artículos
cotizados Ej. Dos productos
así: 1/2 , 2/2
6 Cantidad Se indica la cantidad
cotizada por cada producto
7 Descripción Se hace una descripción de
cada producto cotizado
8 Valor Unitario Se anota el precio unitario de
cada producto cotizado
9 Total lempiras Se multiplica el número de
unidades por el precio
unitario
10 Sub-total Se suma el total de todos los
productos cotizados
11 ISV Es el impuesto sobre ventas,
se multiplica el subtotal por
el 12%
12 Total Se suma el sub-total mas el
ISV
13 Firma autorizada Firma de la persona que
autoriza la orden de compra
Código:
GUPP-001
Elaborado por:
Página 6 de 7
Forma CT-VP-001-2018
VOUCHER DE PAGO
Forma: CT-VP-
001-2018
Numero de cheque: 4249

Monto del cheque: ______________________ (1)
__________________________
Fecha: _____________ (2) _______________
Pagar a: ______________________________ (3)
__________________________
Dirección: ___________________________ (4) ___________________________
Descripción (5) Monto (6)

Total (7)
______ (8) ______ ______ (9) ______ _______ (10)
________
Elaborado por Autorizado por
Código:
GUPP-001
Elaborado por:
Página 7 de 7
Recibido por
Instructivo de llenado forma CT-VP-001-2018

No. De Titulo que identifica Instructivos para su
referencia llenado
1 Monto del cheque Escribir el valor total del
cheque en letras
2 Fecha Se anota la fecha en

que se elabora el
cheque
3 Pagar a Anotar el nombre

completo del
beneficiario, empresa o
particular
4 Dirección Se anota la dirección del

beneficiario
5 Descripción Se detallan las facturas

y artículos que Cancelan
mediante el cheque
6 Monto Se indica la cantidad

(es) a pagar
7 Total Se suman todos los

valores que se cancelan
mediante el cheque
8 Elaborado por Firma de la persona que

elabora el cheque
9 Autorizado por Firma del Jefe de
Contabilidad
10 Recibido por Firma de quien recibe el

cheque
POLITICA DE CONTROL DE EXISTENCIAS Código:

DE INVENTARIO L-CEI-002

Página 37 de 3
Gerente de Logística Gerente General 01/Febrero/2018
PROPÓSITO: Tener un control en tiempo y forma de las existencias de los productos

agilizando los procesos de venta de productos.
ALCANCE: Jefe de Bodega, Contador, Gerente Logística, Auditoría.
RESPONSABLE DE LA REVISIÓN: Gerente de Logística
POLÍTICA:
1. Se deberá realizar el conteo físico de los productos mensualmente.
2. Se elaborara un cuadre de productos con las existencias en el sistema comparado con las
existencias físicas.
3. Todas las diferencias que existan en el comparativo de inventario deben consultar al Jede
de Bodega, mismo que aclarará sobre dichas diferencias.
4. Todos los ajustes realizados para cuadrar los inventarios físicos contra sistema se
deberán de soportar con los archivos según correspondan y debidamente autorizado por
el departamento de auditoría.

Página 2 de 3
PROCEDIMIENTO
1. Auditor
1.1 Realiza conteo físico de los productos.

1.2 Realiza comparación de existencia física contra la que existe en el sistema.
1.3 Revisa diferencias de productos.
1.4 Envía diferencias a Jefe de Bodega.
2. Jefe de bodega
2.1 Revisa diferencia
2.2 Envía la justificación de las diferencias al auditor.
1. Auditor.
1.5 Autoriza ajustes al inventario.
1.6 Envía reporte de ajuste al contador para procesarlos en sistema.
3. Contador
3.1 Realiza ajustes autorizados.

Página 3 de 3
DIAGRAMA DE FLUJO
1. Auditor 2. Jefe de Bodega 3. Contador
INICIO
1.1 Reporta
productos de lento 2.1 Revisa 3.1 Realiza ajustes
movimiento diferencias al inventario.
1.2 Realiza FIN

comparación 2.2 Envía
justificación.
Sí
1.3
¿Diferencias?
No
FIN
1.4 Autoriza ajuste

al inventario
1.5 Envía reporte

de ajustes
autorizados a
Contador
POLITICA DE ELABORACIÓN DE NOTA DE Código:
CRÉDITO/DEBITO C-FC-002

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Gerente Contabilidad Gerente General 01/Febrero/2018
PROPÓSITO: Establecer los requisitos básicos para la solicitud de nota de débito y crédito
para tener un mejor control y organización a fin de que la información sea comprensible tanto
para clientes internos como para clientes externos.
ALCANCE: Departamento Créditos, Vendedores, Contabilidad, Finanzas.
RESPONSABLE DE REVISIÓN: Gerente de Contabilidad.
CONSIDERACIONES: Tomando en cuenta que una nota de débito/crédito puede emitirse

tanto a empleados (en el caso de cobro de algún faltante de producto, deuda con la empresa
o algún otro motivo) y también puede emitirse a nombre de clientes externos (por descuento
en precios, por error en precio, etc.) la solicitud podrá venir de varios departamentos, por lo
tanto no definiremos solicitante.
POLÍTICA:
1. Toda solicitud de nota de débito o crédito deberá estar previamente autorizada para su
elaboración según el gerente del área solicitante.
2. Se deberán documentar con los datos necesarios según sea el caso, a fin de tener una
mayor comprensión en el motivo o elaboración del documento.
3. Las notas de crédito/débito serán revisadas por el contador y aprobadas por el gerente de
finanzas.
4. Las notas de crédito/débito serán enviadas a la persona a la cual se realizó el documento,
dejando una copia para archivo.

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PROCEDIMIENTO
1. Solicitante de Nota de Crédito (Departamento según la solicite)

1.1 Elabora solicitud de nota debito/crédito.
1.2 Envía solicitud a asistente contable.
2. Asistente Contable
2.1 Recibe solicitud de nota de débito/crédito.
2.2 Revisa si la documentación está correcta. En caso de no estar correcta, regresar al paso
1.1.
2.3 Procesa solicitud.
2.4 Envía a Contador para su revisión.
3. Contador
3.1 Recibe solicitud.
3.2 ¿Solicitud correcta?, en caso de no estar correcta regresa al paso 1.1 para corrección.
3.3 Firma de revisado y envía a Gerente Financiero para su aprobación.
4. Gerente Financiero
4.1 Recibe solicitud.
4.2 ¿Solicitud correcta?, en caso de no estar correcta regresa al paso 1.1 para corrección.
4.3 Autoriza y envía a asistente contable.
2.5 Recibe documentos autorizados y envía a la persona a la cual se emitió.

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DIAGRAMA DE FLUJO
4. Gerente
1. Solicitante 2. Asistente Contable 3. Contador
Financiero
INICIO
2.1 Recibe solicitud de
nota debito/crédito 3.1 Recibe solicitud 4.1 Recibe solicitud
1.1 Elabora solicitud

A nota debito/crédito NO NO NO
A A A
2.2 3.2 4.2
¿Documentació ¿Documentació ¿Documentació
1.2 Envía solicitud a n correcta? n correcta? n correcta?
asistente contable
Sí Sí Sí
3.3 Firma de
2.3 Procesa solicitud revisado y envía a 3.3 Autoriza y envía
asistente contable a asistente contable
2.4 Envía a
Contador para
revisión
2.5 Recibe
documentos y envía a
quien se emitió
FIN
POLITICA DE CONCILIACIONES Código:
BANCARIAS C-CB-001

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Gerente de Contabilidad Gerente General 01/Febrero/2018
PROPÓSITO: Asegurar la integridad de los fondos recibidos en la organización en tiempo

y forma de manera que se pueda tener información de calidad para la pronta toma de
decisiones.
ALCANCE: Contabilidad, Finanzas.
RESPONSABLE DE REVISIÓN: Gerente de Contabilidad.
POLÍTICA:
1. Las conciliaciones bancarias se realizarán de manera mensual.
2. Se deberá de conciliar el total de fondos confirmados según estados de cuenta de
bancos en comparación con los fondos ingresados en el auxiliar.
3. Todo ajuste por diferencia, anticipo, comisiones bancarias, correcciones, etc. Deberá
ser autorizado por el Gerente de Contabilidad.
BANCARIAS C-CB-001

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PROCEDIMIENTO
1.1 Recibe estado de cuenta bancaria y Recibe auxiliar
1.2 Realiza la conciliación de movimientos.
1.3 Envía reporte de conciliación al Contador.
2. Contador
2.1 Recibe reporte de conciliación
2.2 ¿Se deben realizar ajustes? En caso de no haber ajustes firmará de revisado y enviará al
asistente contable para archivo.
2.3 Autoriza ajustes
1.4 Recibe autorización para realizar ajustes.
1.5 Realiza ajustes.
1.6 Archiva documentos.
BANCARIAS C-CB-001

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DIAGRAMA DE FLUJO
1. Asistente Contable 2. Contador
2.1 Recibe reporte de

INICIO conciliación
1.1 Recibe
documentos para
realizar conciliación No
2.2
¿Se deben
realizar ajustes?
1.2 Realiza
conciliación de
movimientos Sí
1.3 Envía reporte de 2.3 Autoriza ajustes

conciliación
1.4 Recibe
autorización para
realizar ajustes
1.5 Realiza ajustes
1.6 Archiva
FIN documentos
DEPARTAMENTO
DE CRÉDITO Y
COBRANZA
POLITICA DE APROBACION DE Código:
CREDITO GUVT-001
Elaborado por:
Aprobado por: Fecha Elaboración: Página 1 de 5
Jefe de Ventas Gerente General 16/07/18
Propósito: Atraer nuevos clientes y mantener los actuales otorgándoles facilidades de

compra en todos nuestros productos
Alcance: A todos nuestros clientes actuales y potenciales.
Responsable de la Revisión: Jefe de Ventas
Políticas:
1. Solamente serán tramitadas aquellas solicitudes que acompañen todos los
documentos requeridos.
2. El crédito se le dará a aquellos clientes que hayan hecho por lo menos dos compras
al contado.
3. La resolución del crédito se dará en un tiempo no mayor a 24 horas.
4. Para créditos menores de L. 50,000.00 solo se requiere la aprobación del Jefe de
Ventas.
5. Créditos mayores a L. 50,000.00 necesitan ser aprobados por el Gerente General.
6. El plazo y el monto a otorgar será determinado por el Jefe de ventas o el Gerente
General según sea el caso.
Conceptos:
Crédito: Es una transacción comercial en la cual el comprador se compromete a

cancelar el valor de la venta en un periodo de tiempo determinado.
Solicitud de crédito forma VT-SC-001-2018
CREDITO GUVT-001
Elaborado por:

1. Cliente
1.1 Presenta solicitud de crédito
2. Jefe de Ventas
2.1 Verifica que la documentación este completa para el trámite.
2.1-1 Solicita complementar en el caso que le haga falta alguna documentación.

2.2 Revisa que el cliente cumpla con todos los requisitos, si no los cumple se le da
fin al proceso.
2.3 Si cumple requisitos, se pregunta si es mayor a L. 50,000.00.
2.3-1 Envía a Gerente General cuando la solicitud es mayor a L. 50,000.00.

