Anda di halaman 1dari 3

Nama : Desty Meilinawati

NPM : 11161012
Kelas : 3 FA1
TUGAS GMP

Laporan perbaikan dan tindak lanjut terhadap temuan audit CPKB

No. Temuan Perbaikan & tindak Data pendukung Tgl Keterangan


lanjut pelaksanaan
1. Karyawan menggunakan Pengawasan diperketat Arloji, kosmetika dan perhiasan 1 minggu Karyawan menjadi lebih
perhiasan cincin dan dan dilakukan rutin. hendaklah tidak dipakai di area bersih. tertib
anting.
2. Di ruang produksi Pelatihan karyawan Ruangan yang berlabel bersih harus 3 hari Pemberian waktu tenggang
ditemukan jendela kaca terkait, peningkatan memenuhi syarat bersih ruangan selama 2 hari
dalam keadaan kotor, kesadaran dan
padahal status ruangan kedisiplinan karyawan Kondisi lingkungan di area pengolahan
diberi label “BERSIH” dalam melaksanakan hendaklah dipantau dan dikendalikan agar
protap kebersihan selalu berada pada tingkat yang
secara benar dan sesuai, dipersyaratkan untuk kegiatan
pelatihan mengenai pengolahan. Sebelum kegiatan
pengolahan dimulai hendaklah diambil
sanitasi dan hygiene, langkah untuk memastikan area
validasi protap yang pengolahan dan peralatan bersih dan
memuat aspek bebas dari bahan awal, produk atau
kebersihan, penanggung dokumen yang tidak diperlukan untuk
jawab, jadwal, metode kegiatan pengolahan yang akan dilakukan
pembersihan secara
rinci.
3. Di luar tempat produksi Memberikan sosialisasi Seluruh bangunan dan fasilitas 5 hari
ditemukan sampah seperti CPKB dan protab, termasuk area produksi, laboratorium,
putung rokok, tali, kantong memberikan pelatihan area penyimpanan, koridor dan
plastik, dll karyawayn agar lingkungan sekeliling bangunan
meningkatkan tugas dan hendaklah dirawat dalam kondisi
kewajibannya sehingga bersih dan rapi. Kondisi bangunan
karyawan lebih hendaklah ditinjau secara teratur dan
menyadari pentingnya diperbaiki di mana perlu. Perbaikan
menjaga kebersihan, serta perawatan bangunan dan fasilitas
meningkatkan frekwensi hendaklah dilakukan hati-hati agar
inspeksi oleh QC kegiatan tersebut tidak memengaruhi
mutu.
4. Pada ruang bersih (kelas E) Perbaikan fasilitas Bangunan dan fasilitas hendaklah 2 minggu Pemberian waktu tenggang
ditemukan kebocoran pipa penunjang, pembuatan dirawat dengan cermat, dibersihkan 1 minggu
protap lebih rinci dan, bila perlu, didisinfeksi sesuai
mengenai sistim prosedur tertulis rinci. Catatan
perbaikan bangunan. pembersihan dan disinfeksi hendaklah
disimpan.
5. Ditemukan kebocoran pada Perbaikan fasilitas Tenaga listrik, lampu penerangan, 3 minggu
ruang penyimpan (kelas E) penunjang, pembuatan suhu, kelembaban dan ventilasi
protap lebih rinci hendaklah tepat agar tidak
mengenai sistim mengakibatkan dampak yang
perbaikan bangunan. merugikan baik secara langsung
maupun tidak langsung terhadap
produk selama proses pembuatan dan
penyimpanan, atau terhadap ketepatan
/ ketelitian fungsi dari peralatan.
6. Penyimpanan produk reject Diberikan penandaan sekarang
Penandaan harus jelas dan disimpan di
di karantina tanpa yang jelas dan
tempat yang tepat
penandaan. penempatan yang tepat.
7. Alat pengukur kelembaban, 1 minggu
masa kalibrasi ulangnya Dilakukan kalibrasi alat Kalibrasi dilakukan rutin
sudah lewat 2 bulan

Rencana perbaikan dan tindak lanjutterhadap temuan audit CPKB

No. Temuan Perbaikan & tindak lanjut yang akan dilakukan Waktu keterangan
penyelesaian
1. Karyawan menggunakan perhiasan Pengawasan diperketat dan dilakukan rutin. 1 minggu Karyawan menjadi lebih
cincin dan anting. tertib
2. Di ruang produksi ditemukan jendela Pelatihan karyawan terkait, peningkatan kesadaran 3 hari Pemberian waktu tenggang
kaca dalam keadaan kotor, padahal status dan kedisiplinan karyawan dalam melaksanakan selama 2 hari
ruangan diberi label “BERSIH” protap kebersihan secara benar dan sesuai,
pelatihan mengenai sanitasi dan hygiene, validasi
protap yang memuat aspek kebersihan, penanggung
jawab, jadwal, metode pembersihan secara rinci.
3. Di luar tempat produksi ditemukan Memberikan sosialisasi CPKB dan protab, 5 hari
sampah seperti putung rokok, tali, memberikan pelatihan karyawayn agar
kantong plastik, dll meningkatkan tugas dan kewajibannya sehingga
karyawan lebih menyadari pentingnya menjaga
kebersihan, meningkatkan frekwensi inspeksi oleh
QC
4. Pada ruang bersih (kelas E) ditemukan Perbaikan fasilitas penunjang, pembuatan protap 2 minggu Pemberian waktu tenggang
kebocoran pipa lebih rinci mengenai sistim perbaikan bangunan. 1 minggu
5. Ditemukan kebocoran pada ruang Perbaikan fasilitas penunjang, pembuatan protap 3 minggu
penyimpan (kelas E) lebih rinci mengenai sistim perbaikan bangunan.
6. Penyimpanan produk reject di karantina Diberikan penandaan yang jelas dan penempatan sekarang
tanpa penandaan. yang tepat.
7. Alat pengukur kelembaban, masa 1 minggu
Dilakukan kalibrasi alat
kalibrasi ulangnya sudah lewat 2 bulan