CheckSheet Audit Supplier
CheckSheet Audit Supplier
SUBCONTRACTOR
Alamat Auditor(s)
Auditee
Perincian Nilai
AUDITOR / AUDITEE TANDA TANGAN
1
Nilai supplier = Jumlah Nilai No. 1 ~ 7
Rata-Rata 2
=
Nilai supplier
3
Grade (Huruf) =
4
Ketentuan Penilaian:
A = 3,5 < x < 4,0 Sangat Baik
B = 2,9 < x < 3,5 Baik 5
C = 2,0 < x < 2,9 Cukup
D = 1,0 < x < 2,0 Kurang
E = 0 < x < 1,0 Sangat Kurang 6
Grade minimum yang harus dicapai : C
Manager
Lead Auditor Subcont
Manager Purchasing
Date: Date:
Comments :
Page 1 of 6
AUDIT SISTEM VENDOR / CALON VENDOR
SUBCONTRACTOR
b Apakah ada manual proses produksi (Flow chart , SOP/Petunjuk kerja) ? Apakah D
terpasang dengan baik dilini produksi ?
c Apakah setiap pekerjaan dilakukan sesuai manual yang ada ? Apakah operator G
mengerti dengan jelas isi dari SOP/Petunjuk kerja ?
d Apakah pada setiap proses dilakukan inspeksi / konfirmasi terhadap point point G
kualitas (jig / Pengukuran) ? Apakah dilakukan sistim pokayoke ?
e Apakah ada pemisahan untuk part "NG" (Not Good) , part "OK" dan part "WIP" di D,G
produksi ? Apakah ada box untuk Part NG di dalam proses ? Apakah digunakan
dengan baik
c Apakah dibuat data pengecekan harian, data reject harian ? Apakah data tersebut D,G
dikomunikasikan ke pihak pembuat ?Apakah dilakukan perbaikan-perbaikan
terhadap data tersebut ?
d Apakah ada sistim penanganan untuk klaim Customer dan juga internal problem ? D,G
Apakah dilakukan sesuai dengan sistim tersebut ?
b Apakah ada sistim perawatan berkala Mesin, dan bagaimana pelaksanaannya ? D,G
(harian/bulanan/tahunan)
c Apakah ada sistim perawatan berkala Alat ukur, dan bgmn pelaksanaannya ? List, D,G
standard, schedule, actual
d Apakah ada sistim perawatan berkala Jig, dan bgmn pelaksanaannya ? List, D,G
standard, schedule, actual
a Apakah ada sistim untuk Receiving Inspection ? Apakah dilaksanakan sesuai dengan D,G
sistim yang ada ?
b Apakah ada standar inspeksi untuk receiving material ? Apakah spec material D,G
diperiksa ?
Page 2 of 6
AUDIT SISTEM VENDOR / CALON VENDOR
SUBCONTRACTOR
Page 3 of 6
AUDIT SISTEM VENDOR / CALON VENDOR
SUBCONTRACTOR
b Apakah ada identitas untuk mencegah tercampur atau salah pengambilan ? Apakah D,G
dilakukan pencatatan untuk IN / OUT material ?
c Apakah penyimpanan & pengeluaran Finished Goods dilakukan secara FIFO ? D,G
d Apakah ada identitas untuk mencegah tercampur atau salah pengambilan ? Apakah D,G
dilakukan pencatatan untuk IN / OUT Finished Goods ?
c Apakah peralatan produksi (Mesin dan yang lainnya) dilengkapi dengan alat safety D,G
yg memadai sehingga aman untuk digunakan ?
d Apakah ada perencanaan APD untuk Karyawan ? Apakah digunakan sesuai D,G
rencana / standar ?
e Adakah sarana untuk emergency (rambu-rambu) ? Apakah APAR dipasang pada D,G
area strategis ?
d Apakah ada bukti data hasil pengujian laboratorium bahwa part / material yang D
digunakan adalah RoHs free ?
Page 4 of 6
Page : 1 / 2
VENDOR PT. ABC
Nama Ttd Nama Ttd
RENCANA TINDAKAN PERBAIKAN
(TEMUAN AUDIT VENDOR)
NAMA VENDOR :
TANGGAL AUDIT :
TANGGAL
No. TEMUAN TINDAKAN PERBAIKAN PIC KETERANGAN
PERBAIKAN
RENCANA TINDAKAN PERBAIKAN Page : 2 / 2
(TEMUAN AUDIT VENDOR)
TANGGAL
No. TEMUAN TINDAKAN PERBAIKAN PIC KETERANGAN
PERBAIKAN