2.4 Si la solicitud no es mayor a L. 50,000.00. toma la decisión de aprobar o no el
crédito. Si decide no aprobar, fin del proceso.
2.5 Firma solicitud en el caso que decida aprobar.
2.6 Notifica la aprobación al cliente.
3. Gerente General
3.1 Decide si autoriza o no aquellas solicitudes mayores a L.50, 000.00. Si la

respuesta es no, fin del proceso.
3.2 Firma solicitud si decide su aprobación.
3.3 Notifica al Jefe de Ventas.

CREDITO GUVT-001
Elaborado por:
Diagrama de flujo
1 Cliente 2 Jefe de Ventas 3 Gerente G.

NO
Inici
o
2.1 2.1.1 Solicita
Document Completar
os
1.1
completos
Presenta solicitud
SI
NO
2.2
Fin
A Cumple
RequisitSI
os Fin
requisito
s
NO
SI
2.3 2.3.1 Envía 3.1
Mayor a A Gerente G. Autori

SI
za
L.50,
000.00NO
NO 3.2 Firma
Aprobación
Fin
Fin
2.4
3.3 Notifica
Aprue
ba Al Jefe de Ventas
2.5 2.6 Notifica al
Firma aprobado Cliente

CREDITO GUVT-001
Elaborado por:
Forma VT-SC-001-2018
SOLICITUD DE CREDITO
Favor llenar todos los datos que se le solicitan. Fecha de la Solicitud: ___ (1) ___
DATOS DEL NEGOCIO

Nombre comercial de la empresa: __________ (2) _______________________________
RTN: _____ (3) ____ Nos. Telefónicos: _______________ (4) _____________________
Dirección del establecimiento: _______________ (5) ______________________________
Actividad Principal del Negocio: ________________ (6) ___________________________
Nombre del propietario o representante legal: ______________ (7) ___________________
REFERENCIAS COMERCIALES
1. ______ (8) _____ Tel: ________________________Limite crédito: ___________
2. ______________ Tel. _________________________ Limite crédito: __________
DATOS DE PAGO
Indique los días de pago a sus proveedores: _________ (9) __________________
Horarios de pago: _______________________ (10) _______________________
Encargado de pagos: ____________________ (11) ________________________
Crédito que solicita: L. _________________ (12) _________________________
Nombre y firma del solicitante: ____________ (13) _______________________
CREDITO GUVT-001
Elaborado por:
Instructivo de llenado forma VT-SC-001-2018

No de Titulo que Identifica Instrucciones para su
Referencia llenado
1 Fecha de solicitud Se anota la fecha de
elaboración
2 Nombre comercial de la empresa Se anota el nombre del
solicitante
3 RTN Anotar el RTN del
solicitante
4 Nos. Telefónicos Números telefónicos del
solicitante
5 Dirección del establecimiento Dirección de la empresa del
solicitante
6 Actividad principal del negocio Anotar a lo que se dedica el
solicitante
7 Nombre del propietario o representante Se anota el nombre de
legal propietario o representante
legal de empresa solicitante
8 Referencias Comerciales Se anota el nombre de la
empresa que da la
referencia, así mismo el
número de teléfono y limite
de crédito otorgado
9 Indique los días de pago a sus proveedores El solicitante debe indicar
los días en que paga a sus
proveedores
10 Horarios de pago El solicitante debe indicar
cuál es el horario para
realizar pago a proveedores
11 Encargado de pagos El solicitante debe indicar
cuál es el nombre de la
persona para los pagos
12 Crédito que solicita Se pide anotar el monto del
crédito que solicita
13 Nombre y firma del solicitante Debe ser firmado por la
persona que presenta la
solicitud
Código:
POLITICA DE FACTURACIÓN AL CREDITO
C-FC-002

Página 1 de 3
Jefe Crédito Gerente General 01/Febrero/2018
PROPÓSITO: Definir los procedimientos correspondiente para la facturación al crédito a

clientes permitiendo tener una mayor captación de ingresos para la organización.
ALCANCE: Departamento de Crédito, Vendedores, Gerente Comercial.
RESPONSABLE DE REVISIÓN: Jefe de Crédito.
POLÍTICA:
1. Toda solicitud de factura al crédito la deberá realizar el vendedor asignado al cliente,
quien previamente corroborará la existencia del inventario, precios, plazos, entrega,
etc.
2. Toda factura al crédito se realizará dependiendo del saldo disponible que tiene el
cliente según su línea de crédito.
3. Para facturar a cliente que tiene saldo vencido mayor del plazo otorgado o que ya
haya utilizado el total de su línea de crédito, deberá ser aprobado por el Gerente
General.
Código:
C-FC-002

Página 2 de 3
PROCEDIMIENTO
1. Vendedor
1.1 Recibe solicitud de venta al crédito
1.2 Corrobora aspectos relacionados a la venta (precios, inventario, plazos, etc)
1.3 Envía pedido de factura al asistente de crédito.
2. Asistente de Crédito
2.1 Recibe pedido de factura.
2.2 Revisa saldo disponible del cliente.
2.3 ¿Tiene saldo disponible?, en caso de no tener regresar al paso 1.1. O emitir factura previa
autorización del Gerente General.
2.4 Realizar factura.
2.5 Entregar factura al cliente.
3 Gerente Comercial.
3.1 Recibe solicitud de pedido.
3.2 ¿Aprueba solicitud? En caso de no aprobar regresar al paso 1.1, si autoriza envía la
notificación al asistente de crédito.
Código:
C-FC-002

Página 3 de 3
DIAGRAMA DE FLUJO
1. Vendedor 2. Asistente de Crédito 3. Gerente Comercial
2.1 Recibe pedido 3.1 Recibe solicitud

INICIO
de factura
1.1 Elabora solicitud 2.2 Revisa saldo No

A del cliente A
disponible
3.2
¿Aprueba
Solicita solicitud?
1.2 Envía pedido de autorización
factura
2.3 Sí
¿Tiene saldo
No disponible?
A
Sí
2.4 Realiza Factura
2.5 Entrega factura

al cliente
FIN
Código:
POLITICA DE COBROS A CLIENTES
C-CC-002

Página 1 de 3
Jefe de Crédito Gerente General 01/Febrero/2018
PROPÓSITO: Estandarizar los patrones de recuperación de cartera crediticia mediante las

gestiones correspondientes para asegurar el cumplimiento de los plazos pactados con los
clientes por ventas al crédito y tener una mayor captación de ingresos para la organización.
ALCANCE: Departamento Créditos, Vendedores, Contabilidad, Finanzas.
RESPONSABLE DE REVISIÓN: Jefe de Crédito
POLÍTICA:
1. Los cobros a clientes los deberán de realizar los vendedores según sea el plazo que se
le ha otorgado al cliente evitando el vencimiento de la factura y cargos por mora.
2. El vendedor deberá emitir el respectivo recibo de pago al cliente y enviar una copia
a contabilidad para archivo y registro en la cuenta del cliente.
3. Los cobros realizados en efectivo deberán ser depositados por el vendedor
inmediatamente.
4. Si el cliente realiza el depósito y lo entrega al vendedor éste debe de realizar la
confirmación de fondos con el departamento de contabilidad.
Código:
C-CC-002

Página 2 de 3
PROCEDIMIENTO
1. Vendedor
1.1 Revisa estado de cuenta del cliente.
1.2 Visita al cliente para respectivo cobro de factura.
1.3 Recibe pago de cliente.
1.4 ¿Tipo de pago? Si es en efectivo debe realizar el deposito al banco, si el cliente le entrega
un deposito realizado por el mismo se deberá ser confirmado con contabilidad.
1.5 Emite recibo al cliente.
1.6 Envía documentación a contabilidad para registrar en la cuenta del cliente.
2. Asistente contable.
2.1 Recibe documentación del vendedor.
2.2 Registra el cobro y actualiza saldo del cliente.
Código:
C-CC-002

Página 3 de 3
DIAGRAMA DE FLUJO
1. Vendedor 2. Asistente de Contabilidad
2.1 Recibe solicitud de

INICIO confirmación de
fondos.
1.1 Revisa estado de

cuenta del cliente. No
A
2.2
¿Fondos
1.2 Visita al cliente confirmados?
A para realizar cobro
Sí
1.3 Recibe Pago de

cliente
Deposito
Efectivo
Realiza depósito 1.4

en banco ¿Tipo de pago?
2.3 Recibe
documentación del
vendedor
1.5 Emite recibo al

cliente. 2.4 Registra el cobro y
actualiza saldo del
cliente.
1.6 Envía
documentación a
contabilidad FIN
DEPARTAMENTO
DE MERCADEO
POLITICA DE VENTA DE NUEVOS Código:
PRODUCTO GUVT-001
Elaborado por:
Propósito: Definir el procedimiento mediante el cual nuestro personal, hará la

presentación de los nuevos productos a nuestros clientes.
Alcance: Todo nuevo producto para la venta.
Responsable de la revisión: Jefe de Ventas
Políticas:
1. Antes de que un nuevo producto sea expuesto a la venta, el personal deberá recibir
la debida capacitación en cuanto a su funcionamiento, propiedades y/o capacidades.
2. El personal de ventas es el encargado de dar a conocer la existencia del nuevo

producto a todos los clientes, proporcionándoles la descripción y precios
respectivos.
Conceptos:
Producto Nuevo: Se considera producto nuevo, todos aquellos productos con
modificaciones que hayan o no estado disponibles en el mercado, así como productos
de reciente invención.
Capacitación: Proceso mediante el cual se busca transmitir información al empleado
para que adquiera conocimiento en cuanto al manejo, funcionamiento, características y
precios de los nuevos productos.
PRODUCTO GUVT-001
Elaborado por:

2. Jefe de Ventas
2.1 Verifica si se necesita una capacitación interna o externa.
2.1.1 Solicita programa capacitación externa, en caso de ser necesaria.
2.2 Programa fechas para la capacitación interna, en caso que así lo requiera.
2.3 Notifica a los vendedores inicio de capacitación por el recibo de nuevos

productos que estarán a la venta.
3. Vendedor
3.1 Recibe capacitación y catálogos sobre nuevo producto.
3.2 Contacta al cliente para informarle de la existencia de nuevo producto.
3.3 Da seguimiento para la venta del nuevo producto.

