Rancangan Apbdes 2017
Rancangan Apbdes 2017
5 BELANJA
5.1.1 Belanja Pegawai
5.1.2 Belaja Barang dan Jasa
5.1.2.02 Belanja Alat Tulis Kantor
5.1.2.03 Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
5.1.2.04 Belanja Benda Pos dan Materai
5.1.2.05 Belanja Alat Listrik, Batery dan Lampu
5.1.2.06 Belanja Fotocopy, Cetak, dan Penggandaan
5.1.2.07 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.1.2.08 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5.1.2.10 Belanja Jasa Upah dan Tenaga Kerja
5.1.2.11 Belanja Sewa Peralatan
5.1.2.12 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.1.2.13 Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas
5.1.2.14 Belanja Honorarium Tim Panitia
5.1.2.16 Belanja Perjalanan Dinas
KODE
REKENING
URAIAN ANGGARAN SUMBER %
1. PENDAPATAN
1.1. Pendapatan Asli Desa 25,000,000 2%
1.1.2. Hasil Usaha 25,000,000
1.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong -
1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah -
1.2. Pendapatan Transfer 1,287,652,406 98%
1.2.1. Dana Desa 797,555,000
1.2.2. Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah 22,564,406
1.2.2.1. Pajak Daerah 18,184,186
1.2.2.2. Retribusi Daerah 4,380,220
1.2.3. Alokasi Dana Desa 467,533,000
1.2.4. Bantuan Keuangan -
1.2.4.1. Bantuan Provinsi -
1.2.4.2. Bantuan Kabupaten -
1.3. Pendapatan Lain-lain - -
1.3.1. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat -
1.3.2. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah
JUMLAH PENDAPATAN 1,312,652,406 100%
2. B E LAN JA
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 359,753,500 27.94
2.1.1. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan 215,880,000 RAB 1
2.1.1.1. Belanja Pegawai 215,880,000
2.1.1.1.1. Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat 149,760,000 ADD
2.1.1.1.4. Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa 7,200,000 ADD
2.1.1.1.4. Tunjangan Kepala Desa & Perangkat 40,320,000 ADD
2.1.1.1.6. Tunjangan BPD dan Anggotanya 18,600,000 ADD
MOKH. ENDRO
NO SUMBER JUMLAH PAGU SISA/LEBIH
1 ADD 362,781,000 467,533,000 104,752,000 78,209,778
2 DD 47,915,000 797,555,000 749,640,000
PAJAK - 18,184,186 18,184,186
22,564,406
RETRIBUSI - 4,380,220 4,380,220
4 PBH 6,090,000 22,564,406 16,474,406 -
TOTAL 416,786,000 1,287,652,406 893,430,812
386,295,721.80
52,252,000.00 104,752,000.00
16,000,000.00
16,000,000.00
3,000,000.00
5,000,000.00
6,000,000.00
3,000,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
386,295,722 26,542,222
2.3333333333
5
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
0.0233333333
2,400,000
19.5766666667
2,400,000
3,473,000 1,000,000
PEMERINTAH DESA BOKOR
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
TAHUN ANGGARAN 2017
1 2 3 4 5
5 BELANJA 215,880,000
1 2 3 4 5
5 BELANJA 99,816,500
12. Buku Tulis Folio isi 50 Lembar ADD 8 Buah 10,000 80,000
1 2 3 4 5
20. Staples Max Besar ADD 1 Buah 50,000 50,000
31. Tinta Printer Canon Color (3 warna) ADD 6 Botol 30,000 180,000
33. Tinta Printer Color for Epson L120 ADD 6 Botol 85,000 510,000
34. Tinta Printer Black for Epson L120 ADD 4 Botol 85,000 340,000
37. Cardtridge Hitam for Canon E460 ADD 1 Buah 250,000 250,000
38. Cardtridge Warna for Canon E460 ADD 1 Buah 290,000 290,000
39. Toner Tinta Laser tanpa chip ADD 3 Botol 55,000 165,000
13. Sabun Pembersih Kaca Cair Semprot ADD 2 Buah 25,000 50,000
1 2 3 4 5
19. Engkrak Plastik ADD 2 Buah 30,000 60,000
03. Belanja Makanan dan Minuman Rapat ADD 12 Bulan 600,000 7,200,000
02. Upah Kuli Angkut Pendistribusian Raskin PBH 13 Kali 75,000 975,000
03. Upah Pembantu Modin Bidang Kematian PBH 1 Tahun 350,000 350,000
03. Balik Nama Mobil Angkut Sampah ADD 1 Kali 1,500,000 1,500,000
1 2 3 4 5
5.1.2.16 Belanja Perjalanan Dinas 3,800,000
08. Monitor Samsung LED 18,5 inci ADD 1 Buah 1,276,000 1,276,000
1 2 3 4 5
5 BELANJA 3,000,000
02. Konsumsi Rapat dengan Pemerintah desa ADD 1 Tahun 1,000,000 1,000,000
HARGA SATUAN
KODE URAIAN VOLUME JUMLAH (Rp.)
(Rp.)
1 2 3 4 5
5 BELANJA 19,200,000
HARGA SATUAN
KODE URAIAN VOLUME JUMLAH (Rp.)
(Rp.)
1 2 3 4 5
5 BELANJA 1,625,000
1 2 3 4 5
5 BELANJA 9,602,000
01. Jamuan Makan Penyusunan RKP Desa ADD 1 Tahun 500,000 500,000
02. Jamuan Makan Penyusunan RPJM Desa ADD 1 Tahun 300,000 300,000
03. Jamuan Makan Penyusunan APB Desa ADD 1 Tahun 300,000 300,000
1 2 3 4 5
5 BELANJA 3,567,000
HARGA SATUAN
KODE URAIAN VOLUME JUMLAH (Rp.)
(Rp.)
1 2 3 4 5
5 BELANJA 2,693,000
HARGA SATUAN
KODE URAIAN VOLUME JUMLAH (Rp.)
(Rp.)
1 2 3 4 5
5 BELANJA 18,151,000
651,000
7,743,900
1050
8,395,950
82400
457.1428571429
457.1428571429
19200