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12 – controles ineficientes;
13 – controle informatizado de doações (em implantação) não contempla o
requisito legal da renda familiar;
14 – controle patrimonial/tombamento sem atualização e sem o valor dos bens;
15 – serviços e produtos pagos sem serem atestados e sem assinatura dos
responsáveis e do ordenador de despesas;
16 – deficiências na estrutura de arrecadação dos tributos municipais;
17 – comprovação vulnerável de pagamentos/repasses efetuados para o Regime
Próprio e para entidades favorecidas de consignações retidas;
18 – admissão irregular de servidores públicos, sem a prévia aprovação em
concurso público;
19 – obrigações patronais previdenciárias em favor do RPPS não contabilizadas,
no valor de R$ 149.362,93;
20 – obrigações patronais previdenciárias em favor do INSS não contabilizadas, no
valor de R$ 1.006.629,27;
21 – percepção pelo Prefeito e Vice – Prefeito de remunerações superiores à
legalmente fixada, respectivamente R$ 18.000,00 e R$ 8.750,00;
22 - despesas com divulgação, com filmagens e com serviços advocatícios, sem
comprovação, no valor de R$ 106.765,00;
23 - excesso de gastos com merenda escolar, no valor de R$ 155.491,69;