PRODUCTO GUVT-001
Elaborado por:
Diagrama de flujo
1. Jefe de Ventas 2. Vendedor
A
Inicio
2.1
NO
1.1.1 Recibe
1.1
Capacitación
¿Capacitació
Solicita programa
SI capacitación
n interna?
2.2
Contacta al cliente e
informa
1.2
Programa fechas
Capacitación
2.3
Da seguimiento
para la venta
1.3
Notifica inicio de
capacitación
Fin
Fin
Código:
POLITICA DE CAMPAÑA DE MERCADEO
MK-CM-005
Elaborado por:
Gerente de Pagina 1 de 3
Gerente General 15/07/2018
Mercadeo
PROPÓSITO: Instaurar políticas para notificar, inducir y recordar a los cliente sobre los
diferentes tipos de productos y servicios que se ofrecen.
ALCANCE: Departamento de Ventas, Mercadeo, Gerencia General, Contabilidad y

Finanzas.
RESPONSABLE DE REVISIÓN: Gerente General y Gerente Financiero.
POLÍTICAS:
1. La dirección fomentará el departamento de mercadeo, de tal manera que se organice en

la base sobre la que se respaldan los productos y servicios actuales y futuros de la
empresa, su posicionamiento y también su identidad corporativa.
2. El marketing de GRUPO UMA tiene que ser focalizado y orientado a la creación del
consumo sobre los diferentes productos y servicios que GRUPO UMA ofrece o piensa
ofrecer.
3. La dirección enfocará su plan de mercadeo según sus objetivos organizacionales y del
entorno de la competencia del mercado de todos sus servicios y/o productos.
4. Toda campaña de mercadeo, promoción y publicidad estará orientada con la estrategia
comercial de la organización y sus objetivos. Los espacios publicitarios podrán ser
autorizados por la Gerencia General, siempre y cuando contengan el soporte técnico
referente al impacto publicitario, así como también su respectivo análisis de costo-
beneficio.
5. La dirección tiene que determinar costes referenciales por espacios publicitarios, antes
del desarrollo de órdenes de trabajo, contrato o acuerdo con proveedores.
Código:
MK-CM-005
Elaborado por:
Gerente de Página 2 de 3
Mercadeo
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. Coordinador de Mercadeo
1.1 Elabora presentación de campaña de mercadeo (objetivo, costo, medios, enfoque).
2. Gerente de Mercadeo
2.1 Revisa reporte de campaña de mercadeo.
2.2 ¿Cumple con lo necesario para emprender la nueva campaña de mercadeo? Si no cumple
regresar al punto 1.1
2.3 Presenta reporte de campaña de mercadeo a los departamentos de Finanzas, Ventas,

Gerencia General, Contabilidad.
3. Junta (Finanzas, Ventas, Gerencia General, Contabilidad.
3.1 Revisa reporte de campaña de mercadeo.
3.2 ¿Se aprueba la campaña de mercadeo? En caso de no aprobarse, regresar al punto 1.1
3.3 Autoriza la campaña de mercadeo.
1. Coordinador de Mercadeo
1.2 Firmar contrato con proveedores.

Código:
MK-CM-005
Elaborado por:
Gerente de Pagina 3 de 3
Mercadeo
DIAGRAMA DE FLUJO
1. Coordinador Mercadeo 2. Gerente Mercadeo 3. Junta
INICIO
3.1 Revisa reporte
1.1 Elabora 2.1 Revisa No

A presentación de presentación de
A
campaña campaña
3.2
¿Cumple
No requisitos?
A
Sí
2.2
¿Cumple
requisitos?
1.2 Firma contrato
B
con proveedores
3.3 Autoriza
Sí campaña de B
mercadeo
2.3 Presentar
campaña a la Junta
POLITICA DE PROMOCIONES DE Código:
PRODUCTOS MK-PP-003

Página 67 de 3
Gerente de Mercadeo Gerente General 01/Febrero/2018
PROPÓSITO: Determinar las medidas respectivas para que los vendedores puedan tener
una mayor captación de clientes y de esta manera incrementar las ventas de la organización
y difundir información. De igual manera permitirles a los clientes estratégicos conocer la
existencia de nuestros productos y servicios, así como su disponibilidad y costo.
ALCANCE: Vendedores, clientes internos.
RESPONSABLE: Gerente de Mercadeo.
POLÍTICA:
 El gerente general, el gerente de ventas y gerente de mercadeo, definirán las
promociones de productos.
 El gerente de ventas notificará a todos los vendedores las nuevas promociones.
 Los vendedores notificarán a los clientes mediante correo electrónico, redes sociales
y vistas presenciales sobre las diferentes promociones.
 Se reportaran las nuevas promociones de ventas y sus resultados a la gerencia general.
PRODUCTOS MK-PP-003
Elaborado por: Aprobado por: Fecha Elaboración: Página 68 de

Gerente de Mercadeo Gerente General 01/Febrero/2018 3
1. Gerente de mercadeo
1.1 Notifica al gerente general, mediante reporte lo productos de lento

movimiento.
2. Gerente general
2.1 Verifica el reporte.
2.2 Discute con el gerente de ventas y mercadeo las posibles promociones.
2.3 Autoriza las promociones.
2.4 Notifica a los vendedores nuevas promociones.

PRODUCTOS MK-PP-003
Elaborado por: Aprobado por: Fecha Elaboración: Página 69 de

Gerente de Mercadeo Gerente General 01/Febrero/2018 3
DIAGRA DE FLUJO
1. Gerente Mercadeo 2. Gerente de General
Inicio
2.1 Verifica reporte
2.2 Discuten nuevas

1.1 Reporta promociones
productos de lento
movimiento
2.3 Autoriza
promociones
2.4 Notifica nuevas

promociones
Fin
DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
HUMANOS
Política de Sueldos Y Salarios
Elaborado por: Revisión: Anual Fecha de Código: RH-002
Departamento RRHH Elaboración:
20/07/2018

RRHH 1 año
Propósito Alcanzar a cubrir pagos a nuestro personal de una forma muy confiable.
Definición: Aplicable al pago de empleados y la Gerencia

Planilla de Salarios: Es el documento mediante el cual se expresa el pago a empleados el
cual se puede medir semanal, quincenal o mensual.
Responsables de la Revisión: Contador General Gerente General R.R.H.H.
Revisión de la Política: Cada año
Documentos aplicables: Planillas de Sueldos quincenales
Política
• Las planillas de sueldos y salarios serán elaboradas de forma quincenal, en la cual se
expresara los días laborados, el salario mensual y quincenal de cada empleado.
• Se aplicaran las deducción que por ley correspondan, como ser: IHSS, RAP y el
Impuestos sobre la Renta a quien corresponda.
• Los sueldos que se aplicaran deben de ser los que contemple el código hondureño del
trabajo vigente.
• Se aplicaran otras deducciones con previo autorización del empleado como ser:
Cooperativas de ahorra, Prestamos con instituciones financiera o con la empresa
Lista de Distribución:
• Departamento de Contabilidad Gerencia General
• Departamento de R.R.H.H. Descripción del Procedimiento Política Planilla de Sueldos
Objetivo de la Política:
Verificar y controlar que los pagos de salarios a nuestro personal sean lo más confiable y
ordenado posible.
Normas aplicables
Se aplicaran el salario que establece al código hondureño del trabajo vigente.
Requisitos, documentos y archivos

• Código del trabajo Vigente de cada año
• Utilización del reloj digital de horarios de entrada y salida. Planillas de IHSS y RAP para
aplicar las deducciones de ley
• Planillas de sueldos y salarios empleados y gerencia.
20/07/2018

RRHH 1 año
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y SUS PARTICIPANTES
1. Asistente de R.R.H.H.
1.1 Revisa el reloj de trabajo antes de la elaboración de planillas.
1.2 Realiza los cálculos de los días trabajados por quincenas.
1.3 Realiza los cálculos de las deducciones que por ley corresponden.
1.4 Redactará la planilla mediante reporte
1.5 Envía reporte de sueldos y salarios de todos los empleados de la empresa para que los
revise el Gerente de R.R.H.H
2. Gerente de R.R.H.H
2.1 revisará reporte enviado por su asistente de R.R.H.H
2.2 Firmará la planilla conforme todo se encuentre en orden y exactitud, caso contrario
regresara el informe a su asistente
2.3 Enviara la planilla al Contador General.
3. Contador General
3.1 Revisara las Planillas de sueldos enviadas por el Gerente de R.R.H.H
3.2 Realiza los pagos de planillas en las fechas correspondientes.
20/07/2018

RRHH 1 año
DIAGRAMA DE FLUJO.
POLITICA DE RECONOCIMEINETO FISICO PREVIO Y DURANTE
ESTE EMPLEADO CON LA EMPRESA
Elaborado por: Departamento Fecha de
Revisión: Anual 20/07/2018 Código: PCD-004

Contabilidad 1 año
PROPÓSITO.
Asegurar que todos los empleados y aplicantes a un trabajo , cumplan con los requisitos
mínimos establecidos por la empresa y las leyes laborales del país, con respecto a someterse
a reconocimiento médico, sea al solicitar el ingreso al trabajo o durante este, a solicitud del
patrono, o por orden de autoridades competentes.
ALCANCE.
Esta política aplica a todos los empleados y aspirantes a un empleo de la empresa.
POLÍTICA EN GENERAL.
La empresa se asegura que todos los solicitantes a un trabajo y empleados de la empresa se
sometan a un reconocimiento médico, sea al solicitar su ingreso al trabajo, o durante estén
trabajando en ella, a solicitud del patrono, o por orden de las autoridades competentes, para
comprobar que no padezcan alguna incapacidad permanente o alguna enfermedad
profesional. Contagiosa, ni trastorno mental que ponga en peligro la seguridad misma del
trabajador, la de sus compañeros y los bienes de la empresa.
POLITICA DE RECONOCIMEINETO FISICO PREVIO Y DURANTE
ESTE EMPLEADO CON LA EMPRESA
Elaborado por: Departamento Fecha de
Revisión: Anual 20/07/2018 Código: PCD-004

Contabilidad 1 año
PROCEDIMIENTO DE LA POLÍTICA.
1. (Gerente de Recursos Humano)
1.1 Todos los aplicantes a empleos y empleados de la empresa se someterán a un

reconocimiento médico, previo al ofrecimiento de trabajo y durante el mismo.
1.2 El reconocimiento médico incluirá el examen de drogas a todos los aplicantes.
1.3 No será permitido en ningún momento realizar el examen de gravidez (Embarazo) a

las aplicantes y trabadoras como medida de discriminación hacia las empleadas.
1. Supervisión de la política. (Gerente General)

1.1 supervisar que no sean discriminadas las mujeres en estado de embarazo o en su
periodo de lactancia.
1.2 Asegurarse que no existan trasferencias involuntarias de empleadas en estado de
embarazo a puestos de trabajo más fuertes o de mayor responsabilidad que la que
realizaban antes del embarazo.
1.3 Negarle el permiso a mujeres en estado de gestación para asistir a sus citas de control
médico.
2. Comunicación de la Política (Gerente de Recursos Humanos)

2.1 Para promover el conocimiento y comprensión de la política los siguientes
lineamientos deberán ser aplicados:
2.2 La siguiente política se presentara a todas las empleadas de la empresa
2.3 Los representes de recursos humanos deberán de explicar en su totalidad la política a
empleados nuevos durante el periodo de introducción.
2.4 Es responsabilidad del gerente asegurarse que todos los empleados conocen y
respetan lo previsto en la política. Es responsabilidad también del gerente repasar la
política con los empleados que son trasferidos.
POLITICA DE RECONOCIMEINETO FISICO PREVIO Y
DURANTE ESTE EMPLEADO CON LA EMPRESA
Departamento Elaboración:
Contabilidad Revisión: 20/07/2018 Código: PCD-
Anual 004

Gerente de 1 año
Contabilidad
Diagrama de Flujo.
Inicio
Candidato
Seleccionado
Se remite al Medico genera

Medico un informe
Revisar informe
médico y determina
si pasa o no la
revisión medica
Pasa a Se procede al
Si proceso de
contratación
Inducción
No
Fin
finaliza
POLITICAS DE PRESTAMOS Y ANTICIPOS DE SALARIOS
Elaborado por: Revisión: Anual Fecha de Elaboración: Código: PDRH-007
Departamento de RRHH 20/07/2018

RRHH año
Propósito: Esta política tiene el propósito de regular los términos y condiciones para la
concesión de préstamos y anticipos de salarios al personal.
Alcance: Esta política aplica a todas las personas que laboran en la empresa sin distinción
de su puesto de trabajo.
Política en General:
Préstamos personales; la empresa otorgara préstamos al personal, única y

exclusivamente cuando se compruebe que el empleado tiene una situación que caiga en la
categoría de EMERGENCIA, como la muerte de un familiar cercano, accidente sufrido por
el empleado un miembro cercano a su familia, tratamiento médico no cubierto por el seguro
de la Empresa y un infortunio doméstico como ser: robo, asalto, incendio o algún otro
desastre natural, siempre y cuando sea debidamente comprobado y que por la misma urgencia
del caso, no haya podido hacer uso del financiamiento otorgado por instituciones financieras.
Anticipos de Salario; La empresa podrá hacer anticipos de salario, siempre y cuando no

excedan un mes de salario, y serán debitados en el siguiente mes de salario, también se podrán
hacer anticipos de los pago de 13vo y 14vo mes, el que se encuentre más próximo e igual
será debitado al momento de hacer el pago respectivo.

