Tindakan Korektif

No. Dokumen : SOP/PKMSG/065

SOP No Revisi : 00
Tanggal Terbit : 22 November 2017
Halaman : 1/2

UPT PUSKESMAS H. Salmun, SE, M,Kes

SITU GINTUNG NIP. 19700518 199101 1 003

1. Pengertian 1. Tindakan Korektif adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab

ketidaksesuaian agar tidak terulang lagi.
2. Ketidaksesuaian adalah tidak terpenuhinya suatu persyaratan.
3. Persyaratan (requirement) adalah harapan atau kebutuhan yang dapat
berupa ketetapan, kebiasaan, atau kewajiban.
4. Tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian yang teridentifikasi
melalui :
a. Proses penanganan keluhan pelanggan.
b. Proses penanganan ketidaksesuaian layanan
c. Proses hasil audit internal.
d. Proses monitoring.
e. Proses analisis data.
Temuan/laporan lainnya yang ada kaitannya ketidaksesuaian layanan
2. Tujuan Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah untuk melaksanakan
tindakan korektif
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Nomor : 445.4/064/PKMSG/XI/2017 tentang
indikator mutu dan Kinerja Puskesmas Situ Gintung

4. Referensi 1. Mutu Kinerja UPT Puskesmas Situ Gintung.

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015
tentang Akreditasi Puskesmas.
5. Alat dan -
Bahan
6. Prosedur 1. Tim Audit melakukan Audit terhadap unit/program tertentu yang dipilih
berdasarkan hasil monitoring sebelumnya.
2. Tim Audit menganalisis hasil Audit yang tidak sesuai dan dilakukan
usaha korektif bersama dengan unit/program terkait.
3. Hasil korektif oleh unit/program tersebut kemudian dilaporkan ke Tim
Audit Internal.
4. Auditor internal melakukan verifikasi perbaikan yang dilakukan oleh
koordinator sub unit / bagian.

1
 5. Audit internal menyerahkan laporan RTP kepada wakil manajemen bila
hasil tindakan belum efektif, maka wakil manajemen melaporkan kepada
kepala puskesmas dan digunakan sebagai masukan untuk tinjauan
manajemen
6. Audit internal mendokumentasikan RTP yang asli dan mengirimkan
salainan RTP yang sudah ditandatangani kepada koordinatir sub
unit/bagian terkait.
7. Koordinator sub unit / bagian terkait menerima dan mendokumentasikan
RTP yang telah disetujui oleh wakil manajemen.
7. Bagan Alir
Tim Audit melakukan
Audit terhadap Hasil Korektif
Tim Audit
unit/program tertentu dilaporkan ke
menganalisis hasil Tim Audit
Audit yang tidak Internal
sesuai dan
dilakukan usaha
korektif

Audit internal Audit internal Auditor

mendokumentasik menyerahkan internal
melakukan
an RTP laporan RTP verifikasi
perbaikan

Audit internal
mendokumentasikan
RTP

8. Hal – hal yang Kesesuaian jadwal dan sasaran

perlu
diperhatikan

9. Unit Terkait 1. Seluruh unit

10. Dokumen 1. Hasil Audit Internal

terkait 2. Laporan monitoring seluruh unit/program
11. Rekaman Tanggal Mulai
No Yang dirubah Perubahan
Historis Diberlakukan
Perubahan