Unidad 2: Fase 2

Realizar Informe del Estudio Técnico y Administrativo

Curso:106000_83

Tutor: Mariluz Rubio Santana

Luz Marina Albán

Código: 31.923.126

Ana Betty Muñoz Cabrera

Código: 30.737.952

Dunis Pernett Peña

Código:35.115.171

Luis Fernando Villamizar

Código: 1.090.409.085

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios

Tecnologia en Gestión Comercial y de Negocios

Plan de negocios

Octubre 2018
 INTRODUCCION

Mediante el estudio de prefactibilidad de la Producción de CUBOS DE LECHE. se determina

su viabilidad técnica, económica-financiera, legal y ambiental, todo ello apuntado a obtener

los mayores beneficios posibles.

En el estudio técnico y administrativo que se presenta, se analizan y cuantifican diferentes

elementos involucrados en el procesamiento y comercialización, de los cubos de leche, que la

empresa quiere implementar, se exponen en forma detallada la constitución de la empresa, su

área de influencia, proveedores, maquinaria, inversión, producción, mano de obra calificada,

organización de espacios y demás elementos necesarios para hacer de la empresa un negocio

rentable, se determinan los costos en los que se incurrirán, este estudio se constituye en una

base para determinar la inversión, los costos de operación que se necesitan al igual que el

cálculo financiero y la evaluación económica del proyecto.

Otra información importante, es determinar el tamaño que tendrá la planta de producción,

para ello se debe tomar en cuenta la demanda, la oferta de la región, las empresas

competidoras, la materia prima requerida, la maquinaria, el equipo de producción, la

capacidad que se debe instalar, y demás especificaciones técnicas las cuales se detallan.

Es importante para un plan de negocios o proyecto de negocios la planificación de estrategias

administrativas para la organización de la empresa y el dónde, cuándo, cuanto, como, conque

para determinar la viabilidad técnica para la producción de un bien o servicio, se debe

identificar.
 1. Determinar el tamaño óptimo de la planta: se refiere a la capacidad instalada del proyecto,

y se expresa en unidades de producción por año. Para este punto proceda a diligenciar el

cuadro 1:

Cuadro 1. Tamaño del proyecto de inversión

Variables a identificar Descripción

Departamento de Nariño, región de carácter agrícola y ganadera, siendo

Área geográfica a cubrir una de las cuencas lecheras de Colombia, cuenta con varias vías de

acceso una de las más importantes es la carretera panamericana que

cruza el Departamento de sur a norte entre Ipiales y Taminango y

comunica al sur con la república de Ecuador, lo cual hace atractivo el

comercio.

Para comercializar los productos cuenta almacenes de grandes

superficies y tiendas en diferentes sectores del Departamento. Su capital

Pasto cuenta con 455.678 habitantes y la actividad económica principal

es el comercio e industrias o microempresas, de productos alimenticios.

Los 4 primeros años se atenderá a los habitantes del municipio de Pasto,

donde se abrirá mercado para luego proyectarse dependiendo de la

acogida del producto. Es un municipio mediano con buenas vías de

comunicación, la población en edad escolar es grande y no existe el

producto en el mercado lo que nos augura éxito.

 Proyección de usuarios que quieran adquirir el producto:

La población del municipio de Pasto es de: 455.678 habitantes, se

pretende llegar a una población de 37.000 el primer año (2019)

AÑO POBLACION INCREMENTO TOTAL

Número de usuarios por % POBLACION

año 2019 37.000 4 38.480

2020 38.480 5 40.404

2021 40.404 6 42.828

2022 42.828 7 45.826

Población con necesidades de nutrición, mejor crecimiento, edad

escolar, adultos mayores, núcleo familiar y demás personas que tengan

necesidades nutricionales y que prefieran el producto de los cubos de

leche en su alimentación diaria.

La idea de la creación del negocio es de un ingeniero industrial quien

plantea el negocio a su familia, la inversión sería así:

INVERSION VALOR
Monto de inversión Dinero en efectivo 50.000.000.oo
Bodega de propiedad de uno de los socios 80.000.000.oo
donde funcionará la empresa-Propiedad
Crédito bancario a 5 años, interés 100.000.000.oo
0.80%mensual
Vehículo tipo camioneta 25.000.000.oo
Muebles y equipo de oficina 10.000.000.oo

TOTAL MONTO INVERSION 265.000.00.oo

 Teniendo en cuenta diferentes factores entre ellos; inversión, procesos

de producción, mano de obra, se decidió adquirir la metería prima ya

Mano de obra requerida lista en polvo, el proceso que se llevará a cabo es la compactación de los

cubos utilizando la siguiente mano de obra directa requerida para

cumplir con la meta de producción:

Producción

Ingeniero de Alimentos

2 operarios

1 Auxiliar de Empaque

1 Auxiliar de Calidad

Jornada laboral: 8 horas diarias, 48 horas a la semana de lunes a sábado,

horario de 8 a.m. a 12M – 1:00 pm a 5:00 pm, sábados de 8 am – 12:00

M. Pago mensual.

Capacidad de producción Contador 1 día por semana se paga por honorarios.