RRHH año
Procedimiento de la política.
1. Empleado
1.1 Empleado solicita préstamo o anticipo de salario a su jefe inmediato.
2. Jefe inmediato.
2.1 Jefe inmediato revisa expediente del empleado y verifica que el empleado no tenga
expediente de mala conducta.
2.2 Si no tiene expediente de mala conducta envía solicitud, caso contrario será denegada su
solicitud
2.3 Traslada solicitud a jefe de Recursos Humanos firmada como visto bueno.
3. Jefe de Recursos Humanos
3.1 Recibe solicitud de Préstamo o Anticipo de Salario firmada por su jefe inmediato en señal de
aprobación.
3.2 Aprueba solicitud del empleado
3.3 Llama al empleado para que firme la hoja de deducciones de cómo serán las deducciones
para el pago del préstamo o anticipo de salario
3.4 Acredita préstamo o anticipo de salario en la cuenta del empleado.
4. Empleado
4.1 Retira de su cuenta de planilla el préstamo o anticipo de salario

RRHH año
Diagrama de Flujo:
INICIO
Empleado
solicita
Prest/anticipo
Jefe inmediato
revisa
expediente
Jefe inmediato Jefe inmediato RRHH Aprueba Empleado firma

envía solicitud envía solicitud prest/anticipo y hoja de
Si
llama al empleado deducción
firmada. RRHH firmada. RRHH
NO
FIN
FIN
POLITICAS DE ANTICIPOS DE DECIMO TERCER Y CUATRO MES
Elaborado por: Revisión: Anual Fecha de Código: PDRH-
Departamento de RRHH Elaboración: 009
20/07/2018

RRHH 1 año
Proposito:
Controlar las solicitudes de los anticipos a los pagos del decimo tercer mes y decimo cuarto
mes de salario.
Concepto:
Decimo tercer mes de salario: El décimo tercer mes que reciben anualmente los
trabajadores, es una prestación social de carácter salarial, que el trabajador acumula durante
un período que va del primero de diciembre de un año al treinta de noviembre del año
siguiente. Y su pago es de un mes de salario completo sin deducciones.
Décimo cuarto mes de Salario: El artículo pertinente, del decreto legislativo del 12 de octubre
de 1994 regula: “Establecer como un derecho a todos los empleados y trabajadores, el pago
del decimocuarto mes de salario, el que se hará efectivo en el mes de junio de cada año, en
la misma modalidad y condiciones con que se hace efectivo el decimotercer mes de salario.
Alcance:
Esta politica aplica a todos los empleados de la empresa.
Politica general.
Toda solicitud de anticipo de Decimo Tercer y Decimo Cuarto mes de salario sera autorizada
unicamente para emergencias medicas, educacion, calamidades domesticas, muerte de
familiar cercano, debidamente comprobados.
El monto del anticipo del Decimo Tercer y Decimo Cuarto mes de salario, no podra ser mas
de lo que tiene derechoel empleado según la fecha en que este lo solicite.
La empresa se reserva el derecho de aprobar o denegar las solicitudes ya que es un acto de

mera libertad.
20/07/2018

RRHH 1 año
PROCEDIMIENTO DE LA POLITICA.
1. Empleado
1.1 solicita adelanto de Decimo Tercer y Decimo Cuarto mes de salario por alguna
razon de emergencia antes detallada
2. Jefe inmediato.
2.1 Jefe inmediato revisa expediente del empleado y verifica que el empleado no
tenga expediente de mala conducta, si existe expediente se niega a recibir la
solicitud explicando al empleado la política, caso contrario se le da continuidad
a la solicitud del empleado.
2.2 determina si es una emrgencia o cumple con los requisitos para poder solicitar un
adelanto del Decimo Tercer o Decimo Cuarto mes de salario según el pago mas
cercano.
2.3 Si el jefe inmediato determina que es una situacion de emergencia y amerita un
adelanto del Decimo Tercer o Decimo Cuarto mes de salario,si califica como
emrgencia, envia la solicitud al area de RRHH con su respectiva firm en señal de
aprobación
3. Recursos Humanos.
3.1 Recibe solicitud de parte del Jefe inmediato
3.2 Aprueba solcitud de Decimo Tercer o Decimo Cuarto mes de salario al empleado
3.3 Llama al empleado para que firme la hoja de deducciones en la que se detallara
la forma en como seran los pagos que debera hacer y el plazo fijado.
3.4 Deposita el adelanto del Decimo Tercer o Decimo Cuarto mesde salario.
20/07/2018

RRHH 1 año
DIAGRAMA DE FLUJO:
INICIO
Empleado
solicita adelanto
Dec/tercer mes
deci/cuarto mes
Jefe inmediato
revisa
expediente del
empleado
Empleado firma la
Firma solicitud RRHH verifica hoja de RRHH acredita en cta.,
Si de adelanto y lo información y llama al deducciones para de planilla el adelanto
pasa a RRHH empleado para firmar que se debiten los
NO pagos
Empleado retira
adelanto de
deci/tercer o
deci/cuarto mes
FIN de
FIN
POLITICAS DE COMUNICDOS INTERNOS Y
GUBERNAMENTALES
Elaborado por: Fecha de Elaboración:
Revisión: Anual Código: PDRH-0010

RRHH año
Propósito:
Informar a todos los empleados de la empresa, los cambios, reformas y agregados que sufran
las leyes nacionales, especialmente en materia laboral, así mismo informar cualquier cambio
y disposición que se haga dentro de la empresa.
Alcance:
Esta política aplica únicamente a los gerentes y jefes de cada departamento y a todo personal
que tenga empleados bajo su mando.
Política General:
La empresa obtendrá toda la información relacionada con las leyes nacionales, especialmente
aquellas que se relacionan con horarios de trabajo, salarios, seguridad, acoso y
discriminación, aduanas y todo lo relacionado a leyes laborales.
La empresa trasmitirá a todos sus empleados en forma de comunicados cualquier cambio o

agregados que se hagan a las leyes laborales del país.
Así mismo la empresa informara a sus empleados de cualquier nueva disposición, agregado,
procedimiento y política que sufra dentro de la empresa.
GUBERNAMENTALES

RRHH año
Procedimiento de la Política:
1. Los siguientes lineamientos son necesarios y deben de observarse al momento de
comunicar a todos los empleados de cualquier decisión que se haya tomado basándose
en las nuevas leyes y disposiciones que surjan en materia laboral.
2. Comunicados Gubernamentales:
2.1 El asesor legal de la empresa deberá de proporcionar todos aquellos documentos

oficiales en los cuales se vean reflejados una nueva ley o disposición general.
2.2 Asesor legal proporcionara los documentos a la Gerencia de RRHH para que
puedan informar a todas las personas que tienen empleados bajo su mando.
2.3 RRHH deberá de tener un folder con una copia de todos los documentos que le
proporcione el Asesor legal de la empresa.
2.4 RRHH hará una reunión con todos los jefes para hacerles llegar las nuevas
disposiciones legales que se han hecho en materia laboral en el país. Así como
los nuevos procedimientos, disposiciones ly políticas que se hagan dentro de la
empresa.
3. Jefes de Departamentos.
3.1 Comunican a sus subordinados las nuevas disposiciones en materia laboral que
han sufrido las leyes en el país, así como también las reformas internas de la
empresa.
3.2 Jefes hacen firmar memorándum en aceptación y comprensión de los nuevos
cambios que han sufrido tanto dentro de la empresa como las leyes laborales del
país.
GUBERNAMENTALES

RRHH año
DIAGRAMA DE FLUJO:
INICIO
Asesor legal
comunica nuevas
leyes y/o
procedimientos
enternis
Gerencia de RRHH
reúne a jefes de
todos los
departamentos
Comunica las nuevas

Jefes de Personal Subordinados firman
disposiciones legales
comunican a sus memorándum en
y nuevas políticas y/o
subordinados los señal de comprensión
procedimientos
nuevos cambios y aceptacion
FIN
POLITICA DE NO DISCRIMINACION
Elaborado por: Revisión: Anual Fecha de Código: PDNDC-
RRHH 20/07/2018

Propósito:
Asegurar que todos los empleados de la empresa tengan la oportunidad de gozar de un
ambiente libre de cualquier tipo de acoso, discriminación, o intimidación debido al género,
raza, color, religión, edad, incapacidad, preferencia sexual, nacionalidad, opinión política u
origen social o étnico.
Alcance:
Esta política aplica a todos los empleados de la empresa.
Esta política alcanza a todos los aspirantes a empleo de la empresa.
Política General:
Ninguna persona deberá estar sujetar sujeta a cualquier discriminación en su empleo,
incluyendo contratación, salario, beneficio, promociones, disciplina, terminación o
jubilación basado en género, raza, religión, edad, incapacidad, preferencia sexual, opinión
política u origen social o étnico.
Las decisiones serán hechas exclusivamente sobre las bases de la educación, entrenamiento
demostrando habilidades, esto aplicable a la contratación, asignación de trabajo, salarios,
bonos, asignaciones, promociones, disciplinas, terminaciones y retiros.
Acción discriminativa: situación provocada debido a la raza, genero color, religión, sexo,
edad, incapacidad, preferencias sexuales, nacionalidad, opinión pública, origen social o
étnico del individuo.
Algunos ejemplos incluyen pero no están limitados a:
Las decisiones estarán hechas exclusivamente sobre las bases de la educación, entrenamiento
demostrando habilidades, esto aplica a la contratación, asignación de trabajo, salarios bonos,
etc.
No deberá haber diferencias en compensaciones y beneficios atribuibles a género.
La empresa no prohibirá la contratación de mujeres casadas.
La empresa no requerirá exámenes de embarazo como condición de empleo o continuidad
del mismo, así como el uso de anticonceptivos.
RRHH 20/07/2018

PROCEDIMIENTO DE LA POLÍTICA;
1. Con el propósito de que la presente política se cumpla y para gozar de un ambiente
libre de discriminación, los siguientes lineamientos deberán de seguirse:
1.1 cualquier empleado que haya sido discriminado o haya sido testigo de algún acto de
discriminación, tiene la responsabilidad o libertad de informarle a su jefe inmediato.
1.2 Jefe inmediato hace reporte con los datos del trabajador, así como de la persona que
hizo el acto de discriminación.
2. La empresa a través es del Departamento de RRHH investigara toda situación de

discriminación.
2.1 Si la investigación confirma lo sucedido, la empresa aplicará acciones correctivas
hasta llegar a la terminación del contrato de trabajo de aquellas personas que fusen
encontradas responsables.
2.2 La investigación debe de incluir la siguiente información:
2.2.1 La fecha y la hora del incidente.
2.2.2 Una descripción del lugar donde ocurrió el incidente
2.2.3 Una descripción completa y detallada del incidente.
2.2.4 Los nombre de las personas que pudieron haber presenciado el incidente.
2.2.5 Una descripción de la relación entre los involucrados antes de que ocurriera el
incidente.
Nota: todo reporte de discriminación o acoso será confidencial, involucrando el menor

número de personas, no se tomara ninguna represalia con la persona que reporte este tipo de
incidentes.
RRHH 20/07/2018

