PROCEDIMIENTO

SALIDAS NO CONFORMES MC-PR-02

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Versión: 00

Fecha:
10-07-2018
COORDINADOR SIG GERENCIA GENERAL GERENTE GENERAL
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4

SALIDAS NO CONFORMES

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Nombre y Cargo: Nombre y Cargo: Nombre y Cargo:
CLAUDIA JIMENEZ APAZA MARIO CAMERO AGUILAR MARIO CAMERO AGUILAR
COORDINADOR SIG GERENTE DE PROYECTOS GERENTE GENERAL
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10/07/2018 0 Creación

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4

Contenido
1. OBJETIVO ......................................................................................................................................... 3
2. ALCANCE .......................................................................................................................................... 3
3. DEFINICIONES .................................................................................................................................. 3
4. RESPONSABILIDADES....................................................................................................................... 3
5. DESARROLLO ................................................................................................................................... 3
5.1. Detección e identificación de la Salida No Conforme .............................................................. 3
5.2. Tratamiento de la Salida No Conforme .................................................................................... 4
5.3. Seguimiento y análisis .............................................................................................................. 4
6. REGISTROS ASOCIADOS ................................................................................................................... 5
7. REFERENCIAS ................................................................................................................................... 5
8. CONTROL DE CAMBIOS ................................................................................................................... 5
9. ANEXOS ........................................................................................................................................... 5

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1. OBJETIVO
Identificar y controlar la salida no conforme, a fin de realizar el tratamiento necesario para
asegurar la satisfacción del cliente.

2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los proyectos, servicios y procesos de Megatecsa.

3. DEFINICIONES
● Salida no conforme (SNC): Inconformidad o desviación detectada en el servicio.

● Corrección: Acción inmediata tomada para eliminar una no conformidad detectada. Existe
diferencia entre corrección y acción correctiva, una corrección puede ser por ejemplo una
reparación de alguna falla en etapa de construcción.
● Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.

4. RESPONSABILIDADES
● Coordinador SIG
● Coordinador de Proyecto

5. DESARROLLO
5.1. Detección e identificación de la Salida No Conforme
La salida no conforme es identificada y controlada durante el desarrollo de los proyectos
por el Coordinador de Proyecto. Se debe hacer el máximo esfuerzo por detectar y registrar
las posibles situaciones de inconformidad antes de que el cliente se vea afectado.
Después de ser identificada la salida no conforme (SNC), debe ser registrada inicialmente en
el formato Control de SNC (SP-F-01), el cual es enviado al Coordinador SIG para su análisis.
Este formato contiene el nombre del proyecto, fecha, etapa de construcción,
colaborador(es), causa, corrección inmediata y observaciones, y la solución a darse.
Cuando la SNC haya sido corregida, este es verificado por el responsable de tomar la acción
antes de su liberación.

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Cuando el Cliente, como consecuencia de una SNC, se ve afectado y expresa su insatisfacción

respecto al servicio prestado, se considera que existe un reclamo, el cual es gestionado
mediante el procedimiento de Acciones Correctivas (MC-PR-02).
5.2. Tratamiento de la Salida No Conforme
De acuerdo al tipo de SNC, el Coordinador de Proyecto procede a tomar las acciones
correspondientes, tomando en cuenta aspectos tales como: la gravedad respecto a las
especificaciones técnicas, repercusión en la prestación del servicio y en la seguridad de los
servicios y actividades.
Las acciones inmediatas a tomar son registradas en el formato Control de SNC (SP-F-01). El
Coordinador SIG, controla que las acciones tomadas respecto al tratamiento del SNC han
sido las más apropiadas y son eficaces. En caso de que las acciones emprendidas hayan sido
ineficaces, el Coordinador SIG, en forma conjunta con el Coordinador de Proyecto, vuelve a
definir las acciones más adecuadas a fin de dar solución al problema.
Cuando el SNC involucre a otros responsables estos deben ser informados oportunamente
sobre las acciones de solución.
Si la SNC es reiterativa, además de las acciones tomadas como parte del tratamiento, el
Coordinador de Proyecto y/o de SIG procede a generar una Solicitud de Acción Correctiva
(MC-F-03), a fin de evitar que el problema se vuelva a presentar.
5.3. Seguimiento y análisis
El Coordinador SIG evalúa mensualmente las estadísticas de los servicios no conformes
reportados por cada etapa del proyecto y en coordinación con el responsable del proceso
procede a generar la Solicitud de Acción Correctiva (MC-F-03) correspondiente según el
procedimiento de Acciones Correctivas (MC-PR-02). Así mismo elabora el resumen de los
Servicios No Conformes por cada proyecto y lo envía mensualmente a la Gerencia General.
La Alta Dirección se asegura que se tomen las acciones necesarias para mejorar la calidad
del servicio prestado.

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6. REGISTROS ASOCIADOS
Tiempo de Responsable de
Código Nombre
almacenamiento control
Coordinador SIG /
SP-F-01 Control de Salida No Conformes 2 años Coordinador de
Proyectos

7. REFERENCIAS
● Procedimiento de Acciones Correctivas (MC-PR-02).

8. CONTROL DE CAMBIOS
Versión Fecha Cambios realizados

01 Creación del documento.

9. ANEXOS
No aplica.

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