Para el caso de operarios se programa 2 turnos diarios 6am a 2 pm y 2

pm 10 pm, esto para cumplir con la producción.

MAT. PRIMA Y MAT. DE EMPAQUE

Materia Prima necesaria para producir 7 mil cajas X 6 unidades y

Se incrementa la producción 5% anual
5 mil x 12 unidades mensualmente
COSTO COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL
CONCEPTO CANT
UNIT. MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Leche en
polvo 1500 6.500 9.750.000 117.000.000 122.850.000 128.992.500
kilos
Azucar 65 1.100 71.500 858.000 900.900 945.945
kilos
Almidón
de maíz 150 1.150 172.500 2.070.000 2.173.500 2.282.175
kilos
 Cajas de
cartón 7000 150 1.260.000 15.120.000 15.876.000 16.669.800
Mediana
Cajas de
cartón 5000 180 900.000 10.800.000 11.340.000 11.907.000
Grande
TOTAL $ 9.080 $ 12.154.000 $ 145.848.000 $ 153.140.400 $ 160.797.420

* se toma un incremento del 5% teniendo presente el

incremento del 5% autorizado por el gobierno en octubre de
2017

Obra físicas que se Se cuenta con el aporte de una bodega que se adecuará para planta,

requieren oficinas y punto de distribución con la siguiente proyección para

remodelación:

Para oficinas: división para atención a los clientes, oficina para el

gerente, jefe administrativo y financiero y jefe de producción.

Para la planta: estantería, mesas, sitios de trabajo, auxiliar administrativo

y vendedor

Bodega: estantería

Costo total proyectado en remodelaciones $ 16.000.000

Por costos en la producción se opta por la compra de la leche en polvo

cuyas características serán: color marfil claro que conserva las

propiedades naturales y los nutrientes que tiene la leche normalmente.

Equipos requeridos para la Con esta decisión se requiere los siguientes equipos:

producción
Tanque de almacenamiento de leche en polvo en acero inoxidable

Con auto-bombas sanitarias de succión. parte superior cerrada, con 0

agujeros visibles, para evitar las moscas, el polvo y el orificio de

ventilación.

Pantalla digital termómetro, indicador de temperatura doble de entrada

de alimentación. Valor $ 1.980.000, años de vida útil 10

Maquina compactadora de cubos de leche

Realiza el proceso de compactar la leche en polvo para convertirla en

cubos, se adhieren partículas de traza de suero en estado sólido para

lograr biodisponibilidad más fuerte. Valor $ 3.500.000 años de vida útil

10
Esta serie podría hacer trabajos de medición, retención y llenado, etc.

puede constituir todo el conjunto puede llenar la línea de trabajo con

otras máquinas relacionadas, y adecuado para el llenado de Kohl, polvo

de brillo, pimienta, pimienta de cayena, leche en polvo, harina de arroz,

leche en polvo, polvo de albúmina, Polvo de café, Medicina en polvo,

aditivo, esencia y especias, etc.

Ventajas:

1. Estructura de acero inoxidable, tolva de nivel, fácil de lavar.

2. servomotor Auger. Servomotor controlado por motor con rendimiento

estable.

3. plc, pantalla táctil y control del módulo de pesaje.

4. Con rueda ajustable de ajuste de altura a una altura razonable, fácil de

ajustar la posición de la cabeza.

5. Con el neumático puede levantar el dispositivo para asegurar el

material no derramado al llenar.

6. dispositivo elegido de peso, para asegurar que cada producto esté

calificado, por lo que dejar el último eliminador de cull.

7. Para guardar la fórmula de parámetro de todos los productos para el

uso posterior, ahorre 10 sets como máximo.

8. al cambiar los accesorios de Auger, es adecuado para materiales que

van desde polvo súper fino hasta gránulos pequeños.