DIAGRAMA DE FLUJO:
INICIO
Empleado reporta un
acto de discriminación
a su jefe inmediato.
Jefe inmediato genera

informe para enviar a
RRHH con los datos de los
afectados.
RRHH Realiza
investigación detallada
de involucrados
RRHH toma la decisión de

Investigación de terminar contrato de Empleado es
RRHH es positiva trabajo con el empleado despedido.
y si hubo acto de
que cometió el acto de
discriminación.
discriminación
No hubo
sufrientes
pruebas para
determinar acto FIN
de
discriminación.
FIN
Política Reclutamiento de Personal
Elaboració Revision Codin Version

n
JUN./2018 AGOS./2018 g:
URH- :
0.1
001
PROPÓSITO:
Atraer candidatos para ocupar puestos de trabajo dentro de la empresa.
ALCANCE:
Todos los candidatos que reúnan los requisitos.
RESPONSABLE DE LA REVISION:
Jefe de Recursos Humanos
POLITICAS:
1. Se procederá al reclutamiento de personal cuando se identifique la necesidad de cubrir

una plaza vacante dentro de la empresa.
2. Se identifica a los posibles candidatos
3. se atraerá candidatos con el perfil adecuado para dicha plaza.
4. Se publicaran anuncios publicitarios mediante diarios y redes sociales.
CONCEPTOS:
Reclutamiento: es el proceso de atraer individuos oportunamente en suficiente número y con
los debidos atributos para que soliciten empleó en la organización.
Elaboració Revision Coding: Version:

n
JUN./2018 AGOS./2018 URH-001 0.1
Procedimiento:
1. Gerente Del Departamento

1.1 Detecta necesidad de personal.
1.2 Elabora requerimiento de personal.
1.3 Envía al gerente de Recursos Humanos
2. Gerente de RRHH
2.1 Revisa la solicitud de personal.
2.2 Nueva plaza
2.2.1 Envía al gerente General.
2.3 inicia reclutamiento interno
2.4. ¿hay candidatos?
2.4.1Solicita personal por medios externos.
2.5Prepara entrevista.
3. Gerente General
3.1Revisa solicitud
3.2 aprueba nueva plaza
3.3Autoriza y notifica.
Elaboració Revision Coding: Version

n
JUN./2018 AGOS./201 URH-001 :
0.1
Diagrama de flujo 8
1.Gerente Del Departamento 2. Gerente de RRHH 3. Gerente General

Departamento
2.1 Revisa
Requerimiento 3.1 Revisa
Inicio
Inicio Requerimiento
No
Si 2.2.1Envia
2.2
aGerente 3.2
1 Requerimiento ¿Nueva fin
General ¿aprueba?
de personal Plaza?
Fin
No Si
2.3 inicia 3.3 Autoriza y

reclutamiento notifica
interno
No
2.4 ¿hay 2.4.1Inicia
candidatos? Reclutamiento
Externo
Si
2.5Prepara
entrevista
Fin
Política Selección contratación

n
JUN./2018 AGOS./2018 URH-002 :
0.1
PROPÓSITO:
Selección y contratación de candidato que ocupara una plaza vacante en la organización.
ALCANCE:
Candidatos seleccionados en el proceso de reclutamiento.
Jefe de Recursos Humanos
POLITICAS:
1. Toda contratación del personal se realizara a través de la Unidad de Recursos Humanos.
2. Después de aplicar las pruebas necesarias se necesita la autorización debida de la

Gerencia General de la empresa.
3. Esto se hará una vez que se haya analizado y verificado que el individuo reúne los
requisitos necesarios para ocupar dicha plaza.
CONCEPTOS:
Selección: es la elección de una persona entre varias y contratación es la acción de contratar.
Política Selección y contratación

n
JUN./2018 AGOS./201 URH-002 :
0.1
8
Procedimiento:
1. Gerente de Recursos Humanos.

1.1Cita al candidato para realizar pruebas.
1.2Pactica pruebas al candidato
1.3 Revisa que el candidato pase prueba.
1.3.1 descarta y continúa con otro candidato
1.4envia al gerente de departamento interesado en caso de pasar las pruebas.
2. Gerencias
2.1 Realiza entrevistas.
2.2 Toma la decisión de aprobar o no al candidato, en caso de no aprobar notifica al gerente
de RRHH .
2.3 Otorga visto bueno del candidato para su contratación.
1.5Inicia Proceso de contratación
3.Jefe de Recursos Humanos
3.1¿El candidato es actualmente empleado?
3.2 Notifica acenso o traslado
3.3 Inicia Periodo de prueba
3.4 Establece cita
Política Selección y contratación

n
JUN./2018 AGOS./201 URH-002 :
0.1
8
1. Gerente de Recursos humanos 2. Gerencias 3. Jefe de Recursos

Inicio Humanos
1.1 Cita al 3.1 ¿Es un Si 3.3Notifica

candidato para empleado contrato o asenso
realizar pruebas antiguo?
No
3.2Cita al 3.4Aprueba
1.2Realizaprueba candidato periodo de Prueba
s al candidato
A
2.1Realiza
entrevista al
1.3 1.3.1 candidato
¿Pasa la Descarta a
candidato y
Prueba? continua
No selección
No
2.2
¿aprueba
a
candidato
1.4Envia a Si ?
Gerencias
Si
2.3Otorga visto
bueno del
candidato
1.5Inicia proceso de
contratación
FIN
Política Inducción de Personal

n
JUN./2018 AGOS./2018 URH-003 :
0.1
PROPÓSITO:
Inducir al nuevo personal a fin de conocer los reglamentos que dispone la empresa
ALCANCE:
Personal contratado.
Jefe inmediato de la unidad.
POLITICAS:
1. Se debe de instruir al personal contratado con el fin de familiarizarlo con la entidad, políticas,
funciones, atribuciones del cargo.
2. El personal con quien va a relacionarse, en la inducción se debe de contemplar la presentación

de la empresa, del puesto de trabajo, así mismo la persona encargada de capacitarlo.
3. Al terminar el periodo de inducción se deberá Presentar al nuevo colaborador a todo el

personal del departamento
CONCEPTOS:
Inducción: Familiarizar al nuevo trabajador con la empresa y con los compañeros de trabajo.

n
JUN./2018 AGOS./201 URH-003 0.1
8
Procedimiento
1. Gerente de RecursosHumanos
1.1 brinda la inducción al empleado recién contratado.
2. Empleado
2.1 Recibe la inducción general de la empresa.
2.2 Inicia periodo de prueba.
3. Gerente de departamento
3.1Presenta al nuevo empleado al personal del departamento.
3.2Brinda la inducción del departamento y el puesto.

n
JUN./2018 AGOS./201 URH-003 0.1
8
1. Gerente de Recursos Humanos2. Empleado3. Gerente de departamento
Inicio
3.1Presenta a
2.1 Recibe la personal del
inducción departamento
1.1 Brinda la
inducción
2.2 Inicia periodo de

3.2 Brinda la
prueba inducción
Fin
Política Periodo de Prueba

n
JUN./2018 AGOS./2018 URH-004 :0.1
PROPÓSITO:
Comprobar el desempeño del empleado en el puesto de trabajo que ha sido contratado.
ALCANCE:
Personal contratado.
Jefe inmediato de la unidad.
POLITICAS:
1. El Jefe Inmediato será el encargado de notificar el desempeño del nuevo empleado.
2. Con el fin de dar por terminado el contrato sin responsabilidad por ninguna de las dos partes
en caso de no cumplir con lo acordado, el periodo de prueba constará de 60 días.
3. Notificara al empleado el resultado obtenido del periodo de prueba
CONCEPTOS:
Periodo de prueba: tiempo donde se observan las habilidades y destrezas de un individuo así
observar si es apto para el puesto de trabajo.

n
JUN./2018 AGOS./2018 URH-004 :
0.1
Procedimiento
1. Gerente de Recursos Humanos
1.1. tonifica al empleado que estará en un periodo reprueba que constará de dos
meses.
2. Gerentes de departamento
2.1 notifica el desempeño del nuevo empleado

2.2 de ser favorable el desempeño.
3Gerente de Recursos Humanos

3.1 Notificara al empleado el resultado obtenido del periodo de prueba
3.2 En caso de que sea favorable se procederá con un acuerdo verbal ala permanecía del
empleado.

n
JUN./2018 AGOS./2018 URH-004 :
0.1
Diagrama
1. Gerente de departamento 2.Gerencia General 3.Gerente de RRHH
Inicio
1.1tonifica el 3.1 Notificar

el
Favorable o SI
periodo Desfavorab resultado
reprueba le obtenido al
empleado
2.1notifica el
desempeño
NO
3.2Firma Solicitud,
Envía Notificación
Fin
Fin
Política Capacitación

n
JUN./2018 AGOS./201 URH-005 :
0.1
8
PROPÓSITO:
Se busca ofrecer oportunidades de desarrollo para todos sus colaboradores, a fin de
mantener un alto nivel de competencias.
ALCANCE:
Todo el personal de la empresa
Jefe Recursos Humanos
POLITICAS:
1. La formación y/o capacitación servirá además para crear un clima de mejora de la calidad y
satisfacción entre los funcionarios y empleados.
2. Fomentando una actitud positiva hacia su trabajo, minimizando esfuerzos y estimulando el

espíritu de trabajo en equipo.
3. Todo el personal obligatoriamente debe recibir los eventos capacitación y desarrollo que le
sean programados, asistiendo con puntualidad durante el desarrollo del evento, salvo caso
fortuito o fuerza mayor.
CONCEPTOS:
Capacitación: Conjunto de actividades orientada a ampliar el conocimiento, habilidades y
aptitudes de un individuo.

n
JUN./2018 AGOS./201 URH-005 :
0.1
8
Procedimiento
1.1. Detecta necesidad de capacitación en su departamento
1.2. realiza requerimiento de esta al departamento de RRHH-.
2. Gerente de Recursos Humanos.

