LAPORAN AUDIT INTERNAL PENDAFTARAN

TAHUN 2019

A. Pendahuluan:
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabiltas
puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme
monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja,
audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan
penilaian kinerja tahunan.

B. Latar Belakang:
Audit internal Pendaftaran merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja
Pendaftaran yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas
berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.

Sehubungan dengan banyaknya keluhan pasien saat melakukan pendaftaran maka tim audit
menyusun rencana program audit internal Pendaftaran.

C. Tujuan audit:
Tujuan Umum:
Melakukan penilaian terhadap Kesesuaian Kinerja Administrasi dan proses
pelayanan, dan kinerja pelayanan UKP terutama Pendaftaran , sebagai dasar untuk
melakukan perbaikan mutu dan kinerja.
Tujuan Khusus:
Melakukan audit Kesesuaian antara SOP Pendaftaran dengan Proses pelayanan
Pendaftaran pasien di Puskesmas

D. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

1. Lingkup Kegiatan
a. SOP Pendaftaran
2. Kegiatan dan Rincian kegiatan:
a. Penyusunan rencana audit Pendaftaran
b. Penyusunan KAK audit internal Pendaftaran
c. Pemberitahuan kepada unit yang akan diaudit
 d. Pelaksanaan kegiatan audit sesuai jadwal
e. Analisis hasil audit
f. Tindak lanjut hasil audit
g. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut
h. Menyusun laporan audit internal
i. Penyampaian laporan hasil audit dan tindak lanjutnya

E. Cara melakukan kegiatan:

1. Cara Melakukan Kegiatan
Puskesmas dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Visi misi Tata Nilai dan
Budaya Kerja Puskesmas.
2. Kriteria audit yang digunakan :

Keterangan
(bisa diisi
Pelayanan Lingkup Objek Audit Kriteria dengan
referensi yang
digunakan)
UKP Pendaftaran SOP Pendaftaran Standar Standar
akreditasi Akreditasi
BAB 7.1.1

3. Metoda audit:
Metoda dalam pelaksanaan audit internal adalah:
1. Observasi
2. Tanya Jawab
4. Instrumen audit:
Instrumen yang digunakan dalam melakukan audit internal meliputi:
a. SOP Pendaftaran
b. Check list

F. Sasaran
Pendaftaran : Pelaksanaan Pendaftaran
G. Proses Audit
1. Audit dilaksanakan sesuai jadwal dengan persetujuan antara auditor dengan
auditee dan audit harus dijadwalkan berdasarkan penentuan prioritas produk atau
aktifitas yang diaudit.
 2. Audit mutu dilaksanakan oleh tenaga/personil independent terhadap tanggung
jawab atas produk atau aktivitas yang diaudit.
3. Audit harus bersifat komprehensif, meliputi seluruh operasional organisasi yang
diaudit.
4. Audit harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang terdokumentasi.
5. Hasil audit perlu didokumentasikan dan menjadi perhatian manajemen yang
bertanggung jawab untuk mengambil tindakan koreksi/perbaikan.
6. Auditor tidak bertanggung jawab untuk mengambil tindakan koreksi.
H. Hasil dan Analisi hasil audit (terlampir)

I. Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian

Rekomendasi audit pedoman/panduan/SOP/KAK dan semua kriteria audit yang belum
sesuai segera diperbaiki dan dibuat dokumen-dokumennya yang waktu penyelesaiannya
paling lama 14 hari setelah diaudit internal.

Banjarmasin, 05 November 2018

Mengetahui, Menyetujui
Ketua Tim Mutu Kepala Puskesmas Ketua TIM Audit Internal
 Laporan Audit Internal Puskesmas Teluk Tiram

Unit yang diperiksa : UKP (Loket/Pendaftaran)

Tanggal Pemeriksaan : 7 Januari 2019
No Uraian Ketidaksesuaian Bukti-bukti Ketidaksesua Standar/krit Analisis Tindakan perbaikan Tindakan Waktu penyelesaian
objectif ian terhadap eria yang (rekomendasi) Pencegahan
standar digunakan
1. Petugas tidak melaksanakan semua SOP Petugas tidak 7.1.1 ep 1 Masih ada sebagian Petugas menanyakan 21 Januari 2019
tahapan SOP pendaftaran pendaftaran cukup jelas rekam medik yang dengan cukup jelas
dalam salah diantar ke poli kepada pasien
menanyakan yang dituju tentang poli yang
unit atau poli akan dituju
pelayanan
yang akan
dituju oleh
pasien
2. Petugas tidak melaksanakan semua SOP Rekam 7.1.1 ep 1 Masih ada sebagian Petugas
tahapan SOP pendaftaran pendaftaran medik tidak rekam medik yang melaksanakan semua
semua dibawa dan dipegang tahapan SOP
diantar pasien sendiri ke poli pendaftaran seperti
petugas ke yang dituju mengantarkan semua
poli buku rekam medik
pelayanan pasien ke poli yang
yang dituju dituju

Mengetahui Disiapkan oleh Auditor Disetujui oleh Auditee

Kepala