Anda di halaman 1dari 9

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

RENCANA KERJA ANGGARAN


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan


ORGANISASI : 1 . 02 . 02 RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG
SUB UNIT ORGANISASI : 1 . 02 . 02 . 01 RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG
Pengguna Anggaran :

a. Nama : Dr. JEMMY J. R. LAMPUS


b. NIP : 19650122 199503 1 002
c. Jabatan : DIREKTUR

KODE NAMA FORMULIR

RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah
RKA - SKPD 1 Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung MenurutProgram dan Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 3.1 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

RKA - SKPD 3.2 Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah


RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA RKA SKPD
Tahun Anggaran : 2014

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan


Organisasi : 1 . 02 . 02 RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING (Rp)
1 2 3

4 PENDAPATAN 18.035.000.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.1 18.035.000.000,00
4.1.2 Retribusi Daerah 18.035.000.000,00

BELANJA

5 61.878.375.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1 28.235.590.000,00
5.1.1 Belanja Pegawai 28.235.590.000,00

5.2 BELANJA LANGSUNG 33.642.785.000,00

5.2.1 Belanja Pegawai 606.333.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.861.202.000,00


5.2.3 Belanja Modal 11.175.250.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
(43.843.375.000,00)

MANADO, 05 Maret 2014


DIREKTUR

Dr. JEMMY J. R. LAMPUS

NIP. 19650122 199503 1 002

Formulir RKA SKPD Halaman 1


RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
1
Tahun Anggaran : 2014

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan


Organisasi : 1 . 02 . 02 RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH


URAIAN
REKENING Volume Satuan Tarif / (Rp)
Harga
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

4 PENDAPATAN 18.035.000.000,00

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 18.035.000.000,00

4.1.2 Retribusi Daerah 18.035.000.000,00

4 . 1 . 2 . 01 Retribusi Jasa Umum 18.010.000.000,00

4 . 1 . 2 . 01 . 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 4.010.000.000,00


- Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.00 TA 4.010.000.000 4.010.000.000,00

4 . 1 . 2 . 01 . 12 Pendapatan Pelayanan Jaminan Kesehatan 14.000.000.000,00

Nasional
- Pendapatan Pelayanan Jaminan Kesehatan 1.00 TA 14.000.000.000 14.000.000.000,00
Nasional
4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 25.000.000,00

4 . 1 . 2 . 02 . 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 25.000.000,00


- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.00 TA 25.000.000 25.000.000,00

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan MANADO, 05 Maret 2014


- Catatan hasil pembahasan DIREKTUR

Dr. JEMMY J. R. LAMPUS


NIP. 19650122 199503 1 002

TIM ASISTENSI

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005 SEKRETARIS BPKBMD

2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPO

4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001 KABAG TATA LAKSANA

5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUN

6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBAN

7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTO

8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

Formulir RKA SKPD 1 Halaman 1


RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
2.1
Tahun Anggaran : 2014

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan


Organisasi : 1 . 02 . 02 RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE Tahun n Tahun


URAIAN
REKENING Volume Satuan Harga Jumlah n+1
Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=3x5 7

5 BELANJA 28.235.590.000,00 0,00


BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1 28.235.590.000,00 0,00
Belanja Pegawai
5.1.1 28.235.590.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 17.922.010.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 13.535.830.000,00 0,00


Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.00 TA 13.535.830.000 13.535.830.000,00


5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 1.291.040.000,00 0,00

Tunjangan Keluarga

- Tunjangan Keluarga 1.00 TA 1.291.040.000 1.291.040.000,00


5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 2) 231.900.000,00 0,00

Tunjangan Jabatan Struktural

- Tunjangan Jabatan Struktural 1.00 TA 231.900.000 231.900.000,00


5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional 1.354.550.000,00 0,00

Tunjangan Jabatan Fungsional

- Tunjangan Jabatan Fungsional 1.00 TA 1.354.550.000 1.354.550.000,00


5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 268.780.000,00 0,00

Tunjangan Fungsional Umum

- Tunjangan Fungsional Umum 1.00 TA 268.780.000 268.780.000,00


5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 1) 955.690.000,00 0,00

Tunjangan Beras

- Tunjangan Beras 1.00 TA 955.690.000 955.690.000,00


5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 283.920.000,00 0,00

Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 1


RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE Tahun n Tahun
URAIAN
REKENING Volume Satuan Harga Jumlah n+1
Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=3x5 7

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus


- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.00 TA 283.920.000 283.920.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 300.000,00 0,00

Pembulatan Gaji

- Pembulatan Gaji 1.00 TA 300.000 300.000,00


Tambahan Penghasilan PNS
5 . 1 . 1 . 02 10.313.580.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 10.313.580.000,00 0,00


Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 1.00 TA 10.313.580.000 10.313.580.000,00

Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 2


RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE Tahun n Tahun
URAIAN
REKENING Volume Satuan Harga Jumlah n+1
Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=3x5 7

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan MANADO, 05 Maret 2014


- Catatan hasil pembahasan DIREKTUR

Dr. JEMMY J. R. LAMPUS


NIP . 19650122 199503 1 002

TIM ASISTENSI

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005 SEKRETARIS BPKBMD

2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001 KABAG TATA LAKSANA

5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 3


RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
2.2
Tahun Anggaran : 2014

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan


Organisasi : 1 . 02 . 02 RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TARGET JUMLAH
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN Tahun
(KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah
n+1
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

1.02 . 1.02.2 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 302.160.000,00 1.708.095.000,00 0,00 2.010.255.000,00 0,00