2.1Revisa requerimiento de capacitación
2.2Realiza presupuesto
2.3Envía solicitud de aprobación de capacitación a la Gerencia.
3Gerencia General
3.1Revisa solicitud.
3.2Deniega solicitud, fin del proceso.
3.3Aprueba solicitud, firma autorización y envía nuevamente a RRHH-.
4. Empleado
4.1Recibe capacitación
4.2Envía justificación en caso que no pueda asistir a capacitación
4.3Recibe llamado de atención en caso que falto y no presento excusa valida.

n
JUN./2018 AGOS./201 URH-005 :
0.1
Diagrama 8
1. Gerente de departamento 2.Gerente de RRHH 3.Gerencia General 4.Empleado

Inicio
1.1Detecta
Necesidad de
Capacitación
1.2Realiza 2.1Revisa
requerimiento a
requerimiento de
RRHH-
capacitación
3.3.1Firma
2.2Realiza 3.1Revisa Solicitud
Solicitud
Presupuesto
2.3Envía 4.1Recibe
solicitud de capacitación
3.2Deniega solicitud
aprobación de
capacitación a
la Gerencia
SI 4.2Envía
justificación en
caso que no pueda
3.3 asistir a
¿Aprueba capacitación
?
4.3Recibe llamado
de atención en
caso que falto
Fin
Política Remuneraciones

n
JUN./2018 AGOS./2018 URH-006 :
0.1
PROPÓSITO:
Atraer y retener recurso humano calificado satisfaciendo sus necesidades económicas.
ALCANCE:
POLITICAS:
1. Para determinar el nivel retributivo de cada una de las plazas se debe realizar una el proceso
de evaluación.
2. De acuerdo al resultado de la evaluación de cada puesto de trabajo dentro de la
organización.
3. También validara el nivel de retribución en el mercado laboral en instituciones o empresas
de similar actividad, y los recursos financieros disponibles para este rubro.
CONCEPTOS:
Remuneración: dinero o cosa que se da a una persona como pago por un trabajo o servicio.

n
JUN./2018 AGOS./20 URH-006 :
0.1
18
Procedimiento
1.1. Realiza reporte de evaluaciones de los empleados
1.2. Realiza propuesta de salario
1.3. Envía propuesta a Gerencia
2. Gerencia General aprueba o rechaza propuesta
2.1 Si aprueba enviar carta autorización a RRHH-

2.2 Si no Fin de Proceso
3. Gerente de Recursos Humano
3.1 Registra nuevo aumento en Planilla

3.2 Notifica al empleado

n
JUN./2018 AGOS./201 URH-006 0.1
1. Gerente de departamento 8
2.Gerencia General 3.Gerente de RRHH
Inicio
1.1Realiza reporte
de evaluaciones de
los empleados
1.2Realiza
propuesta de
salario
1.3Envía propuesta
a Gerencia
SI 3.1 Registra
¿Autoriza nuevo aumento
? en planilla
NO
3.2Firma Solicitud,
Envía Notificación
Fin
Fin
Política Permisos y Licencias

n
JUN./2018 AGOS./2018 URH-007 :
0.1
PROPÓSITO:
Otorgar los permisos y Licencias a los empleados en base a ley .
ALCANCE:
POLITICAS:
1. Se podrán conceder permisos para ausentarse de la oficina para cursar estudios superiores
universitarios hasta por dos horas diarias, siempre y cuando sean estudiantes de cualesquiera
facultades de las universidades.
2. Deben de presentar constancia de matrícula con el horario de clases firmado y sellado.
3. Las licencias serán concedidas con goce de sueldo.
4. Motivo de Licencias enfermedad, alumbramiento, enfermedad gravísima de parientes
cercanos, duelo, desempeño de misiones oficiales o motivos personales, hasta por el tiempo
máximo establecido en la Ley de Asuetos, Vacaciones y Licencias de los Empleados
Públicos.
CONCEPTOS:
Remuneración: dinero o cosa que se da a una persona como pago por un trabajo o servicio.

n
JUN./2018 AGOS./2018 URH-007 :
0.1
Procedimiento
1. Empleado
1.1. Presenta solicitud de Permiso de estudios superiores universitarios o Licencia
2. Jefe dedepartamento
2.1. Determinar que el permiso sea hasta por dos horas diarias.
2.2. el empleado le deberá presentar constancia de matrícula con el horario de clases
firmado y sellado.
1. Empleado
1.2envia constancia de matrícula con el horario de clases firmado y sellado.
3. Gerente del Departamento
3.1. Decide si da visto bueno o no a la solicitud, si la respuesta es no, fin del proceso.
3.2. Firma solicitud si está de acuerdo y envía al empleado.
4. Gerente de Recursoshumanos
4.1. Toma la decisión de aprobar o no la solicitud, si la respuesta es no, fin del proceso.
4.2. Firma solicitud, si está de acuerdo.
4.3. Entrega constancia de vacaciones al empleado.

n
JUN./2018 AGOS./201 URH-007 :
0.1
8
Diagrama de flujo
1. Empleado 2.gerente de departamento 3.Gerente de Recursos humanos
No
Inicio
2.1 ¿Da
visto Fin
bueno?
Si
1.1 Presenta
solicitud de Permiso 2.2 Firma
solicitud y envía
de estudios o al empleado
Licencia A
2.1 Determinar que

dcc No
el permiso sea
3.2 ¿Autoriza
hasta por dos el permiso o Fin
la licnciae?
horas diarias.
Si
2.2deberá presentar
constancia de 3.3Firma
matrícula con el solicitud
horario de clases
firmado y sellado.
1.2envia constancia 3.4Entrega

constancia a
de matrícula con el empleado
horario de clases
firmado y sellado.
1.3 envía
solicitud al
gerente de Fin
Departamento
A
Política Tiempo Extraordinario

n
JUN./2018 AGOS./2018 URH-009 :
0.1
PROPÓSITO:
Pago del tiempo extra trabajado por los empleados.
ALCANCE:
POLITICAS:
1. Tendrán derecho a remuneración extraordinaria, los empleados cuyo sueldo no exceda del
límite autorizado por la empresa y por el número de horas máximo que establezca el mismo
Acuerdo.
2. Con los empleados que por su estatus sean de confianza no tendrán derecho a tiempo
extraordinario.
3. El trabajo en horas extraordinarias se realizará cuando circunstancias imprevistas, especiales

o necesarias así lo exijan, previa autorización del jefe inmediato o un funcionario
debidamente facultado.
CONCEPTOS:
Tiempo extra: prolongación de la jornada de trabajo.

n
JUN./2018 AGOS./201 URH-009 :
0.1
8
Procedimiento
1. Gerente del departamento
1.1 Llena solitud para solicitar el pago de horas extras
1.2 Ingresa la solicitud de aprobación en el caso de no ser empleado de Confianza
2. Asistente de recursos humanos
2.1Revisa que los datos estén correctos
2.2.1Solicita corregir datos en caso de no estar correctos
2.2 Envía al gerente de recursos humanos, en caso de estar los datos correctos
3. Gerente de Recursos humanos

3.1.Revisa solicitud de pago de horas extras
3.2Se pregunta si los datos están correctos de no ser así regresa al paso 2.1
3.3 Autoriza el pago de horas extras

n
JUN./2018 AGOS./2018 URH-009 :
0.1
Diagrama de flujo.
1. Gerente del Departamento 2.Asistente de recursos humanos 3.Gerente de RRHH
Inicio
1.1 solicita Pago

de horas extras
No
2.1
¿Datos 2.1.1 solicita
correctos
corregir datos
??
1.2 Ingresa la
solicitud de no
ser empleado Si
de Confianza A 3.1Revisa
2.3 Envía a Solicitud
gerente de
recursos
humanos
No
A
3.2¿Dat
or B
correcto
s
Si
3.4Firma
autorización
para pago
Fin
Política Uniformes

n
Nov. 2017 Dic.2017 URH-011 :0.1
PROPÓSITO:
Brindar los uniformes de trabajo al personal.
ALCANCE:
POLITICAS:
1. Grupo UMA proporcionará uniformes al personal de la empresa.
2. con el propósito de mantener una buena imagen de la institución y asegurar la buena

presentación de los empleados.
3. el uso del uniforme institucional es obligatorio durante la jornada laboral y fuera de ella,
cuando se encuentre en misiones de trabajo.
4. La empresa pagará el costo del uniforme institucional, siendo responsabilidad del empleado
asegurar una presentación óptima de su uniforme.
CONCEPTOS:
Uniforme: conjunto estandarizado de ropa usado por miembros de una organización mientras
participan en la actividad de ésta.
Política Uniformes

n
Nov. 2017 Dic.2017 URH-011 0.1
Procedimiento
1Gerente General
1.1 proporcionará uniformes al personal de la empresa, con el propósito de mantener una
buena imagen de la institución
1.2 asegurar la buena presentación de los empleados en el cumplimiento de sus funciones.
2. Gerentes de departamento
Obligación de portar el uniforme durante la jornada laboral.
y fuera de ella, cuando se encuentre en misiones de trabajo.

3.1. Se realiza la evaluación atreves de cliente oculto
Política Uniformes

n
Nov. 2017 Dic.2017 URH-011 :
0.1
1. Gerente de recursos humanos 2.Gerente de departamento
Inicio
1.1proporcionará
uniformes propósito
de mantener una
buena imagen de la
institución
2. Obligación de portar el
uniforme durante la
jornada laboral.
1.2
presentaciónde
los empleados en
el cumplimiento
de sus funciones.
2.1 fuera de ella,
cuando se encuentre
enmisiones de
trabajo.
Fin
Política Gastos Fúnebres

n
Nov. 2017 Dic.2017 URH-012 :
0.1
PROPÓSITO:
Ayuda al empleado en caso de fallecimiento de un familiar.
ALCANCE:
POLITICAS:
1. Los familiares del funcionario o empleado fallecido deberán ser los que se declarado en la
solicitud de empleo.
2. Lo familiares gozarán de una póliza de Lps. 17,500 en concepto de subsidio para funerales
de funcionarios y empleados del Grupo UMA.
3. para hacerla efectiva la indemnización se deberá presentar la certificación de la partida de

defunción correspondiente.
CONCEPTOS:
Gastos fúnebres: subsidio que se otorga como ayuda para gastos de funerales.

n
Nov. 2017 Dic.2017 URH-012 :
0.1
Procedimiento
1.1 brinda al empleado formulario de consanguinidad
2. Empleado
2.1 Completa el formulario
2.2 al ocurrir la pérdida del empleado
3. Jefe de RecursosHumanos
3.1 precederá a otorgar una bonificación por gatos fúnebres
2. Familiar
2.2 detallado en el formulario como beneficiario deberá presentar la certificación de
la Acta de defunción para efectuar la bonificación .

n
Nov. 2017 Dic.2017 URH-012 :
0.1
Diagrama de Flujo
1. Gerente de Recursos Humanos 2.Empleado 3.Familiar Designado
2.1 Completa 3.1s e otorgara

Inicio una bonificación
el formulario
por gatos
fúnebres
1.1 Brinda 2.2 al ocurrir la 3.2 se

formulario de pérdida del efectuarálabonific
consanguinida empleado aciónal
d presentaracta de
defunción
Fin
Política Rotación de Personal

n
Nov. 2017 Dic. 2017 URH-013 :
0.1
PROPÓSITO:
Ampliar los conocimientos de los empleados en las distintas áreas de la empresa.
ALCANCE:
POLITICAS:
1. La rotación de personal se puede llevar a cabo cuando la naturaleza de las funciones, las
disposiciones jurídicas y técnicas lo permitan.
2. la Unidad de Recursos Humanos presentará un informe a los Jefes sobre la posible rotación
del personal.
3. Sebera presentar tareas o funciones a fines, que incluya la recomendación de realizar o no

la misma, en función de no perjudicar la operatividad interna de la empresa.
CONCEPTOS:
Rotación de personal: La acción de brindar oportunidades de conocimientos a los empleados
en otras áreas de la organización.

n
Nov. 2017 Dic. 2017 URH-013 :
0.1
Procedimiento
1. Gerente de Recursos Humano
1.1. Realiza reporte de rotación cada 6 meses
1.2. Envía porte e rotación a Gerencia
2. Gerencia de departamento
2.1 Si aprueba la rotación