Maquina empacadora de cubos de leche

Facilita el empacado de los cubos en las presentaciones de 250-500 y

1000 gr. Valor $ 1.500.000 años de vida útil 5

Estantes almacenamiento cubos de leche

Una vez están listos para distribuirse deben preservarse de factores como

la humedad, el oxígeno, la luz y el calor. Valor $ 4.200.000, vida útil 10

años.
Financiamiento Se requiere un prestamo de 100.000.000, para capital de trabajo e

inversion, se obtendrá en una entidad bancaria para microempresas con

un interes mensual del 0.80%. se presenta la proyeccion de pago capital

e intereses en 5 años, cuota fija mensual se calcula los intereses que se

pagarán durante la vida del crédito

Tiempo: 5 años

Interés: 9.60 % efectivo anual

Disponibilidad de insumos Insumos que se requieren en el proceso de la producción de cubos de

(ubicación de los leche:

proveedores) Materia Prima

Leche en polvo
Azucar
Almidón de maíz
Cajas de cartón Mediana
Cajas de cartón Grande
 Para disminuir costos en la producción se opta por la compra de la leche

en polvo cuyas características serán: color marfil claro que conserva las

propiedades naturales y los nutrientes que tiene la leche normalmente.

Para ello contamos con proveedores locales como:

Empresas de la región con fácil acceso, las cuales se convierten en

buenos proveedores con ofertas permanentes de leche en polvo que nos

permitirá adquirirla a un buen precio.

Estacionalidad y El clima favorece en la producción de la leche, dado que la vaca lechera

fluctuaciones durante su etapa de producción, mantiene un metabolismo muy activo

ocasionando que su temperatura corporal se incremente, por ende, el

clima le favorece para que no se estrese y no afecte su producción de

leche.

Igualmente, el clima favorece el cultivo de los diferentes pastos para la

alimentación del ganado.

La región de Nariño se caracteriza por su alta competitividad agrícola y

ganadera esto gracias a su ubicación geográfica, el clima es fio y

húmedo lo que facilita la generación de pastos verdes para la cría de

ganado, especialmente en los municipios de Túquerres, Ipiales y

Guachucal, la fluctuación del clima afecta en un bajo porcentaje por esta

razón no existe escases de producción de leche.

Suele presentarse problemas de orden público que impide sacar la leche

a otros departamentos por lo que suele presentarse la sobreoferta, que

favorece al consumidor por su bajo precio, esto influiría favorablemente

la oferta de leche en polvo ya que, para evitar pérdidas las empresas

procesan más leche en polvo por su larga duración,

 2. Definir la Macro y Microlocalización para el plan propuesto. Presentar cuadro

Cuadro 2. Localización más adecuada del proyecto de inversión

Localización Descripción

Macrolocalización  El departamento ubicado al suroccidente de Colombia,

limita por el norte con el departamento del Cauca y el

Departamento de Nariño océano Pacífico, por el oriente con Putumayo, por el sur

con el río Mataje que lo separa de la República del

Ecuador y por el occidente con el océano Pacífico. Región

de carácter agrícola y ganadera, siendo una de las cuencas

lecheras de Colombia, cuenta con varias vías de acceso

una de las más importantes es la carretera panamericana

que cruza el Departamento de sur a norte entre Ipiales y

Taminango y comunica al sur con la república de Ecuador,

lo cual hace atractivo el comercio.

 Cuenta con servicios de energía, acueducto y

alcantarillado, gas domiciliario, telefonía fija. A través de

la Empresa de Obras Sanitarias de Pasto, en el casco

urbano el 93% goza de servicios de acueducto y

alcantarillado. En el área rural la cobertura de acueducto

es de 74% y la de alcantarillado es de 33%.

 Las fuentes de materias primas en su mayoría son de

origen regional.
  Provisión suficiente de materia prima

 Variedad de distribuidores en diferentes sectores del

Departamento facilitando la adquisición de materia prima.

 Vía marítima el departamento tiene acceso principalmente

a través del puerto de Tumaco que consta de un muelle de

310 metros de largo y 25 metros de ancho

Microlocalización Lugar donde se instalará el proyecto es la ciudad de Pasto,

comuna 3, carrera 33 con calle 23, a unos 15 minutos de la zona

comercial, que facilita la adquisición de la materia prima

ahorrando costo de transporte y tiempo.

Su ubicación facilita el acceso de los proveedores a la planta.

ubicado al suroriente, cuenta con buenas vías de acceso, con

amplias zonas verdes, se están haciendo inversiones por parte del

gobierno local y nacional, los impuestos son económicos por

encontrar propiedades a buen precio se está convirtiendo en un

buen proyecto para inversión, se facilita el tráfico vehicular, los

proveedores y clientes llegaría fácilmente

 3. Definir el proceso de producción para el plan propuesto: Se requiere la descripción de los

insumos, el análisis del proceso productivo con el paso a paso y su respectiva explicación

y la representación gráfica de este proceso. (conjunto secuencial de operaciones).