1.02 . 1.02.2 . 01 . 01 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Manado 100 % 0,00 1.372.476.000,00 0,00 1.372.476.000,00 0,00
1.02 . 1.02.2 . 01 . 02 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Manado 100 % 250.752.000,00 13.259.000,00 0,00 264.011.000,00 0,00
Keuangan
1.02 . 1.02.2 . 01 . 03 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Manado 100 % 39.240.000,00 4.500.000,00 0,00 43.740.000,00 0,00
Barang/Jasa
1.02 . 1.02.2 . 01 . 05 Kegiatan Penataan Kearsipan Manado 12.168.000,00 10.760.000,00 0,00 22.928.000,00 0,00
1.02 . 1.02.2 . 01 . 06 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Manado 100 % 0,00 307.100.000,00 0,00 307.100.000,00 0,00
Konsultasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
1.02 . 1.02.2 . 02 0,00 875.680.000,00 2.392.250.000,00 3.267.930.000,00 0,00
Aparatur
1.02 . 1.02.2 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Manado 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.2 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Manado 100 % 0,00 0,00 540.500.000,00 540.500.000,00 0,00
1.02 . 1.02.2 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Manado 100 % 0,00 0,00 477.250.000,00 477.250.000,00 0,00
1.02 . 1.02.2 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Manado 100 % 0,00 0,00 274.500.000,00 274.500.000,00 0,00
1.02 . 1.02.2 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Manado 100 % 0,00 535.680.000,00 0,00 535.680.000,00 0,00
dinas/operasional
1.02 . 1.02.2 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Manado 100 % 0,00 340.000.000,00 0,00 340.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.2 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Manado 100 % 0,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00
Program peningkatan disiplin aparatur
1.02 . 1.02.2 . 03 0,00 225.620.000,00 0,00 225.620.000,00 0,00

1.02 . 1.02.2 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Manado 350 Orang 0,00 225.620.000,00 0,00 225.620.000,00 0,00
Program peningkatan pengembangan sistem
1.02 . 1.02.2 . 06 73.973.000,00 30.701.000,00 0,00 104.674.000,00 0,00
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.02 . 1.02.2 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Manado 1 14.325.000,00 6.806.000,00 0,00 21.131.000,00 0,00
realisasi kinerja SKPD Dokumen/Lap
oran
1.02 . 1.02.2 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Manado 1 Dokumen 12.490.000,00 3.918.000,00 0,00 16.408.000,00 0,00
1.02 . 1.02.2 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Manado 12.490.000,00 3.943.000,00 0,00 16.433.000,00 0,00

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 1


REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TARGET JUMLAH
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN Tahun
(KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah
n+1
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

1.02 . 1.02.2 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD Manado 12 Dokumen 34.668.000,00 16.034.000,00 0,00 50.702.000,00 0,00
Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar
1.02 . 1.02.2 . 07 4.200.000,00 4.900.000,00 0,00 9.100.000,00 0,00
Kenegaraan/Kedaerahan
1.02 . 1.02.2 . 07 . 01 Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi Manado 100 % 4.200.000,00 4.900.000,00 0,00 9.100.000,00 0,00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.2 . 15 0,00 2.800.000.000,00 0,00 2.800.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.2 . 15 . 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Manado 100 % 0,00 2.800.000.000,00 0,00 2.800.000.000,00 0,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02 . 1.02.2 . 16 0,00 861.940.000,00 0,00 861.940.000,00 0,00

1.02 . 1.02.2 . 16 . 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Manado 100 % 0,00 861.940.000,00 0,00 861.940.000,00 0,00
Program Pencegahan dan Penanggulangan
1.02 . 1.02.2 . 22 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00
Penyakit Menular
1.02 . 1.02.2 . 22 . 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan Sulut 6 Kegiatan 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00
penyakit menular
Program pengadaan, peningkatan sarana dan
1.02 . 1.02.2 . 26 26.000.000,00 2.804.656.000,00 8.783.000.000,00 11.613.656.000,00 0,00
prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/
rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
1.02 . 1.02.2 . 26 . 01 Pembangunan rumah sakit Manado 100 % 0,00 0,00 6.963.000.000,00 6.963.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.2 . 26 . 18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Manado 100 % 0,00 0,00 1.820.000.000,00 1.820.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.2 . 26 . 22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit Manado 100 % 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00
(dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan
lain-lain)
1.02 . 1.02.2 . 26 . 23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit Manado 300 Pasien 0,00 2.531.656.000,00 0,00 2.531.656.000,00 0,00
1.02 . 1.02.2 . 26 . 24 Pengadaan pencetakan administrasi dan surat Manado 100 % 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00
menyurat rumah sakit
1.02 . 1.02.2 . 26 . 27 Peningkatan Kelembagaan Rumah Sakit Manado 100 Persen 26.000.000,00 73.000.000,00 0,00 99.000.000,00 0,00
Program kemitraan peningkatan pelayanan
1.02 . 1.02.2 . 28 200.000.000,00 12.449.610.000,00 0,00 12.649.610.000,00 0,00
kesehatan
1.02 . 1.02.2 . 28 . 07 Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu Manado 100 % 200.000.000,00 12.449.610.000,00 0,00 12.649.610.000,00 0,00

Jumlah 606.333.000,00 21.861.202.000,00 11.175.250.000,00 33.642.785.000,00 0,00

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2


REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TARGET JUMLAH
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN Tahun
(KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah
n+1
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

MANADO, 05 Maret 2014


DIREKTUR

Dr. JEMMY J. R. LAMPUS

NIP . 19650122 199503 1 002

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3