Anda di halaman 1dari 2

Nama : Via Helvia Salim

NPM : 11161185
Kelas : 3FA4
LAPORAN DAN RENCANA PERBAIKAN DAN TINDAK LANJUT TERHADAP TEMUAN AUDIT CPKB
CAPA (CORRECTIVE AND PREVENTIVE ACTION)
Tanggal Pelaksanaan /
No. Temuan Perbaikan dan Tindak Lanjut Data Pendukung Keterangan
Waktu Penyelesaian
1 Atap bocor Dilakukan perbaikan atap, dibuat SOP. Dokumentasi, tidak ada SOP Minggu ke-1 jarak
-
Sosialisasi SOP, pelatihan. tambahan. inspeksi.
2 Rokok Rokok dibuang ke tempatnya yang terhindar Tidak adanya tempat sampah Minggu pertama jarak
dari area industri pabrik, diberikan ruangan terpisah untuk sampah rokok, tidak inspeksi.
khusus untuk karyawan yang merokok. adanya ruangan khusus untuk -
Pelatihan personalia, sosialisasi tempat merokok.
sampah.
3 Produk reject lipstick Diberi label kuning, dibuat SOP. Dokumentasi yang tidak Minggu ke-1 dari 1
-
tanpa label Sosialisasi SOP, pelatihan CPKB. dilakukan, tidak ada SOP. bulan jarak inspeksi.
4 Label “BERSIH” pada Ruangan dibersihkan dan dilakukan Tidak ada SOP pembersihan yang Minggu ke-1 dari 1
ruang produksi dan pengecekan ulang sehingga ruangan bersih, jelas, human error, catatan bulan jarak inspeksi.
ruang QC yang kotor dibuat SOP yang jelas sehingga tidak terjadi pembersihan ruangan.
-
kesalahan.
Pelatihan cara pembersihan ruangan yang baik
dan sesuai dengan CPKB.
5 HEPA (High Efficiency Dilakukan kualifikasi terhadap HEPA filter Pemasangan HEPA filter yang Minggu ke-1 dari 1
Particulate Air) Filter yang dipasang, dibuat SOP untuk penggunaan terlambat dan tidak dilakukan bulan jarak inspeksi dan
HEPA filter tersebut. kualifikasi. setiap satu tahun sekali -
Kualifikasi dilakukan setiap tahunnya dan jarak inspeksi.
pengevaluasian sistem tata udara secara rutin.
6 Perhiasan cincin dan Cincin dan anting karyawan tersebut disita dan Karyawan tidak patuh pada SOP Minggu ke-1 dari 1
anting karyawan karyawan tersebut diberikan peringatan secra CPKB. bulan jarak inspeksi.
lisan/tulisan. -
Diberikan sanksi tertulis pada SOP bagi
siapapun yang melanggar.
7 Produk kembalian tanpa Diberikan penandaan yang jelas dan benar. Kesalahan pencatatan mengenai Minggu ke-1 jarak
-
penandaan yang jelas Perbaikan Prosedur Tetap (protap). penandaan. inspeksi.

Beri Nilai