Presentar cuadro 3:

Cuadro 3. Proceso productivo del plan de negocios

Variable Descripción

Descripción del proceso

productivo

Por costos en la producción se opta por la compra de la leche en polvo

cuyas características serán: color marfil claro que conserva las

propiedades naturales y los nutrientes que tiene la leche normalmente.

Se Presenta el flujograma donde se identifica y describe el proceso que se

llevará a cabo.
 CONSERVACIION

APROVISIONAMIENTO MATERIA
PRIMA LECHE EN POLVO
COMPACTACION

DISTRIBUCION

EMPAQUE

ALMACENAMIENTO
 4. Determinar la organización humana y jurídica que se requiere para la correcta operación

del proyecto.

Cuadro 4. Análisis organizativo, administrativo y legal del Plan de Negocios

Variable Descripción

Organización

humana

Para evitar la carga prestacional solo se cuenta con dos áreas administrativa y de

producción.
Organización Se va a constituir la empresa de Cubos de leche llamada; “Buena Leche SAS” su

eslogan será “desde ahora, para toda la vida”

Se debe conformar como Sociedad por Acciones Simplificada SAS

 Mínimo accionistas 1 en este caso el gerente (pueden ser personas naturales o

jurídica
jurídicas), responsables por sus aportes.

 Se constituye por documento privado o escritura pública, previa inscripción

en el registro mercantil de la Camara de Comercio.

 Para efectos tributarios, se rige por reglas aplicables a las sociedades

anónimas.

Pasos para la constitución de la empresa

Requisitos

 Nombre, documento identidad, domicilio accionistas

 Razón Social seguida de las letras SAS “Buena leches SAS”

 Domicilio principal

 Duración

 Actividad principal
  Capital autorizado, suscrito y pagado la clase, número y valor nominal de las

acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas

deberán pagarse.

 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las

facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando

menos un representante legal.

La empresa cumplirá todos los requerimientos legales nacionales, registros de

salubridad, estatutos y ordenanzas municipales respecto a la conservación del medio

ambiente. Los residuos sólidos generados en el proceso productivo serán plásticos,

papeles, que serán reciclados en otros sectores industriales.

Se cumplirá con higiene y seguridad industrial cuidando la salud del trabajador para

optimizar sus funciones y lograr un buen ambiente de trabajo, previniendo

enfermedades laborales.
 CONCLUSIONES

Es muy importante analizar el tamaño de la planta que se pondrá en funcionamiento,

justificando la producción, consumidores, inversión, personal vinculado, y demás factores

financieros y productivos que nos ayuden a definir la viabilidad económica del proyecto.

Para realizar el estudio técnico se deben escoger las mejores alternativas que nos ofrece el

mercado, identificando los procesos y métodos necesarios para la ejecución, esto nos sirve

de base para definir las necesidades de adquisición de maquinaria y equipo propio para la

producción, así como mano de obra calificada para lograr los objetivos de operación del

producto, la organización de los espacios para su implementación, la identificación de los

proveedores y acreedores que proporcionen los materiales y herramientas necesarias para

desarrollar el producto, y ponerlo a disposición del mercado, así como establecer un

análisis de la estrategia a seguir para administrar la capacidad del proceso para satisfacer

la demanda. Con ello se tiene una base para determinar costos de producción, los costos

de maquinaria y los de mano de obra.

La localización de la planta, se hace mediante un estudio de macro y micro localización,

para identificar las ventajas y desventajas del sector en el que funcionará, una vez

definido el sitio de las operaciones se procederá con el diseño de distribución, estimación

de los costos de construcción, adecuación de las instalaciones y mejoras al terreno,

igualmente presupuesto de costos en los que se incurrirán para llevar a cabo la

habilitación de la producción y comercialización de los cubos de leche.

 BIBLIOGRAFIA

Pedraza, R. O. H. (2014). Modelo del plan de negocios: para la micro y pequeña empresa. Pp. 55-

77. Recuperado

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Villota, C. (2018). Estudio técnico y administrativo en un plan de negocios. [Archivo de video].

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Evaluación de Proyectos "La Vaca en cubos" Recuperado de: http://lavacaencubos.blogspot.com/

PROYECTO FINAL: Producción de Leche en Polvo Entera, Parcialmente Descremada y

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http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/7878/producciondelecheenpolvo.pdf

http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/1519/1/PLAN_NEGOCIOS_EMPRESA_

PROCESADORA_LACTEOS.pdf

https://yahedfandino.wixsite.com/misitio