2.2 Si no Fin de Proceso
3. Jefe del departamento
3.1Notifica la rotación al personal

3.2Asigna tareas y funciones que no perjudiquen la operación

n
Nov. 2017 Dic. 2017 URH-013 :0.1
1. Gerente de RRHH2.Gerencia de departamento 3.Jefe del departamento
Inicio
1.1Realiza reporte SI
¿Autoriza 3.1 Notifica la
de rotación cada 6
meses ? rotación al
personal
1.2Envía porte
e rotación a
NO 3.22Asigna
Gerencia
tareas y
Fin funciones
operación
Fin
Política Suspensión sin goce salario

n
Nov. 2017 Dic.2017 URH-015 :0.1
PROPÓSITO:
Aplicar la suspensión correspondiente al empleado de acuerdo a la infracción cometida.
ALCANCE:
Jefe inmediato
POLITICAS:
1. El jefe inmediato, al tener conocimiento de alguna infracción grave cometida por el empleado
subordinado.
2. Deberá de levantar una Acta de Amonestación la cual deberá firmar el empleado y en la cual
se dejará constancia de la infracción cometida.
3. El acta será enviada a Recursos Humanos, para que se establezcan los días de sanción que
se le impondrán como disciplina, los cuales se determinarán dependiendo del impacto en la
gestión que tenga la infracción cometida.
CONCEPTOS:
Suspensión: Privación temporal a una persona del sueldo o del derecho a ejercer su servicio,
funciones o trabajo habitual.

n
Nov. 2017 Dic.2017 URH-015 :
0.1
Procedimiento
1.1 Verifica que se haya cometido la falta
1.2 La investigación le permite determinar si se cometió o no la falta. Si no se ha
cometido la falta, fin del proceso. Si la faltafuecometidacontinúa el proceso.
1.3 Revisa el expediente del empleado.
1.4 Al revisar el expediente se dará cuenta si el empleado cometió la falta.
1.4.1Hace un llamado de atención verbal, en el caso de que no sea grave la culpa y luego
finaliza el proceso.
1.5 en el caso de que no sea grave se levantará Acta de Amonestación
2. Jefe de Recursos Humanos

2.2Resibe la sanción según la magnitud de la falta será la suspensión de salario en caso de
estar cuerdo a la falta .

n
Nov. 2017 Dic.2017 URH-015 :
0.1
Diagrama de flujo.
1. Gerente de recursos humanos 2. Empleado
Inicio
A
1.1 Verifica el 2.1Recibe la

cometimiento de sanción.
falta.
Fin
1.2
No
¿cometi
ó falta? Fin
Si
1.3 revisa
expediente.
No
1.4 1.4.1Realiza
¿Aplica llamadas de
sanción? atención verbal
Si
1.5indica los días Fin
de sanción y
comunica al
empleado
DEPARTAMENTO
DE SEGURIDAD
POLITICAS DE INGRESO DE ARMAS AL TRABAJO
Elaborado por: Revisión: Anual Fecha de Código: PDRH-0011
Departamento de Elaboración:
RRHH 20/07/2018
Aprobada por: Duración: 1 año Estado: Activa Página: 1/3

Gerente de RRHH
PROPÓSITO:
Asegurar que toso los empleados de la empresa laboren en un ambiente de trabajo libre de
cualquier acto o condición insegura que ponga en peligro su integridad física.
ALCANCE:
Esta política alcanza a todo el personal de la empresa, exceptuando los guardias de seguridad.
POLÍTICA EN GENERAL:
Es obligación de la empresa el proveer un lugar y un ambiente de trabajo seguro para todos
sus empleados, por el que se ha establecido el no permitir el ingreso de cualquier tipo de arma
dentro de la empresa para los empleados que trabajan dentro de la misma, exceptuando a los
guardias de seguridad.
No es permitido para ningún empleado el portar cualquier tipo de arma dentro de la empresa,
exceptuando siempre a los guardias de seguridad que el arma es parte de sus implementos de
resguardos para la empresa y sus empleados.
Elaborado por: Revisión: Anual Fecha de Código: PDRH-0011
RRHH 20/07/2018
Aprobada por: Duración: 1 año Estado: Activa Página: 1/3

Gerente de RRHH
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE LA POLÍTICA:
1. Guardia de Seguridad.
1.1 guardia de seguridad revisa a todos los empleados a la hora de apertura de la
tienda y en todo momento que entra y salen los empleados.
1.2 De encontrarse una arma esta se decomisará, y se entregara al departamento de
seguridad, y se genera un reporte para el departamento de RRHH con el nombre
del empleado que portaba el arma.
1.3 Guardia de seguridad permite el ingreso de los empleados que no porten ningún
tipo de arma con la que puedan dañar la integridad física de las personas que
trabajan en la empresa.
1.4 No es permitido para los guardias de seguridad el mantener bajo su custodia las
armas decomisadas, dichas armas serán enviadas con el informe escrito al
departamento de seguridad de la empresa, donde el dueño del arma podrá
reclamarla al final de la jornada de trabajo.
2. Gerente de RRHH
2.1 Cualquier violación a esta política se tratará según lo establecido en el reglamento
interno de la empresa y el código de trabajo.
2.2 Para promover el conocimiento y comprensión de la siguiente política, los
siguientes lineamientos deberán ser seguidos:
2.3 La siguiente política será publicada en diferentes departamentos de la empresa.
2.4 El departamento de RRHH deberá de explicar en su totalidad la política a
empleados nuevos durante el proceso de inducción.

RRHH Revisión: 20/07/2018 Código: PDRH-
Anual 0011

DIAGRAMA DE FLUJO:
INICIO
Guardia de
seguridad revisa a
los empleados en la
apertura
Si el empleado
carga un arma se le
decomisa el arma y
genera informe
Lleva arma con

informe al Departamento de Departamento de
departamento de seguridad remite RRHH toma medidas
seguridad. informe al disciplinarias según
departamento de reglamento interno y
RRHH código de tarabajo
FIN
Código:
POLITICA DE SEGURIDAD DEL PERSONAL
S-SP-001

Página 129 de 3
Jefe de Seguridad Gerente General 01/Febrero/2018
PROPÓSITO: Para determinar la selección y el diseño de espacios protegidos se deberá tener en

consideración la eventualidad del daño ocasionado por una quema, inundación, estallido, disturbios
sociales, y otros motivos desencadenantes de desastres naturales y también aquellos que puedan ser
desencadenados por el hombre.
ALCANCE: Todos los empleados de Grupo UMA
RESPONSABLE DE REVISIÓN: Jefe de Seguridad
POLÍTICA
Se establecen las siguientes medidas de protección para áreas protegidas:
 Colocar las estructuras críticas en establecimientos a los cuales no pueda ingresar

todo aquel personal no considerado.
 Resguardar todos los materiales considerados como peligrosos y/o carburantes en los
lugares adecuados a una distancia prudente de todas las áreas protegidas de la
organización.
 Almacenar los materiales redundantes y toda la información de respaldo (back up) en
un lugar de mayor seguridad y totalmente alejado del lugar de proceso, para mitigar
daños generados ante posibles contingencias en las instalaciones principales.
 Suministrar las políticas básicas y necesarias de seguridad que todo empleado debe
saber y desempeñar para poder llevar a cabo sus actividades, de igual manera
proporcionar los conocimientos necesarios para notificar y mitigar accidentes
laborales.
Código:
S-SP-001

Página 2 de 3
1. Jefe de Seguridad
1.1 Elabora y divulga manuales y consejos de seguridad

1.2 Elabora jornadas de capacitación.
1.3 Notifica a los empleados normas y políticas.
1.4 Realiza supervisiones a empleados periódicamente
2. Empleado
2.1 Recibe capacitación
2.2 ¿Cumple las normas? En caso de cumplirlas fin del proceso. En caso no cumplirlas aplicar sanción
según códigos internos de la empresa y/o leyes.
Código:
S-SP-001

Página 3 de 3
DIAGRA DE FLUJO
1. Jefe de Seguridad 2. Empleado
INICIO 2.1 Recibe capacitación
1.1 Elabora y publica

manuales de seguridad.
2.2
Sí
¿Cumple
normas?
1.2 Elabora jornada de

FIN
capacitación y/o informativa.
No
Recibe sanción
1.3 Gira normas y políticas. según reglamento
interno y leyes
1.4 Supervisa al empleado

DEPARTAMENTO
DE VENTAS
Política de Cotizaciones
Elaborado Aprobado por: Codin Fecha
por:
Jefe de ventas Gerente General g:
VT- Elaboracion
08/06/18
001
PROPÓSITO:
Proporcionar a todos nuestros clientes actuales y potenciales, información sobre los precios
de nuestros productos que soliciten con el fin de incrementar nuestras ventas.
ALCANCE:
Todas las cotizaciones que el cliente solicite.
Jefe de ventas
POLITICAS:
1. Las cotizaciones podrán ser solicitadas por empresas o personas naturales.

2. Antes de realizar la cotización el vendedor deberá verificar la existencia y cantidad
del producto solicitado en nuestra bodega.
3. La cotización deberá ser entregada a un plazo no mayor a 2 horas.
4. La cotización podrá ser entregado en formato electrónico vía internet, correo
electrónico o de manera impresa a solicitud del cliente.
CONCEPTO:
Cotización: Conjunto de datos organizados de tal modo que permiten proporcionar con
rapidez diversos tipos de información, por ejemplo: precio, producto disponible y
promociones.
Cotización forma VT-CO-001-2018

por:
Jefe de ventas Gerente General go:
VT- Elaboracion
08/06/18
001
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

1. CLIENTE
1.1 Presenta la solicitud de cotización
2. VENDEDOR
2.1 Revisar si hay existencia de producto solicitado en la cotización.
2.2 ¿Hay existencias?
2.2.1 Comunica al cliente no poder cotizar, en caso de no tener existencia y
luego fin del proceso.
2.3 Elaborar cotización en caso de tener las existencias de lo solicitado para su
aprobación.
3. JEFE DE VENTAS
3.1 Verifica la existencia del producto solicitado.
3.2 Aprobar la cotización con firma y sello, de ser impresa se le entrega en sobre
membretado de forma físico al cliente.
3.3 De ser forma electrónica se envía por vía correo electrónico y se le notifica al
cliente.
por:
VT- Elaboracion
08/06/18
001
DIAGRAMA DE FLUJO
1. CLIENTE 2. VENDEDOR
3. JEFE DE VENTAS
INICIO
2.1
REVISA EXISTENCIAS 3.1
VERIFICAR EXISTENCIAS
NO
1.1
SOLICITA
COTIZACIÓN
2.2.1 3.2
2.2
COMUNICAR APROBAR COTIZACIÓN,
¿HAY
EXISTENCI AL CLIENTE ENTREGAR EN FÍSICO
A? SI
3.3
2.3 FIN ENVIAR VIA CORREO
Elaborar cotización ELECTRONICO
FIN
por:
VT- Elaboracion
08/06/18
001
FORMA VT-CO-001-2018
( 1) 2) (3)
(4)
(5) (6) (7)

(8)
(9) (10) (11) (12) (13) (14)

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
por:
VT- Elaboracion
08/06/18
001
INTRUCTIVO DE LLENADO FORMA VT-CO-001-2018
No. De
Referencia Titulo que identifica Instrucciones para su llenado
1 Fecha Fecha en la que es elaborado

