4.

5 fuerzas de Porter.

 Análisis PEST/PESTE/PESTEL.
 Matriz de Perfil Competitivo (MPC).
 Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE).
 Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI)
 Benchmarking.
 Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).
4.2 Documento para el control de los clientes, cantidades y características

Formato para el control de las características de los clientes

4.3 Documento en el cual se determinen los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la
calidad para establecer su alcance.

Folleto con los límites y la aplicabilidad

4.4.1 documento sobre los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su
aplicación a través de la organización

Listado maestro de documentos

Tabla de retención documental

5.1.1 acta de compromiso

5.1.1. liderazgo y compromiso

Documento en el cual se exprese el compromiso de la empresa

5.1.2 documento para el enfoque al cliente

Acta para el enfoque que tiene la empresa

5.2 Documento sobre la gestión de la política de calidad

5.2.1 documento sobre la política de calidad

5.2.2 registro de la comunicacion de la política – acta en el cual se exprese la comunicación de la

política

5.3 formato interno de registro de hoja de vida, lista de chequeo, manual de funciones y
organigrama de la empresa
6.1 formato sobre fallos y efectos de los resultados no previstos

Esquema de riesgos y prevención y matriz DOFA

6.2.1 Documento de los objetivos de calidad – acta de los objetivos de calidad

6.2.2. documento sobre la planificación de los objetivos – actas

Documento – formato del plan de actividades para lograr estos objetivos

6.3 Documento sobre la planificación de cambios y respectivo formato

Acta sobre la planificación de cambios y respectivo formato

7.1.1. registro de acta de recursos de la empresa

Diligenciamiento del documento de los recursos de la empresa

7.1.2 organigrama – documento en el cual se indiquen las funciones a realizar

7.1.3 LAYOUT de la empresa donde se brinde la distribución

7.1.3 documento donde se indique los medios de transporte y sus características

Acta donde se indique los medios de transporte y sus características

7.1.3 documentos sobre los equipos requeridos para el proceso

7.1.3 formato sobre la revisión de los equipos

7.1.4. acta sobre las pausas y actividades de integración que se realizaran

documento sobre las pausas y actividades de integración que se realizaran

7.1.4 Lista de control de asistencia

7.1.5.1 formato de recursos de seguimiento y medición

Lista de verificación de los recursos de seguimiento y medición

7.1.5.2 cronograma acciones correctivas y preventivas

Acta donde se informe sobre las acciones correctivas y preventivas a tomar

*Lista de chequeo para la validez del equipo

7.1.6. Documento de instrucciones de trabajo

7.1.6. Prueba de conocimientos

Lista de chequeo

7.2 Plan de capacitación – descripción de cargos

Documento o acta del trabajador (contratación)

7.3 documento misión, visión y objetivos

7.3 Folleto toma de conciencia

7.3 Documento – cartel de los objetivos y alcance de la toma de conciencia

7.4 Presentación de la comunicación interna

7.4 Folleto – documento de la comunicación externa

7.5.1. listado maestro de documentos

7.5.3.1 documento sobre la ubicación, la protección y el acceso

7.5.3.2 Documento sobre la especificación del encargado y su trabajo

8.1 Diagrama PID

8.1 Registro de planificación operativa y control

8.1 Registro de plan de producción

8.2.1 documento del modelo de correo para la atención al cliente

8.2.2. Normativa

8.2.3 Formato de revisión de los productos y servicios

8.2.4 Documento de los cambios del producto

8.2.4 Formato cambio de imágenes

8.3.1 Diseño y desarrollo de los productos y servicios

8.3.1 Ficha técnica del producto final

8.3.2 Formato de plan actividades planeación de diseño y desarrollo

8.3.3 Diagrama PID entradas y descripción de cada etapa

8.3.4 Formato de control de variables a entradas y salidas.

8.3.5 Diagrama PID de salida y descripción

8.3.6 Acta de cambios de diseño y desarrollo

8.4.1 Formato de recepción de materias primas

8.4.2 Formato control de salida

8.4.2 Formato de control producto no conforme

8.4.2 Formato de inspección, verificación y seguimiento de las materias primas

8.4.2 Formato de seguimiento producto terminado

8.4.3 Formato de verificación de proveedores externos

8.4.3 Contrato compra y venta producto externo

8.4.3 Formato control y registro de proveedores

8.4.3 Lista de verificación del proveedor externo

8.4.3 Solicitud de certificación de calidad de producto externo

8.4.3 Documentación sobre los requisitos e información para proveedores externos

8.5.1 formato para el plan maestro de producción

8.5.2 Documento de Identificación y trazabilidad

8.5.3 Documento de base de datos de clientes

8.5.4 Documento con la información de preservación

8.5.5 Contrato de compra de productos

8.5.5 Lista de revisión de requerimientos de clientes

8.5.5. Registro de los residuos generados

8.5.6 Formato control de cambios

8.5.6 Documento de seguimiento y control de cambios

8.5.6 Procedimiento de control de cambios

8.6 Formato de liberación de productos

8.7.1 Procedimiento para la gestión de control y tratamiento de no conformes

8.7.2 Registro de la devolución de productos

9.1.1 formato de actividades de seguimiento, medición, ANALISIS Y evaluación

9.1.1. Formato de seguimiento del proceso

9.1.1 Cronograma de seguimiento, medición y de revisión

9.1.2 Encuesta de satisfacción de los clientes

9.1.2 Formato de control de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias

9.1.2 Formato de seguimiento de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias

9.1.2 Formato de peticiones, quejas reclamos y sugerencias

9.1.2 Informe de satisfacción del cliente

9.1.2 Procedimiento para la medición de satisfacción

9.1.2. Procedimiento para realizar y responder PQRyS

9.1.3. Analisis y evaluación de clientes

9.1.3 Analisis y evaluación de PQRyS

9.1.3 Formato de revisión de los resultados de seguimiento del proceso

9.1.3 Lista de vertificacion del proveedor y grado de satisfacción con el suministro del producto

9.1.3 Formato análisis de datos

9.2 Cronograma de auditorias

9.2 Declaracion de confidencialidad

9.2 Esquema informe de seguimiento de la auditoria interna

9.2 Formato auditoria interna

9.2 Formato de seguimiento de la auditoria interna

9.2 Informe de la auditoria interna

9.2 Lista de chequeo de la auditoria interna

9.2 Reunión de apertura de la auditoria interna

9.2 Reunión de cierre de la auditoria interna

9.2.2 Plan y programa de la auditoria

9.3.1 Cronograma de revisión del SGC por parte de la alta dirección

9.3.2 Acta de apertura reunión (minutas de revisión por parte de alta dirección

9.3.2 Acta de la reunión de cierre con minutas de revisión por parte de alta dirección

9.3.2 Acta de revisión por la dirección del SGC

9.3.2 Documento de la revisión por dirección

9.3.3 Formato de salidas de la revisión por la dirección

9.3.3. Matriz con indicadores

9.3.3 Procedimiento para la revisión por parte de la dirección

10.1 Acta de compromiso de la mejora

10.2 Formato de las acciones correctivas y preventivas

10.3 Acta de las acciones correctivas y preventivas a tomar

10.3 Formato de la mejora continua