2 Cliente Nombre de quien presenta la
solicitud
3 Nombre del contacto nombre natural del solicitante
4 Correo electrónico anotar correo electrónico de la
persona
a quien se le envía la solicitud
5 Teléfono Se anota el teléfono del solicitante
6 Dirección Dirección de la empresa
7 Tipo de pago se anota si es crédito o contado
8 Vigencia Cuanto tiempo vigencia de la
cotización
9 Numero (No.) Numero secuencial de lista producto
10 Código Código de barra del producto
11 Descripción Se describe el producto cotizado
12 Cantidad Numero de unidades cotizadas
13 Unidad Precio en unidad cotizada
14 Valor unitario Precio por unidad cotizada
15 Valor total Se multiplica el número de
unidades
por el precio unitario
16 Total general Sumar el total de todos los
productos
17 Descuento Restar el valor del en descuento
18 Subtotal Resultado de la resta del descuento
19 IVA Impuesto sobre la venta 15%
multiplicando con el subtotal
20 Total Se suma el subtotal y el IVA
POLITICAS DE DEVOLUCIONES Y CAMBIOS DE PRODUCTO
Departamento ventas 20/07/2018
Revisión: Anual Código: PDC-005
Aprobada por: Gerente de Duración: año Estado: Activa Página: 1/4

VENTAS
Concepto: es el proceso mediante el cual un cliente regresa un producto que

ha sido comprado previamente y lo devuelve a la tienda para que se lo cambien
ya sea porque ha salido en mal estado o por que no era el que había comprado,
defectos del fabricante ect.
Alcance: Todo el departamento de ventas.
Importante:
El cliente no pagara los costos de envío en los siguientes casos:
- Si el producto recibido no corresponde al publicado - Si el producto recibido esta dañado -
Si el producto recibido no fue el que el cliente compro.
La responsabilidad de la persona encargada de hacer la entrega del producto se limitará a:

- Hacer la entrega del producto en el domicilio indicado en la guía de despacho. - Hacer una
revisión visual del estado del producto para constatar posibles daños físicos. - Retirar con
empaques y accesorios los productos señalados.
-El encargado del despacho NO se encuentra facultado para armar ni instalar ningún
producto, existiendo servicios especializados para ello.

VENTAS
1. Se podrán realizar cambios o devoluciones de productos por las razones y dentro los plazos
que a continuación se indican:
1.1 Garantía Legal: Cambios o devoluciones por fallas o desperfectos: podrán realizarse
cambios o devoluciones en caso que los productos presenten fallas o desperfectos no
imputables al cliente, esta garantía aplica hasta 1 año después de la entrega del producto.
2.1 Garantía de satisfacción: Podrán realizarse cambios o devoluciones de productos por

razones de desperfecto de fábrica o un mal ensamblaje del producto dentro del plazo de 10
días corridos, desde la entrega del producto.
2. Para efectuar un cambio o devolución de un producto el cliente deberá avocarse al
departamento de Servicio al Cliente con su respectiva factura y producto.
3. Serán requisito fundamental para la realización de todo cambio y/o devolución los
siguientes puntos:
3.1 El cliente deberá presentar la factura, sin la cual no se realizara cambio o devolución.
3.2 El producto deberá venir sin uso, con el embalaje o empaque original, con sus sellos
intactos, con sus etiquetas en perfecta condiciones y con todos los accesorios, manuales y
póliza de garantía.
3.3 Si el producto hubiese sido usado o probado, solo procederá el cambio o devolución de
los 3 meses siguientes a la entrega del mismo
3.4 No se efectuara el retiro del producto en caso que el producto no se encuentre en las
condiciones declaradas por el cliente. - El costo del retiro del producto será asumido por el
cliente.
4. Si un cliente desea anular una compra efectuada a través del Call Center antes de recibir
el producto, pero una vez que el producto ya hubiera sido despachado, deberá pagar
adicionalmente el total del costo de retiro (el mismo valor que se pagó por el costo del
despacho).-

VENTAS
Diagrama de flujo
Política de Devolución De Productos
A) Gerente de ventas, B) Supervisor de Ventas, C) Vendedor, D) Atención al cliente, E) Despacho
de productos, f) servicio Técnico
Menor de 8 días se
INICIO A
cambia previa
autorización de la
El vendedor realiza gerencia de ventas
una venta (al C
cliente) Mayor a un año se
Se verifica fecha de
A explica al cliente
D la venta si es menor
que su plazo de
Caso contrario se Verifica producto a 1 año se recibe
BYC garantía caduco
cambia dentro de este en buen
la tienda estado
inmediatamente Menor de un año se
F manda a servicio
Cliente presenta técnico para su
factura ya pagada E respectiva revisión y
para la entrega de reparación
su producto
Si es desperfecto de
Cliente se va fabricación no se cargaran
F
satisfecho con su honorarios al cliente caso
producto contrario el cliente pagara los
repuestos que se requieran.
Cliente regresa con Se devuelve producto al cliente

producto en mal en óptimas condiciones
estado
El cliente acepta los cargos si lo

hubiera y se marcha satisfecho FIN
Política de Atencion al Cliente
Elaborado Aprobada por: Coding Fecha Elaboracion
Jefe de ventas Gerente General o:
VT-002 08/06/18
PROPÓSITO:
Indicar la manera correcta de atender a nuestros clientes, para que su
experiencia de compra se agradable.
ALCANCE:
A todos nuestros clientes.
Jefe de ventas
POLITICAS:
1. Todo el personal de la empresa, debe estar en la disposición para

atender amablemente a todos nuestros clientes.
2. El cliente siempre debe ser recibido, atendido y despedido con una
sonrisa.
3. Es responsabilidad de todos los empleados preguntar a todos los
clientes si ya están siendo atendidos.
4. Todos los clientes deben ser tratados con respeto, sin hacer ningún tipo
discriminación por edad, sexo o posición social.
5. Cualquier duda con respecto a los precios y/o funcionamiento de los
productos o accesorios a la venta, debe ser aclarados por nuestro
personal.
CONCEPTO:
Atención al cliente: Se refiere a las instrucciones dudas a los empleados, en
cuanto a la forma en que se debe atender al cliente.
Factura forma VT-FA-002-2018
Elaborado Aprobada por: Coding Fecha Elaboracion
Jefe de ventas Gerente General o:
VT-002 08/06/18
1. Vendedor
1.1 Recibir al cliente con una sonrisa y pregunta que productos desea adquirir.
1.2 Conduce al cliente al lugar donde se encuentren todos los productos que busca.
1.3 Presenta las diferentes opciones disponibles.
1.4 Espera que el cliente tome una decisión.
1.5 ¿el cliente realiza la compra?
1.5.1 Despide al cliente con una sonrisa. Si la respuesta es no.
1.6 Pregunta si necesita otro producto? Si la respuesta es sí. Vuelve al paso 1.2.
1.7 Conduce al cliente a la caja, si la respuesta es no.
1.8 Elabora factura para su cobro
1.9 Entrega factura y producto.
1.10 Despide al cliente con una sonrisa.
Elaborado Aprobada por: Codin Fecha
Jefe de Gerente General go:
VT- Elaboracion
08/06/18
ventas 002
DIAGRAMA DE FLUJO
1. Vendedor A
1.5.1
1.5 NO DESPIDE AL CLIENTE CON
¿REALIZA UNA SONRISA
INICIO LA
COMPRA?
SI
SI
1.1 1.6 FIN
RECIBE AL CLIENTE PREGUNTA SI NECESITA
PREGUNTA QUE OTRO PRODUCTONO
PRODUCTO BUSCA
1.2 1.7
ACOMPAÑA AL SITIO CONDUCE EL CLIENTE A
DONDE SE UBIQUE EL LA CAJA
PRODUCTO
1.3 1.8
PRESENTA LAS ELABORA FACTURA PARA
DIFERENTES OPCIONES SU COBRO
1.9
1.4 ENTREGA FACTURA Y
ESPERA QUE EL CLIENTE PRODUCTO
TOME UNA DECISIÓN.
1.10
DESPIDE AL CLIENTE CON FIN
UNA SONRISA.

Tarea Individual II Parcial

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Judul Asli

Hak Cipta

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Format Tersedia

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HONDURAS

Campus San Pedro Sula.

San Pedro Sula, Cortés, 20 Julio de 2018

Departamento de Administración (ADMON)

Control de Llamadas Personales

Se autoriza a los empleados a recibir y hacer llamadas únicamente en casos extremos de

Jefe inmediato Empleado realiza

Elaborado por: Aprobado por: Fecha Elaboración:

ALCANCE: Clientes, Administración

RESPONSABLE DE REVISIÓN: Gerente Administrativo.

Elaborado por: Aprobado por: Fecha Elaboración:

Elaborado por: Aprobado por: Fecha Elaboración:

1. Asistente Administrativo 2. Cliente

INICIO 2.1 Proporciona

Elaborado por: Aprobado por: Fecha Elaboración:

PROPÓSITO: Proporcionar a las diferentes áreas y/o departamentos la papelería necesaria

ALCANCE: Toda la empresa.

RESPONSABLE DE REVISIÓN: Gerente Administrativo.

CONSIDERACIONES: Tomando en cuenta que una solicitud de papelería puede emitirse

Elaborado por: Aprobado por: Fecha Elaboración:

1. Solicitante de Papelería (Departamento según la solicite)

1. Solicitante de Papelería (Departamento según la solicite)

1. Solicitante de Papelería (Departamento según la solicite)

Elaborado por: Aprobado por: Fecha Elaboración:

1. Solicitante 2. Gerente de Área 3. Asistente administrativo

1.1 Elabora solicitud 3.1 Recibe solicitud de

3.2 Registra y entrega

1.2 Envía solicitud a

1.3 Firma que recibió

Aprobada por: Duración: Estado: Activa Página: 1/3

Propósito: Registrar las depreciaciones que sufren los vehículos anualmente.

Definición: Depreciación es la deducción o reducción anual del valor de una propiedad,

Alcance: todos los vehículos de la empresa

Responsables de la Revisión: Contador General / Gerente General

• Se registraran los cálculos realizados de forma anual en nuestro sistema contable.

Descripción del Procedimiento Política Depreciaciones Vehículos

Aprobada por: Duración: Estado: Activa Página: 2/3

Descripción de la operación y Sus Participantes

Aprobada por: Duración: Estado: Activa Página: 2/3

Diagrama de flujo ORGANIGRAMA

GERENTE DE RRHH GERENTE DE FINANZA GERENTE DE CONTABILIDAD

Deducir el 10% del

Aprobada por: Gerente de Duración: Estado: Activa Página: 2/4

Alcance: Departamento de Contabilidad y Finanzas.

Responsable de la Revisión: Contador General

Revisión de la Política: Cada año

Documentos aplicables: Cheques Devueltos

Requisitos, documentos y archivos

Aprobada por: Gerente de Duración: Estado: Activa Página: 2/3

Descripción de la operación y Sus Participantes

Aprobada por: Gerente de Duración: Estado: Activa Página: 3/3

1. Deposito del 2. Devolución

5. Distribución 4. Reembolso 3. Notificar al

Aprobada por: Gerente de Duración: 1 Estado: Activa Página: 2/3

Aprobada por: Gerente de Duración: 1 Estado: Activa Página: 2/3

Aprobada por: Gerente de Duración: 1 Estado: Activa Página: 2/3

Se recibe el Proveedor envía el

Descripción del procedimiento

2.1 Revisa cheque y demás documentos para el pago.

1. Asistente de C. 2. Jefe de C. 3. Geren G. 4.

A Firma cheque y envía

1.2 2.4 Entrega Cheque a

Notifica al Proveedor Asistente

Proveedor: (1) ___________